20210428Rvs18 Overheveling budgetten 2020 naar 2021 BIJLAGE overzicht

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2020 naar 2021

Gemeente: Laren

Over te hevelen budgetten 2020 → 2021 Volgnr Progr Omschrijving 1 Camera's 3 Dit (incidentele) bedrag is in 2020 niet gebruikt. Naar aanleiding van het amendement op 6 november 2020 (begrotingsraad) zal er een bedrag van €37.000,- middels een overhevelingsformulier beschikbaar gesteld worden in 2021 voor cameratoezicht. In 2022 en verder zal er €10.000,- beschikbaar gesteld worden voor de mobiele inzet van cameratoezicht. 2

€ Dekking

Budget

Realisatie

Algemene reserve

€

85.000

€

- €

3

Opstellen (terughoudend) reclamebeleid Opstellen (terughoudend) reclamebeleid

Algemene reserve

€

10.000

€

- €

4

Wegbeheersplan Wegbeheersplan

Algemene reserve

€

44.501

€

2.000 €

Algemene reserve

€

187.500

€

- €

Algemene reserve

€

12.000

€

653 €

Algemene reserve

€

25.000

€

- €

IHP onderwijs Pojectbudget realisatie Kwaliteitskader Laren. Inzet van projectleiders ICS en Mathieu te Morsche vanuit vastgoed. Het kader is nog niet afgerond, maar nadert wel zijn einde. Mede door corona zijn overleggen uitgesteld en is de doorlooptijd langer geweest.

Reserve verzoeken diverse scholen/Algemene reserve

€

50.000

€

22.120 €

500 jarig bestaan Johanneskerk Voorbereidingen viering Johanneskerk 500 jaar.

Algemene reserve

€

5.000

€

- €

Maggy Lekeux Subsidie is beschikt in 2020, met de bouw van de accommodatie is niet gestart ivm Corona. Begin 2021 wordt er gestart.

Reserve sport- en accommodaties

€

130.000

€

- €

3

4 4 5 4

6 4

7 5

8 6

9 6

Bijdrage HOV Betreft bijdrage Laren aan HOV lijn Huizen - Hilversum waarbij in 2021 wordt gestart met realisatie. Buurtbus Buurtbus begeleiding traject realiseren Buurtbus

Opstellen leidraad groen Opstellen leidraad inrichting openbare ruimte. Actualisatie groenbeleidsplan. Opstellen bomenbeleid.

LRN - Budgetoverheveling 2020 → 2021

1.715.386 Overheveling Argumentatie en toelichting Portefeuillehouder: N. (Nanning) Mol 37.000 Als er aanleiding en noodzaak is, dan wordt cameratoezicht ingezet. Dat betekent dat het onderdeel uit kan maken van een plan van aanpak, bijvoorbeeld gericht op de autospotters in de Dorpskern. Als het budget €37.000,- in Q3 van 2021 nog niet is aangesproken, dan zal een deel van de gelden gebruikt worden voor preventieve veiligheidsdoeleinden, zodat de doelen die de gemeenteraad stelt worden behaald, al is het met andere maatregelen Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 10.000 Opstellen reclamebeleid is verschoven naar 2021. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 25.000 Door Corona is het niet gelukt om de revisie en update van het wegbeheersysteem in 2020 volledig uit te voeren. Het is van belang dat de laatste slag gemaakt wordt om op een goede wijze het areaal van de gemeente te kunnen blijven beheren. Verwachte kosten in 2021 is € 25.000. Het restant van € 17.501 kan in de jaarrekening van 2021 vrijvallen. Eind 2019 hebben de weginspecties plaats gevonden. Planning was om 2020 alle gegevens te verwerken, mutaties door te voeren en ovolkomenheden uit het systeem te halen. In de praktijk blijkt hier veel tijd in te gaan zitten en is directe aansturing (in house verwerking van data) een pré. Dit laatste is door Corona haast niet mogelijk geweest. Portefeuillehouder: A.H.M.

(Ton) Stam 187.500 In 2021/2022 wordt de HOV halte inclusief voorzieningen aangelegd. Bijdrage wordt in 2021 betaalbaar gesteld. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 11.347 Het traject is opgestart in 2020 en wordt afgerond in 2021.

A.H.M. (Ton) Stam 25.000 De 3 projecten zijn gestart in 2020, maar lopen door in 2021. Dit in verband met (late invulling van) vacatures. Voor de werkzaamheden in 2020 zijn eigen uren ingezet. Bomenbeleid is overgeheveld vanuit 2019. Werk loopt door in 2021. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 27.880 Pojectbudget realisatie Kwaliteitskader Laren. Inzet van projectleiders ICS en Mathieu te Morsche vanuit vastgoed. Het kader is nog niet afgerond, maar nadert wel zijn einde. Mede door corona zijn overleggen uitgesteld en is de doorlooptijd langer geweest. Portefeuillehouder: N. (Nanning) Mol/P.A.M. (Peter) Calis 5.000 Vanwege de Coronamaatregelen hebben diverse voorbereidingen van evenementen niet kunnen plaatsvinden, zo ook de viering van het 500 jarig bestaan Johanneskerk. vorig jaar heeft de organisatie, het jubileumcomité niet kunnen starten met de voorbereidingen voor het jaar 2021. Het jubileumcomité hoopt dat de situatie in de zomer van 2021 iets genormaliseerd is, zodat diverse evenementen m.b.t. deze viering buiten plaats kunnen vinden. De officiële jubileumdatum is gepland op 21 september 2021, de vraag is natuurlijk of dit kan doorgaan vanwege het Coronavirus. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 130.000 ML moest 1/3 van de financiering ook zelf regelen, die is bij elkaar in Q1 2021 en ook door de Corona-omstandigheden is het werven van die middelen uitgelopen

1/3

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2020 naar 2021

Gemeente: Laren

Over te hevelen budgetten 2020 → 2021 Volgnr Progr Omschrijving 10 Reg. Viering 4-5 mei 6 Veel activiteiten die verbonden waren aan de regionale viering 4-5 mei zoals 75 jaar vrijheid hebben vanwege de Corona Crisis niet plaatsgevonden. Hieronder een opsomming van de activiteiten die wellicht (deels) wel kunnen plaatsvinden in 2021:

11 7

12 7

13 7

14 9

Dak- en thuisloosheid Extra eenmalige subsidie van het Rijk voor terugdringen dak,- en thuisloosheid. Op 23 juni 2020 is via de regionale werkgroep Bescherming en Opvang in samenspraak met de portefeuillehouder sociaal domein de subsidieaanvraag ingediend en eind 2020 is de aanvraag voor de subsidie voor het maximale bedrag toegekend. Zonder de subsidieaanvraag en het bijbehorende plan van aanpak, was dit bedrag niet toegekend en dient dan ook voor dit specifieke doel conform het plan van aanpak. Nota Sociaal Domein Gekoppeld aan het collegeprogramma Laren 2018-2022, programma 7 Sociaal Domein, onderwerp gezondheidsbeleid, actualiseren nota gezondheidsbeleid. Het budget is gekoppeld aan het collegeprogramma Laren 2018-2022, programma 7 Sociaal Domein. De nota gezondheidsbeleid moet worden opgepakt. Wegens een capaciteitsprobleem en corona kon dit niet eerder opgepakt worden. Armoedebestrijding Betreft gelden vanuit de decemberciculaire 2020 en bestaat uit een aantal posten. Dit betreffen doeluitkeringen ten behoeve van armoedebestrijding ivm toename sociaal maatschappelijke en financiele problematiek als gevolg van de corona pandemie.

Opstellen beheersplan begraafplaats Opstellen van beheerplan voor de begraafplaats (incl. onderhoudsplan).

LRN - Budgetoverheveling 2020 → 2021

€ Dekking

Budget

Realisatie

Algemene reserve

€

5.000

€

- €

Algemene reserve

€

17.628

€

- €

Sociaal Domein

€

20.000

€

- €

Algemene reserve

€

21.236

€

- €

Algemene reserve

€

60.000

€

23.437 €

1.715.386 Overheveling Argumentatie en toelichting Portefeuillehouder: N. (Nanning) Mol/P.A.M. (Peter) Calis 5.000 1. Regionale viering 75 jaar vrijheid:Een oorlogsveteraan zou in 2020 vanuit Canada overkomen naar naar Nederland (reiskosten rekening gemeente). Wellicht wordt er dit jaar aandacht besteed aan 75 jaar en kan deze veteraan dit jaar Nederland bezoeken. 2: Herdenking Holocaust: nagedacht wordt hoe in 2021 hieraan vorm te geven. 3. Herdenkingen en vieringen m.b.t. 4-5 mei: de gemeente heeft het idee om de scholen hierbij te betrekken. Dit zou ook via digitale middelen kunnen worden gerealiseerd zoals digitale streamingsdiensten. Hoeveel de kosten hiervoor bedragen is nu nog niet bekend. Portefeuillehouder: J.G.D. den Dunnen 17.628 Het plan van de aanvraag omvat het inrichten van een formulierenspreekuur in de lokale bibliotheken/buurthuizen. Formulierenspreekuur zou starten in 2020, maar vanwege de lockdown is de startdatum verplaatst naar begin 2021. De kosten worden daarom pas in 2021 gemaakt.

Portefeuillehouder: J.G.D. den Dunnen 20.000 Wegens corona is dit onderdeel niet uitgevoerd.

Portefeuillehouder: J.G.D. den Dunnen 21.236 Corona is voor kwetsbare doelgroepen en ondernemers heel destructief. Als gevolg van corona verliezen veel mensen hun baan, ondernemingen gaan over de kop en hebben minder jongeren kansen op de arbeidsmarkt. De financiele gevolgen van de corona zullen vanaf 2021 zichtbaar worden. De financiele problematiek zal zichtbaar worden in de toename van het aantal achterstanden in de vaste lasten, waaronder huurschulden. Tevens zal het beroep op schuldhulpverlening toenemen. Om woningontruimingen en armoede te bestrijden is een ViA traject ter aanvulling op de vroegsignalering van schulden een passend project. Het ViA traject staat voor voorkoming woningontruiming en biedt burgers een extra kans. Dit project zou in samenwerking met de schuldhulpverlening, GGD, woningcorporatie de Alliantie en diverse ketenpartners uitgevoerd kunnen worden. Dit budget kan aan dit project worden besteed en is overlegd met met Jan den Dunnen. Het project is nog in de fase van een projectvoorstel en dient nog als pilot voorgelegd te worden aan het betreffende college. Het incidentele budget zou aan deze pilot besteed kunnen worden om armoede - zeker gezien de corona problamtiek vroegstijdig te bestrijden.

Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 36.553 Groot onderhoudswerk aan de begraafplaats is nog niet afgerond. Werk loopt door in 2021. Van deze overheveling is € 40.000 overgeheveld vanuit 2019 (2018: € 20.000 en 2019: € 20.000). Werk loopt door in 2021.

2/3

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2020 naar 2021

Gemeente: Laren

Over te hevelen budgetten 2020 → 2021 Volgnr Progr Omschrijving 15 EAW budget 9 Dit betreft een regeling voor ondersteuning voor externe advies ihkv de transitievisie warmte.

16 9

17 9

18 AD

Sanering Torenlaan 1 Betreft budget grondwatersanering Torenlaan.

€ Dekking

LRN - Budgetoverheveling 2020 → 2021

Realisatie

Vooruitontvangen subsidies

€

20.066

€

- €

Algemene reserve

€

53.859

€

34.623 €

€

237.100

€

- €

€

1.000.000

€

120.160 €

TVW Budget Dit betreft de ontvangen middelen inzake de regeling voor de uitvoering van de Reserve Klimaat- en transitievisiewarmte (ontvangen december circulaire 2019) en beschikbaar duurzaamheidsbeleid gesteld via vaststelling Jaarrekening 2019. .

Bestemmingsreserve Maatsch. Steunfonds Covid-19 Overheveling restantbudget 2020

Budget

Bestemmingsreserve Maatschappelijk Steunfonds Covid-19

1.715.386 Overheveling Argumentatie en toelichting Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 20.066 Dit ontvangen bedrag willen we besteden aan bewonersparticipatiebijeenkomsten ihkv de energietransitie en de transitievisie warmte. Daarnaast willen we dit bedrag gebruiken voor een haalbaarheidsstudie ihkv de haalbaarheid van regio warmtebronnen, zoals aquathermie, en warmteopwek via RWZI Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 19.236 De laatste monitoring is in 2020 uitgevoerd en ligt voor goedkeuring bij bevoegd gezag. Verwachting is dat ze in maart 2021 reageren. Pas dan weten we of monitioring afgerond is of niet en wat er aanvullend nog nodig is. Totale budget is in 2015 beschikbaar gesteld voor de totale saneringsperiode: hier werden jaarlijks de monitoringskosten uit betaald Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 237.100 Het ontvangen bedrag voor de transitievisie warmte betreft niet alleen het opstellen van de visie voor eind 2021, maar ook ondersteunende activiteiten voor de uitvoering voor 2022, 2023 en 2024. Tot en met eind 2021 is contract afgesloten met bureau APPM voor de ondersteuning van de uit te voeren projectactiviteiten. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 willen we alvast rekening houden met een reservering van 50.000 euro op jaarbasis. Denk hierbij aan activiteiten rondom communicatie, projectmanagement, haalbaarheidsstudies, inhuur expertise etc.

Portefeuillehouder: P.A.M. Calis 879.840 De gemeenteraad heeft in december 2020 de 'beleidsregels coronafonds' vastgesteld en het uitvoeringsbudget van € 1.000.0000 beschikbaar gesteld. Het college heeft de regeling opengesteld voor aanvragen en inmiddels besloten over de toekenning van subsidies. Het restant per einde 2020 is benodigd voor de toekenningen in 2021. Hierover is de raads reeds via een informatiebrief op de hoogte gebracht.

3/3