20211027Rvs59 Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen SD adhv prognose 2021

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2021/59.

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein aan de hand van prognose 2021.

Portefeuillehouder J.G. den Dunnen. Openbaar Ja.

Korte inhoud

De kosten van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein laten nog steeds een

stijgende lijn zien. Dit betreft met name de stijging in de tweede helft van 2020, maar

ook de voortzetting ervan in 2021. Deze ontwikkeling is betrokken bij het maken van de meerjarenbegroting 2022-2025. De begroting 2021 is echter nog gebaseerd op de

prognose op basis van de eerste helft 2020 en deze is te laag gebleken. Met dit voorstel brengen we ook de begroting 2021 op het niveau van de reële verwachtingen. Naast de prognose 2021 van de HBEL is er nog een begrotingswijziging n.a.v. de afwijking op de

lasten van sociaal domein van de jaarrekening 2020 te verwerken. Ook de toevoeging van de incidentele middelen jeugdzorg aan de algemene uitkering leidt tot een mutatie in de begroting. Met dit voorstel leggen wij een geïntegreerd voorstel tot begrotingswijziging aan u voor. Besluiten 1.

2. 3.

In te stemmen met actualisering van de gemeentebegroting 2021 wat betreft de

maatwerkvoorzieningen sociaal domein en de toevoeging van de incidentele middelen jeugdzorg aan de begroting van de algemene uitkering.

De begrotingswijziging 2021-12 vast te stellen, waarin de kostenstijging is verwerkt. Het negatieve saldo ten laste te brengen van de algemene reserve.

Pagina 1 van 5

Aanleiding voorstel

In de jaarrekening van 2020 hebt u al kunnen zien dat de kosten voor het Sociaal Domein hoger waren dan begroot, en aanzienlijk hoger dan de uitgaven in 2019. U bent hierover uitgebreid geïnformeerd in de bestuursrapportage over 2020 van de HBEL die u in juli 2021 hebt ontvangen. Daarin is een stijging van de maatwerkvoorzieningen op de

gebieden Participatie, Wmo en Jeugd toegelicht. Onlangs hebt u de Raadsinformatiebrief en de bijbehorende memo ontwikkelingen financiën sociaal domein ontvangen met betrekking tot de prognose van deze kosten in 2021.

Kernboodschap van de raadsinformatiebrief en memo was: -

Verwacht tekort 2021: Voor de Jeugdwet verwachten we een extra uitgaven van € 304.200 ten opzichte van de begroting in 2021. Voor de Wmo betreft dit € 217.000 ten opzichte van de begroting in 2021.

-

Extra geld vanuit het Rijk: Het Rijk heeft toegezegd extra middelen voor Jeugdhulp voor 2022 vrij te maken. Voor Laren betekent dit een extra baat in 2022 van € 412.469. In 2021 is reeds eerder een incidentele bijdrage vanuit het Rijk toegekend. Voor Laren betekent dit een extra baat in 2021 van € 137.206.

-

Maatregelen structurele besparingen: De maatregelen zijn pas onlangs geïmplementeerd en de verwachting is dat het effect vanaf 2022 zichtbaar wordt.

De raad heeft het college eerder de opdracht gegeven om kosten te beheersen. Daarvoor zijn de maatregelen structurele besparingen ingezet. De prognose van 2021 is hoger dan het beschikbare budget. Dit voorstel sluit cijfermatig aan op de cijfers uit de prognose 2021 van de HBEL en betreft het actualiseren van de budgetten voor maatwerkvoorzieningen van het Sociaal Domein.

Daarnaast is de inschatting op het onderhanden werk voor Wmo begeleiding in de jaarrekening 2020 te hoog gebleken. Het positieve verschil wordt in de begrotingswijziging opgenomen.

In de meicirculaire 2021 is een bedrag aan incidentele middelen jeugdzorg toegekend. Dit bedrag wordt ook in de begrotingswijziging meegenomen. Doel

De begroting van 2021 wordt geactualiseerd. Toelichting besluit (argumenten)

1.1a Actualisatie van budget Sociaal Domein relevant

Door de ontwikkelingen van de zorgvraag binnen Wmo en de Jeugdwet is het

noodzakelijk de budgetten tussentijds bij te stellen. De groei en de complexere

zorgvraag zorgen ervoor dat de lasten blijven stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast worden de tarieven voor diverse zorgactiviteiten naar boven bijgesteld om te voldoen aan een reële vergoeding voor de zorgaanbieders.

Pagina 2 van 5

1.1b Aansluiting op de meerjarenraming 2022-2025

De effecten van de bevindingen van 2020 en de prognose 2021 zijn al betrokken bij het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025.

De begroting 2021 is echter nog gebaseerd op verouderde cijfers van de jaarrekening 2019 en prognoses 2020.

1.1.c Mutaties jaarrekening 2020

In jaarrekening 2020 is het onderhandenwerk op Wmo begeleiding achteraf bezien te ruim ingeschat. Bij verwerking in de jaarrekening 2021 zal dit leiden tot een positief

verschil van € 126.400. Dit bedrag wordt bij deze begrotingswijziging meegenomen.

1.1.d Toevoeging incidentele middelen jeugdzorg

In de meicirculaire heeft het rijk incidentele middelen jeugdzorg toegevoegd aan de

algemene uitkering. Om de stijging van de lasten in de jeugdzorg deels te dekken wordt de extra baat toegevoegd aan de begrotingswijziging. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader -

Wmo

Jeugdwet

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De ontwikkeling van stijgende kosten is voor iedere gemeente hetzelfde. Niet iedere gemeente kiest ervoor de begroting 2021 te actualiseren. Kanttekeningen

1.1 Betrouwbaarheid prognose

Ondanks dat de kennis en techniek om prognoses te maken zijn toegenomen, laat dat

onverlet dat er een aantal factoren zijn waardoor de definitieve realisatie toch nog sterk kan afwijken van de prognose. Oorzaken daarvan kunnen zijn: - trendbreuk in uitnuttingspercentage van beschikkingen - trendbreuk in aantal nieuwe cliënten per maand - trendbreuk in gemiddelde prijs per beschikking

- nagekomen, onvoorziene kosten voorgaande jaren

Daarnaast speelt corona een grote rol in de ontwikkeling (zowel positief als negatief) van de zorgkosten. Het is niet bekend welk effect deze ontwikkelingen hebben op de zorgkosten na het coronatijdperk.

1.2 Effect besparingsmaatregelen

In de raadsinformatiebrief bij de prognose 2020 bent u geïnformeerd over

tranformatieplannen die tot bezuinigingen leiden. Deze plannen zijn verder uitgewerkt in het voorjaar van 2021 en hebben geleid tot de notitie betreft lokale

Pagina 3 van 5

bezuinigingsmaatregelen. Deze plannen hebben hoogst waarschijnlijk nog geen effect op de kosten van 2021. Financiën

De totale begrotingswijziging van het Sociaal Domein (programma 7) is als volgt: Omschrijving Jeugd-begeleiding EED Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulpverblijf

Begroting 2021 Prognose 2021 Saldo € 423.000 € 380.000 € 43.000 € 59.000 € 74.000 -€ 15.000 € 901.000 € 980.000 -€ 79.000 € 120.800 € 374.000 -€ 253.200

Totaal Omschrijving

€ 1.503.800 Begroting 2021

€ 1.808.000 Prognose 2021

-€ 304.200 Saldo

Wmo-begeleiding

€ 507.000

€ 590.000

-€ 83.000

Hulp bij huishouden

€ 503.000

€ 610.000

-€ 107.000

Trapliften

€ 35.000

€ 62.000

-€ 27.000

Totaal

€ 1.045.000

€ 1.262.000

-€ 217.000

Bovenstaande begrotingswijziging is conform het memo. Daarnaast is er dus nog een

begrotingswijziging n.a.v. de correctie op het onderhanden werk jaarrekening 2020. Deze bedraagt € 126.400 en wordt in een aparte regel vermeld in het voorstel tot begrotingswijziging om de inzichtelijkheid te vergroten.

De mutatie op het gemeentefonds als gevolg van een incidentele uitkering betreft jeugdzorg, zorgt voor een positief resultaat van € 137.206.

Per saldo hebben de gevolgen van de bijstelling van het budget vanuit de prognose 2021 Sociaal Domein, de extra baat als gevolg van de incidentele middelen jeugdzorg en de mutatie n.a.v. correctie onderhanden werk 2020 een negatief effect op het rekeningresultaat in 2021 van € 257.594. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente. Uitvoering

Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de begroting 2021 conform voorstel aangepast.

Communicatie N.v.t.

Pagina 4 van 5

Bijlagen

1. Concept raadsbesluit Begrotingswijziging 2021 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

2. Begrotingswijziging nr. 2021-12

3. Raadsinformatiebrief ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half jaar 2021*

4. Memo ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half jaar 2021* 5. VNG ledenbrief betreft extra rijksmiddelen*

* Deze informatie heeft de raad in augustus 2021 ontvangen. Steller

L. Broeze(lbroe). Registratiedatum

25 augustus 2021. Burgemeester en wethouders van Laren,

S. van Waveren

drs. N. Mol

secretaris

burgemeester

Pagina 5 van 5