Document · PDF

[T25.06949] Presentatie Beeldvorming Begroting 2026-2029 16 oktober 2025

Beeldvorming 16 oktober 2025, gemeente Lansingerland2.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Agenda v

Deel 1: Plenaire sessie ^

Van Perspectiefnota tot Begroting

Weerstandsvermogen

Meerjaren investeringsplan (MIP)

Septembercirculaire

•

Vervolg planning

Deel 2: Per Commissie ^

Ruimte ^ Trouwzaal

Samenleving -> Raadszaal

Algemeen bestuur -> zaal 10-11

Van Perspectiefnota tot Begroting: Bijstelling na Meicirculaire 2025

bedragen x 1.000 2026

2027

2028

2029

-11.535

-13.393

-13.936

-16.794

Mutaties brief Meicirculaire 2025

6.670

6.342

3.782

3.320

Nieuwe stand baseline Perspectiefnota (na brief Meicirculaire 2025)

-4.865

-7.051

-10.154

-13.475

Stand baseline bij Perspectiefnota 2026

Wijzigingen in baseline Perspectiefnota

Van Perspectiefnota tot Begroting: Context

Nog altijd veel onzekerheid over gelden vanuit Rijk Verwerking inhoudelijk kader en amendementen Aanvullende bouwstenen om tekort terug te brengen: ^

Meicirculaire 2025

Actualiseren begrotingsposten

Inzet surplus Algemene Reserve

Maatregelen uit pijlers

Technische maatregelen

Gelukt om in financieel onzekere tijden de Begroting voor de korte termijn te sluiten (begrotingsjaar 2026). Hiervoor waren pijnlijke keuzes nodig. Vanaf 2027 echter nog oplopende tekorten De Septembercirculaire 2025 niet verwerkt in begroting

Van Perspectiefnota tot Begroting: Beleidsarme mutaties

bedragen x 1.000 2026

2027

2028

2029

(A) Bijstelling Meicirculain na raadsinformatiebrief

-391

-630

-925

-575

(B) Sociaal Domein

-188

-43

-440

-669

-451

1.967

(D) Dekkingsbronnen

1.165

1.177

1.152

856

146

-166

-134

2.320

-4.719

-7.217

-10.288

- 11.155

Nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm)

(E) Overige bijstellingen nu bekend (A+B+C+D+E) Totaal nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm)

Nieuwe stand baseline (na bijstellingen): geen nieuw beleid

Van Perspectiefnota tot Begroting: Surplus als structurele dekking

bedragen x 1.000 2026

2027

2028

2029

-7.217

-10.288

-11.155

Dekking uit surplus Algemene Reserve Inzet deel van 10% surplus Algemene Reserve conform amendement

1.300

Stand structureel begrotingssaldo na dekking Algemene Reserve

-3.419

Van Perspectiefnota tot Begroting: Dekking ingezette maatregelen bedragen x 1.000 2026

2027

2028

2029

Totaal dekking ingezette maatregelen (na correctie frictiekosten en incidentele maatregel)

1.502

2.283

2.288

Dekking 'frictiekosten' uit aanvullend 10% surplus Algemene Reserve Totaal dekking technische maatregelen

842 1.187

1.229

1.302

1.352

113

-3.705

-6.699

-7.516

Eindstand structureel begrotingssaldo

Van PerspectļBfnota tot Begroting: Inhoudelijk kader en amendementen als uitgangspunt

1. Prioritering op thema’s Bestaanszekerheid (minimabeleid) (amendement A2025-013), Gezondheid, Leefbaarheid & Veiligheid en pijler Gezond Samen Leven. Z. Versoberen op ambities thema Kansrijk opgroeien en pijlers Verbonden in de Metropool en Vindingrijk & Ondernemend. Vasthouden aan ambitie ‘Lansingerland in 2050 Klimaatneutraal’ (amendement A2025-011). 3. We ontzien zoveel mogelijk de sociale basis. 4. ‘Kleine’ maatregelen t.b.v. sociale cohesie ontzien. 5. Verhoging OZB-tarief pas inzetten na inzet maatregelen scenario’s (amendement A2025-009). Gebruik surplus algemene reserve binnen grenzen van wat het college verantwoord acht ter overbrugging van de begrotingsopgave (amendement A2025-014).

Van Perspectiefnota tot Begroting: Ingezette maatregelen uit pijlers

bedragen x 1.000 2026

2027

2028

2029

Dekking uit ingezette maatregelen Bestaanszekerheid

(*) 0

Gezondheid

604

136

Kansgelijkheid

1.043

1.047

1.052

524

Leefbaarheid & Veiligheici

169

Gezond Samen Leven

177

187

Verbonden in de Metropool

Vindingrijk en Ondernemend

468

479

2.512

2.453

2.458

842

167

170

Totaal dekking ingezette maatregelen (*) Waarvan nog niet effectueerbaar in 2026 ("frictiekosten") Waarvan maatregelen met incidenteel karakter (combinatiefunctionaris)

Van Perspectiefnota tot Begroting Aanvullend surplus en technische maatregelen

bedragen x 1.000 2026 Dekking 'frictiekosten' uit aanvullend 10'^ surplus Algemene Reserve

2027

2028

2029

842

Technische maatregelen Vrijval 50% stelpost Meicirculaire

542

586

620

670

Gebundeld effect van maatregelen op organisatie (*)

546

Ophoging kredieten dekken uit kapitaallastendekkingsreserve

137

IHP alsnog dekken uit Enecoreserve i.p.v. Alg. Reserve

Onbenutte middelen subsidie peuterspeelzalen eenmalig schrappen

1.187

1.229

1.302

1.352

Totaal dekking technische maatregelen

(*) Deze bezuiniging is gekoppeld aan de maatregelen uit de pijlers ("capaciteit volgt beleid"). Mochten er maatregelen uit de pijlers teruggedraaid worden, dan heeft dat ook gevolgen voor het bezuinigingspotentieel in deze technische maatregel. 10

Van Perspectiefnota tot Begroting: Incidentele budgetten

Voorziening Vpb-lasten (via AR)

-626

-411

-474

-802

Rentetoevoeging Verliesvoorziening MPG 2025 (via AR)

-670

-328

-335

-5

Bijstellen verhuiskosten tijdelijke Onderwijshuisvesting (via bestemmingsreserve)

-200

Vrijval kapitaallastendekkingsreserve (via AR)

2.738

120

IHP alsnog dekken uit Enecoreserve (via AR)

25.491

IHP alsnog dekken uit Enecoreserve (via AR)

-25.491

Maatregel combinatiefunctionaris

167

170

Maatregel combinatiefunctionaris (nog niet effectueerbaar in 2026)

-167

Incidentele verwerking technische maatregel ophoging kredieten (via AR)

-3.879

Totaal incidentele claims

-2.522

-546

-644

-632

Totaal dekking incidentele claims

3.010

1.111

1.182

Rentetoevoeging Verliesvoorziening Lies Franken (Amendement A2025-017 'Veilige en Groene Lies Frankenweg op 1') (via AR)

Bijstelling planning Groot Onderhoud

mm 1.1701

Van Perspectíefnota tot Begroting: Totaalsaldo Begroting 2026-2029 Bedragen x C 1.000 Begrotingssaldo 2026-2029

2026

2027

2028

2029

Begrotingssaldo (totaal)

-1.546

-4.126

-7.006

-8.043

Waarvan incidenteel

-1.658

-421

-307

-527

113

-3.705

-6.699

-7.516

Structureel begrotingssaldo

Weerstandsvermogen

Bedragen x ť 1.000 Stand per 31 december Algemene reserve

Reserve

Ratio weerstandsvermogen Totale weerstandscapaciteit

2025

2026

2027

2028

2029

48.781

66.720

61.405

53.139

43.848

93.765

68.274

142.546

134.994

129.679

121.413

112.122

36.144

3,9

3,7

3,6

3,4

3,1

Benodigde weerstandscapaciteit

Totale weerstandscapaciteit neemt in 5 jaar tijd met ca. C 30 miljoen af

Meerjaren investeringsplan (MIP) V

Benodigde kredieten voor lopende ä toekomstige investeringen voor zaken met meerjarig gebruik

Nog te starten investeringen voteren middels begroting

Krediet = Externe kosten + kosten intern personeel (uren ä overhead) -/- subsidies of bijdrage derden

Begrotingsdruk zijn de kapitaallasten (afschrijving + rente)

Rekening houdend met realistische omvang MIP in: ^

Raming doorbelasting uren

Raming financieringslasten

Stelpost onderuitputting afschrijvingslasten 14

Meerjaren investeringsplan (MIP) Nog te voteren investeringsopgave 2026 (x C 1.000)

Omschrijving Totaal Beleidsveld 3.1 Sport Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Totaal programma 3 Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Totaal Beleidsveld 5.2 Afval Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed Totaal programma 5 Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead Totaal programma 10 Totaal te voteren investeringen 2026 Waarvan uit te voeren in 2026

Totaal krediet 1.052 184 1.236 140 1.187 753 1.160 749 455 1.432 1.198 1.685 1.532 645 10.936

Voor de lijst met specifieke projecten, zie p. 209-210 in Begroting 2026-2029 (T25.06106)

1.492 1.492 13.664 7.850

Meerjaren Investeringsplan (MIP) Totaal overzicht begrote kredieten (x C 1.000) Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Beleidsveld 3.1 Sport

Beleidsveld 3.2 Cultuur Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang

C C

1.592 C C 14.057 C

Programma 4

Beleidsveld 4.1 Samenleving

Programma 5

Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair

363 C

333 C

340

Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening Beleidsveld 5.1 Kunstwerken

C C

555 C 689 C

275 C 416 C

313 C 1.736 C

2.244 -

Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting

2.651 C

2.023 C

2.748 C

2.698

Beleidsveld 5.1 Spelen

984 C

1.121 C

953 C

Beleidsveld 5.1 Waterkering

1.232 C

444 C

878 C

1.166 -

Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Beleidsveld 5.2 Afval

C C

14.814 C 1.633 C

9.983 C 357 C

8.315 C 323 C

20.309 323

Beleidsveld 5.2 Riolering

2.860 C

9.904 C

11.240 C

32.111

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

1.179 C

1.916 C

C C

6.010 C 355 C

5.472 C C

1.532 -

Programma 6

Beleidsveld 5.3 Vastgoed Beleidsveld 6.2 Mobiliteit

Programma 7

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

1.473 C

1.625 C

1.532 C C C C

Programma 9 Programma 10

Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen

50 C

500 C

80 C

Beleidsveld 10.1 Overhead

2.118 C

901 C

650 C

1.890

52.617 C

41.297 C

51.218 C

75.480

Programma 3

Eindtotaal

2.102 C

Begroot 2029

500 C 3.424 C -

1.944 C C 20.172 C

12.535

332 -

Meerjaren investeringsplan (MIP) Voorlopige afschrijvingslasten per jaar (x e 1.000) Be eidsveld 3.1 Sport Be eidsveld 3.2 Cultuur Be eidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Be eidsveld 4.1 Samenleving Be eidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair Be eidsveld 5.1 Groenvoorziening Be eidsveld 5.1 Kunstwerken Be eidsveld 5.1 Openbare Verlichting Be eidsveld 5.1 Spelen Be eidsveld 5.1 Waterkering Be eidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen Be eidsveld 5.2 Afval Be eidsveld 5.2 Riolering Be eidsveld 5.2 Rioolgemalen Be eidsveld 5.3 Vastgoed Be eidsveld 6.2 Mobiliteit Be eidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling Be e i dsve ld 9.1 Afdel i ngskoste nplaatse n Be eidsveld 10.1 Overhead

Afschr 2026 Afschr 2027 Afschr 2028 Afschr 2029 e 169 e 303 e 466 e 619 e e e 50 e 50 e 520 e 906 e 1.308 e 1.484 e 260 e 260 e 260 e 260 e 21 e 69 e 102 e 135 e 4 e 29 e 40 e 42 e 9 e 49 e 62 e 161 e 14 e 168 e 275 e 380 e 187 e 282 e 399 e 493 e e 87 e 110 e 160 e 324 e 1.018 e 1.397 e 1.923 e 143 e 232 e 304 e 336 e 230 e 347 e 437 e 540 e 248 e 312 e 465 e 567 e 179 e 240 e 888 e 888 e 16 e 38 e 38 e 38 e e e 95 e 95 e e e e 134 e 377 e 703 e 926 e 1.009

Eindtotaal

2.701 e

5.041 e

7.621 e

9.315

Effect op het begrotingssaldo Reeds afgeronde Ã nog af te ronden projecten Betreft bruto-lasten Gedeeltelijk gedekt door reserves of gesloten systeem Stelpost voor onderuitputting 17

Septembercirculaire 2025 Septembercirculaire 2025

Bedragen x C 1.000

2025 Volume en LPO accres Voorschot ruimte onder BCF-plafond 2025 Ontwikkeling uitkeringsbasis in Septembercirculaire 2025 Hoeveelheidsverschillen en overige ontwikkelingen a) Subtotaal autonome ontwikkelingen Taakmutaties Decentralisatie- en integratieuitkeringen b) Subtotaal taakmutaties decentralisatie- en integratieuitkeringen Totaaleffect Septembercirculaire (a+b) Mutatie Stelpost BCF Stelpost Ontwikkeling uitkeringsbasis (vrijval resterende 50%) Omzetting SPUK IDO (Overheidsbrede Dienstverlening) Omzetting SPUK CDOKE 2026 c) Mutaties stelposten en overige posten Netto effect Septembercirculaire incl. bijstelling (stel)posten (a+b+c) Voorgestelde toevoeging aan de Algemene Reserve Bijgesteld (structureel) saldo Begroting 2026 - 2029

2026 -251

2027 -335

2028 -454

2029 -502

-84 610 275 113 1.861 1.9 2.2 284 542 -55 -1.756

-84 67 52 86 106 92 60 284 586 -55

-83 658 L21 80 60 140 261 284 620 -55

-84 -193 79 80 53 133 -646 284 670 -55

-3.050

-5.588

-7.263

1.170 -405 765 1.877 106 1.983 2.748 -891

1. -1.591 2.337

-1.264 113

Vervolgtraject Begroting 2026-2029 ^

30 oktober: Behandeling in Commissie AB

6 november: Behandeling in raadsvergadering

Aanleveren bij Provincie uiterlijk 14 november

Gezamenlijke route naar begroting 2027-2030 v

Verkiezingen maart 2026

Vervolgens coalitievorming

Actualisatie autonome ontwikkelingen in Kaderbrief/Perspectiefnota 2027

Inhoudelijk kader uit Perspectiefnota 2026 als basis

Vanaf 2027 weer forse financiële uitdagingen (oplopende tekorten) ^

Mogelijkheden om tekorten te dichten raken langzaam op: Surplus Algemene Reserve (AR) neemt af bij daling AR Daarbij betekent inzet AR een toename van financieringstekort en daarmee een toename van rentelasten Steeds mi^er mogelijkheden qua in te zetten maatregelen (steeds pijnlijker) Alleen keuzeruimte OZB-tarief blijft op peil 20

Vervolg deze avond Deel 2: Per Commissie o Ruimte ^ Trouwzaal o Samenleving ^ Raadszaal o Algemeen bestuur ^ zaal 10-11 Borrel in de hal 2e verdieping om 22.30 uur

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=6702829d-ca95-4590-b90d-0398c03db7a9