Voorstel Raad 16793

Onderwerp

Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2022 en Voorlopige Jaarstukken 2020

Portefeuillehouder

Ankie van Tatenhove

Registratienummer

BR2100047

Datum Raad

17 juni 2021

Gevraagde beslissing: De zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2022 (U21.02841) vast te stellen en naar de GRJR te verzenden. 0. Samenvatting Bijgaand ontvangt u de Voorlopige Jaarstukken 2020 en de Ontwerpbegroting 2022 van deze gemeenschappelijke regeling, alsmede een aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (DB). 1. Aanleiding/ context met tijdlijn Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vraagt uw raad om uiterlijk 23 juni 2021 uw eventuele zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 aan het dagelijks bestuur van de GRJR kenbaar te maken. 2. Maatschappelijk effect Het realiseren van passende ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders en een efficiënte uitvoering van taken, voortvloeiend uit de Jeugdwet. 3. Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om haar zienswijze kenbaar te maken. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting een zienswijze indienen. Op deze manier kunnen zij kaders meegeven aan gemeenschappelijke regelingen en invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Uw raad heeft vastgesteld dat u op iedere begroting van een Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze indient. 4.

Kanttekeningen 1.1 De begroting gaat gepaard met een aantal onzekerheden. De kosten van specialistische jeugdhulp, en daarmee onze bijdrage aan de GRJR, nemen sinds 2017 toe. Er zijn verschillende oorzaken van de toename van de kosten. Het wordt veroorzaakt door de inzet van zwaardere (specialistische) zorg aan de kinderen in onze gemeente. Ook neemt de duur van de indicaties toe. Daarnaast is sprake van een stijging van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie. We zien lokaal en regionaal diverse mogelijkheden om hierop te sturen, maar signaleren ook dat dit een landelijke ontwikkeling is. Daarnaast zorgt de Covid19

1

pandemie momenteel nog eens voor een extra toename aan vraag naar specialistische jeugdhulp. Er wordt door de GRJR bij VWS gelobbyd voor structurele extra middelen. Ook de VNG is hiermee bezig. Mogelijk komen er naast de toegezegde incidentele middelen ook structurele middelen naar ons toe. Echter is dit op het moment van schrijven nog niet bekend, daarom kan de GRJR dit ook niet meenemen in de begroting. 1.2 De voorlopige jaarrekening 2020 laat een financieel tekort zien. De jaarstukken laten een negatief resultaat zien dat het saldo is van incidentele mee- en tegenvallers maar deels ook uit een structureel tekort op de regionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp. Dit beeld is in lijn met het in december 2020 landelijk verschenen AEF-rapport. Zowel lokaal als in regionaal verband werken we aan de veranderopgave jeugd. Het gerealiseerde voorlopige rekeningresultaat van de GRJR bedraagt € 3,2 miljoen negatief (prijspeil 2020). Dit is ca. 1,3% op een begroting van ca. € 248 miljoen. Het aandeel van Lansingerland in dit tekort is € 104.000. Momenteel is de GRJR nog bezig om de informatie over gemeentelijke toewijzingen te completeren waardoor de overschrijding op regionaal niveau nog met circa € 5,5 miljoen kan oplopen. Voor Lansingerland zou dit een extra last van ongeveer € 196.000 betekenen.

Dit bedrag wordt opgenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening 2020 van onze gemeente. Conform de vastgestelde vlaktaks-systematiek wordt het tekort nu gedekt middels een evenredig verdeelde extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. De komende jaren vindt verrekening plaats op basis van het werkelijk verbruik. Afhankelijk daarvan kan dit voor 2022 en 2023 een voor- of nadeel voor onze gemeente betekenen. 5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel Jaarstukken 2020 Onze bijdrage aan de GRJR over 2020 is opgebouwd uit drie punten; bijdrage kosten 2020, extra storting als gevolg van regionaal tekort 2020 en vlaktaks afrekeningen over eerdere jaren. In de jaarstukken 2020 van onze gemeente verwerken wij de actuele stand van de bijdrage over 2020, dus inclusief de extra storting van € 104.000. De totale bijdrage bedraagt dan € 8.651.000. De bijgestelde begroting 2020 is € 8.702.000, wat leidt tot een voordeel van afgerond € 52.000. inclusief het saldo op de doorbelasting van ambtelijke inzet 1 (€ 5.000) is het voordelige saldo € 57.000, zoals u ook in de jaarstukken van onze gemeente leest. 1

Het saldo doorbelasting is het verschil van de begrote en werkelijke kosten van de interne uren de werknemers van Lansingerland die doorbelast worden aan de producten (GRJR).

2

Hierbij dient opgemerkt te worden dat voorgesteld wordt bij de jaarrekening de eind 2020 ontvangen middelen (€ 117.000) voor de versterking van het lokale veld gericht op een veilige thuissituatie, over te hevelen naar 2021. Deze middelen waren vanwege het late beschikbaar komen niet meer te besteden in 2020. Na deze overheveling resteert een tekort van € 60.000. 2 Recapitulatie

Bijgestelde totaal vlaktaks Extra bijdrage bijdrage GRJR begr GRJR bijdrage afrekening tekort 2020 2020 totaal 2020 2020 actueel 2018 en 2019 7.690.000 € 8.276.000 € 104.000 € 8.380.000 € 270.000 € 8.651.000

Primaire begr GRJR 2020 €

Bijgestelde saldo interne voorgestelde Saldo 2020 Huidig saldo begr. Lsl doorbelasting overheveling na 2020 2020 salarissen Veilig thuis overheveling 8.651.000 € 8.702.000 € 5.000 € 57.000 € -117.000 € -60.000

bijdrage GRJR 2020 totaal €

Op dit moment is de afrekening doorbelast op basis van de ons begrote aandeel in de GRJR en bestaat de mogelijkheid dat de realisatie over 2020 nog naar boven wordt bijgesteld. Het werkelijke aandeel in het tekort van Lansingerland moet nog door de GRJR worden berekend en wordt via de vlaktaks meegenomen in de begroting van 2022 en 2023. Voorlopig beeld 2021 Bij de begrotingsbehandeling 2021 hebben we de begroting voor Lansingerland moeten verhogen wegens een overschrijding van het budget in 2019. De afwijking van € 1.602.000 wordt via de vlaktaks systematiek meegenomen als inleg in de begroting voor 2021 en 2022. De begroting voor 2021 bedraagt daarmee € 9.522.000. Eventuele afwijkingen worden in de Burap 2021 van de GRJR toegelicht en verwerkt in het eerstvolgende P&C- document. Op dit moment zijn er nog geen afwijkingen bekend.

2

Wij ontvingen de € 117.000 voor veilig thuis van de GRJR. In de factsheet verbonden partijen is deze ontvangst niet meegerekend waardoor per saldo de betalingen hoger uitkomen namelijk € 8.767.000. Per saldo kom je dan uit op het tekort van € 60.000.

3

Begroting 2022 De inleg in de GRJR voor Lansingerland voor 2022 bedraagt € 9.146.000 conform de nu voorliggende ontwerpbegroting van de GRJR. In onze meerjarenbegroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 9.234.000 voor 2022. Mogelijk ontstaat hier voor 2022 dus een voordeel van circa € 90.000. Dit is exclusief een eventuele vlaktaks-afrekening over 2020. Tevens stelt het AB van de GRJR in juli op basis van de zienswijzen van de deelnemers mogelijk een hogere Begroting 2022 vast dan waarvan is uitgegaan bij de Kadernota (zie bladzijde 2 van de ontwerpbegroting 2022 onder scenario’s). In de zienswijze bij dit voorstel vragen wij de GRJR de taakstellingen te heroverwegen en een realistische begroting op te stellen. 6. Juridische aspecten Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de GRJR gehouden de ontwerpbegroting voor commentaar aan de deelnemende gemeenten te sturen acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 7. Duurzaamheid Niet van toepassing. 8. Extern draagvlak / burgerparticipatie Op 15 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging vastgesteld 9. Verdere procedure  De begroting 2022 voor de GRJR is op 28 april 2021 door het Dagelijks Bestuur voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.  Zienswijzen dienen voor 23 juni te worden ingestuurd.

 Definitieve vaststelling van de begroting 2022 gebeurt in het AB GRJR op 2 juli 2021.  De begroting zal door de GRJR conform voorschriften toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022 en Voorlopige Jaarstukken 2020 (I21.08199) 2. Ontwerpbegroting GRJR 2022 (I21.08194) 3. Zienswijze op Ontwerpbegroting (U21.02841) 4. Voorlopige Jaarstukken 2020 (I21.08195)

4

Datum Raad

17 juni 2021

Registratienummer

BR2100047

Onderwerp

Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2022 en Voorlopige Jaarstukken 2020

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting een zienswijze indienen. Op deze manier kunnen zij kaders meegeven aan gemeenschappelijke regelingen en invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Uw raad heeft vastgesteld dat u op iedere begroting van een Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze indient. Rekening te houden met - artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Besluit(en) De zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2022 (U21.02841) vast te stellen en naar de GRJR te verzenden. Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 17 juni 2021,

de griffier,

drs. Marijke Walhout

5