Document · PDF

Tafeltjesavond Kadernota dd 16 juni 2021.pptx

Beeldvorming 16 juni 2021, gemeente LansingerlandBij agendapunt: 20:00-23:00 uur Kadernota-Raad1.360 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tafeltjesavond Kadernota 2022-2025

Lansingerland verantwoord vooruit 16 juni 2021, teammanager Financiën Manus Twisk

Boodschap Kadernota 2022-2025 • Met optimisme vooruitkijken door te investeren en perspectief te bieden • Verantwoordelijkheid nemen door de begroting op orde te houden en structureel te laten sluiten • Heft in eigen handen houden bij het maken van keuzes • Evenwichtige verdeling van de noodzakelijke ombuigingen • Er zijn nog onzekerheden m.b.t. compensatie vanuit het Rijk voor Jeugd en WMO, ontwikkeling economie en verloop Corona-pandemie • Enecogelden nu nog beperkt inzetten voor investeringen: (1) Visie en uitvoeringsagenda Horti Science en (2) herkapitalisatie Stedin. Afwegingskader daarbij gebruiken • Ondersteunen van lokale bedrijven en kwetsbare mensen

Financiële opgave 2022-2025 2022 2023 2024 2025 Beginstand structureel begrotingssaldo -1.221.000 -1.648.000 -1.750.000 -1.535.000 Autonome ontwikkelingen -843.000 -792.000 -787.000 -787.000 Algemene mutaties -1.299.000 -714.000 -1.938.000 -4.458.000 Stelposten 850.000 849.000 847.000 846.000 Structurele claims -24.000 -44.000 -41.000 -41.000 Structureel begrotingssaldo na nieuwe mutaties -2.537.000 -2.349.000 -3.669.000 -5.975.000

DOEL: structureel oplossen van de financiële opgave van € 2.537.000 in 2022 MIDDEL: realiseren van ombuigingen per beleidsveld door middel van begrotingsknoppen Opgave was op 25 maart jl. € 3,0 mln nu gefixeerd op € 2,5 mln als gevolg van:

Urentoerekening aan investeringen (€ 1,9 mln. positief) cf. Nota Activabeleid

Doorrekening/bijstelling MIP (totale saldo € 307.000 positief)

Uren-, overhead- en rentetoerekening aan Grex (€ 314.000 negatief)

Bijstelling WMO (€ 570.000 negatief)

Indexatie Jeugd en WMO (€ 402.000 negatief)

Div. correcties: Res. Baggeren en Groot Onderhoud en incidentele B&L (€ 430.000 negatief)

Actualisatie MIP • Jaarlijkse exercitie in Zomerrapportage en Kadernota, waarbij wordt gekeken: a) welke investeringen kunnen worden doorgeschoven en/of afgesloten; b) welke nieuwe (o.b.v. bestaand beleid)-, technisch noodzakelijke- en vervangingsinvesteringen gepland staan; en c) hoe de afschrijvingen van de afgesloten en nieuwe investeringen zich verhouden t.o.v. de huidige begroting. • Het resultaat van deze exercitie verwerken we in het begrotingssaldo: 2022 2023 2024 2025 -166.000 -284.000 -534.000 -1.103.000 -625.000 -1.188.000 -1.618.000 -2.166.000 -287.000 -890.000 -1.077.000 -1.525.000

Nieuwe investeringen MIP Technisch noodzakelijke investeringen MIP Vervangingsinvesteringen MIP Mutatie afschrijvingen afgesloten 1.561.000 2.711.000 3.729.000 3.975.000 investeringen Mutatie reserve dekking kapitaallasten -176.000 -190.000 -140.000 -161.000 Resultaat 307.000 159.000 360.000 -980.000

• Nieuwe investeringen o.b.v. nieuw beleid komen bij de begroting

Dienstverlening: Op naar een passende maat Ombuigingen Stoppen opdracht Veranderopgave Visie op Dienstverlening 30% kortere afhandeltijden en openingstijden, sluiten Snip Processen kostendekkend inrichten Beleid rondom Lansingerlands Initiatief niet meer uitvoeren Totaal Dienstverlening

• • • • • •

2022

2023

2024

2025

85.000

79.000

62.000

20.000

246.000 246.000 246.000 246.000

Veel wettelijke taken en uitvoeringsverplichtingen, maar invulling grotendeels vrij Sluiten Servicepunt Bleiswijk Openingstijden receptie en balie: van 12:00 tot 17:00 uur i.p.v. 12:00 tot 19:00 uur Beschikbare tijd per afspraak: 10 minuten i.p.v. 15 minuten Medische keuring gehandicaptenparkeerplaats (€ 90) laten betalen door inwoner Verhogen leges op huwelijken met € 115

Veiligheid: Advisering efficiënter Ombuigingen Afschalen niveau van juridische dienstverlening t.b.v. aanvraag vergunningen Totaal Veiligheid

2022

2023

2024

2025

100.000

• Herordenen taken • Medewerkers inzetten op individuele kwaliteiten  Efficiency is adviesfuncties en juridische advisering

Sociaal en Zorg: Strenger aan de poort Ombuigingen Minder inzet Jeugdhulp door strategisch contractmanagement en intensieve casusregie Minder instroom in maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp door aanpassingen in onze indicatiewerkwijze en verordening Stoppen met de publiek-private samenwerking ‘Het Nieuwe Wij’ voor inwoners met een bijstandsuitkering Inperken inzet re-integratievoorzieningen Totaal Sociaal Domein

2022

2023

2024

2025

145.000 245.000 345.000 345.000 150.000 200.000 200.000 200.000 50.000

50.000

30.000 30.000 30.000 30.000 375.000 525.000 625.000 625.000

• Voorkomen inzet van jeugdhulp die niet op onze beleidsdoelen aansluit en/of onrechtmatig is • Bevorderen doorstroom en uitstroom van Jeugdhulp • Wijzigen indiceringswerkwijze, waardoor bij bepaalde aanvragen minder uur huishoudelijke hulp wordt toegekend • Stoppen met het vergoeden van informele pgb’s voor ouders die zelf jeugdhulp bieden aan hun kind, boven een bepaalde inkomensgrens

• Verdere verlaging van het budget voor re-integratietrajecten

Openbare ruimte: Naar een schoon en sober beeld Ombuigingen Verlagen beeldkwaliteit van de openbare ruimte (centra A->B, rest B->C) Totaal Openbare Ruimte

2022

2023

2024

2025

350.000

• Verlagen beeldkwaliteit van de openbare ruimte (reguliere areaal) van B naar C (€ 250.000) • Verlagen beeldkwaliteit centra en stationsgebieden van A naar B (€ 100.000)

Economie: Terug naar de basis Ombuigingen Economische dienstverlening en beleid afschalen tot wettelijke minimaal beleid Stoppen met A12 corridor Totaal Economie

2022

2023

2024

2025

95.000

45.000 45.000 45.000 45.000 140.000 140.000 140.000 140.000

• Afbouwen economische portefeuille; terug naar de basis • Beperken economische beleidsadvisering aan ondernemers • Stoppen met A12 corridor

Duurzaamheid: Focus op de grootste impact Ombuigingen Stoppen met het initiëren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten Duurzaamheidsbeleid terug naar de basis (verminderen bijdragen aan de projecten) Stoppen met Holland Rail Terminal (HRT) Advisering duurzaamheid in gebiedsontwikkeling toerekenen aan de projecten (AOK) en investeringen Totaal Duurzaamheid

2022

2023

2024

2025

40.000

100.000 100.000 100.000 100.000 45.000

45.000

31.000

216.000 216.000 216.000 216.000

• Afschalen duurzaamheidsbeleid; terug naar de basis • Richten ons hoofdzakelijk op de uitvoering van het Klimaatakkoord • Beperken regie op duurzaamheid in projecten en initiatieven • Terughoudende en reactieve rol in de Regionale Energie Strategie (RES)  Primair richten op beleid en advisering, niet langer ‘in the lead’ bij projecten; deze gaan terug naar de eigenaren

Algemene dekkingsmiddelen: In de richting van, maar nog onder het landelijk gemiddelde Ombuigingen OZB Niet-woningen OZB Woningen Stedin Totaal Algemene dekkingsmiddelen

2022 2023 2024 2025 500.000 500.000 500.000 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

• OZB niet-woningen gesplitst in: a) samenvoegen tarieven gebruikers en eigenaren (€ 250.000) en b) verhoging OZB-tarief niet-woningen (€ 250.000, één jaar naar voren)

• Verhoging OZB-tarief niet-woningen met 16,25%, inclusief inflatiecorrectie • Verhoging OZB-tarief woningen met 3,85%, inclusief inflatiecorrectie • Zowel OZB-tarief niet-woningen als woningen blijven onder het landelijk gemiddelde tarief van 2021 • Jaarlijks rendement Stedin van € 400.000, uitgaande van 200% fair share kapitaalinjectie, zijnde € 13,5 mln. en tijdige storting • Voorbereiding op invoering forensenbelasting  onderzocht wordt of de opbrengsten opwegen tegen de uitvoeringskosten

Incidentele claims/investeringen Ten laste van de algemene reserve:

Incidentele claim Praktijkondersteuners huisartsen (POH) Schuldhulpverlening Verkiezingen Verkiezingen (griffie) Opleidingskosten raadsleden Verlagen beeldkwaliteit van de openbare ruimte Ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) Totaal

Ten laste van specifieke reserves:

2022 -307.000 -150.000 -125.000 -20.000 -20.000 -76.000 -95.000 -793.000

2023 -150.000 -76.000 -226.000

2024 -150.000 -76.000 -226.000

2025 -

Incidentele claim Reserve 2022 2023 2024 2025 Horti Science: visie+uitvoeringsagenda Enecogelden -1.205.000 -1.205.000 -1.205.000 Compensatieregeling t.b.v. bedrijven en Crisismaatregelen -500.000 kwetsbare mensen Omgevingswet Actieplan Omgevingswet -530.000 -330.000

Risico’s en onzekerheden • • • • •

Arbitragecommissie inzake compensatie kosten Jeugdzorg Bijstelling inkomsten BUIG-gelden Nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren Effecten Meicirculaire 2021 en eventueel Septembercirculaire 2021 Onzekerheid begrotingssaldo in latere jaren, met name 2025

Vervolgproces • Volgende week een raadsbrief over de Meicirculaire 2021 • Commissie AB: woensdag 23 juni • Raadsbehandeling: donderdag 8 juli

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=29b6a80f-540a-4dc8-8ad3-5671bd88ede9