[U23.00712] Brief raad inzake info 1e begrotingswijziging 2023

De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van

College van B&W

Onderwerp

Vraag fractie CDA inzake 1e begrotingswijziging onderdeel ICT

Datum

15 februari 2023

Ons kenmerk

U23.00712

Geachte raadsleden,

Op 8 februari 2023 besprak de commissie AB de 1e begrotingswijziging 2023. Wethouder Hoek zegde u toe schriftelijk nog te reageren op een vraag van de CDA-fractie inzake de onderbouwing van het onderdeel ICT. Hierbij treft u de gevraagde informatie aan. Achtergrond 1e begrotingswijzing - toelichting verdeling capaciteitsbudget In lijn met amendement A2022-052 bevat de 1e begrotingswijziging 2022 een toelichting van het college op de verdeling (naar beleidsvelden en onderdelen van de organisatie) van het reeds door uw Raad toegekende structurele budget 2023 voor de uitbreiding van de capaciteit van de organisatie. Deze uitbreiding is nodig om het groeiend aantal (wettelijke) taken en verplichtingen van de gemeente voor te kunnen bereiden, te implementeren en uit te voeren en de toename van de hoeveelheid werk als gevolg van de autonome groei van de gemeente (groei aantal inwoners, cliënten, ondernemingen en ondernemers, te onderhouden areaal, etc.) op te kunnen vangen. Deze middelen heeft uw raad inmiddels door het vaststellen van de begroting 2023 toegekend. Op basis hiervan heeft de ambtelijke organisatie in beeld gebracht waar de capaciteit het hardst nodig is en zijn daarbij keuzes gemaakt (de benodigde capaciteit is groter dan de beschikbare middelen voor 2023).

In lijn met hetgeen besproken is in de Begrotingsraad vinden er ook al wervingsacties plaats om de benodigde capaciteit in te vullen. Niet alleen capaciteit voor ICT, maar voor brede informatisering & digitalisering In de commissie AB van 8 februari werd gesproken over extra capaciteit voor ICT. Die term dekt niet de hele lading van de benodigde capaciteit. Het gaat, zoals ook in de 1e begrotingswijziging staat, om capaciteit voor ICT, digitalisering en informatisering. Dus ook het beschrijven van processen, deugdelijke archivering (dat nodig is voor o.a. de Woo, maar ook voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers), informatieveiligheid en het op orde krijgen en houden van de basisregistraties GEO (BAG, BGT, etc.).

1/2

Onderbouwing formatie op basis van eerdere besluitvorming - 1e begrotingswijziging 2022 In de eerste begrotingswijziging 2022 (zie bijlage BR2100115) lichtte het toenmalige college toe waarom er meer capaciteit nodig is voor ICT. Er werden toen drie scenario’s geschetst. Mede gezien de financiële situatie destijds werd gekozen voor het scenario ‘onontkoombaar’ en werd C 800.000 structureel toegekend. Duidelijk was toen ook dat er in de toekomst aanvullend meer capaciteit nodig is om de ontwikkelingen en verplichtingen ‘bij te kunnen blijven benen’. Dit waren de scenario’s ‘organische groei’ en ‘noodzakelijke’ opgave. Het thema digitalisering komt daarom ook terug in het ‘ambtelijk formatiedossier’ dat in maart 2022 aan de nieuwe gemeenteraad is aangeboden. In onderdeel 11 van dit dossier ‘digitale dienstverlening & veilige informatievoor­ ziening’ staat dat het gegeven de opgaven op dit vlak nodig is de capaciteit van de organisatie verder uit te breiden. De eerste vervolgstap daarvoor is nu door het college en organisatie genomen door vanuit het groeibudget C 347.000 structureel toe te delen aan dit onderwerp.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Met een vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt Burgemeester

Bijlage(n): » Eerste begrotingswijziging 2022, BR2100115

2/2