20211105Rvs65 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2021/65.

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Portefeuillehouder P.A.M. Calis. Openbaar Ja.

Korte inhoud

In de begroting stelt de raad de financiële kaders voor het komend jaar vast. Het college

heeft op basis van de Kadernota een begroting uitgewerkt die voor 2022 niet sluitend is, maar door de eerdere ingezette maatregelen (bezuinigingen en lastenverhoging) wel tot

een structureel sluitend beeld leidt vanaf 2024. Er zijn wel forse onzekerheden, met name door Rijksbeleid, waardoor nieuwe maatregelen op termijn waarschijnlijk nodig zullen zijn.

Besluiten 1. 2.

De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen

De in de begroting geraamde opbrengsten uitgangspunt te laten zijn voor de nog

vast te stellen tarieven voor leges en belastingen.

Aanleiding voorstel

Elk jaar dient de gemeenteraad de begroting vast te stellen voor het komende jaar. Deze begroting vormt het logisch vervolg van de begroting 2021 (waarin een fors aantal

maatregelen was opgenomen) en de Kadernota 2022, die op 7 juli jl. door de raad is vastgesteld. De begroting bevat geen nieuwe beleidskeuzes.

Pagina 1 van 5

Doel

Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad mandaat aan het college om binnen de gestelde kaders en het budget per programma uitvoering te geven aan de daarin opgenomen taken en doelstellingen. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De begroting zorgt dat de gemeente kan blijven investeren in de samenleving, zorg kan bieden en de fysieke leefomgeving kan onderhouden Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad budget vrij om de

noodzakelijke gemeentelijke taken, die in de verschillende programma’s zijn omschreven, ook in 2022 uit te kunnen voeren. De gemeenteraad is verplicht voor 15 november een vastgestelde begroting aan de provincie aan te bieden.

1.2 De begroting is een uitwerking van de eerder door de raad gestelde kaders

Deze begroting bevat geen grote beleidsmatige wijzigingen, maar vormt een uitwerking van eerdere besluitvorming en onvermijdelijke ontwikkelingen. Vorig jaar is in de

begroting een fors bezuinigingspakket opgenomen, dat meerjarig effect heeft en nog niet afgerond is. Voor het komend jaar zien we het effect bijvoorbeeld in het verder opvoeren van kostendekkendheid van leges en heffingen. Ook de lagere subsidies voor

verschillende organisaties worden in 2022 van kracht. In het sociaal domein wordt het effect zichtbaar van scherpere toetsing bij toegang tot regelingen.

1.3 De begroting werkt toe naar een sluitend meerjarig perspectief

In 2023 en verder wordt het effect van het bezuinigingspakket, dat de raad vorig jaar vaststelde, echt zichtbaar. In het sociaal domein vlakt de kostenstijging af en diverse bezuinigingen gaan effect hebben. Een aantal meerjarige investeringen uit het

coalitieakkoord 2018-2022 lopen af. Ook gaan we een extra slag maken om leges verder kostendekkend te maken.

Een overzicht van de bezuinigingsmaatregelen en de voortgang is als onderdeel van de

Kadernota gepresenteerd en zal ook volgend jaar bij de Kadernota worden aangeboden.

2.1 De leges en belastingen worden elk jaar in december vastgesteld, op basis van de uitgangspunten (en de geraamde opbrengst) die in de begroting worden vastgelegd. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden (art. 189, lid 1, Gemeentewet). Het college biedt jaarlijks de raad een

ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren (art. 190, lid 1,

Gemeentewet). De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (art. 191, lid 1, Gemeentewet). Het college zendt de door de raad vastgestelde

Pagina 2 van 5

begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 november van

het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten (art. 191, lid 2, Gemeentewet). Daarnaast zijn het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de financiële verordening 2020 van de gemeente Laren, de kadernota rechtmatigheid 2020 en het controleprotocol van de gemeente Laren van toepassing. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie nvt

Kanttekeningen

1.1 De begroting leidt pas in 2024 tot een sluitend meerjarig perspectief

In 2023 ontstaat een beperkt tekort, ten opzichte van het beeld voor de zomer. Het college kiest ervoor vol in te zetten op het maatregelenpakket dat vorig jaar in de

begroting is vastgelegd. Dat is een haalbare, maar geen gemakkelijke taak, die niet alleen van onze inwoners en maatschappelijke organisaties het nodige vraagt. Ook de druk op onze organisaties (BEL, HBEL, G&V) neemt toe om meer met minder te doen en de bezuinigingen goed uit te voeren.

Het college kiest er daarom voor om komend jaar geen nieuwe maatregelen te nemen of alvast lastenverhogingen of aanvullende bezuinigingen door te voeren. Daarover is

ambtelijk met onze toezichthouder, de provincie overlegd. Daar is begrip voor deze keuze, gezien de onzekerheid in de besluitvorming bij het Rijk.

1.2 Niet alle wensen en suggesties die de raad heeft gedaan bij de Kadernota zijn verwerkt De raad heeft bij de begrotingsbehandeling een aantal suggesties meegegeven,

bijvoorbeeld rond het structureel doorzetten van de bladcampagne en de bestrijding van de eikenprocessierups. Ook hebben verschillende raadsfracties de suggestie gedaan om de subsidieregeling voor sportaccommodaties in 2022 al stop te zetten.

Het financieel perspectief zal de komende maanden nog flink verschuiven. Het effect van de herverdeling gemeentefonds en de kabinetsformatie zal duidelijk worden. Het college kiest er daarom voor om dit jaar geen nieuwe maatregelen te nemen of alvast

lastenverhogingen of aanvullende bezuinigingen voor te stellen. Voor 2022 is een aantal zaken, waar de raad bij de Kadernota om vroeg, zoals bestrijding van de

Eikenprocessierups en de bladcampagne, gewaarborgd. Voor de jaren daarna zal de nieuwe raad integrale afwegingen moeten maken met het op dat moment actuele perspectief.

1.3 De meerjarenraming is onzeker door een aantal risico’s

Er is een aantal serieuze risico’s voor de begroting. Voor een belangrijk deel zijn die het gevolg van Haags beleid.

Pagina 3 van 5

-

In het Sociaal Domein is een hogere vergoeding voor de Jeugdzorg afgesproken, maar die is na 2022 nog niet formeel vastgelegd. Daarom mag die van de

provincie maar voor 75% meegerekend worden. Op de uitgavenkant krijgen we

steeds meer grip (het nieuwe kader voor huishoudelijke hulp zorg bijvoorbeeld al voor flink lagere toekenningen), maar de sturingsmogelijkheden blijven beperkt. -

Het Rijk en de VNG bereiden een herverdeling van het gemeentefonds voor. In de

voorlopige ramingen pakt die voor Laren flink negatief uit. De korting zou in 2023 €15 per inwoner bedragen, oplopend naar €60 per inwoner in 2026. Omdat deze nog onzeker is, heeft de provincie geadviseerd het nog niet mee te nemen in de ramingen. -

De Kabinetsformatie laat op zich wachten. Het is de vraag of daar nog aanvullende effecten uit te verwachten zijn. Met de VNG en veel andere gemeenten lobbyen wij voor vergroting van de totale koek voor gemeenten, niet enkel een herverdeling.

-

De septembercirculaire, die op Prinsjesdag is gepresenteerd liet een positief beeld zien, maar is door het Rijk weer ingetrokken in verband met foute verwerking van cijfers. We verwachten de raad voor de behandeling van de begroting te kunnen informeren over het effect op het financiële beeld.

Uitvoering

Met het vaststellen van de programmabegroting 2022machtigt u het college binnen de daarin aangegeven kaders tot uitvoering over te gaan Communicatie

Bij behandeling van de Kadernota heeft het college toegezegd om ook met een

publieksversie van de begroting te komen. Wij constateren, met de gemeenteraad, dat de begroting, door de eisen die daar o.a. door begrotingsregels aan gesteld worden niet

altijd heel toegankelijk is. Uitwerking van een publieksversie wordt direct na vaststelling van de begroting in B&W ter hand genomen en deze zal zo spoedig mogelijk verspreid worden. Bijlagen

1. Programmabegroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2024 2. Programmabegroting 2022 - bijlage uitvoeringsinformatie 3. Concept raadsbesluit Steller

Sander van Waveren (swave). Registratiedatum

24 september 2021.

Pagina 4 van 5

Burgemeester en wethouders van Laren,

S. van Waveren

drs. N. Mol

secretaris

burgemeester

Pagina 5 van 5