20210526Rvs34 Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1)

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2021/34.

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Portefeuillehouder N. Mol.

Openbaar Ja.

Korte inhoud

De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022. Voor 2020

geldt een positief resultaat waardoor een bedrag van circa €12.000 wordt teruggegeven

aan de gemeente Laren. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is verhoogd t.o.v. 2021 en op basis van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden aangepast. Besluiten

1. De voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aanleiding voorstel

Jaarlijks komen in het voorjaar de jaarstukken en programmabegroting van de

veiligheidsregio langs voor een zienswijze door de gemeenteraden. De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en control cyclus 2020 van VRGV. Een jaar dat

vooral in het teken stond van de uitbraak van een mondiale pandemie. Sinds begin maart 2020 wordt er gewerkt in een maximaal opgeschaalde crisisstructuur. De impact en

Pagina 1 van 4

effecten van de COVID-19 crisis zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten die

gepresenteerd worden in de jaarstukken en de doelstellingen die geformuleerd worden in de programmabegroting. Doel

Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de veiligheidsregio als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten)

1.1. Herkenbaar en positief beeld

De jaarstukken en de programmabegroting laten een herkenbaar en positief beeld zien.

In de stukken is terug te zien dat de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

verder is versterkt en geïntensiveerd. Ook de samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht kent een verdere doorontwikkeling. 2.1. Terugbetaling aan gemeenten

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €927.471. Dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor-en nadelen: o.a. minder OTO kosten door

COVID-19, lagere inhuur als gevolg van samenwerking met VRF, lagere kosten rente en afschrijving en lagere kapitaallasten door een latere start van de implementatie van digitaal en zaakgericht werken.

Er wordt een storting gedaan van €648.351 in de algemene reserve vanuit een deel van het resultaat. Met deze extra storting kunnen de gesignaleerde risico’s worden

opgevangen. Gezien de hoogte van het weerstandsvermogen is het mogelijk om het resterende bedrag van in totaal €279.120 aan de gemeenten terug te geven. 3.1. Inspanningsverplichting

In de programmabegroting is taakstellend een bedrag van structureel €50.000

opgenomen als extra besparing. Aanvullend is de laatste tranche van €100.000 van de structurele besparing van €350.000 opgenomen als resultaat van de efficiënte samenwerking met VRF. Daarmee wordt in totaal een besparing van €350.000

gerealiseerd door de samenwerking met VRF. Als inspanningsverplichting doet de VRGV een incidentele besparing ten bedrage van €135.000, verwerkt in de

programmabegroting 2022. Deze besparing vervalt vanaf de programmabegroting 2023. 4.1. Factsheet brandweer gemeente Laren

Naast de financiële stukken vindt u ook de factsheet met een analyse voor de gemeente

Laren. Deze factsheet wordt ter kennisgeving opgestuurd en geeft inzicht in belangrijke kengetallen over het jaar 2020.

Pagina 2 van 4

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de deelnemende partijen in een gemeenschappelijke regeling een periode hebben van 8 weken om een zienswijze te

kunnen geven op de door de gemeenschappelijke regeling opgestelde begroting voor het volgende jaar.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Gemeenten Blaricum en Laren maken deel uit van de Veiligheidsregio Gooi en

Vechtstreek. De gemeente Eemnes maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. Kanttekeningen

1.1 Financiële risico’s

In de programmabegroting worden de toekomstige financiële risico’s van de VRGV

uitgewerkt. Uitdagingen waar de VRGV mee te maken krijgt zijn o.a. de taakdifferentiatie brandweer, de uittreding van de gemeente Weesp en teruglopende inkomsten uit het

openbaar meldsysteem (OMS). De risicoafweging en beheersmaatregelen per risico zijn uitgewerkt door de VRGV. Financiën

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €927.471. Een bedrag van

€648.351 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en een totaalbedrag van €279.120 wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor de gemeente Laren betekent dit dat een bedrag van circa €12.000 wordt teruggestort.

In de programmabegroting is een bedrag van structureel €50.000 opgenomen als extra

besparing. Als resultaat van de samenwerking met Flevoland is een structurele besparing van €100.000 opgenomen. Verder zal, als inspanningsverplichting, een incidentele

besparing ten bedrage van €135.000 worden opgenomen in de begroting 2022. Door

indexering van lonen en prijzen stijgt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 t.o.v. 2021, niet vanwege nieuw beleid.

Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlage m.b.t. checklist financiën verbonden partijen.

Begrotingswijziging nodig? Nee.

Uitvoering

Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar crisisbeheersing de VRGV over het besluit.

Pagina 3 van 4

Communicatie

Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend

een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 VRGV 2. Jaarstukken 2020 VRGV

3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 4. Ontwerpprogrammabegroting 2022 en meerjarenraming 5. Checklist financiën verbonden partijen 6. Brandweer factsheet Laren 2020

7. Toelichting brandweer factsheet Laren 2020 8. Begeleidende brief zienswijze 9. Concept raadsbesluit Steller

A. Kuijters(akuij). Registratiedatum 15 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Laren,

S. van Waveren

drs. N. Mol

secretaris

burgemeester

Pagina 4 van 4