20210707Rvs43 Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Laren BIJLAGE jaarstukken verslag en rekening 2020

Escalatie van het verwarde gedrag naar geweld hebben we hiermee kunnen voorkomen.  Cameratoezicht is geëvalueerd en aangepast. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. We hebben nu een flexibele en mobiele vorm van cameratoezicht om in te zetten op elke plaats bij een ernstige (dreiging van) verstoring van de openbare orde.  Samenwerking particuliere beveiliging geëvalueerd. Voor 2021 betekent dit dat de particuliere beveiliging beter rapporteert over de inzet en de planning hierop aanpast.  Ondermijningssignalen zijn opgevolgd. Hierdoor zijn bepaalde locaties extra onderzocht op criminele activiteiten. Hierbij is mede gebruik gemaakt van onze aansluiting op Meld Misdaad Anoniem.  Bijeenkomsten in het kader van het regionale programma Straatwaarden zijn georganiseerd waarbij de jeugdcriminaliteit in de gemeente is besproken en verder actief wordt onderzocht.  De gemeenteraad van Laren is uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van 2020 in een presentatie van brandweer, politie en BEL over de openbare orde en veiligheid. Koepeloverleg met buurtpreventieverenigingen gehouden. Ideeën uitgewisseld en verwachtingen uitgesproken gezien de corona-omstandigheden.

Jaarstukken 2020

33

Gemeente Laren

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

3.1

Activiteiten

Laren staat te hoog in de top-10 3.1.1 van Nederland waar het gaat om inbraken. Het beleid op het voorkomen ervan wordt versterkt. 3.1.2 Op het gebied van handhaving het beleid intensiveren. Gevoel van veiligheid bij inwoners verbeteren. 3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.2

3.3

Adequaat bestuurlijk optreden bij 3.2.1 ondermijnende criminaliteit (zoals drugscriminaliteit, witwassen, mensenhandel), over een goede informatiepositie beschikken en een ontmoedigingsbeleid voor vestiging en beïnvloeding van ambtsdragers. Een persoonsgerichte aanpak 3.3.1 voor multi-probleem casuïstiek om de overlast en/of criminaliteit te verminderen / te stoppen.

In totaal drie Boa’s voor betere handhaving en toezicht (incl. overlast door jongeren). Versterking van de aansluiting op structurele basis tussen politie en Boa’s, zodat informatie-uitwisseling kan worden geoptimaliseerd. Burgerinitiatieven zoals buurtpreventie en WhatsApp groepen stimuleren en faciliteren. Aandacht voor verlichting in de gangpaden en verbeteren van hang- en sluitwerk bij de sociale huurwoningen van woningbouwvereniging Gooi & Omstreken, conform gemaakte afspraken Cameratoezicht aanpassen afgestemd op de spelende problematiek, denk aan de inzet van bv. (kortdurende) mobiele camera’s. Regelmatig pop-up sessies organiseren op de markt, bij Hart van Laren of in wijken waar wijkagenten en BOA’s vragen van bewoners beantwoorden en het politiekeurmerk veilig wonen stimuleren. Opstellen van een uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020-2022 behorend bij het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022. Daarin worden concrete acties opgenomen ter bevordering van de veiligheidsthema’s die spelen in de gemeente. De ondermijningsbeelden en signalen van ondermijnende criminaliteit worden in het lokaal ondermijningsoverleg met de partners onderzocht en opgepakt. Bibob beleid aanpassen en toepassen in risicovolle sectoren om ondermijnende criminaliteit te voorkomen of doen stoppen. Voor inwoners met multi-problematiek wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld op lokaal niveau.

Als de lokale aanpak niet toereikend is of als er een strafrechtelijk component mee gemoeid is kan de casuïstiek ingebracht worden bij het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 3.1.6

Door de inzet van de BOA-capaciteit grotendeels ten behoeve van de handhaving van de (nood-)maatregelen inzake Covid-19, hebben er nagenoeg geen pop-ups plaatsgevonden in 2020.

3.1.7

Er is geen uitvoeringsplan vastgesteld. Wel is door de burgemeester een afwegingskader vastgesteld om de activiteiten in coronatijd te prioriteren. Hierbij hebben de maatregelen in het kader van de coronacrisis, acute overlast & criminaliteit en wettelijke verplichting voorrang gekregen boven facultatieve zaken.

Jaarstukken 2020

34

Gemeente Laren

3.2.1

Ondermijningssignalen zijn opgepakt. Bibob-beleid is in vergevorderd stadium doorontwikkeld, maar nog niet geïmplementeerd. Door extra inzet op handhavingsbeleid en – capaciteit ten behoeve van coronamaatregelen is hier sprake van enige vertraging.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Programma 3

Realisatie 2019

Begr. 2020 v. wijziging

Begr. 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Baten

-89.306

-94.880

-94.880

-82.906

11.974

Lasten

1.453.085

1.426.921

1.476.921

1.324.667

-152.254

Saldo programma

1.363.780

1.332.041

1.382.041

1.241.761

-140.280

Toelichting verschillen Kosten cameratoezicht 85.000 V Het cameratoezicht is geëvalueerd en aangepast in 2020. Er wordt nu gebruik gemaakt van een flexibele en mobiele vorm van cameratoezicht om in te zetten op elke plaats bij een ernstige (dreiging van) verstoring van de openbare orde. Met name door het beperkte aantal evenementen door de uitbraak van het coronavirus is er in 2020 geen gebruik gemaakt van het mobiele cameratoezicht. Extra capaciteit boa's dubbel begroot 75.000 V Het opgevoerde budget voor extra boa-capaciteit was in 2020 reeds onderdeel van de uren BEL Combinatie (DVO 2020). Abusievelijk is de reservering voor deze extra capaciteit niet gecorrigeerd met de nieuwe DVO in de begroting 2020. Van dit budget is in 2020 dan ook geen gebruik gemaakt. Kosten brandweerkazerne 26.800 N De kosten voor de brandweerkazerne zijn fors hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds komt dit door storingen/incidenten die op voorhand niet zijn voorzien en daardoor lastig zijn te begroten, anderzijds is sprake van een substantiële premiestijging van de inboedel- en opstalverzekering dat bij het opstellen van de begroting 2020 niet bekend was. Bijdrage Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 13.700 V De gemeentelijke bijdrage 2020 aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is per abuis voor een te hoog bedrag opgenomen in de programmabegroting 2020. Het saldo van de overige verschillen

Jaarstukken 2020

6.600

35

N

Gemeente Laren

Programma 4 - Wegen, groen, water en verkeer Visie Betere veiligheid en betere begaanbaarheid is het ambitieuze uitgangspunt. Begaanbaarheid en toegankelijkheid staan bovenaan de agenda. De parkeerdruk en aantal verkeersbewegingen moeten omlaag. De ‘hufterigheid’ in het verkeer wordt aangepakt. Daarom meer aandacht voor handhaving. Ook de begaanbaarheid van de stoepen voor jonge ouders met kinderwagens, visueel gehandicapten en de oudere inwoners in ons dorp wordt verbeterd. Daarvoor moeten soms stevige keuzes gemaakt worden aangaande het groen.

Wat hebben we bereikt? Wegreconstructies In 2020 zijn de reconstructies Steffenskamp, Jagerspad en Vredelaan volledig voorbereid en aanbesteed. Uitvoering start in het eerste kwartaal van 2021. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met het project “Laren Regenklaar”. GVVP uitvoeringsprogramma Realisatie schoolzone Montessorischool Leemkuil In 2020 hebben we een schoolzone gerealiseerd in de omgeving van de Montessorischool in Laren. Zo is er een verhoogd plateau aangebracht op het kruispunt van de Paviljoensweg met de Leemkuil. Ook is de tekst 'schoolzone' op 8 plekken in de bestrating aangebracht, op alle aansluitende wegen rondom de basisschool. Daarnaast zijn er 8 verkeersborden geplaatst waarop weggebruikers worden gewaarschuwd voor overstekende en spelende kinderen. Deze maatregelen maken weggebruikers erop attent dat zij een schoolomgeving naderen. De schoolzone is het resultaat van constructief overleg met de buurt, de school en de gemeente. Aanpassingen Verkeerslichten de Brink Voor de Brink is een plan gereed om de doorstroming op het markante kruispunt te verbeteren. De voorbereiding voor de realisatie is in volle gang waarbij we streven om rond de zomer 2021 tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan. Kleinschalige verkeersmaatregelen GVVP Met de bewoners van de Zijtak is in 2020 een plan opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dit plan wordt nu verder uitgewerkt en in het tweede kwartaal 2021 uitgevoerd. Buurtbus Studie naar de in het GVVP aangekondigde ‘buurtbus’ is in 2020 voorbereid. In begin 2021 zal dit plan aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd en vóór de zomer van 2021 van start gaan. Toegankelijkheidsteam Laren (TTL) De gemeente onderzoekt, samen met vrijwilligers van het Toegankelijkheidsteam Laren, met regelmaat naar de mogelijkheden tot het wegnemen van diverse obstakels voor mindervaliden en slechtzienden op looproutes. Diverse kleinere aanpassingen worden snel uitgevoerd. Enkele voorbeelden: Op de Kerklaan hebben we een verbetering doorgevoerd bij het voetpad dat als knelpunt werd ervaren. Daarnaast zijn ook de geleidelijnen tussen de bushalte Brink en het Singer Laren voor slechtzienden aangepast en is er een algemene gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd bij de Apotheek aan het Zevenend. Voortdurende aandacht is er voor het vrijhouden van de trottoirs. Plaatsing laadpalen In 2020 zijn er drie laadpalen in Laren bijgeplaatst. Door het thuiswerken is dit aantal wat lager dan eerdere jaren het geval was. Toch is het gelukt om de aanvragen die er geweest zijn te realiseren.

Jaarstukken 2020

36

Gemeente Laren

Uitvoering telprogramma verkeer In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan het telprogramma. Met de uitkomsten van dit telprogramma kunnen we de ontwikkeling van verkeer over de gemeentelijke wegen monitoren. In het vierde kwartaal 2019 is een nulmeting gehouden voor alle telpunten. Hierna wordt tweejaarlijks en vierjaarlijks geteld om de ontwikkelingen van de hoeveelheid verkeer te kunnen volgen. Blauwe Zone parkeren centrum In het kader van het Gemeentelijke verkeer en vervoersplan (GVVP) is er onderzoek gedaan naar het functioneren van de blauwe zone. Hieruit is een voorstel gekomen om op drie locaties te kijken of de blauwe zone kan worden uitgebreid. In 2020 hebben we een blauwe zone gerealiseerd op de Houtzagerij. De Ambachtstraat is in voorbereiding nadat het verkeersbesluit werd genomen. De uitvoering vindt in het eerste kwartaal van 2021 plaats. Mogelijkheden Doorfietsroute Huizen Hilversum In 2020 heeft Regio Gooi en Vechtstreek samen met de regiogemeenten opvolging gegeven aan de, in 2019, ondertekende intentieverklaring hoogwaardig fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek. In het kader van het voorbehoud dat Laren heeft opgenomen in de intentieverklaring, is in 2020 een studie uitgevoerd naar het tracé Huizen - Hilversum, via Blaricum en Laren. Gebleken is dat deze route in het centrum van Laren op problemen stuit, maar zeker op allerlei vlakken potentie heeft.

Momenteel wordt onderzocht op welke manier tegemoet kan worden gekomen aan de problematiek in het centrum en de doorfietsroute door Blaricum en Laren kan worden ingepast in het totale plan. OV knooppunten Binnen de regio Gooi en Vechtstreek is een overleg opgestart om te komen tot Hoogwaardige OV knooppunten. Voor Laren is hierbij Crailo en de HOV halte Eemnes belangrijk. Deze knooppunten zijn belangrijke schakels om vanuit de fiets over te stappen op de bus die de reiziger snel en hoogfrequent naar de bestemming brengt. Bekeken wordt welke voorzieningen wenselijk zijn om het de reiziger zo aangenaam mogelijk te maken. Tevens is overleg binnen de regio en met de Provincie NH gestart over de wenselijke ontwikkeling van de knoop tussen buurtschap Crailo en ter Gooi bij de A1. Meldingen openbare ruimte verkeer (MOR) In 2020 zijn er 120 MOR meldingen op het gebied van verkeer behandeld. Door de coronapandemie en het bijbehorende thuiswerken zijn er zo'n 40% meer meldingen gemaakt dan in andere jaren. Groen/ Integraal beheer Aannemer Sight Landscaping is per 1 januari 2020 begonnen met het integrale onderhoud van de openbare ruimte (o.a. machinaal vegen, verwijderen van onkruid van bestrating en uit beplantingen, maaien van grasstroken, legen van straatkolken en prullenbakken, schoonhouden van straatmeubilair en onderhoud aan bomen, struiken en plantvakken).

De afstemming met de werkzaamheden van de buitendienst loopt naar wens. Eikenprocessierups We hebben in het voorjaar alle solitaire eiken twee keer preventief besproeid met als gevolg een forse vermindering van het aantal en de omvang van de eikenprocessierupsnesten. In de zomer hebben we nog nesten verwijderd. De overlast was aanmerkelijk minder dan het voorgaande jaar. Meer groen, kleur en biodiversiteit De ‘hanging baskets’ zijn weer opgehangen in het centrum. De beplanting van de rotonde Torenlaan is vernieuwd.

Jaarstukken 2020

37

Gemeente Laren

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

4.1

4.2

Activiteiten

We willen een aantal 4.1.1 samenhangende verbeteringen doorvoeren met betrekking tot verkeer en vervoer. Daarbij zijn drie ambities leidend: - De verbetering van verkeersveiligheid 4.1.2 - Het zorgdragen voor een goede bereikbaarheid ten behoeve van het sociaal en economisch 4.1.3 functioneren van de gemeente Laren en haar inwoners en ondernemers - De verbetering van de 4.1.4 leefbaarheid.

Externe uitvoering gladheidsbestrijding

Uitvoeren van het door de raad vastgestelde Verkeers- en Vervoersplan 2017 – 2021 en het op te stellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma met daarin de prioriteitsvolgorde. Na ieder uitvoeringsjaar terugkoppeling naar de raad. Verkeersveiligheid op micro niveau op een aantal locaties in de woonwijken verbeteren. Optimaliseren van de verkeerslichten Brink.

Beperken van overlast door vrachtverkeer.

4.1.5

Optimaliseren van de voetgangersvoorzieningen op belangrijke looproutes.

4.1.6

Onderzoek naar de mogelijkheden van een kleinschaliger, meer vraagafhankelijke vorm van openbaar vervoer (buurtbus).

4.2.1

Om de bedrijfsvoering van de buitendienst te ontlasten worden m.i.v. 2020 een aantal routes uitgevoerd door een externe aannemer.

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 4.1.1

Uitvoering van uitvoeringsplan is in volle gang. Heeft wat vertraging opgelopen door tijdelijk minder aanwezige capaciteit. In 2021 volgt een nieuw uitvoeringsplan voor 2021 en 2022.

4.1.3

Is door beperkte capaciteit vertraagd. Voorbereiding is in volle gang en de realisatie staat gepland in de zomer 2021.

4.1.4

Er zijn diverse gesprekken geweest met marktpartijen voor technische oplossingen. Er is onderzoek nodig om het probleem goed in beeld te brengen en zo een maatregel te nemen die passend en doelmatig is. Er wordt ook in regioverband gesproken over een aanpak.

4.1.6

Onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een buurtbus loopt door in 2021.

4.2.1

Voor het seizoen 20/21 heeft de buitendienst alle routes nog zelf kunnen inplannen. Uitbesteding van een deel van de routes was dus nog niet noodzakelijk. Dit wordt nu in 2021 verder uitgezocht.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Programma 4

Realisatie 2019

Begr. 2020 v. wijziging

Begr. 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Baten

-146.359

-88.817

-88.817

-65.039

23.778

Lasten

1.831.969

1.841.386

2.073.387

1.677.111

-396.276

Saldo programma

1.685.610

1.752.569

1.984.570

1.612.072

-372.498

Jaarstukken 2020

38

Gemeente Laren

Toelichting verschillen Bijdrage HOV in 't Gooi 187.500 De planning van het hoogwaardig openbaar vervoer-project is wederom opgeschoven. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in 2021/2022 de HOV-halte inclusief voorzieningen aangelegd. De eerstvolgende te betalen bijdrage wordt verwacht in 2021 Het budget is onderdeel van het budgetoverhevelingsvoorstel van 2020 naar 2021

V

Lagere kapitaallasten investeringen 95.300 V De kapitaallasten vallen deels lager uit door vertraging in de investeringsplanning (€ 28.100 voordeel). Daarnaast is er sprake van een rentevoordeel door de verplichte aanpassing van de omslagrente in 2020 (zie paragraaf financiering) waardoor er minder rente wordt toegerekend aan de investeringen op het programma (€ 67.200 voordeel). Vertraging revisie en update wegbeheersplan 42.500 V Door de coronacrisis is het niet gelukt om de revisie en update van het wegbeheersysteem in 2020 volledig uit te voeren. Het is van belang dat de laatste slag gemaakt wordt om op een goede wijze het areaal van de gemeente te kunnen blijven beheren. Verwachte kosten in 2021 bedragen € 25.000 en zijn inmiddels overgeheveld naar 2021 (raadsbesluit 28 april 2021). Onderhoudskosten wegen 22.500 V De onderschrijding is het gevolg van meevallende kosten (minder asfalt) van het uitgevoerde werk. Daarnaast is er een onderschrijding voor wegmarkeringen als gevolg van meevallende slijtage huidige wegmarkering. Onderhoudskosten openbare verlichting 15.500 N De onderhoudskosten zijn fors hoger door oplopende storingen. In het tweede kwartaal 2021 wordt er naar aanleiding van het vervangingsplan veelvuldig masten en armaturen vervangen, waarmee hier een onderhoudsimpuls gegeven wordt.

Dit zal naar verwachting resulteren in een afname van de onderhoudskosten vanaf 2021. Kosten straatreiniging 38.800 V De kosten van de straatreiniging zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt ten eerste doordat de taak "schoonhouden centrum" is overgenomen door de eigen buitendienst. Het budget personeel van derden (Tomin) is daarom niet ingezet voor straatreiniging (€ 18.200 voordeel), maar ingezet voor het beheer van het hertenkamp door Tomin. Deze uitgaven worden elders verantwoord. Ten tweede is in de begroting 2020 nog uitgegaan van de oude situatie qua inzet van uren buitendienst, de begroting 2020 is hiervoor tussentijds niet aangepast naar de nieuwe situatie (€ 37.200 voordeel). Ten slotte zijn de overige kosten, waaronder voor het verwijderen van bladhopen hoger uitgevallen (€ 16.700 nadeel). Per saldo is sprake van € 38.800 voordeel. Uitbesteding gladheidsbestrijding 20.000 Het onderzoek uitbesteding gladheidsbestrijding is niet uitgevoerd in 2020. In het kader van de bezuinigingen (begroting 2021) is deze investering vanaf 2021 ook teruggedraaid.

V

Subsidie zwerfafval 13.000 N In de begroting 2020 zijn onterecht subsdieinkomsten begroot voor zwerfafval. Deze opbrengsten zijn niet gerealiseerd en dat levert een nadeel op. Ontbinding overeenkomst parkeergarage Hamdorff 19.200 N In 2020 is de overeenkomst ontbonden inzake de parkeergarage Hamdorff. Aangezien deze inkomsten nog wel stonden begroot levert dit een nadeel op in 2020. Het nadeel dat ontstaat door afboeking van de inkomsten over 2015 t/m 2019 is verantwoord onder de incidentele baten en lasten (algemene dekkingsmiddelen).

Jaarstukken 2020

39

Gemeente Laren

Buurtbus 11.300 V Betreft lagere kosten voor de begeleiding traject realiseren Buurtbus. Het traject is opgestart in 2020 en wordt afgerond in 2021. Restantbudget is onderdeel van de budgetoverheveling naar 2021. Het saldo van de overige verschillen

Jaarstukken 2020

2.200

40

V

Gemeente Laren

Programma 5 - Onderwijs Visie De gemeenten Laren behoud de A-status met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang en alle ouders van 2 en 3 jarigen kunnen gebruik maken van betaalbare kinderopvang. Er is een aanbod van Voor- en vroegschoolse educatie en waar mogelijk wordt het aanbod van muziek, cultuur en natuuronderwijs gestimuleerd. Volwassenen en jeugdigen die de Nederlandse taal niet vaardig zijn kunnen gebruikmaken van speciale voorzieningen. Daarnaast is er voldoende onderwijshuisvesting en is inzichtelijk wat de gevolgen zijn mocht het Rijk besluiten dat renovatie van onderwijsgebouwen valt onder de zorgplicht van de gemeente.

Wat hebben we bereikt? Kwaliteitskader onderwijshuisvesting Met betrekking tot het kwaliteitskader Onderwijshuisvesting Laren zijn er, ondanks de coronapandemie, goede stappen gezet. In gezamenlijkheid zijn er onderzoeken gedaan, standpunten uitgewisseld en uitgangspunt opgesteld. Op basis van leerlingenprognoses, beschikbare m2 BVO, meerjaren onderhoudsplannen van gebouwen, aantallen lokalen etc. is een brede inventarisatie gemaakt van de schoolgebouwen. Een eerste aanzet is gemaakt om de resultaten hiervan te vertalen naar een kwaliteitsschouw en huisvestingsscenario per gebouw. Hierbij is op hoofdlijnen aangegeven of en welke maatregelen genomen zouden kunnen worden. Vanwege de gevolgen van de coronapandemie hebben we dit traject niet in 2020 kunnen afronden. Het kader zal naar verwachting het 2e kwartaal van 2021 worden afgerond, welke zich richt op een reële toekomstbestendige kwaliteit van schoolgebouwen. In het vervolg hierop worden de financiële aspecten vastgelegd (in kwartaal 3 of 4 2021). Ventilatie schoolgebouwen Vooruitlopend op de openstelling van de landelijk subsidie SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen) per 1 januari 2021, heeft één schoolbestuur het verzoek ingediend om de subsidieaanvraag in te gaan dienen voor de Larense Montessorischool. De subsidie beoogt een verbetering van de ventilatie in schoolgebouwen.

Inmiddels hebben wij de aanvraag ingediend, omdat we zien dat de huidige handmatige ventilatie kan worden verbeterd naar mechanisch ventileren. Dit op basis van een door hen uitgevoerde studie, 30% van de kosten van deze investering zijn subsidiabel. In 2021 vindt over de resterende financiering van deze investering nader overleg plaats, omdat de subsidie op basis van de ingekomen aanvraag wordt toegekend en we wel graag snel wilden meewerken. Pilot onderwijs zorgarrangementen bij Donnerschool en Wijngaard De pilot bij de Donnerschool is overgegaan in een structurele voorziening. De kosten worden op voorhand, volgens de regionale verdeelsleutel, betaald door gemeenten. Afhankelijk van het gebruik vanuit een gemeente en de kosten per kind per schooljaar vindt er een afrekening plaats. Voor Laren geldt dat zij afgelopen jaar geen deelnemende kinderen hebben gehad. Het onderwijs zorgarrangement bij de Wijngaard is nog voor dit schooljaar voortgezet als pilot. Hier zal op een later moment op teruggekomen worden. De inzet is wel om deze te verlengen. Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang Eind 2019 zijn de beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang vastgesteld. De kern van het beleid is 'meer toezicht waar nodig, minder waar mogelijk'. Hiermee wordt voorkomen dat handhaving nodig is.

Handhaving is hierbij het sluitstuk en wordt ingezet als toezicht niet tot het gewenste resultaat leidt. Door corona is de inwerkingtreding van het beleid opgeschoven naar 1 september 2020. Vanaf dat moment wordt het beleid toegepast bij alle reguliere inspecties. In de periode tot en met 31 december 2020 heeft het college niet handhavend hoeven op te treden.

Jaarstukken 2020

41

Gemeente Laren

A-status kinderopvang De gemeente Laren legt jaarlijks verantwoording af aan het ministerie van OCW over de uitvoering van de Wet kinderopvang. Daaruit blijkt dat Laren voldoet aan het naleven van haar wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de diverse vormen van kinderopvang. Van de Inspectie van het Onderwijs hebben we ook in 2020 de A-status toegekend gekregen. Voor- en vroegschoolse educatie Met de betrokken partners, te weten Interne Begeleiders (IB’ers) van de basisscholen, de voorziening voor voorschoolse educatie (peuteropvang Ploegmaatjes, Wirre Warre en Binckie) en de GGD is in 2020 het gemeentelijk beleid en de samenwerking met de partners geactualiseerd in een nieuw convenant dat begin 2021 zal worden ondertekend.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

5.1

5.1.1

In overleg treden met de scholen.

5.1.2

Bijdrage aan leesonderwijs, verkeerseducatie, Anne Frank Krant en omgevingseducatie.

5.2.1

Uitvoering projectplanplan kwaliteit onderwijshuisvesting Laren 2019.

5.3.1

In overleg met regiogemeenten en scholen afspraken maken over (internationaal) onderwijs binnen de regio.

5.3.2

Monitoren ontwikkeling leerlingaantallen.

5.3.3

Opstellen programma en overzicht voorzieningen onderwijs.

5.4.1

In overleg met samenwerkingsverband Unita en Qinas en de regiogemeenten in beeld brengen op welke wijze ondersteuning binnen de school is te organiseren. Evalueren en voortzetting regionaal Convenant Eerste Opvangonderwijs.

5.2

5.3

Stimuleren muziek-, cultuur en natuuronderwijs.

Onderzoeken wat er nodig is zodat onderwijsgebouwen in redelijkheid voldoen aan de huidige eisen. Voldoen aan wettelijke verplichting in het kader van onderwijshuisvesting.

5.4

Doorontwikkeling onderwijszorgarrangementen.

5.5

Kinderen uit het buitenland die de 5.5.1 Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen gebruikmaken van eerste opvangonderwijs. Voortzetten volwasseneducatie. 5.6.1

5.6

Continueren aanbod volwasseneneducatie en aanscherping werkwijze.

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 5.2.1

Het projectplan kwaliteitskader onderwijshuisvesting is in uitvoering. Vanwege Corona is de planning om het projectplan in 2020 af te ronden niet gehaald. Voor nu is in samenspraak met het onderwijs een visie opgesteld, is de huidige staat van alle Larense onderwijsgebouwen in beeld gebracht en zijn huisvestingsscenario’s opgesteld. De verwachting is dat de uiteindelijke rapportage in het eerste of tweede kwartaal van 2021 gereed is.

Jaarstukken 2020

42

Gemeente Laren

5.4.1

Er zijn in 2020 twee pilots uitgevoerd waarmee de gemeentelijke ondersteuning binnen de school wordt aangeboden. Op basis van een globale evaluatie blijkt dat ouders en leerkrachten tevreden zijn met de korte lijntjes, directe hulp en minder administratie. Daarnaast is er sinds dit jaar een regionale agenda onderwijs en jeugd. Binnen deze agenda is ook aandacht voor het thema onderwijs-zorgarrangementen.

5.5.1

De evaluatie van het convenant Eerste opvangonderwijs is vanwege corona niet in 2020 opgepakt. Dit wordt in 2021 gedaan.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Programma 5

Realisatie 2019

Begr. 2020 v. wijziging

Begr. 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Baten

-124.816

-106.182

-106.182

-116.703

-10.521

Lasten

536.261

542.003

592.003

574.730

-17.273

Saldo programma

411.445

435.821

485.821

458.028

-27.793

Toelichting verschillen Verzekeringskosten de Brink (Kerklaan 6) 11.100 N Het nadeel ontstaat door een substantiële premiestijging van de inboedel- en opstalverzekering in 2020. De premiestijging was niet bekend bij opstellen begroting 2020. Kwaliteitskader onderwijshuisvesting 27.900 V Het project kwaliteitskader onderwijshuisvesting is door de gevolgen van de coronapandemie nog niet afgerond in 2020. Het restantbudget is overgeheveld (budgetoverheveling 2020 --> 2021). Leerlingenvervoer 10.000 N Als gevolg van de coronamaatregelen is dan wel minder leerlingenvervoer ingezet. Om de uitval van leerlingenvervoer door sluiting van scholen te compenseren, is wel een continuïteitsvergoeding aan de gecontracteerde aanbieders van leerlingenvervoer vergoed. Daarnaast zorgt een stijging van individueel vervoer van ruim € 5.000 voor een nadeel. Afrekening subsidie "Elke Peuter een Kans" 12.600 V Het voordeel ontstaat door de afrekening van de subsidie Elke Peuter een Kans uit 2019. De Wirre Warre heeft minder VVE-kinderen bediend dan het voorschot dat zij hadden aangevraagd. Het saldo van de overige verschillen

Jaarstukken 2020

8.400

43

V

Gemeente Laren

Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie Visie Sport, kunst en cultuur hebben een grote maatschappelijke waarde omdat mensen elkaar daar ontmoeten. Het verleden en het heden verrijken onze gemeenschap. Het bepaalt in hoge mate onze identiteit. Laren kent een hoog voorzieningenniveau op dit gebied. Het Singermuseum heeft landelijke uitstraling, en de grote sportverenigingen met zeer vele vrijwilligers zorgen dat duizenden kinderen kunnen voetballen, tennissen en hockeyen. Sport en cultuur vormen daarmee een belangrijk fundament voor onze gemeenschap en moeten daarom blijvend versterkt en verstevigd worden.

Wat hebben we bereikt? Renovatie Johanneskerk De kerktoren van de Johanneskerk evenals de kerk zelf hadden achterstallig onderhoud. In overleg met de kerkgemeente is afgesproken om bij beiden het achterstallig onderhoud aan te pakken, zodat de kerk er als geheel goed bij staat bij het 500 jarig bestaan van de Johanneskerk in 2021. De kerktoren is in 2020, mede met behulp van rijkssubsidie, volledig gerenoveerd. Dorpsfestival ‘Leve Laren’ Helaas kon het Dorpsfestival ‘Leve Laren’ niet doorgaan vanwege corona. Wel was er een scholenproject in samenwerking met Stichting Kunst in Laren (SKIL). Diverse lokale kunstenaars maakten in samenwerking met de scholen kunstwerken die geëxposeerd werden in het Brinkhuis. Dit project wordt geïmplementeerd in het project Cultuureducatie Met Kwaliteit 2021 – 2024. Vanaf het schooljaar 2021-2022 doen de Larense basisscholen hieraan mee. Daarnaast is op basis van het kunstwerk “Laren van Weleer’ in samenwerking met de Historische Kring Laren een werkboekje gemaakt voor de leerlingen van de bovenbouw van de Larense basisscholen. Hart van Laren Voor de stichting Hart van Laren was 2020 een turbulent jaar. Door de vele beperkingen kon de stichting minder activiteiten uitvoeren, waardoor er grote druk ontstond op het exploitatieresultaat. De gemeente Laren verstrekte samen met de provincie Noord-Holland noodsteun aan de stichting Hart van Laren.

Daardoor kon de stichting de bedrijfsvoering en haar faciliterende rol en dienstverlening richting de Larense bevolking waar mogelijk blijven invullen. In de zomer van 2020 is samen met de Stichting Hart van Laren een intensief traject gestart. Enerzijds om te komen tot een herstelplan voor de exploitatie op de korte termijn en anderzijds om de subsidierelatie over de afgelopen jaren af te wikkelen. Dit heeft geresulteerd in overeenstemming met de stichting over de vaststelling van de subsidies over 2017 - 2020. Ook presenteerde de stichting in december 2020 een concept herstelplan korte termijn dat ze op dit moment uitvoert. Met het stichtingsbestuur kijken we ook naar de toekomst van Hart van Laren. Subsidies Sport Aan diverse sportverenigingen verleenden we subsidies voor verduurzaming én investeringen in de sportaccommodaties:     

Maggy Lekeux – (realisatie start in voorjaar 2021); SV Laren ’99 - (gestart met nieuwbouw; gereed rond zomer 2021) LMHC - aanleg nieuw veld 6 (uitgesteld naar september 2021); LLTC Tennis - LED verlichting (gerealiseerd); Tennisclub ‘t Laer - zonnepanelen (uitgesteld tot 2021) en LED verlichting (gerealiseerd).

Sportcourt We zijn samen met SV Laren en het jongerenwerk van Laren gestart met het uitwerken van een sportcourt voor de jeugd. De uitvoering hiervan moet in 2021 gebeuren.

Jaarstukken 2020

44

Gemeente Laren

Sportakkoord De BEL-gemeenten en diverse partners in het werkveld stelden in 2020 het Sportakkoord op. Op dit akkoord kunnen we de komende jaren voortborduren. De uitvoering van dit akkoord volgt vanaf 2021. In 2020 hebben we alleen activiteiten georganiseerd via het onderwijs, omdat we basisschoolleerlingen nog wel via de reguliere wijze konden benaderen. We verwachten dat de activiteiten voor andere doelgroepen in 2021 wel kunnen plaatsvinden. Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 – 2024 (CMKIII): Aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit doen ook de gemeenten Gooise Meren en Blaricum mee. Dit programma start aan het begin van het schooljaar 2021-2022. Singer Laren is de aangewezen projectleider voor Blaricum en Laren. Jongerenactiviteiten Voor jongeren zijn er tijdens de vakantieperiodes verschillende (online) activiteiten georganiseerd: in de zomer de sport- en speldagen en in de winter een online challenge.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

6.1

6.1.1

Blijvende aandacht voor onderhoud monumenten in openbare ruimte, gedenktekens en kunst.

6.1.2

Actualiseren van de huidige lijst van monumenten en beeldbepalende panden.

6.1.3

Aandacht voor de staat van de Johanneskerk (in 2021 bestaat de kerk 500 jaar, het oudste gebouw in Laren). Onderzoek uitvoeren om de restauratie van de Johanneskerk in kaart te brengen in samenwerking met Vastgoed. Dit onderzoek laten uitvoeren door een Stichting bestaande uit vertegenwoordigers van de kerkelijke én de burgelijke gemeente. Met als doel een geheel gerenoveerde kerk in 2021 gereed te hebben voor de viering van het 500-jarig bestaan in 2021. Sportraad actief ondersteunen en betrekken bij de uitvoering van de door de raad vastgestelde nota Sport, bewegen en meedoen 2018 - 2030. Bij de uitvoering wordt een beweegcoach ingezet (1,14 fte). Er is een beleidsnota ten behoeve van de raad opgesteld waarbij aangegeven wordt op welke wijze de gemeente structureel en incidenteel hulp kan bieden bij het in stand houden van de huidige accommodaties en financiële situatie van de sportverenigingen en de scouting. Een jaarlijks bedrag op structurele basis reserveren voor de ondersteuning van de sport. Incidenteel geld (via een “startbedrag”) beschikbaar stellen voor substantiële investeringen in accommodaties (waarbij duurzaamheid uitgangspunt is) en financiële positie van sportverenigingen en scouting. Eigen verantwoordelijkheid ook in financieel opzicht (scouting, sport) bevorderen, de gemeente is op basis daarvan bereid mee te financieren.

6.2

Koesteren van de monumenten in Laren en handhaven van het huidige beleid. Het 500-jarig bestaan van de Johanneskerk vieren Voor deze viering is een speciaal comité samengesteld.

Actief stimuleren in een 6.2.1 veranderende sportwereld van sportbeoefening voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief. Faciliteren van sportclubs - ook de kleinere - bij 6.2.3 achterstallig onderhoud, renovaties van hun sportaccommodaties en voldoen aan regelgeving waardoor sporten toegankelijk blijft voor iedereen.

6.2.4

6.2.5

Jaarstukken 2020

45

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

Gemeente Laren

Doelstellingen

Activiteiten

6.2.2

6.3

Speelplaatsen.

6.4

Het subsidiebeleid wordt de 6.4.1 komende periode opnieuw tegen het licht gehouden.

6.5

Een structureel gezondere 6.5.1 exploitatie van het zwembad de Biezem. Een doorlopend aanvullende tekortbijdrage van de gemeente is niet wenselijk. Laren kent een hoog 6.6.1 voorzieningenniveau op het gebied van de cultuur. Kunst is in Laren zowel op hoog niveau als op een laagdrempelige wijze te vinden. Dit hebben we verankerd in een nieuwe kunst en cultuurnota.”

6.6

6.3.1

6.6.4

6.7

6.8

Voorzetten van het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Opstellen Speelplaatsenplan (beheer, onderhoud, uitbreiding, investeringen). Evalueren subsidieverordening. Jaarlijkse financiële verantwoording door grotere subsidieontvangers met een drempel van € 5.000. In overleg met het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren (SBL)) een traject opstarten om te bezien of de exploitatie van het zwembad verbeterd kan worden. In 2020 wordt de nieuwe kunst en cultuurnota aan de raad aangeboden. Deze nota participatief opgepakt met vertegenwoordigers van kunstenaars en andere geïnteresseerde dorpsgenoten. De komende jaren worden besteed aan de implementatie van kunstactiviteiten die voortkomen uit deze nieuwe kunst en cultuurnota. In 2019 is een Stichting opgericht ten behoeve van het beheer over de Kunstcollecties van Laren en Blaricum.

6.6.2

Organiseren van een dorpscultuurfestival Laren

6.6.3

Realiseren prestatieovereenkomst Hart van Laren.

Verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte (groen, bomen, straatvegen, kolken, onkruid uit de bestrating).

6.7.1

Uitvoeren van het integraal bestek (groen, bomen, vegen, onkruid etc.). Voorbereiden evaluatie (2021) integraal bestek.

6.7.2

Actualisatie Groenplan

Bestrijding invasieve soorten.

6.8.1

Beheersing Japanse duizendknoop, reuzen berenklauw, eikenprocessierups etc.

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 6.3.1

In verband met capaciteitstekort wegens niet kunnen invullen van vacatureruimte, is in overleg besloten dit uit te stellen.

6.4.1

Door personele wisselingen en Corona heeft de evaluatie subsidieverordening niet plaatsgevonden.

Jaarstukken 2020

46

Gemeente Laren

6.5.1

Traject is opgepakt door het laten uitvoeren van 2 benchmarkonderzoeken. Uitkomsten zijn dat BEL zwembad De Biezem gezien de gestelde voorwaarden en exploitatiemogelijkheden het in vergelijk met andere zwembaden niet slecht presteert. De aannames bij het opstellen van de business-case en de daadwerkelijke exploitatie zijn te ver afwijkend in negatieve uitvoering dat de budget-neutrale exploitatie op deze wijze niet / nauwelijks mogelijk is. Er wordt verder gekeken om de exploitatie te kunnen verbeteren.

6.6.1

Wegens wisseling portefeuillehouder is de nieuwe nota kunst en cultuur nog niet besproken met de huidige portefeuillehouder.

6.6.2

Helaas heeft het Dorpsfestival “Leve Laren’ niet kunnen plaatsvinden vanwege Corona.

6.6.3

Door personele wisselingen en Corona heeft de uitvoering prestatieovereenkomst niet plaatsgevonden.

6.7.2

De bestuursopdracht met uitgangspunten is opgesteld en ter bestuurlijke besluitvorming voorgelegd.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Programma 6

Realisatie 2019

Begr. 2020 v. wijziging

Begr. 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Baten

-386.552

-396.745

-396.745

-505.131

-108.386

Lasten

2.626.159

2.607.746

2.910.331

3.396.041

485.710

Saldo programma

2.239.607

2.211.001

2.513.586

2.890.910

377.324

Toelichting verschillen Incidentele subsidies ondersteuning sport en sportverenigingen 20.800 Naar aanleiding van raadsbesluit 02-11-2018 is € 20.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van ondersteuning sport en sportverenigingen. Er is geen aanspraak op dit budget gedaan.

V

Subsidie Maggy Lekeux 130.000 V De bouw van de accommodatie is nog niet gestart door de uitbraak van het coronavirus. Naar verwachting wordt in 2021 gestart met de bouw. De subsidie is al wel beschikt in 2020 maar nog niet bevoorschot. Het subsidiebedrag is onderdeel van de budgetoverheveling van 2020 naar 2021. Noodsteun regionale en culturele infrastructuur - Singer 63.900 N Betreft een incidentele subsidie aan Singer ter dekking van de netto schade als gevolg van maatregelen Covid-19. In totaliteit is hiervoor € 185.504 aan Singer betaald, waarvan € 118.628 is gecompenseerd uit het noodfonds van de Provincie Noord-Holland (65%). Om deze compensatie vanuit de provincie te ontvangen is matching van het subsidiebedrag verplicht. Het nadeel van € 63.877 betreft de matching (35%) uit eigen middelen. Dit nadeel is gecompenseerd door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Maatschappelijk Steunfonds Covid-19 (onttrekking verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen). Exploitatiebijdrage De Biezem 409.500 N De exploitatiebijdrage over 2020 aan de Biezem is € 324.100 hoger dan begroot (nadeel). Dit komt deels doordat de reguliere exploitatiebijdrage op voorhand al te laag in de begroting 2020 stond (€ 48.700 nadeel), maar met name door de ontvangen eindafrekening over 2020 (€ 275.400 nadeel).

Daarnaast is er nog een afrekening ontvangen over het exploitatietekort in 2019 dat financieel in 2020 is verwerkt (€ 94.900 nadeel) en zijn de verzekeringskosten € 6.200 hoger dan begroot (nadeel). Het totaal nadeel valt iets lager uit doordat de ontvangen bijdrage over 2020 vanuit Blaricum en Eemnes hoger is dan geraamd (€ 15.700 voordeel). Per saldo blijft er sprake van een fors nadeel van € 409.500 in 2020.

Jaarstukken 2020

47

Gemeente Laren

Overigens is in mei 2021 een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor het door Corona gecreëerde extra verlies van De Biezem in 2020. Dit kon niet eerder omdat de subsidieregeling zwembaden en ijsbanen pas in het voorjaar 2021 door het Rijk is vastgesteld. Voor 1 september 2021 ontvangt de gemeente Laren een definitieve beslissing op deze aanvraag. Subsidies Kunst en Cultuur 40.000 V Door het uitbreken van de coronacrisis hebben veel culturele festiviteiten niet plaatsgevonden. Dit levert in 2020 een eenmalig voordeel op. Een deel van de subsidies 2020 is overgeheveld naar 2021, waaronder de subsidie voor de viering van het 500-jarig bestaan Johanneskerk (€ 5.000) en de regionale viering 4 en 5 mei (€ 5.000). Huurinkomsten Kerklaan 1 21.100 Lagere huurinkomsten door ontbinding contract met voormalige huurder en tijdelijke leegstand in verband met verbouwing ambtswoning.

N

Leidraad inrichting openbare ruimte, bomenbeleid en 25.000 V groenbeleidsplan De projecten zijn gestart in 2020, maar lopen door in 2021. Dit in verband met de late invulling van vacatures. Voor de werkzaamheden in 2020 zijn eigen uren ingezet. Het restantbudget is onderdeel van de budgetoverheveling naar 2021. Uitvoering integraal bestek openbare ruimte 32.400 V Onderschrijding is ontstaan doordat 2020 een aanloopjaar was. Ook hebben de beperkingen door de coronamaatregelen een voordelig effect gehad op de uitgaven. Overigens wordt opgemerkt dat de schouwresultaten aangeven dat in 2020 niet alles op het juiste niveau is uitgevoerd. Dit zal de komende jaren worden ingehaald. Onderhoudskosten openbare ruimte 69.500 N Op de totale onderhoudskosten voor de openbare ruimte is sprake van een nadeel van € 69.500. Dit komt onder andere doordat voor stormschade geen budget is geraamd in 2020, maar er wel kosten zijn geweest (€ 11.000 nadeel). Daarbij zijn in het kader van het integraal bestek de stortkosten geschrapt in de begroting 2020, omdat de stortkosten ook onder het bestek vallen. Er zijn echter nog wel stortkosten voor het gebied dat door de eigen buitendienst wordt bijgehouden (€ 5.700 nadeel).

Ook is er sprake van een overschrijding als het gevolg van dat het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups niet cijfermatig in de begroting 2020 is opgenomen, maar wel onderdeel was van het vastgestelde beleid (€ 36.200 nadeel). Tevens is er sprake van extra kosten door de uitbraak van het coronavirus waardoor de buitendienst niet alle ter beschikkingstellingsuren heeft kunnen maken waardoor door Sight meerkosten in rekening zijn gebracht (€ 15.000 nadeel). Ten slotte is er per saldo nog een restantnadeel van € 1.600 door overige afwijkingen. Doorschuif btw Goois Natuurreservaat (GNR) Het voordeel wordt veroorzaakt door een teruggave van de doorschuif btw uit 2020.

10.300

V

Inkomsten volksfeesten 29.000 De inkomsten zijn fors lager door de uitbraak van het coronavirus waardoor er nagenoeg geen activiteiten hebben plaatsgevonden in 2020.

N

Onderhoudskosten Hertenkamp 41.200 N Sinds dit jaar is het onderhoud aan de Hertenkamp uitbesteed aan Stads Beheer Service (Tomingroep). Deze wijziging is echter maar eenzijdig aangepast in de begroting 2020 (minder uren BEL), waardoor er logischerwijs sprake is van een budgettaire overschrijding. Ook staat een deel van het budget voor de uitbesteding aan de Tomingroep in 2020 nog begroot onder zwerfafval, waar het budget niet is ingezet (zie verschillen zwerfaval bij programma 4). Dit is met ingang van de begroting 2021 hersteld. Het saldo van de overige verschillen

Jaarstukken 2020

1.700

48

N

Gemeente Laren

Programma 7 - Sociaal Domein Visie Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijke pijler in Laren. De meeste van onze inwoners zijn goed in staat om zelfstandig mee te kunnen doen in onze samenleving maar voor degenen die dat niet kunnen bieden wij ondersteuning. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen.

Wat hebben we bereikt? Regionaal inkoopproces 2020 In verband met het aflopen van de huidige contracten voor maatwerkvoorzieningen, zijn we in 2020 Regionaal een inkoopproces gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd, jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Inmiddels hebben we nieuwe en langdurige contracten afgesloten met diverse aanbieders voor jeugd en Wmo. Daarmee kunnen we de zorg garanderen voor onze inwoners. Sommige belangrijke aanbieders schreven zich niet meer hebben in voor het leveren van ondersteuning. Hiervoor hebben we inmiddels oplossingen gevonden. In enkele gevallen is de ondersteuning overgenomen door een andere partij met overname van het personeel. Ook komt het voor dat een stoppende aanbieder tijdelijk de ondersteuning blijft bieden totdat een andere aanbieder deze overneemt. Dit biedt tijd om de betreffende inwoners zorgvuldig over te dragen aan de nieuwe aanbieder, maar brengt ook extra kosten met zich mee. Corona Na het uitbreken van corona nam de vraag naar ondersteuning toe, bijvoorbeeld voor begeleiding en hulp bij het huishouden. Doordat sommige inwoners bang waren om het virus op te lopen, zegden ze hun ondersteuning af of maakten ze minder gebruik van Wmo vervoer. Het leerlingenvervoer viel zelfs helemaal weg toen de scholen gesloten waren. Voor het verlies van omzet hebben we continuïteitsbijdragen vastgesteld.

Inbesteden doelgroepenvervoer In 2020 is het definitieve besluit genomen om het doelgroepenvervoer per 1 juli 2021 als aparte BV onder te brengen bij de Regio Gooi & Vechtstreek. De Regio heeft de te nemen besluiten zorgvuldig voorbereid en de gemeenten regelmatig over de voortgang geïnformeerd. Desondanks bleek gedurende het proces dat de gemeenteraden in de Regio onvoldoende betrokken waren. Dit leidde tot talloze raadsvragen. Besparingsmaatregelen De vraag naar zorg door onze inwoners is gedurende de laatste jaren toegenomen. Hierdoor zijn de kosten gestegen en is er een tekort op de begroting ontstaan. Daarom hebben we besloten om maatregelen te nemen die in de nabije toekomst moeten leiden tot minder kosten in het sociaal domein. Daarbij blijft passende ondersteuning beschikbaar voor die mensen die dit nodig hebben en niet zelf kunnen organiseren. De belangrijkste maatregelen die we nemen:  Ambulante begeleiding jeugd en volwassen lokaal organiseren.  Onderzoek doen naar de mogelijkheid om specialistische begeleiding jeugd en Wmo via een lumpsum financiering te organiseren.  Vormen van dagbesteding in de vorm van een algemene voorziening organiseren.

 Aanpassen van het normenkader voor hulp bij het huishouden (zie ook hieronder)  Versterken/verbinden voorveld met de uitvoeringsdienst  Beëindigen mantelzorgcompliment  Beëindigen RTC en een aantal vergoedingen onderbrengen bij de bijzondere bijstand.  Analyse van toewijzingen en verlengingen; dit kan leiden tot het afgeven van lagere indicaties. Voor deze maatregelen hebben we in 2020 de voorbereidingen getroffen. In 2021 en daarna werken we de maatregelen verder uit.

Jaarstukken 2020

49

Gemeente Laren

Nieuw normenkader hulp bij het huishouden Om te kunnen bezuinigingen in het sociaal domein hebben we besloten om de omvang van de hulp bij het huishouden via de Wmo anders vast te stellen. We gebruiken hiervoor nu het KPMGnormenkader. Dit normenkader is objectief en juridisch goedgekeurd, maar kent volgens de basismodule een lager aantal uur per week toe dan het oude CIZ-normenkader. Maatwerk blijft wel mogelijk. Vanaf 2021 is het normenkader vastgesteld door de beleidsregels hierop aan te passen. Preventieve jeugdzorg We zijn doorgegaan met het bieden van diverse vormen van preventieve jeugdzorg, rondom zwangerschap, opvoeding en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn we in BEL-verband gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor Impuls Kansrijke Start. Gemeente Laren krijgt gedurende 3 jaar €4300,- per jaar om te besteden aan deze inzet. Samenwerking eerstelijnszorg We hebben contact gelegd met de huisartsen over de inzet van een praktijkondersteuner (POH). Deze zetten wij in om de kosten in de Jeugd-GGZ te beperken. Daarnaast willen we bereiken dat de huisartsen en de uitvoeringsdienst beter samenwerken. Inkomensondersteuning ondernemers Ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis. De verwachting is dat velen het financieel niet redden vanwege inkomstenderving enerzijds en doorgaande kosten anderzijds.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de ondernemers zelf, maar ook voor de gemeenten waar de ondernemers wonen en werken. De overheid heeft een reeks aan maatregelen genomen om te voorkomen dat ondernemers in de problemen komen en omvallen. Een van die maatregelen is de TOZO: inkomensondersteuning voor het MKB en zzp’ers. Inmiddels zijn er drie tranches TOZO uitgevoerd en de vierde gaat per 1 april 2021 van start. Tot december 2020 maakten 1622 ondernemers in de HBEL-gemeenten gebruik van deze inkomensondersteuning. Schuldhulpverlening In 2020 werkten wij nog met het oude beleidsplan schuldhulpverlening. In 2021 stellen we voor de HBEL-gemeenten een nieuw beleidsplan op, waarbij we doorgaan met de lijn van preventie. Door de wetswijzing in de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 krijgt dit onderwerp met de landelijke afspraken rondom Vroegsignalering extra lading. In 2020 ontvingen alle jongeren die 18 jaar werden en hun ouders van de HBEL-gemeenten een boekje. Hierin staat wat er allemaal verandert als je 18 jaar wordt en welke relevante regelingen/voorzieningen er zijn. Kindarrangement minimabeleid Het kindarrangement wordt sinds september 2019 aangeboden via het online platform MeedoenHBEL. Het (gebruik van het) platform is in het eerste kwartaal van 2020 geëvalueerd.

Inwoners en partijen die meedoen aan het platform zoals verenigingen en leveranciers van bijvoorbeeld het kledingpakket vulden hiervoor een vragenlijst in. Hieruit bleek in ieder geval dat circa. 30% meer rechthebbenden gebruik maken van het kindarrangement, nu dit wordt aangeboden via het digitaal platform MeedoenHBEL. Verder blijkt met name de samenstelling van het kledingpakket niet naar wens en blijkt een aantal verenigingen te zijn niet aangesloten bij het platform. In de tweede helft van 2020 is hier actie op ondernomen. Vroegsignalering Uit het wetsvoorstel wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening blijkt dat het vroegsignaleren van schulden (betalingsachterstanden) een gemeentelijke taak wordt. In 2020 zijn de HBEL-gemeenten voor een periode van 2 jaar gestart met een pilot vroegsignalering.

Jaarstukken 2020

50

Gemeente Laren

Statushouders In 2020 zijn statushouders met een bijstandsuitkering intensiever begeleid. Dat is enerzijds gebeurd om de doelgroep te motiveren en activeren naar een (betaalde) baan of opleiding en anderzijds ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. De begeleiding bestaat uit:  Inzet van een integratieconsulent (coach) voor het begeleiden en ondersteunen van statushouders tijdens het inburgeringstraject en begeleiden naar werk, opleiding of participatie.  Brede intake van statushouders als de statushouder nog woonachtig is op het AZC in samenwerking met vluchtelingenwerk.  Inzet voor intensieve begeleiding van statushouders naar werk of opleiding (na afronden inburgering) Uitkeringen Ten opzichte van de prognose voor 2020 is de instroom met 48% gestegen. In cijfers betekent dit 12 uitkeringsgerechtigden meer dan voorzien. Ook zijn er 10% minder werkzoekenden uitgestroomd. In cijfers betekent dit een uitstroom van 9 personen naar werk. Qua instroom is vooral een piek te zien in maart en in november. Maar vooral in de uitstroom is een daling te zien als gevolg van de coronacrisis. Corona heeft vooralsnog geen effect gehad op de aanvragen bijzondere bijstand. Deze zijn het hele jaar door stabiel gebleven. Ook het aantal aanvragen schuldhulpverlening (particulieren) is niet toegenomen. Zicht op Werk Zicht op Werk is gewoon doorgegaan.

De dienstverlening is weliswaar aangepast, maar de aandacht voor de inwoner is zeker gebleven. Veel programma’s zijn online gegaan in de periodes dat de maatregelen van kracht waren waarin fysieke bijeenkomsten ontmoedigd werden of niet mogelijk waren Dierenopvang De gemeente heeft een wettelijke taak om gedomesticeerde zwerfdieren op te vangen en te verzorgen. Gemeenten laten deze taken vaak uitvoeren door organisaties die dieren vervoeren en opvangen. Een aantal van deze organisaties heeft het financieel moeilijk door de relatief lage structurele bijdrage vanuit gemeenten, de aangescherpte wettelijke eisen vanuit de wetgeving en de NVWA, de terugloop van particuliere donaties en legaten en door de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers. Door tegenvallers tijdens de coronacrisis is de situatie nog sneller achteruit gegaan. De financiële situatie is inmiddels zo slecht dat het voortbestaan van de organisaties wordt bedreigd en daarmee ook de continuïteit van de gemeentelijke taken. Daarom hebben de portefeuillehouders dierenwelzijn van de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek besloten om de bijdrage aan de drie organisaties naar rato van inwoneraantal te verhogen voor de komende vier jaar (2021-2024) en in 2020 een incidentele bijdrage te geven ter compensatie van de tegenvallers door corona.

Dekkend AED-netwerk In 2019 zijn we gestart met het faciliteren van een - door inwoners gedragen - compleet, betrouwbaar en dekkend netwerk van AED’s. Een werkgroep bestaande uit inwoners is gestart met het in kaart brengen van de AED’s en burgerhulpverleners. Ook hebben zij acties uitgezet voor meer AED’s en burgerhulpverleners die altijd ( 24/7) beschikbaar zijn in het dorp. Begin 2021 hadden 108 burgerhulpverleners zich aangemeld en waren er 20 AED’s 24/7 beschikbaar. Daarmee is in Laren een dekkend AED-netwerk gerealiseerd wat betreft het aantal AED’s, maar zijn er nog extra burgerhulpverleners nodig voordat het project kan worden afgerond.

Jaarstukken 2020

51

Gemeente Laren

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

7.1

7.2

Activiteiten

Jongeren zijn onze toekomst. 7.1.1 Daarom blijvend aandacht voor een actief jeugdbeleid naast de vele activiteiten die bij de diverse 7.1.2 sportverenigingen, scouting en de Scheper al plaatsvinden. Het beleid moet erop gericht zijn om (erger) te voorkomen door 7.1.3 preventie en integrale aanpak en uitgaan van maatwerk. Alle inwoners zijn zelfredzaam en 7.2.1 krijgen ondersteuning waar nodig.Het sociaal wijkteam wordt ingezet voor laagdrempelige ondersteuning en waar nodig hulp bij het ingang zetten van zwaardere ondersteuning. 7.2.4

Structureel overleg tussen jeugdwerk en toezichthouders (BOA/politie) en kiezen voor gerichte aanpak. Extra (0,5 fte) inzetten op consulenten in het voorveld. Bestendigen van jeugdactiviteiten, zoals nu in de Scheper, uitbreiden en richten op verschillende doelgroepen. Dit bezien in samenhang met de sportcoach en jeugdwerk. Continueren van het project Automaatjes in Laren. Vrijwilligers rijden op afroep senioren rond. Daarnaast wordt er op diverse vlakken uitvoering gegeven door aan te sluiten bij het landelijk actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’ Participatie kinderen statushouders bevorderen in overleg met scholen en (sport)verenigingen

7.2.5

Inzet van interventieteam om jeugdigen en volwassenen met complexe problematiek en zorgmijders te ondersteunen.

7.2.6

Samenwerking eerstelijnszorg verbeteren (huisartsen etc.), gericht op integrale aanpak.

7.2.2

Dagje “dagbesteding” organiseren

7.2.3

Samen met inwoners opstarten van de begeleiding van statushouders naar inburgering en (betaald) werk.

7.3

Gerichter kunnen begeleiden naar zinvolle arbeid in de samenleving.

7.3.1

Meer inzicht krijgen in het uitkeringenbestand van Laren en inclusieve plekken vinden in de Larense samenleving.

7.4

Inzetten op preventie v.w.b. de schuldhulpproblematiek.

7.4.1

Hiervoor een plan opstellen. Mede op basis van de ervaringen van Eemnes met het aanstellen van een budgetcoach.

7.5

Het bevorderen van de 7.5.1 gezondheid van inwoners op het gebied van overgewicht, diabetes, depressie, eenzaamheid, ontmoediging roken en schadelijk middelengebruik. Hierbij aansluiten bij de landelijke speerpunten (nationaal preventieprogramma “alles is gezondheid”).

Op basis van de te actualiseren nota Gezondheidsbeleid uitvoering geven aan de speerpunten.

Jaarstukken 2020

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

52

Gemeente Laren

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 7.1.2

Deze activiteit moet deze collegeperiode gerealiseerd worden. Vooronderzoek is in gang gezet.

7.2.4

De Buurtsportcoach heeft wel de kinderen in beeld gekregen en er is contact met het werkveld. De daadwerkelijke uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden door de beperkende coronamaatregelen.

7.2.6

Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met de contactpersoon namens de huisartsen in Laren. Er is aangegeven dat zij willen meewerken aan de inzet van een POH-er GGZ Jeugd. Dit bewerkstelligt ook een nauwere samenwerking tussen huisartsen en de uitvoeringsdienst. Vanwege Corona hebben huisartsen het erg druk en is contact leggen en onderhouden een lang traject geweest waardoor er vertraging is opgelopen. De verwachting is dat eind 1e kwartaal 2021 de inzet gestart kan worden.

7.3.1

Er bestaat inzicht in het uitkeringsbestand van Laren. Werk- en participatieplekken worden vooral daar gerealiseerd waar deze beschikbaar en passend zijn voor de inwoner. Dit kan in Laren zelf zijn maar is niet altijd mogelijk of noodzakelijk. Dit is sterk afhankelijk van het beschikbare aanbod en de mogelijkheden van de inwoner zelf. Uitgangspunt blijft inwoners en werk in Laren bij elkaar te brengen.

7.4.1

Voor de schuldhulpverlening (HBEL) wordt een nieuw beleidsplan opgesteld, waar preventie onderdeel van uit maakt. Dit beleidsplan is nog in ontwikkeling en heeft vertraging opgelopen. De koers die wordt ingezet in dit beleidsplan is bepalend voor de verdere invulling die wij kunnen geven aan de lokale uitvoering van schuldenpreventie in Laren. Verder is al wel een projectplan opgezet voor het inrichten van een formulierenspreekuur in Laren. Het formulierenspreekuur zal uitgevoerd gaan worden door Humanitas. De bekostiging vindt plaats vanuit extra rijksgelden die hiervoor ter beschikking zijn gesteld. In 2021 gaan wij verder aan de slag met het inrichten van het formulierenspreekuur. Het formulierenspreekuur ondersteunt kwetsbare burgers bij hun financiële vragen. Daarnaast kan Humanitas in een vroeg stadium schuldenproblematiek in kaart brengen en tijdig doorverwijzen naar de reguliere schuldhulpverlening in Huizen. Waar nodig kan Humanitas ook particuliere begeleiding inzetten voor hulp bij de administratie.

7.5.1

De activiteiten uit het Preventie en Handhavingsplan worden volgens planning uitgevoerd volgens de randvoorwaarden van Corona. Het actualiseren van de nota Gezondheidsbeleid heeft door Corona vertraging opgelopen.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Programma 7

Realisatie 2019

Begr. 2020 v. wijziging

Begr. 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Baten

-2.231.675

-2.086.828

-1.994.317

-4.390.097

-2.395.780

Lasten

9.139.917

8.487.539

9.060.388

11.902.183

2.841.795

Saldo programma

6.908.242

6.400.711

7.066.071

7.512.086

446.015

Toelichting verschillen Vanaf de volgende pagina worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Voor een inhoudelijke verantwoording van de maatwerkvoorzieningen verwijzen we naar de rapportage van de HBEL over 2020 die in juni aan de gemeenteraden is verstrekt.

Jaarstukken 2020

53

Gemeente Laren

WMO verstrekkingen 75.700 N De kosten voor verstrekkingen en woningaanpassingen en wmo-vervoer kunnen per jaar verschillen. Het grootste deel van de overschrijding wordt in 2020 veroorzaakt door woningaanpassingen met name trapliften (€ 75.700 nadeel). Naar aanleiding van de 1e halfjaar rapportage 2020 is op deze post de begroting na wijziging verhoogd met € 38.000. Maatwerkdienstverlening 18+ 102.500 N Deze uitgaven zijn hoger dan begroot. Deze overschrijding is met name veroorzaakt door begeleiding (€ 73.200 nadeel) en de kosten voor vervoersvoorzieningen (€ 27.700 nadeel). De kleine verschillen bedragen € 1.600 nadelig. Naar aanleiding van de 1e half jaar rapportage 2020 is op deze post de begroting na wijziging verhoogd met € 348.000. Jeugdzorg 376.900 N De kosten voor Jeugdzorg zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van de begroting, en dan met name voor begeleiding (€ 180.200 nadeel), ambulante jeugdzorg (€ 55.000 nadeel) en PGB (€30.200 nadeel). Ook bij verblijf is een overschrijding ontstaan van € 127.100, maar het budget voor deze kosten staat op geëscaleerde zorg 18+. Daarnaast is op LTA een positief saldo ontstaan van € 19.700 voordelig. Dit komt door het vrijvallen van het onderhandenwerk oude jaren. Als laatste groep zorgen de overige verschillen voor € 4.100 nadelig resultaat.

Naar aanleiding van de 1e halfjaar rapportage 2020 is op deze post de begroting na wijziging verhoogd met € 107.000. Geëscaleerde jeugdzorg 148.500 De kosten voor jeugdbescherming en reclassering zijn € 43.400 goedkoper uitgevallen. Ook de verblijfskosten laten een positief resultaat zien van € 100.200 voordelig. Dit betreft de begroting waarvan de realisatie onder jeugdzorg is verantwoord. Overige kleine verschillen zorgen voor € 4.900 positief resultaat. Naar aanleiding van de 1e halfjaar rapportage 2020 is op deze post de begroting na wijziging verhoogd met € 162.000.