[T25.06404] Meerjarenbegroting 2026-2029 2x A4
Tekst van het document
bedragen x 1.000 2028 2029 -13.936 -16.794
2026 -11.535
2027 -13.393
Mutaties brief Meicirculaire 2025
6.670
6.342
3.782
3.320
Nieuwe stand baseline Perspectiefnota (na brief Meicirculaire 2025)
-4.865
-7.051
-10.154
-13.475
-391 -188
-630 -43
-925 90
-575 72
-440 1.165 0
-669 1.177 0
-451 1.152 0
1.967 856 0
146
-166
-134
2.320
Nieuwe stand baseline (na bijstellingen): geen nieuw beleid
-4.719
-7.217
-10.288
-11.155
Dekking uit surplus Algemene Reserve Inzet deel van 10% surplus Algemene Reserve conform amendement
1.300
Stand structureel begrotingssaldo na dekking Algemene Reserve
-3.419
-7.217
-10.288
-11.155
I Stand baseline bij Perspectiefnota 2026 Wijzigingen in baseline Perspectiefnota
Nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm) (A) Bijstelling Meicirculaire na raadsinformatiebrief (B) Sociaal Domein (C) Technische bijstellingen baseline (D) Dekkingsbronnen (E) Overige bijstellingen nu bekend
(A+B+C+D+E) Totaal nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm)
Dekking uit ingezette maatregelen ^ nummer van maatregel in toelichting) Bestaanszekerheid
(*)
nvt
Gezondheid Nieuwe beleidslijn Vitaal en waardig ouder worden (nr. 10-17)
350
350
350
Verminderen ondersteuning aan sport (nr. 9)
83
83
83
350 83
Verhalen uren gymnastiekaccomodaties aan scholen (nr. 8)
100
100
100
100
Versoberen Grip op het leven (nr. 20)
71
71
71
71
53 79
83
Kansgelijkheid Versoberen cultuurbeleid (nr. 22-23)
91
95
95
95
Stoppen met Rotterdampas (nr. 21)
128
128
133
133
Versoberen en verschralen Kansrijk Opgroeien (conform beleidsplan) (nr. 95-100, 102-103, 105-107)
824
824
824
824
445
Focus op kerntaken: stoppen met wijkbrandweerfunctionaris (nr. 26)
85
85
85
85
85
Verlagen ambitie leefbaarheid in 2026: uitstel één BOA voor één jaar (nr. 27)
84
0
0
0
Leefbaarheid 8; Veiligheid
Gezond Samen Leven Burgerparticipatie (binnen deze pijler) (nr. 3)
50
50
50
50
Natuur en Dier (nr. 6-7)
42
42
42
42
Duurzaamheidsmaatregelen klimaatadaptatie (nr. 5)
85
95
95
95
50
Verbonden in de Metropool Burgerparticipatie (binnen deze pijler) (nr. 29)
30
30
30
30
Verlagen beeldkwaliteit van A naar B bij stations (nr. 28)
18
18
18
18
Mobiliteit: diensverleningsovereenkomst bewegwijzering (nr. 31)
4
4
4
4
30
Vindingrijk en Ondernemend Burgerparticipatie (binnen deze pijler) (nr. 36)
10
10
10
10
Buitenruimte: verlagen beeldkwaliteit van A naar B in centra, stoppen met prullenbakken legen zwerfvuil op zaterdag en stoppen met kauwgomverwijdering (nr. 33-35)
108
108
108
108
Afschalen inzet ondersteuning bedrijven en centrumgebieden (nr. 40)
75
75
75
75
Duurzaamheid: efficiënter benutten CDOKE-middelen, verplaatsen energieloket en stoppen met kleine thema's energie- en klimaatbeleid (nr. 37-39)
275
286
286
286
Totaal dekking ingezette maatregelen (*) Waarvan nog niet effectueerbaar in 2026 ("frictiekosten") Waarvan maatregelen met incidenteel karakter (combinatiefunctionaris)
2.512
2.453
2.458
2.458
842 167
170
170
170
Stand structureel begrotingssaldo na dekking ingezette maatregelen Stand structureel begrotingssaldo na dekking ingezette begrotingsknoppen (bijgesteld voor nog niet effectueerbare maatregelen en voor maatregelen met incidenteel karakter)
-907 -1.917
-4.764 -4.934
-7.831 -8.001
-8.697 -8.867
10
8
842
Dekking uit surplus Algemene Reserve Dekking 'frictiekosten' uit aanvullend 10% surplus Algemene Reserve Stand structureel begrotingssaldo na dekking 'frictiekosten'
842 -1.075
-4.934
-8.001
-8.867
Dekking uit technische maatregelen Technische maatregelen Vrijval 50^ stelpost Meicirculaire
542
586
620
670
Gebundeld effect van maatregelen op organisatie
546
546
546
546
Ophoging kredieten dekken uit kapitaallastendekkingsreserve
60
97
137
137
IHP alsnog dekken uit Enecoreserve i.p.v. Alg. Reserve
0
0
0
0
Onbenutte middelen subsidie peuterspeelzalen eenmalig schrappen
40
0
0
0
1.187
1.229
1.302
1.352
Totaal dekking technische maatregelen
Voorziening Vpb-lasten (via AR)
-626
-411
-474
-802
Rentetoevoeging Verliesvoorziening MPG 2025 (via AR)
-670
-328
-335
0
-5
-5
-5
0
Bijstellen verhuiskosten tijdelijke Onderwijshuisvesting (via bestemmingsreserve)
-200
0
0
0
Vrijval kapitaallastendekkingsreserve (via AR)
2.738
0
0
0
120
27
0
0
IHP alsnog dekken uit Enecoreserve (via AR)
25.491
0
0
0
IHP alsnog dekken uit Enecoreserve (via AR)
-25.491
0
0
0
167
170
170
170
Rentetoevoeging Verliesvoorziening Lies Franken (Amendement A2025-017 'Veilige en Groene Lies Frankenweg op 1') (via AR)
Bijstelling planning GO
Maatregel combinatiefunctionaris Maatregel combinatiefunctionaris (nog niet effectueerbaar in 2026)
-167
0
0
0
Incidentele verwerking technische maatregel ophoging kredieten (via AR)
-3.879
0
0
0
Totaal incidentele claims
-2.522
-546
-644
-632
Voorziening Vpb-lasten (via AR)
626
411
474
802
Rentetoevoeging Verliesvoorziening MPG 2025 (via AR)
670
328
335
0
5
5
5
0
Onttrekking groot onderhoud (via bestemmingsreserve)
368
368
368
368
Bijstellen verhuiskosten tijdelijke Onderwijshuisvesting (via bestemmingsreserve)
200
0
0
0
Vrijval kapitaallastendekkingsreserve (via AR)
-2.738
0
0
0
Incidentele verwerking technische maatregel ophoging kredieten (via AR)
3.879
0
0
0
Totaal dekking incidentele claims
3.010
1.111
1.182
1.170
Eindstand incidenteel begrotingssaldo
-1.658
-421
-307
-527
Totale begrotingssaldo 2026-2029 na onttrekking incidentele mutaties aan de Algemene Reserve
-1.546
-4.126
-7.006
-8.043
Dekking incidentele claims
Rentetoevoeging Verliesvoorziening Lies Franken (Amendement A2025-017 'Veilige en Groene Lies Frankenweg op 1') (via AR)