20211124Rvs54 Principebesluit huisvesting gemeentebestuur BIJLAGE overzicht varianten

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4 (voorheen 3a)

Variant 5

Variant 6

Variant X

Behoud raadhuis als bestuurscentrum

Raad en B&W naar BELkantoor

Raad en B&W naar Brinkhuis

Vergaderingen raad en commissies in BEL-kantoor, B&W in Brinkhuis

Compacter in raadhuis

Zeer compact in raadhuis

Besluit uitstellen

raad en commissies in raadszaal | B&W en griffie in raadhuis

raadhuisfuncties integraal naar BEL-kantoor

raadhuisfuncties integraal naar Brinkhuis | raad en commissies in bibliotheek

raads en commissies in BELkantoor | B&W, staf, griffie naar Brinkhuis

B&W in raadhuis. Vergaderingen in raadszaal. Meer verhuur aan zorgfuncties (ca 25%)

Raadszaal verbouwen tot kantoorfunctie, ca 40% verhuur aan zorgfuncties. Vergaderingen in BEL

• geen extra inzet nodig

• lage kosten

• lage kosten

• lage kosten

• geen extra inzet nodig

• beperkt extra inzet nodig

• politiek blijft in dorp

• incidentele opbrengst

• incidentele opbrengst

• incidentele opbrengst

• politiek blijft in dorp

• bestuur en politiek blijft deels in het dorp

• investeringen delen door drie gemeenten

• versterking Brinkhuis (financieel én verbinding) • bestuur en politiek blijven in het dorp

• versterking Brinkhuis (financieel én verbinding) • bestuur en politiek blijft deels in het dorp

• extra incindentele inzet nodig (projectleiding) • (gevoelde) afstand tot dorp

• extra incindentele inzet nodig (projectleiding) • investering in vergadermogelijkheden in bibliotheek nodig

• extra incindentele inzet nodig (projectleiding)

• extra incindentele inzet nodig (projectleiding) • relatief hoge structurele lasten

• geen extra inzet nodig

• kosten blijven doorlopen

• relatief hoge structurele lasten

• onzekerheid voor Brinkhuis

• geen verbetering reserve/weerstandsvermoge n

• geen verbetering reserve/weerstandsvermoge n

• onuitstelbare kosten raadhuis

Omschrijving

Voordelen

Nadelen

• groot onderhoud raadhuis incl installaties • geen verbetering reserve/weerstandsvermoge n • hoge structurele lasten

• onbekende functie in Brinkhuis (of tekort)

• geen verbetering reserve/weerstandsvermoge n

Structurele kosten

€ 180.000

€79.000 + €6.000

€75.000 + €6.000

€75.000 + €6.000

Incidentele kosten

€ 95.000

PM (verhuizing)

€305.000 + PM (verhuizing)

€150.000 + PM (verhuizing)

Tienjarig beeld - Extra voordeel expl Brinkhuis Incidenteel opbrengst raadhuis

€1,90 miljoen

€0,95 miljoen

NEE

JA

€1,22 miljoen €0,35 miljoen JA

• exploitatie/onderhoud raadhuis

• Bestuur definitief het dorp uit

• Afhankelijkheid parochie op termijn

Risico's

• geen extra inzet nodig

€ 150.000

€ 135.000

€95.000 + kleine verbouwing

PM (verbouwing)

€1,06 miljoen €0,35 miljoen JA

€1,60 miljoen

€1,45 miljoen

€1,80 miljoen

NEE

NEE

NEE

• Afhankelijkheid parochie op termijn

• exploitatie/onderhoud raadhuis

• exploitatie/onderhoud raadhuis

• exploitatie/onderhoud raadhuis • Brinkhuis maakt wellicht al andere keuze

*NB zie disclaimer bij raadsstukken - alle cijfers zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande kosten, kengetallen en ervaringscijfers, maar moeten in een uitgewerkte businesscase concreet gemaakt worden.

€ 180.000