Voorstel Raad 16684

Onderwerp

Zienswijzen 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Portefeuillehouder

Pieter van de Stadt

Registratienummer

BR2100036

Datum Raad

3 juni 2021

Gevraagde beslissing: De zienswijzen over de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden. 0. Samenvatting De VRR is een GR, die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De 15 regioburgemeesters vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR. Elk jaar stelt het AB van de VRR een begroting vast voor het komende jaar. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben het recht om hier vooraf een zienswijze op in te dienen. Op 15 april ontvingen wij de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR. Zienswijzen indienen is mogelijk tot en met 10 juni 2021. Aan de VRR is toestemming gevraagd om de zienswijze later in te mogen dienen, in verband met de GR-raad op 17 juni. Dit is echter niet mogelijk. 1 e begrotingswijziging 2021 De begroting 2021 is in februari 2020 opgesteld. Wijzigingen en/of aanpassingen, die zich in de loop van het jaar voordoen en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2020 zijn verwerkt in de 1e wijziging op de begroting 2021. De volgende wijzigingen, met effect op het resultaat, zijn doorgevoerd: - De inwonersbijdragen aan de VRR aangepast aan het definitieve inwoneraantal per 1 januari 2020, zoals gepubliceerd door het CBS.

- De bijdrage Impuls omgevingsveiligheid (iov) werd voorheen rechtstreeks door het Rijk aan de VRR uitbetaald. Vanaf 2021 ontvangen gemeenten de iov bijdrage jaarlijks via een doeluitkering in het gemeentefonds. De doeluitkering is bestemd voor omgevingsveiligheid. Berekend is (Berenschot) dat er een percentage van de Iov gelden overgeheveld moet worden naar de VRR om alle veiligheidstaken te blijven uitvoeren. Onze gemeente ontvangt € 7.000 van het Rijk voor omgevingsveiligheid. Van dit bedrag gaat er dit jaar € 2.406, via de inwonersbijdrage naar de VRR.

1

-

-

O.a. door Covid-19 zijn een aantal investeringen doorgeschoven, waardoor de kapitaallasten lager geprognosticeerd worden ten opzichte van wat eerder begroot was. Om het risico op Covid-19 besmettingen zo klein mogelijk te houden zijn oefeningen en trainingen in 2020 uitgesteld en zijn hier minder kosten voor gemaakt. In 2021 worden de activiteiten ingehaald. De implementatie van SaaS (software as a service) leidt tot extra kosten voor 2021. Op basis van de cao-ontwikkelingen vindt een extra dotatie aan de reserve 2e loopbaanbeleid brandweer plaats. Een deel van het groot onderhoud dat in 2020 niet is uitgevoerd in verband met Covid19, wordt alsnog in 2021 uitgevoerd. Hierdoor wordt extra onttrokken aan de reserve. Door een geactualiseerde lagere begroting op Spoor incidenten bestrijding vallen de kosten op projecten lager uit. Ook wordt hiervoor minder onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Bij de 1e begrotingswijziging 2021 is het inwonersaantal aangepast naar het aantal inwoners per 1 januari 2020 en is het Iov bedrag dat de gemeente ontvangt via het gemeentefonds, via de inwonersbijdrage doorbetaald aan de VRR. Overige wijzigingen beïnvloeden de bijdrage basiszorg 2021 niet. De bijdrage basiszorg is voor 2021 € 3.753.807. Begroting 2022 Ook 2021 staat bij de VRR voor een groot deel in het teken van de maatregelen om het Covid19-virus het hoofd te bieden. Het virus had en heeft veel invloed op de werkzaamheden van de VRR. De VRR is immers nauw betrokken bij alle maatregelen om Covid-19 een halt toe te roepen. Andere activiteiten liepen hierdoor vertraging op. Bedoeling was om in 2020 een bestuurlijke conferentie te laten plaatsvinden, met als doel het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang van de VRR te bepalen. Bedoeling was om de uitkomsten van deze conferentie te verwerken in de begroting 2022. Door de COVID-19-crisis liep dit traject vertraging op. De begroting is dan ook opgesteld op basis van bestaand beleid. De bestuurlijke conferentie staat nu gepland op 26 mei a.s.. De uitkomsten van de conferentie verwerkt de VRR in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR en de kadernota 2023.

2

In de begrotingsperiode komt, naast Covid-19 nog een aantal (maatschappelijke) veranderingen op ons af, waar de VRR In 2022 mee aan de slag gaat. Denk hierbij aan de komt van de Omgevingswet en aan alle veranderingen bij de brandweer, zoals de doorvertaling van de Wnra, de taakdifferentiatie, het loopbaanbeleid en personele capaciteit. De personele capaciteit van de brandweer staat in Lansingerland op dit moment niet onder druk. Dit in tegenstellingen tot andere delen van onze regio, waar overdag een tekort aan vrijwilligers is. De begroting 2022 is opgesteld op basis van bestaand beleid en conform de uitgangspunten uit de Kadernota 2022 van de VRR, die onze gemeenteraad, na vaststelling op 10 februari 2021 door het Algemeen Bestuur van de VRR, ontving. Structurele wijzigingen als gevolg van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en de wijzigingen in de begroting 2021 verwerkte de VRR in de begroting 2022, waarbij zij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen verwerkte. De begroting van de Veiligheidsregio 2022 laat een incidenteel resultaat zien van - € 279.000,-

Aanleiding/ context met tijdlijn Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad in april de begroting voor het jaar daarop, plus een 1e begrotingswijziging voor het lopende begrotingsjaar. Gedurende 8 weken krijgt de gemeenteraad gelegenheid om een zienswijze in te dienen, op zowel de 1e begrotingswijziging als op de begroting. Na ontvangst van de zienswijzen stelt het AB van de VRR de stukken vast. 1. Maatschappelijk effect Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van (veiligheids)taken die belegd zijn bij de VRR.

3

2. Argumenten 1e begrotingswijziging 2021 1.1 De wijzigingen in de begroting 2021 beïnvloeden het niveau van dienstverlening niet. De wijzigingen in de begroting zijn van administratief/technische aard en beïnvloeden het niveau van dienstverlening van de VRR niet. 1.2

De wijzigingen in de begroting 2021 beïnvloeden de gemeentelijke bijdrage aan de basiszorg, met uitzondering van de aanpassing van het inwonersaantal en het betalen van de Iov bijdrage aan de VRR, niet De iov bijdrage, bedoeld voor de taakuitvoering externe veiligheid werd tot 2021 rechtstreeks door het Rijk aan de VRR overgemaakt. Nu ontvangt de gemeente deze bijdrage van het Rijk via het gemeentefonds. Wij betalen hiervan een percentage aan de VRR via de inwonersbijdrage, voor de veiligheidstaken die de VRR blijft uitvoeren. Na aanpassing van het inwonersaantal (gegevens CBS – inwonersaantal per 1 januari 2020) bedraagt de bijdrage aan de basiszorg 2021 € 3.753.807.

Begroting 2022 1.3 De begroting 2022 volgt de uitgangspunten uit de Kadernota 2022 van de VRR Op 10 februari 2021 stelde het Algemeen Bestuur van de VRR de Kadernota vast. De uitwerking daarvan vindt je terug in de begroting 2022. 1.4

Het weerstandsvermogen van de VRR is ‘voldoende’ Wanneer gestreefd wordt naar een gezond weerstandsvermogen (verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico’s) moet er minimaal sprake zijn van een factor 1. De VRR heeft een weerstandscapaciteit van € 7.888.000. De waardering hiervoor is gewaardeerd op ‘voldoende’ (1,0 - 1,4). Vanaf 2023 zakt het weerstandsvermogen onder de 1.

1.5

De bestuurlijke discussie over taken en budgetten vindt dit jaar plaats Al in 2020 drong onze gemeenteraad er bij de VRR op aan te onderzoeken of de taken die de VRR uitvoert en de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn, nog voldoende op elkaar zijn afgestemd. Door Covid-19 is deze bestuurlijke discussie uitgesteld en deze staat nu ingepland voor 26 mei a.s. Bedoeling is om helderheid te krijgen over de rol, taken en het gewenste ambitieniveau van de VRR, onder de naam ‘ontwikkelagenda VRR’. Doel is om samen met de regiogemeenten het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang te bepalen. De begroting 2022 is opgesteld op basis van bestaand beleid. Eventuele effecten van de ontwikkelagenda verwerkt de VRR in de Kadernota 2023.

4

3. Kanttekeningen 1e begrotingswijziging 2021 1.1 Investeringen zijn uitgesteld In 2020 hebben een aantal activiteiten, zoals studiekosten en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid, geen plaats kunnen vinden als gevolg van Covid-19. In de 1e begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de doorgeschoven kosten voor deze activiteiten. De verwachting is dat ze geen rol meer spelen in 2022. Begroting 2022 1.2 De begroting sluit met een negatief resultaat De begroting sluit met een negatief resultaat van € 279.000. Het incidenteel tekort in 2022 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de vorming van een voorziening ten behoeve van groot onderhoud eigendomspanden. Door invoering van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan valt de bestemmingsreserve hiervoor vrij in 2022. Hiernaast stijgen ook de kapitaallasten en zijn er incidentele kosten voor bedrijfskleding en projecten. 1.3

De Wnra is van invloed op de inwonersbijdrage Met de inwerkingtreding van de Wnra vallen straks ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht. Voor brandweerpersoneel is uitstel van de regeling verleend. Ook in 2021 blijven zij onder de Car/Uwo vallen. Wel is er voor de brandweer inmiddels een eigen werkgeversvereniging in oprichting (WVSV) die in de toekomst arbeidsvoorwaardelijke afspraken maakt. Hoewel de kosten, als gevolg van het intreden van de Wnra, nog niet bekend zijn is al wel duidelijk dat eventuele extra kosten gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage.

1.4

Er zijn een aantal risico’s die mogelijk optreden in de periode 2022 t/m 2025, en die mogelijk van invloed zijn op het weerstandsvermogen van de VRR Zo bestaat het risico op vertraging van oplevering van voertuigen. Leveranciers geven het signaal af dat tijdige levering nog steeds onder druk staat door Covid-19 regels en tekorten op specifieke onderdelen. Ook zijn er financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is denkbaar. De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen en met hogere premies met verslechtering van dekking. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico’s niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio’s. Gezamenlijk is er een project gestart om een antwoord te vinden op een aantal interne en externe ontwikkelingen. De eerste verzekering waar gekeken wordt of hier een landelijke samenwerking op mogelijk is, is

5

de verzekering van dienstongevallen, omdat het risico van niet-verzekerbaar hier het hoogst is. 1.5

De kwaliteit van basistaken zakt weg Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit op een aantal basistaken van de VRR wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken ging ten koste van de kwaliteit op een aantal basistaken. Dit wordt opgelost met improviseren en de inzet van incidenteel geld, maar is niet structureel vol te houden, Maatschappelijke veranderingen zijn eveneens van invloed op de kwaliteit van een aantal basistaken, zoals de pikettaken en vakbekwaamheid. Het weer op orde brengen van zowel vakbekwaamheid bij de brandweer als de piketorganisatie heeft financiële consequenties.

1.6

De uitkomst van de bestuurlijke conferentie heeft mogelijk gevolgen voor de inwonersbijdrage Gezien het doel van de bestuurlijke conferentie is het mogelijk dat de uitkomsten ook consequenties hebben voor de begrotingsomvang en daarmee voor de inwonerbijdragen.

4. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021 Opbouw inwonersbijdrage: primaire begroting 2021

1e begrotingswijziging 2021

Inwonersaantallen 1-1-2019* Bedrag per inwoner Bijdrage 2021

61.601 € 60,17 € 3.706.532

Inwonersaantallen 1-1-2020* Verhoging ivm inwonersaantal Iov gelden** Bijdrage 2021

62.384 € 47.275 € 2.406 € 3.756.213

*De bijdrage basiszorg wordt gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari van het voorgaande jaar. De inwoneraantallen per 1 januari 2021 maakt het CBS in juni 2021 bekend.

** De bijdrage Impuls omgevingsveiligheid (iov) werd voorheen rechtstreeks door het Rijk aan de VRR uitbetaald. Nu ontvangen gemeenten de iov bijdrage via het gemeentefonds en betalen dit vervolgens, via de inwonersbijdrage, aan de VRR.

Overige wijzigingen beïnvloeden de bijdrage basiszorg niet. Ze zijn van technische aard of vangt men op via de reserves.

6

In onze begroting staat nu een bedrag van € 3.706.532 opgenomen. De nieuwe bijdrage is € 3.756.213. De aanpassing voor de bijdrage aan de VRR van € 49.681 verwerken we in de zomerrapportage 2021. Begroting 2022 De inwonersbijdrage voor Lansingerland aan de VRR bedraagt voor 2022: Bijdrage basiszorg 2021 € 3.753.807 Iov 2022 € 2.452 Verhoging met een accres van 1,9% € 71.322 Totaal basisbijdrage € 3.827.581 FLO* € 26.000 Totale bijdrage Lansingerland aan de VRR € 3.853.581 * Naast de basisbijdrage brandweerzorg betalen we een voorschotbedrag ten behoeve van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweerpersoneel. Het gefixeerde FLO bedraagt voor Lansingerland € 26.000,-. In 2023 volgt een afrekening van de werkelijke kosten over de periode 2019-2023. Dit gaat om € 60.000,-. Wij nemen de afrekening op in onze begroting 2022-2025.

In de jaarschijven 2022-2025 is een bedrag opgenomen van € 3.706.532 conform de primaire bijdrage basiszorg 2021. In de zomerrapportage 2021 zullen deze jaarschijven worden aangepast conform de nieuwe bijdrage basiszorg van € 3.756.213. De nieuwe bijdrage aan de VRR 2022, incl. iov (zonder FLO) voor 2022 is € 3.827.581. In de meerjarenbegroting 2022-2025 van Lansingerland verwerken we de mutatie van € 71.368. 5. Juridische aspecten Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 6. Duurzaamheid Het creëren van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de VRR is een doelstelling uit het meerjarenplan 2018-2022. Zowel op het gebied van personeel als op facilitair gebied wordt hieraan gewerkt. 7. Extern draagvlak De bestuurlijke auditcommissie boog zich over de 1 e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022. Beide stukken zijn met een positief advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR. Het DB van de VRR besprak de stukken op 7 april 2021. Vervolgens biedt de VRR beide stukken aan de gemeenteraden aan voor een zienswijzeprocedure.

7

8. Verdere procedure De zienswijzeprocedure voor de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 loopt van 15 april tot en met 10 juni 2021. Behandeling in de commissie AB staat gepland voor 19 mei 2021. Behandeling in de raad op 3 juni 2021. Na verwerking van eventueel inhoudelijke reacties van commissie en raad sturen we de zienswijzenbrief uiterlijk op 10 juni aan het DB van de VRR. Het DB van de VRR bespreek op 23 mei 2021 de ingekomen zienswijzen. Definitieve behandeling en besluitvorming van zowel de 1 e begrotingswijziging 2021 als de begroting 2022 vindt plaats in de vergadering van het AB van de VRR op 7 juli 2021. Bijlagen 1. De 1e begrotingswijziging 2021 VRR (I21.07271) 2. De begroting 2022 VRR (I21.07272) 3. Aanbiedingsbrief (I21.07269) 4. Concept zienswijze (U21.02616)

8

Datum Raad

3 juni 2021

Registratienummer

BR2100036

Onderwerp

1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De raad van de gemeente Lansingerland; Na het voorstel gelezen te hebben Op basis van de argumenten - dat het Covid-19 virus ook in 2021 gevolgen heeft voor de begroting van de VRR; - dit o.a. blijkt uit doorgeschoven investeringen uit 2020 en uitgestelde opleidingen en trainingen die nu in 2021 plaatsvinden; - in de 1e begrotingswijziging 2021 rekening gehouden is met deze doorgeschoven kosten; - de wijzigingen in de begroting 2021 het niveau van dienstverlening door de VRR niet beïnvloeden; - de wijzigingen in de begroting 2021 van administratief/technische aard zijn; - de wijzigingen in de begroting 2021 de gemeentelijke bijdrage aan de basiszorg niet beïnvloeden, met uitzondering van de aanpassing van het inwonersaantal en het betalen van de bijdrage impuls omgevingsveiligheid (iov) aan de VRR; - de Iov bijdrage voor veiligheidstaken, voorheen rechtstreeks aan de VRR werd uitbetaald, maar vanaf 2021 via een doeluitkering aan het gemeentefonds wordt uitgekeerd; - de VRR deze veiligheidstaken blijft uitvoeren; - de verhoging van de bijdrage 2021, als gevolg van het aangepaste inwonersaantal en de iov bijdrage, wordt verwerkt in onze zomerrapportage 2021; - de begroting 2022 van de VRR de uitgangspunten van de Kadernota volgt; - de begroting 2022 van de VRR beleidsarm is opgesteld, op basis van bestaand beleid, als gevolg van de uitgestelde bestuurlijke conferentie over

taken/budgetten; - de kwaliteit van de basistaken langzaam wegzakt en de financiën krap zijn; - dat dit nu nog met improviseren en incidenteel geld op orde blijft, maar structureel niet meer op te lossen is; - de 1e bestuurlijke conferentie 26 mei 2021 plaatsvond; - de uiteindelijke uitkomst van de bestuurlijke conferentie mogelijk consequenties heeft voor de begrotingsomvang van de VRR en de inwonersbijdragen; - de uitkomsten van de conferentie verwerkt worden in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR en de Kadernota 2023; - het weerstandsvermogen voldoende is; - eventuele extra kosten, als gevolg van de Wnra voor brandweerpersoneel, van invloed zijn op de gemeentelijke inwonersbijdrage aan de VRR; - de begroting 2022 van de VRR sluit met een incidenteel resultaat van - € 279.000; - de bijdragen 2022 gecorrigeerd zijn met een toegekend accres van 1,9%;

9

-

de gewijzigde bijdrage aan de VRR verwerkt wordt in de meerjarenbegroting 2022-2025 van Lansingerland; wij trots zijn op de VRR, die ondanks de langdurige crisis en het vele werk dat zij daarvoor verrichten, tijdig de financiële stukken aan de gemeenteraad aanbieden.

Rekening te houden met - artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen; - artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR; - artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Besluit(en) De zienswijzen over de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 3 juni 2021,

de griffier,

drs. Marijke Walhout

10