[T25.07225] Beantwoording technische vragen n.a.v. beeldvormende avond Begroting 2026-2029
Tekst van het document
Formulier schriftelijke beantwoording rondvragen n.a.v. commissie
Soort vraag:
Cie AB
Steller van de vraag en partij: Divers Datum:
16 oktober 2025
Onderwerp:
Beeldvormende avond Begroting 2026-2029
Vraag 1:
Stijging van de opbrengsten als we de lasten met 6% verhogen van de ozbwoningen en ozb niet-woningen, verblijfsbelasting en hondenbelasting. Plus het effect op aanslag.
Antwoord: 1% stijging
Effect aanvullende stijging tarieven t.o.v. tarieven in conceptbegroting 2026-2029 OZB woningen bij een gemiddelde woningwaarde van € 500.000 OZB niet-woningen afhankelijk van WOZ-waarde Verblijfsbelasting a. in een arbeidsmigrantenhuisvestingslocatie: b. in een hotel: c. in een bed & breakfast of B&B: d. op een camping of kampeerterrein: Hondenbelasting a. 1 hond: b. volgende hond: c. kennel:
6% stijging Stijging lasten Stijging lasten Stijging huishouden/ Stijging huishouden/ opbrengsten Nieuw tarief gebruiker opbrengsten Nieuw tarief gebruiker € 107.375 0,0749% € 3,70 € 645.704 0,0786% € 22,25 € 154.111 0,6320% € 924.001 0,6632% € 2.178 € 3,33 € 0,03 € 13.068 € 3,50 € 0,20 n.v.t. € 1,55 € 0,02 n.v.t. € 1,62 € 0,09 n.v.t. € 1,55 € 0,02 n.v.t. € 1,62 € 0,09 n.v.t. € 0,52 € 0,01 n.v.t. € 0,54 € 0,03 € 3.319 € 96,27 € 0,95 € 19.913 € 101,03 € 5,72 € 453 € 134,86 € 1,34 € 2.716 € 141,54 € 8,01 € 52 € 289,11 € 2,86 € 309 € 303,43 € 17,18
Vraag 2:
Wildopvang en dierenwelzijn. Wat zijn gevolgen van het schrappen van maatregel 6 en 7. Hoe verhoudt zich dat tot gemeentelijke zorgplicht?
Antwoord:
Maatregel 6: Het niet uitvoeren van niet-wettelijke taken met betrekking tot dieren betekent het stopzetten van preventieve maatregelen, zoals het beëindigen van ondersteuning voor educatie en voorlichting. Er wordt geen nieuw ganzenbeheerplan opgesteld en we nemen niet deel aan regionale werkgroepen. We blijven invulling geven aan onze zorgplicht. Maatregel 7: Indien opvangorganisaties hun taken onvoldoende kunnen uitvoeren is het mogelijk nodig om alternatieve mogelijkheden voor de opvang van wild te organiseren binnen de gemeentelijke zorgplicht.
Ons kenmerk
T25.07225
1/8
Vraag 3:
Kunnen jullie voor de drie beleidsplannen (Kansrijk opgroeien, Grip op het leven en Vitaal en waardig ouder worden) uitleggen waaruit de “Verschralen” maatregelen bestaan (producten en bijbehorende bedragen).
Antwoord:
De onderwerpen die we hieronder noemen gaan over het verschralen van het beleid van de drie beleidsplannen. Het betreffen onderwerpen uit de ‘zwarte maatregelen’ die we nu niet ingezet hebben voor een sluitende concept begroting.
Beleidsplan Kansrijk opgroeien Onderwerp
Zie maatregel
Bedrag
Gevolg
Jeugdcoach op school (JOS)
73
€ 150.000
We verkleinen onze inzet op de Jeugdcoach op School.
Praktijkondersteuner bij de huisarts
73
€ 50.000
(POH-GGZ Jeugd) Jeugd- en jongerenwerk (JJW)
We verkleinen onze inzet op de POH-GGZ Jeugd.
73
€ 50.000
We verkleinen onze inzet op het Jeugd- en Jongerenwerk.
Preventieve trainingen
101
€ 100.000
We stoppen met het inzetten van de Preventieve trainingen.
€ 350.000
Grip op het leven Onderwerp
Zie maatregel
Bedrag
Gevolg
St. Leergeld
44
€ 122.000
We stoppen met de financiering van St. Leergeld.
Verlagen inkomensgrens lokale
45
€ 100.000
regelingen
We verkleinen de doelgroep die financiële steun ontvangt voor maatschappelijke activiteiten.
Stoppen met de individuele
46
€ 92.500
inkomenstoeslag
We stoppen met de tegemoetkoming aan inwoners met een langdurig laag inkomen.
€ 314.500
Vitaal en waardig ouder worden Onderwerp
Zie maatregel
Bedrag
Gevolg
Beweegactiviteiten
67 en 68
€ 47.000
We stoppen met de financiering van de beweegactiviteiten.
Tandem maatjes ouderen
67 en 68
€ 71.000
We stoppen met de financiering van de Tandem maatjes ouderen.
Bestrijding eenzaamheid
67 en 68
€ 71.000
Mantelzorgsteunpunt
67 en 68
€ 65.000
Ontmoeting ouderen
67 en 68
€ 39.000
Praktische hulp door vrijwilligers
67 en 68
€ 110.000
We stoppen met de financiering van de bestrijding eenzaamheid. We stoppen met de financiering van het mantelzorgsteunpunt. We verkleinen onze inzet op ontmoeting ouderen. We stoppen met de financiering van praktische hulp door vrijwilligers.
2/8
Alzheimercafé
67 en 68
€ 7.000
We stoppen met de financiering van het Alzheimercafé.
Begeleiding groep
67 en 68
€ 50.000
We verkleinen onze inzet op begeleiding groep.
Ouderenadvies
67 en 68
€ 50.000
We verkleinen onze inzet op ouderenadvies.
Hospice
67 en 68
€ 5.000
We stoppen met de financiering van het hospice.
Vrijwilligersinformatiepunt (VIP)
67 en 68
€ 35.000
We verkleinen onze inzet op het vrijwilligersinformatiepunt.
Seniorproof maken
67 en 68
€ 25.000
67 en 68
€ 32.000
67 en 68
€ 33.000
vrijetijdsactiviteiten
We stoppen met de financiering van het seniorproof maken van vrijetijdsactiviteiten.
Sociale activiteiten buiten verenigingen
We stoppen met de financiering van de sociale activiteiten buiten verenigingen.
Digitalisering
We stoppen met de financiering van de digitalisering.
€ 640.000 (€ 97.500 en € 542.500)
Vraag 4:
Kunnen jullie voor de maatregelen 95, 96, 97 en 102, 107 en 103 aangeven uit welke producten en daarbij behorende bedragen deze bestaan en daar ook bij benoemen hoeveel jeugdigen dit dan betreft.
Antwoord: Type maatregel
Zie maatregel
Naam van activiteit en
Bedrag dat we langjarig
Aantal kinderen of
organisatie
bezuinigen door te
gezinnen zoals blijkt uit
stoppen (afgerond op
de jaarverslagen 2024
duizendtallen) Versoberen
95 –
Subsidies scouting:
€ 11.000 in totaal voor
- Scouting
Kansrijk Opgroeien
vrije tijd
Zeeverkennersgroep Argonauren
de drie
Zeeverkennersgroep
groen
activiteiten
Scouting Bleiswijk Cranenborgh
scoutingorganisaties
Argonauten: 55
Scouting Berkel Olave st. Clair
jeugdleden, 28 leiding. - Scouting Bleiswijk (Cranenborgh) : 96 leden - Scouting Berkel (Olave St. Clair); 160 jeugdigen
96 – maatjes-
Tandem Jeugd Humanitas
€ 76.000
40 koppels
projecten
Vakantiemaatjes Jong Perspectief
€ 6.000
14 koppels
Steunouder Kwadraad
€ 32.000
15 koppels
Vriendengroep samen VTV
€ 30.000
6/8 jeugdigen
Sport MEE
€ 19.000
30 jeugdigen
97 – jeugd met een beperking sport
3/8
Versoberen
102 – maatjes-
Thuismaatjes VTV
€ 36.000
25 jeugdigen
Kansrijk Opgroeien
projecten
Groepsactiviteit voor jong
€ 8.000
12 deelnemers
Maatjesproject Jong Perspectief
€ 37.000
23 koppels
Mentorproject Jong Perspectief
€ 39.000
11 koppels
MEE reizen
€ 19.000
12 jeugdigen
103 – opvoed-
Ouderinformatieavond MEE
€ 4.000
60-80 ouders
ondersteuning
Verslavingspreventie Youz/Antes
€ 22.000
20 professionals.
rood
volwassenen met een beperking VTV
107 – jeugd met een beperking reizen
Vaststelling 2024: 32 ouders. In aanvraag 2026 staan wel dat ze ouders bereiken, maar niet hoeveel.
Vraag 5:
Wat zijn de kosten om de regenboogzebra opnieuw aan te leggen zodat deze weer een heldere kleur heeft? En wat zijn de onderhoudskosten?
Antwoord:
De eenmalige kosten voor het vervangen van de gekleurde elementen van de regenboogoversteek bedragen circa € 5.000,-. Situatie: Er zijn geen onderhoudsmaatregelen beschikbaar om de kleurechtheid en helderheid van de stenen te behouden, Onder invloed van UV-licht en slijtage door gebruik vervagen de kleuren geleidelijk en worden de stenen dof. Mogelijke beheersmaatregel: Periodieke vervanging van de gekleurde stenen, bijvoorbeeld elke 6 tot 8 jaar, kan de visuele kwaliteit van de oversteek waarborgen. Deze maatregel verkort echter de afschrijftermijn van de verharding en leidt tot een structurele stijging van de afschrijvingskosten. Alternatieven: Er bestaan momenteel geen duurzamere alternatieven die beter bestand zijn tegen kleurvervaging dan de huidige methode met gekleurde stenen. Gevolgen voor onderhoudskosten: Omdat onderhoud de kleurkwaliteit niet kan behouden, zijn er geen structurele onderhoudskosten verbonden aan kleurbehoud. Onderhoudswerkzaamheden dragen in dit geval niet bij aan het verlengen van de levensduur of kwaliteit van de stenen.
4/8
Vraag 7:
Inzicht in het budget burgerparticipatie
Antwoord:
1. In 2024 is het budget voor burgerparticipatie structureel verlaagd met € 125.000 (amendement A2023-033) 2. In de begroting 2025-2028 was € 198.000 structureel opgenomen 3. In de begroting 2026-2029 is hiervan een bedrag van € 90.000 van structureel omgezet naar incidenteel voor 2026, daarmee wordt dus € 90.000 structureel bezuinigd. Dit bedrag is weergegeven op de volgende beleidsvelden: • Gezond samen leven € 50.000 • Verbonden in de Metropool € 30.000 • Buitenruimte € 10.000 4. In de begroting 2026-2029 resteert dan een bedrag van € 108.000 structureel. Dit betreft de structurele inzet op burgerparticipatie conform de door de Raad vastgestelde visie. Het totale budget voor 2026 is dan € 198.000 (€ 108.000 structureel en € 90.000 incidenteel).
Vraag 8:
Is het mogelijk om jaarlijks een meerjarenprognose te delen van de tussentijdse winst uit de grondexploitaties?
Antwoord:
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Om prognoses van de tussentijdse winst te bepalen, is er ook een meerjarenprognose van de gewogen risico’s nodig. Gezien de complexiteit en veranderlijkheid van de toekomst, is een betrouwbare inschatting van de risico’s over meerdere jaren niet haalbaar.
Vraag 9:
Wat is de mindering op taakstelling organisatie indien gemeenteraad besluit maatregelen terug te draaien.
Antwoord:
Zie bijlage onderstaand – Technische vraag gebundeld effect organisatie met rekenvoorbeeld
5/8
bedragen x 1.000
bedragen x 1.000
Dekking uit ingezette maatregelen (+ nummer van maatregel in toelic hting)
Aandeel 'gebundeld effec t van maatregelen op organisatie' per maatregel 2026
2027
2028
2029
(*)
2026
Nieuwe beleidslijn Vitaal en waardig ouder worden (nr. 10-17)
350
350
350
350
Verminderen ondersteuning aan sport (nr. 9)
83
83
83
83
Verhalen uren gymnastiekaccomodaties aan scholen (nr. 8)
100
100
100
100
Versoberen Grip op het leven (nr. 20)
71
71
71
71
53
Versoberen cultuurbeleid (nr. 22-23)
91
95
95
95
79
Stoppen met Rotterdampas (nr. 21)
128
128
133
133
Vrije tijd activiteiten (nr. 95)
12
12
12
12
9
Maatjesprojecten (nr. 96)
144
144
144
144
86
Jeugd met een beperking (sport) (nr. 97)
19
19
19
19
14
Onderwijs-zorg arrangementen (nr. 98)
50
50
50
50
Sociaal medische indicatie (nr. 99)
381
381
381
381
201
Maatjesprojecten (nr. 102)
121
121
121
121
90
Opvoedondersteuning (nr. 103)
26
26
26
26
Centrum voor jeugd en gezin (nr. 105)
53
53
53
53
30
Jeugd met een beperking (reizen) (nr. 107)
19
19
19
19
14
Focus op kerntaken: stoppen met wijkbrandweerfunctionaris (nr. 26)
85
85
85
85
85
Verlagen ambitie leefbaarheid in 2026: uitstel één BOA voor één jaar (nr. 27)
84
0
0
0
2027
2028
2029
87 87 incidenteel karakter 25 25 25 18 18 18
87
Bestaanszekerheid nvt Gezondheid
88 83
25 18
Kansgelijkheid
incidenteel karakter 32 32 33
33
Versoberen en verschralen Kansrijk Opgroeien (conform beleidsplan) (nr. 95-100, 102-103, 105-107)
-
3 36 5 13 95 30 7 13 5
3 36 5 12 94 30 6 13 5
3 36 5 12 94 30 6 13 5
3 36 5 12 94 30 6 13 5
Leefbaarheid & V eiligheid
Ons kenmerk
T25.07225
6/8
21 21 21 21 maatregel betreft reeds capaciteit
Gezond Samen Leven Burgerparticipatie (binnen deze pijler) (nr. 3)
50
50
50
50
Natuur en Dier (nr. 6-7)
42
42
42
42
Duurzaamheidsmaatregelen klimaatadaptatie (nr. 5)
85
95
95
95
Burgerparticipatie (binnen deze pijler) (nr. 29)
30
30
30
30
Verlagen beeldkwaliteit van A naar B bij stations (nr. 28)
18
18
18
18
Mobiliteit: diensverleningsovereenkomst bewegwijzering (nr. 31)
4
4
4
4
50
13 10 21
12 10 24
12 10 23
12 10 23
30
8 4 1
7 4 1
7 4 1
7 4 1
10
3
2
2
2
V erbonden in de Metropool
V indingrijk en Ondernemend Burgerparticipatie (binnen deze pijler) (nr. 36)
10
10
10
10
Buitenruimte: verlagen beeldkwaliteit van A naar B in centra, stoppen met prullenbakken
108
108
108
108
Afschalen inzet ondersteuning bedrijven en centrumgebieden (nr. 40)
75
75
75
75
Duurzaamheid: efficiënter benutten CDOKE-middelen, verplaatsen energieloket en stoppen
275
286
286
286
legen zwerfvuil op zaterdag en stoppen met kauwgomverwijdering (nr. 33-35)
27 27 27 27 maatregel betreft reeds capaciteit 8
met kleine thema's energie- en klimaatbeleid (nr. 37-39) Totaal dekking ingezette maatregelen
2.512
2.453
2.458
2.458
(*) W aarvan nog niet effec tueerbaar in 2026 ("fric tiekosten")
842
-
-
-
W aarvan maatregelen met inc identeel karakter (c ombinatiefunc tionaris)
167
170
170
170
842
69
71
71
71
546
546
546
546
7/8
Voorbeeld terugdraaien maatregelen Sociaal Medische Indicatie (SMI) bedragen x 1.000
bedragen x 1.000
Dekking uit ingezette maatregelen (+ nummer van maatregel in toelic hting)
Aandeel 'gebundeld effec t van maatregelen op organisatie' per maatregel
Sociaal medische indicatie (nr. 99)
2026
2027
2028
2029
fric tiekosten
2026
2027
2028
2029
381
381
381
381
201
95
94
94
94
In de huidige situatie (vóór amendering) betekent het inzetten van deze maatregel dat er over 2026 € 381K bezuinigd wordt. De € 201K aan frictiekosten dekken we uit het surplus van de Algemene Reserve. Gekoppeld aan deze maatregel zetten we ook een bezuiniging van € 95K in als effect op de organisatie (als aandeel in de totale € 546K van de technische maatregel "Gebundeld effect van maatregelen op de organisatie"). Stel dat deze maatregel teruggedraaid wordt, dan heeft dat het volgende effect op het structurele begrotingssaldo: Effec t op begrotingssaldo:
2026
2027
2028
2029
Directe effect terugdraaien maatregel: Terugdraaien inzet surplus voor frictiekosten: Terugdraaien deel taakstelling organisatie: Totale effect:
-180 -201 -95 -476
-381 0 -94 -475
-381 0 -94 -475
-381 Budget voor SMI blijft in stand 0 Vloeit terug naar de algemene reserve -94 Budget voor de organisatie blijft in stand om SMI te -475 organiseren
8/8