20210707Rvs45 Kadernota 2022-2025

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2021/45.

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Kadernota 2022-2025. Portefeuillehouder P.A.M. Calis. Openbaar Ja.

Korte inhoud

De Kadernota geeft een beeld van de actuele financiële positie van de gemeente en vormt

het kader voor het opstellen van de begroting voor 2022. In 2022 verwachten we nog een negatief saldo, maar vanaf 2023 gaan we het effect van het meerjarig bezuinigingspakket duidelijk zien en is er een sluitend beeld. In 2024 en 2025 is er een beperkt positief resultaat. Dat is ook nodig, want er zijn nog de nodige risico’s en onzekerheden. Besluiten

De Kadernota 2022-2025 vast te stellen. Aanleiding voorstel

De financiële positie van de gemeente staat onder druk. Het college hecht er daarom aan de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen kaders mee te geven voor de begroting.

Afgelopen jaar is, bij de begroting, een fors, meerjarig bezuinigingspakket vastgesteld. Het college stelt daarom voor te concentreren op de realisatie daarvan. De Kadernota zorgt dat de begroting vanaf 2023 structureel sluitend blijft.

Pagina 1 van 4

Doel

Met het vaststellen van de Kadernota geeft de gemeenteraad het college richting voor het opstellen van de begroting 2022 en voor de jaren daarna. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Deze Kadernota zorgt voor een meerjarig structureel begrotingsevenwicht

Vanaf 2023 is de gemeentebegroting structureel in evenwicht, de jaren daarna ontstaat een licht positief saldo. Daarmee wordt een stabiele basis gelegd voor de toekomst van de gemeente Laren.

De gemeente voldoet daarmee bovendien aan de eisen van het provinciaal financieel toezicht.

1.2 De Kadernota zorgt dat in 2022 op een aantal onvermijdelijke punten geïnvesteerd kan worden

In de Kadernota is budget opgenomen voor maatregelen in de openbare ruimte in 2022, die anders zouden wegvallen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het vormen van

een voorziening voor onderhoud aan de schoolgebouwen in de gemeente. Vanaf 2024 is daar oplopend budget voor beschikbaar.

1.3 De Kadernota zorgt dat een tweetal financiële wensen van de raad uitgevoerd kan worden

De raad heeft sinds het vaststellen van de begroting twee moties aangenomen met een financieel effect: voor het ondersteunen van de Jeugdbrandweer (27-1) en voor het behoud van het mantelzorgcompliment (31-3). Die moties zijn in deze Kadernota financieel verwerkt, waardoor ze uitgevoerd kunnen worden.

1.4 De Kadernota laat zien dat het vastgestelde bezuinigingspakket op schema ligt en op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig zijn In de Kadernota is een bijlage ‘monitor bezuinigingen’ opgenomen. Daaruit blijkt dat het college op schema ligt met het realiseren van de bezuinigingen. Deze monitor

beantwoordt daarmee ook de motie, die het college op 25 november 2020 heeft overgenomen, die oproept om de begroting extra te toetsen. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Nvt

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Nvt

Kanttekeningen

1.1 Het financiële beeld is sterk afhankelijk van het Rijk en kent de nodige onzekerheden

Pagina 2 van 4

Het college vindt dat het gemeentefonds ontoereikend is om alle taken, in het bijzonder

in het sociaal domein, goed uit te voeren. Samen met veel andere gemeenten en de VNG wordt dan ook actie gevoerd om extra middelen van het Rijk te krijgen. Uit onderzoek naar de kosten van de Jeugdzorg blijkt ook dat gemeenten daar recht op hebben. Tegelijkertijd is er een herverdeling van het gemeentefonds in voorbereiding, die

waarschijnlijk slecht voor Laren zal uitpakken. Op advies van de provincie houden we nog geen rekening met de herverdeling, omdat die nog te onzeker is.

1.2 Niet alle wensen voor investeringen in het dorp kunnen gehonoreerd worden

De gemeenteraad heeft in november een bezuinigingspakket vastgesteld, dat nog steeds hard nodig is om de begroting structureel in balans te krijgen. Ruimte voor extra investeringen of nieuwe activiteiten is er nauwelijks. Financiën

De Kadernota zelf heeft geen financiële consequenties, maar vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting door het college.

Het meerjarig beeld laat een forse positieve beweging zien, in eerste instantie tussen 2022 en 2023. Dat heeft verschillende oorzaken. Voor ca €300.000 wordt dat

veroorzaakt door maatregelen uit het bezuinigingspakket die pas in latere jaren effect

hebben. Een bedrag van ca €125.000 wordt verklaard omdat in 2022 wel geraamd wordt voor invoering van de Omgevingswet en de jaren daarna niet. Het college is van mening dat extra invoeringskosten gepaard moeten gaan met vergoeding vanuit het Rijk. Daarnaast vervalt in 2023 ca €80.000,- aan maatregelen in de openbare ruimte

(bestrijding eikenprocessierups, bladcampagne) die we graag doorzetten, maar die

zonder verbetering van het financiële beeld niet haalbaar zijn. Het overige verschil van ca €250.000 bestaat uit verschillende kleinere effecten. Begrotingswijziging nodig? Nee.

Uitvoering

De Kadernota zal in de begroting worden uitgewerkt. Wanneer de raad de begroting in

november vaststelt zal in 2022 uitvoering worden gegeven aan de keuzes die daarin zijn vastgelegd.

Communicatie Nvt

Bijlagen

(1) Kadernota 2022-2025 (2) Concept raadsbesluit

Pagina 3 van 4

Steller

(swave). Registratiedatum 24 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Laren,

S. van Waveren

drs. N. Mol

secretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4