20210630Rvs35 Begrotingswijzigingen Kerklaan 1 en onderhoud Brink

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2021/35.

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Begrotingswijzigingen Kerklaan 1 en onderhoud Brink. Portefeuillehouder P.A.M. Calis. Openbaar Ja.

Korte inhoud

De gemeenteraad wordt voorgesteld om twee begrotingswijzigingen vast te stellen. De wijzigingen zijn het gevolg van eerdere besluitvorming en noodzakelijk om de begrotingsrechtmatigheid te borgen. Besluiten 1. 2.

Begrotingswijziging 2021-5 vast te stellen, waarmee uitvoering wordt gegeven aan

het raadsbesluit 'Intrekken inrichtingsschets Brink' van 28 oktober 2020,

Begrotingswijziging 2021-8 vast te stellen, waarmee de ambtswoning in programma

1 (bestuurszaken) wordt ondergebracht, in plaats van het programma vastgoed.

Aanleiding voorstel Doel

Door vaststelling van de begrotingswijzigingen wordt geborgd dat de uitgaven van B&W rechtmatig zijn en dat geen overschrijdingen van de begroting plaatsvinden. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De begrotingswijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming.

Pagina 1 van 3

Op 28 oktober 2020 besloot de gemeenteraad bij het intrekken van het Brinkplan om wel opdracht te geven tot extra onderhoud. De raad besloot daarbij "Het budget dat

beschikbaar is gesteld voor de Brink terug te storten in de algemene reserve onder aftrek van de reeds gemaakte kosten en de nog niet gebudgetteerde kosten voor extra

onderhoud en hiervoor te zijner tijd een begrotingswijziging vast te stellen". Op 29 maart is de raad inhoudelijk over de ingezette maatregelen geïnformeerd, door middel van een RIB. De maatregelen zijn begin april - aan het begin van het voorjaar - uitgevoerd. Het

niet instemmen met deze begrotingswijziging leidt tot een budgetoverschrijding in het programma groen.

2.1 Door het overhevelen van de budgetten worden de kosten en opbrengsten vanaf 2021verantwoord binnen het juiste programma.

In de begroting 2021 zijn de kosten en opbrengsten nog begroot op de Kerklaan 1 huurwoning binnen programma 6 Cultuur, sport en recreatie, terwijl met het

ingebruikgeven van de Kerklaan 1 aan de burgemeester de budgetten horen binnen programma 1 Bestuurszaken. Door de budgetten over te hevelen worden alsnog de kosten en opbrengsten binnen het juiste programma verantwoord. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

De begrotingswijzigingen vallen onder het beleidskader van de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten (BBV). Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Nvt

Kanttekeningen Nvt

Financiën

Voor het aanvullende onderhoud op de Brink wordt €27.900 onttrokken aan de reserve. In de Kadernota is ook budget (€15.000) op basis van het onderhoudsplan opgenomen voor 2022. Daarover besluit de raad bij vaststelling van de Kadernota.

De overheveling van de kosten voor de ambtswoning zijn budgetneutraal (het betreft een verschuiving tussen programma's). Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente. Uitvoering -

Pagina 2 van 3

Communicatie -

Bijlagen

(1) raadsvoorstel (2) Begrotingswijziging 5 (3) Begrotingswijziging 8 (4) Concept raadsbesluit Steller

(swave). Registratiedatum 31 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Laren,

S. van Waveren

drs. N. Mol

secretaris

burgemeester

Pagina 3 van 3