20211027Rvs59 Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen SD adhv prognose 2021 BIJLAGE raadsinf brief

INFORMATIENOTA RAAD LAREN

Van

College van B&W Laren

Aan

Gemeente Laren - Gemeenteraad

Portefeuillehouder J.G. den Dunnen (Laren)

Onderwerp

Memo ontwikkelingen financiën Sociaal Domein eerste half jaar 2021 Portefeuillehouder

J.G. den Dunnen (Laren) Openbaar Ja

Inleiding

Landelijk gezien is er sprake van grote kostenstijgingen in het sociaal domein. De HBEL

gemeenten vormen hierop helaas geen uitzondering, zoals ook weer zichtbaar is in deze memo ontwikkelingen financiën Sociaal Domein eerste half jaar 2021.

In het najaar van 2020 heeft u de programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. Vervolgens is in het voorjaar 2021 een uitgebreid programma van lokale

besparingsmaatregelen beschreven en gecommuniceerd, waarbij het effect van deze maatregelen volgens planning vanaf 2022 zichtbaar is. Deze zijn opgenomen in de

kadernota 2022. Jaarlijks moet de begroting worden geactualiseerd. Op basis van een

doorrekening van de laatste regionale cijfers verwachten we helaas opnieuw structureel hogere uitgaven voor Wmo en Jeugd.

De afgelopen jaren hebben we al veranderingen ingezet in het sociaal domein. Meer welzijn, minder zorg en het versterken van de sociale basis staan daar bij centraal.

Speerpunten hierbij zijn onder meer een veilig, gezond en kansrijk opgroeiklimaat,

stimuleren van deelname van inwoners aan de samenleving, langer comfortabel thuis

wonen, financiële zelfredzaamheid, voorkomen van gezondheidsproblemen, faciliteren

van burgerinitiatieven en een inclusieve samenleving. Dit loopt ook de komende tijd door. Pagina 1 van 4

Kernboodschap -

Verwacht tekort 2021: Voor de Jeugdwet verwachten we een extra uitgaven van € 304.200 ten opzichte van de begroting in 2021. Voor de Wmo betreft dit € 217.000 ten opzichte van de begroting in 2021.

-

Extra geld vanuit het Rijk: Het Rijk heeft toegezegd extra middelen voor Jeugdhulp voor 2022 vrij te maken. Voor Laren betekent dit een extra baat in 2022 van € 412.469. In 2021 is reeds eerder een incidentele bijdrage vanuit het Rijk toegekend. Voor Laren betekent dit een extra baat in 2021 van € 137.206.

-

Maatregelen structurele besparingen: De maatregelen zijn pas onlangs geïmplementeerd en de verwachting is dat het effect vanaf 2022 zichtbaar wordt.

Begrotingssystematiek

De begroting voor 2021 is gebaseerd op het kostenniveau van realisatie 2019. Voor de

verwachte stijging in 2020 was geen goede trend aan te geven in verband met het begin van de coronacrisis en dat deze crisis wellicht voornamelijk incidentele kosten met zich meebracht. Om deze reden is de geprognosticeerde stijging voor 2020 in de

risicoparagraaf van de begroting opgenomen. Helaas heeft de stijging zich wel voortgezet in 2021.

Tussentijdse rapportage: kostenstijgingen

Ook in 2021 zien we de vraag naar zorg groeien en op sommige onderdelen is er sprake van complexere problematiek. De kosten voor Jeugd en Wmo maatwerkvoorzieningen nemen landelijk nog steeds toe en gemeente Laren is hier geen uitzondering op. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is de prognose nagenoeg gelijk gebleven. De

prognose laat een forse overschrijding zien op basis van de begroting in 2021 en de

verwachting is een structurele overschrijding van de begroting in de jaren erna. In de

bijgevoegde memo zijn de verschillen en inhoudelijke oorzaken van de kostenstijgingen toegelicht.

Omschrijving Jeugd-begeleiding EED Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulpverblijf Totaal

Jaarrekening 20201

Begroting 2021

Prognose 2021 Saldo

€ 382.245 € 53.891 € 952.303 € 459.282

€ 423.000 € 59.000 € 901.000 € 120.800

€ 380.000 € 74.000 € 980.000 € 374.000

€ 1.847.721

€ 1.503.800

€ 1.808.000

€ 43.000 -€ 15.000 -€ 79.000 -€ 253.200 -€ 304.200 20%

1 Deze jaarrekeningcijfers wijken af van de cijfers die eerder gecommuniceerd zijn in de jaarrekening 2020 en

de bestuursrapportage 2020. In de jaarrekening en de bestuursrapportage is uitgegaan van de voorlopige cijfers van 1 mei 2021. Van de Regio Gooi en Vechtstreek hebben we 1 juni 2021 definitieve cijfers ontvangen en deze

hebben we verwerkt in deze memo. We gebruiken deze cijfers omdat de prognoses 2021 hierop gebaseerd zijn.

Pagina 2 van 4

Omschrijving Wmo-begeleiding Hulp bij huishouden Trapliften Totaal

Jaarrekening 20201 € 588.701 € 619.701 € 59.804 € 1.268.206

Begroting 2021 € 507.000 € 503.000 € 35.000 € 1.045.000

Prognose 2021 Saldo € 590.000 € 610.000 € 62.000 € 1.262.000

-€ 83.000 -€ 107.000 -€ 27.000 -€ 217.000 21%

Deze overschrijding stelt de HBEL gemeenten voor de uitdaging om passende

ondersteuning op de lange termijn betaalbaar te houden. Hiervoor zijn in voorjaar 2021 de uitgewerkte lokale bezuinigingsmaatregelen van HBEL aan u gecommuniceerd.

Gelukkig is er ook iets positiever nieuws te melden. Op 2 juni jl. hebben de VNG en het

Rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van de Commissie van Wijzen

inzake het jeugddossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt het Rijk voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de tekorten

op het gebied van jeugdhulp. Voor 2021 is reeds eerder een incidentele bijdrage vanuit

het Rijk toegekend. Voor Laren betekent dit een extra baat in 2021 van € 137.206 en in 2022 € 412.469.

Verwerking in de meerjarenbegroting Laren In de voorgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 is al rekening gehouden met de bevindingen uit deze prognose 2021 uitgaven sociaal domein. Ook de baten met betrekking tot de extra jeugdmiddelen zijn via de algemene uitkering opgenomen. De begroting 2021 zelf is hier nog niet op aangepast. U ontvangt daarom op korte termijn een voorstel tot begrotingswijziging van de begroting 2021 sociaal domein. Voortgang maatregelen structurele besparingen

Na een fase van voorbereidingen, zitten we nu volop in de fase waarin we diverse maatregelen implementeren. We zijn er nog niet, diverse maatregelen worden stapsgewijs geïmplementeerd, maar we zitten op koers op basis van de gepresenteerde planning. Tot nu toe is onder meer gerealiseerd met betrekking tot de besparingsmaatregelen: -

Lichte ambulante ondersteuning lokaal: De eerste vier medewerkers die lokaal lichte ambulante ondersteuning jeugd en Wmo bieden, zijn in mei 2021 gestart.

-

Verbinding uitvoeringsdienst-voorveld: Samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante

ondersteuners,

voorveld

en

groepspraktijken:

afspraken

samenwerking op cliëntniveau en optrekken bij relevante ontwikkelingen. -

over

Specialistische begeleiding via partnerschappen met een beperkt aantal aanbieders door gebruik van lumpsum financiering: Er wordt gewerkt aan een routekaart om te komen tot het proces, aandachtspunten en keuzes duidelijk te maken.

Pagina 3 van 4

-

Nieuw normenkader voor Huishoudelijke hulp: Is geïmplementeerd, resultaten tot nu toe wijzen er op dat we op koers zitten om de geplande besparingen te halen.

-

Woningaanpassingen: Het risico op vergoeden van dure woningaanpassingen is verminderd door o.a. in het werkproces bij dure aanvragen externe bouwkundige expertise in te schakelen en in te zetten op voorliggende, goedkoopst adequate voorzieningen.

-

Aanspraak op de RTC wordt met ingang van 2022 afgeschaft, tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor tegemoetkoming van de kosten binnen de bijzondere bijstand verruimd.

-

Samen met andere gemeenten in de regio, is via de zienswijze op regionale

besparingsmaatregelen de Regio gevraagd te komen met een voorstel om de eigen bijdrage te verhogen voor Wmo vervoer en te kijken naar mogelijkheden voor differentiatie van de kosten. Bijlagen

1. Memo ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half jaar 2021 2. VNG ledenbrief betreft extra rijksmiddelen

Pagina 4 van 4