[U24.04713] Nadere duiding bij de aanbieding van de begroting 2025-2028

De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van

College van B&W

Onderwerp

Nadere duiding bij de aanbieding van de begroting 2025-2028

Datum

4 oktober 2024

Ons kenmerk

U24.04713

Geachte raadsleden,

In aanvulling op de stukken van de begroting 2025-2028 (T24.06461) die op donderdag 26 september aan uw raad zijn overhandigd, deelt het college graag een aantal punten voor nadere duiding in aanloop naar de behandeling door uw raad. Het gaat hierbij om eerdere moties en amendementen die geraakt worden door de voorgestelde begroting en om informatie over de gezamenlijke route naar begroting 2026-2029. Uw raad heeft ook een memorandum ontvangen van de griffie (T24.06810) waarin informatie aan u ter overweging wordt meegegeven in voorbereiding op de begrotingsbehandeling. Moties en amendementen In aanloop naar het tot stand komen van de voorliggende begroting is met uw raad gedeeld welke grote financiële opgave ons gezamenlijk voorligt. Dat geldt voor het jaar 2025 en nog meer voor 2026 en verder. Het college heeft gezien de grote opgave zo integraal en diep mogelijk gekeken naar de inkomsten en de uitgaven van de gemeente. Dit is inclusief het overwegen van maatregelen waar de raad zich eerder over heeft uitgesproken. In de begroting worden maatregelen voorgesteld die eerdere uitspraken en wensen van de raad niet (meer) of deels uitvoeren. Onder andere in het memorandum van de griffie worden voorbeelden aangehaald. Voorbeelden zijn: . A2022-043 ‘Sportbox’ » »

A2023-032 ‘Gezamenlijk een sluitende begroting’ A2023-033 ‘Coalitie-akkoord in één pakket’

» »

A2024-008 ‘Lastenverhoging als laatste optie’ M2019-006 ‘Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland’

» »

M2019-051 ‘Uitreiking Jeugdlintje’ M2022-044 ‘Menstruatiearmoede in armoedebeleid’ 1/3

» »

M2023-023 ‘Afvalinzameling op Koningsdag’ M2024-007 ‘Reductie overhead toevoegen als begrotingsknop aan gereedschapskist’

Het college wil in deze brief benadrukken dat het niet lichtzinnig is omgegaan met eerdere amende­ menten en moties. Erkend wordt dat op punten het college explicieter en consistenter had kunnen zijn bij het aangeven waar wordt afgeweken van een eerdere raadsuitspraak of -besluit; zoals ook benoemd door de griffie. Het college heeft de integrale keuzes die gemaakt zijn voor het jaar 2025 mede genomen met een oog op de jaren 2026 en verder. Niet alles kan meer financieel. Bij de keuzes is afgevraagd: “Welke gemeente willen wij zijn?”. Leidraad voor het college is door de gemeenteraad vastgesteld beleid, zoals de Omgevingsvisie en de Samenlevingsvisie, bij het bepalen wat belangrijk is voor de toekomst en essentie van de gemeente. Daardoor kan het zijn dat het college uw raad vraagt een wens of eerder genomen besluit te heroverwegen. Ook kan het zijn dat het college een ‘groene’ begrotingsknop als onwenselijke ombuiging ziet en voorstelt deze niet in te zetten. De gezamenlijke route naar begroting 2026-2029 De exercitie die is ondernomen voor de begroting 2025-2028 toont volgens het college aan dat de werkwijze die de afgelopen jaren bij de begroting gehanteerd is, niet meer passend is voor de opgave voor de jaren 2026 en verder. De grote benodigde ombuigingen vanaf het jaar 2026 vragen om een nog fundamentelere kijk en discussie.

Het Cebeon/Rijnconsult-rapport biedt hiervoor goede aanknopings­ punten. Onderwerpen waar volgens het Cebeon/Rijnconsult-rapport onder andere verschil is te maken, zijn Jeugd, Participatie, WMO en onderdelen in het ruimtelijk domein. Het komende half jaar worden met elkaar samenhangende beleidsplannen en uitgangspuntennotities met uw raad besproken, waaronder: Opgave Kansrijk opgroeien (Jeugd), Opgave Vitaal en waardig ouder worden, Opgave Volwassenen en Omgevingsvisie 2.0. Het gros hiervan wil het college in het eerste kwartaal van 2025 met u delen. Dit geeft de gelegenheid om goed met elkaar fundamentele afwegingen te bespreken en tijdig tot keuzes te komen, uiteraard op alle terreinen van gemeentelijke inzet en beleid. Aanzienlijke veranderingen in beleid betekent vervolgens ook verandering in de organisatie. Zoals u weet werken wij met het principe dat de (ambtelijke) formatie voortvloeit uit de beleidskeuzes van de raad. Het college gaat de komende maanden vol aan de slag met de aanknopingspunten die voortgekomen zijn uit het proces van de begroting 2025-2028. Voorbereidingen voor gerichte, diepgaande analyse en discussie zijn al gaande. Samen met uw raad werken we toe om waar mogelijk de benodigde fundamen­ tele keuzes te maken en prioriteiten te identificeren richting Kaderbrief 2026.

De manier waarop keuzes aan uw raad worden voorgelegd voor de Kaderbrief en Begroting 2026 gaat uiteraard in overleg.

2/3

Het college hoopt u met deze nadere duiding van dienst te zijn bij de voorbereiding op de raadsbehandeling van de begroting 2025-2028.

Met een vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt burgemeester

3/3