Document · PDF

[T25.03489] Zomerrapportage 2025

Commissie Algemeen Bestuur 18 juni 2025, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 202510.044 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zomerrapportage 2025

Lansingerland

Gemeente Lansingerland

Inhoudsopgave Inhoudsopgave......................................

.............................................. 3

Inleiding..............................................

.............................................. 4

Samenvatting.......................................

.............................................. 5

Resultaat Zomerrapportage..................

.............................................. 5

Incidenteel versus Structureel..............

.............................................6

Programma overstijgende ontwikkelingen .

.............................................6

Uitkomsten Zomerrapportage 2025............

.............................................. 7

Programma 1 Bestuur en dienstverlening ..

.............................................. 7

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

.............................................. 9

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs .

............................................10

Programma 4 Sociaal Domein................

.............................................13

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte...

............................................16

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt ....

............................................18

Programma 7 Grondzaken.....................

............................................21

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen....

............................................22

Overzicht Overhead............................

............................................ 25

Overzicht investeringen..........................

............................................26

Mutaties investeringen.........................

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Overzicht (uitputting) reserves.................

.............................................33

Gemeente Lansingerland

Inleiding Voor u ligt de Zomerrapportage 2025. Dit betreft een tussentijdse afwijkingenrapportage, waarin het college uw raad, vóór het zomerreces informeert over de uitvoering van het lopende boekjaar 2025. In de rapportage wordt de Begroting 2025 geactualiseerd op basis van de financiële afwijkingen. De nadruk ligt bij aanpassingen op het lopende jaar (2025). Eventuele structurele effecten worden opgenomen in de Perspectiefnota/Kaderbrief 2026 en vervolgens verwerkt in de Begroting 2026-2029. Op basis van de huidige inzichten moeten er enkele begrote bedragen worden herzien. Het gaat om relevante, noodzakelijke en grotere afwijkingen ten opzichte van de ramingen. Conform de financiële verordening worden afwijkingen groter dan C 200.000 per beleidsveld toegelicht. Er is geen sprake van aanpassingen naar aanleiding van nieuw beleid, waardoor de Zomerrapportage vooral een financieel karakter heeft. Het vertrekpunt voor de Zomerrapportage betreft de vastgestelde begroting voor 2025, na amendementen en tussentijdse raadsvoorstellen. De begroting laat na deze wijzigingen een totaal begrotingstekort zien van C 1.984.000. Na reservemutaties komt het totale begrotingssaldo na de Zomerrapportage 2025 neer op een negatief saldo van C 1.341.000. Het college kiest ervoor om, net als het vorig jaar, dit ‘tussenresultaat’ niet direct met de Algemene Reserve te verrekenen.

Als reden voeren wij aan dat de uitvoering van de begroting in het komende halfjaar aanzienlijke invloed heeft op het uiteindelijke resultaat voor het hele jaar. Daarnaast kan een tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve de ratio weerstandvermogen virtueel beïnvloeden, wat verwarrend kan zijn. Het college stuurt gedurende de verdere uitvoering bij waar nodig. Dat kan zij doen omdat uw besluitvorming (uitoefenen budgetrecht) over deze tussentijdse aanpassingen nog vóór het zomerreces plaatsvindt. Het inzicht in de realisatie over de eerste negen maanden van het jaar gebruiken we om later in dit jaar de Slotwijziging 2025 aan uw raad voor te leggen.

Gemeente Lansingerland

Samenvatting Resultaat Zomerrapportage In november 2024 heeft de Raad de Begroting 2025-2028 vastgesteld. Hierbij was het geraamde begrotingssaldo voor het jaar 2025 C 2.020.000 negatief, waarvan C 2.113.000 incidenteel (negatief) en C 93.000 structureel (positief). Door de verwerking van amendementen op de begroting is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt van deze zomerrapportage C 1.984.000 negatief, waarvan C 2.113.000 incidenteel (negatief) en C 129.000 structureel (positief).

Bedragen x C 1.000

Incidenteel 2025

Structureel 2025

Totaal 2025

-2.113

-2.020

Amendementen

Tussentijdse Raadsbesluiten

-2.113

129

-1.984

Saldo begroting 2025 (incl. reservemutaties)

Actuele begroting 2025

Onderstaand overzicht geeft de mutaties weer op de actuele begroting per programma. Zoals hierboven aangegeven, is het geactualiseerde begrotingsresultaat C 1.984.000 negatief (A). De kolom 'Mutatie' geeft het saldo van baten en lasten weer en de kolom 'Reserve mutatie' het saldo van reservemutaties. De impact op het resultaat van deze mutaties is weergegeven in de kolom 'Impact op resultaat'. Hier duidt een positief bedrag op een positief effect op het resultaat en een negatief bedrag op een negatief effect. Door de totale mutatie van C 643.000 positief (B) van de Zomerrapportage 2025 wijzigt het saldo van de Begroting 2025 naar C 1.341.000 negatief (C). Dit is het begrotingssaldo na het verwerken van mutaties op de reserves. Bedragen x C 1.000

Mutatie Saldo begroting 2025 (incl. reservemutaties)

Reserve mutatie

Impact op resultaat

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

-9

-25

-34

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

-73

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

1.243

-1.449

-206

177

-1.181

-1.004

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

1.088

-477

611

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

276

-75

201

Programma 7 Grondzaken

-186

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

2.477

-820

1.657

Overzicht Overhead

-308

-15

-324

Programma 4 Sociaal Domein

2025 -1.984

(A)

Totaal impact op resultaat door Zomerrapportage

(B)

643

Saldo begroting 2025 na verwerking Zomerrapportage

(C)

-1.341

Gemeente Lansingerland

Incidenteel versus Structureel De totale begrotingsmutatie van de Zomerrapportage is C 643.000 positief, hiervan is C 995.000 structureel (positief) en C 352.000 incidenteel (negatief). Hiermee komt het begrotingssaldo uit op C 1.341.000 (negatief), waarvan incidenteel C 2.465.000 (negatief) en structureel C 1.124.000 (positief). De structurele mutaties werken grotendeels door in latere jaren en worden verwerkt in de Begroting 2026 en (groten)deels in de Perspectiefnota/Kaderbrief 2026.

Bedragen x C 1.000

Actuele begroting Mutaties Zomerrapportage 2025 Totaal impact op resultaat door Zomerrapportage

Incidenteel 2025

Structureel 2025

Totaal 2025

-2.113

129

-1.984

-352

995

643

-2.465

1.124

-1.341

Programma overstijgende ontwikkelingen Kapitaallasten Toerekening van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) vindt plaats vanaf het jaar nadat een investering is opgeleverd. In 2024 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Een groot deel van deze investeringen schuiven door naar 2025 en later. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2025 heeft dit een netto impact van C 761.000 positief op het lopende rekeningresultaat. Dit effect is verwerkt in de verschillende beleidsvelden.

Gemeente Lansingerland

Uitkomsten Zomerrapportage 2025 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Bedragen x C 1.000 Primitief begroot 2025 B1.1 Gemeenteraad, college en griffier

B1.2 Samenwerking

B1.3 Dienstverlening

PG1 Bestuur en dienstverlening

Tussentijdse Begroting mutaties 2025 2025

Mutaties Zomer rapportage 2025

Begroting 2025 na Zomerrapportage 2025

Lasten

3.544

3.545

3.632

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-1

Totaal B1.1

-3.544

-87

-3.632

Lasten

338

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.2

-338

Lasten

3.377

3.418

-59

3.359

Baten

1.355

1.373

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-24

Totaal B1.3

-2.022

-17

-2.039

-1.986

Lasten

7.260

7.301

7.328

Baten

1.355

1.373

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-25

Totaal PG1

-5.905

-17

-5.921

-34

-5.956

Beleidsveld 1.1 Gemeenteraad, college en griffie Lasten (totaal nadeel ť 86.000) De mutatie van C 86.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (totaal nadeel ť 1.000) De mutatie van C 1.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1.3 Dienstverlening Lasten (totaal voordeel ť 59.000) De mutatie van C 59.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal voordeel ť 18.000) De mutatie van C 18.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (totaal nadeel ť 24.000) De mutatie van C 24.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties Zomerbegroot mutaties 2025 2025 rapportage 2025 2025 B2.1 Openbare orde en veiligheid

Begroting 2025 na Zomerrapportage 2025

Lasten

8.426

8.511

8.584

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B2.1

-8.374

-85

-8.459

-73

-8.532

PG2 Openbare orde en veiligheid Lasten

8.426

8.511

8.584

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal PG2

-8.374

-85

-8.459

-73

-8.532

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid Lasten (totaal nadeel ť 73.000) De mutatie van C 73.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties ZomerBegroting 2025 na begroot 2025 mutaties 2025 2025 rapportage 2025 Zomerrapportage 2025 B3.1 Sport

B3.2 Cultuur

Lasten

2.849

2.871

-134

2.737

Baten

850

-55

795

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B3.1

-1.998

-58

-2.056

134

-1.922

Lasten

2.314

2.360

223

2.583

Baten

110

198

Toevoeging reserves

186

Onttrekking reserves

-2.373

-46

-2.419

-113

-2.533

B3.3 Onderwijs en kinderopvang Lasten

12.184

836

13.020

-591

12.430

Baten

967

632

1.599

25.000

Onttrekking reserves

2.305

836

3.141

23.551

26.692

Totaal B3.2

-8.912

-227

-9.139

PG3 Sport, cultuur en onderwijs Lasten

17.347

905

18.251

-501

17.750

Baten

1.905

-55

1.850

742

2.592

186

25.000

25.186

Totaal B3.2

Toevoeging reserves

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal PG3

2.343

856

3.199

23.551

26.750

-13.284

-104

-13.387

-206

-13.593

Beleidsveld 3.1 Sport Lasten (totaal voordeel ť 134.000) De mutatie van C 134.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 3.2 Cultuur Lasten (totaal nadeel ť 223.000) 80 jaar vrijheid Lansingerland (nadeel C 50.000) Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2024 is de motie 80 jaar vrijheid (M2024-021) unaniem aangenomen. In deze motie vroeg u het college om in lijn met de subsidieverordening en in samenwerking met onder meer de historische verenigingen en de Oranjeverenigingen een mooi en uitdagend programma te maken voor de viering van 80 jaar vrijheid op 5 mei 2025. De activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden en met deze aanpassing in de begroting voeren we ook het laatste onderdeel van de motie uit. Die is daarmee afgehandeld.

Overig (nadeel 173.000) De overige mutatie van C 173.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Baten (totaal voordeel ŝ 110.000) De mutatie van C 110.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Lasten (totaal voordeel ŝ 591.000) Bijstellen lasten huur tijdelijke huisvesting (voordeel C 450.000) In de begroting zijn we uitgegaan van hogere kosten voor tijdelijke huisvesting. Door de Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan realiseren we in Wilderszijde nog geen tijdelijke huisvesting. Tevens worden huurkosten bespaard door huisvesting in leegstand. Dit voordeel resulteert in een lagere onttrekking van de reserve tijdelijke huisvesting.

Onderwijsachterstanden en VVE (nadeel C 415.000) De Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2025 is toegekend op C 622.000 in plaats van C 257.000. Hiermee valt deze SPUK C 415.000 hoger uit dan begroot. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Nationaal onderwijs programma (nadeel C 196.000) Dit betreft het bijstellen van de lasten aan het restant bedrag van C 196.000 nadeel dat voor de NPO middelen in 2025 uitgegeven wordt. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Lagere afschrijvingslasten onderwijshuisvesting (voordeel C 874.000) Vanuit het MIP zijn een groot aantal investeringen, waarvan verwacht werd dat deze in 2024 afgerond zouden worden toch doorgeschoven naar 2025, en verder. Dit resulteert, in 2025, in een lagere last van C 874.000.

Overig (voordeel C 122.000) De overige mutatie van C 122.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal voordeel ŝ 632.000) Onderwijsachterstanden en VVE (voordeel C 415.000) De Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2025 is toegekend op C 622.000 in plaats van C 257.000. Hiermee valt deze SPUK C 415.000 hoger uit dan begroot. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Nationaal onderwijs programma (voordeel C 196.000) Dit betreft het bijstellen van de lasten aan het restant bedrag van C 196.000 nadeel dat voor de NPO middelen in 2025 uitgegeven wordt. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Overig (voordeel C 21.000) De overige mutatie van C 21.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Toevoeging reserves (totaal nadeel ŝ 25.000.000) Storting in bestemmingsreserve kapitaallasten (nadeel C 25.000.000) Conform raadsvoorstel Maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en Tweede actualisatie Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) wordt er C 25.000.000 in de bestemmmingsreserve kapitaallasten gestort voor dekking toekomstige kapitaallasten m.b.t. het IHP.

Gemeente Lansingerland

Onttrekking reserves (totaal voordeel ť 23.551.0000) Onttrekking algemene reserve (voordeel C 25.000.000 ) Conform raadsvoorstel Maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en Tweede actualisatie Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (iHP) (BR2400109) wordt er C 25.000.000 onttrokken uit de algemene reserve voor dekking toekomstige kapitaallasten m.b.t. het IHP.

Bijstellen lasten huur tijdelijke huisvesting (nadeel C 450.000) In de begroting zijn we uitgegaan van hogere kosten voor tijdelijke huisvesting. Door de Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan realiseren we in Wilderszijde nog geen tijdelijke huisvesting. Tevens worden huurkosten bespaard door huisvesting in leegstand. Dit voordeel resulteert in een lagere onttrekking van de reserve tijdelijke huisvesting. Zie ook lasten.

Lagere onttrekking door lagere afschrijvingslasten (nadeel C 999.000) Doordat de afschrijvingslasten voor 2025 lager zijn dan begroot is ook de onttrekking uit de reserve voor deze kosten lager dan begroot. Dit resulteert in een nadeel van C 999.000.

Gemeente Lansingerland

Programma 4 Sociaal Domein Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties ZomerBegroting 2025 na begroot 2025 mutaties 2025 2025 rapportage 2025 Zomerrapportage 2025 B4.1 Samenleving

B4.2 Jeugd

Lasten

7.154

137

7.291

Baten

4.141

1.181

5.322

Toevoeging reserves

1.181

Onttrekking reserves

Totaal B4.1

-3.012

-137

-3.150

Lasten

30.186

-75

30.111

1.262

31.373

Baten

535

112

646

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

374

400

774

-29.278

400

-28.878

-1.151

-30.028

Lasten

17.822

17.842

1.230

19.072

Baten

10.849

1.179

12.028

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-6.973

-20

-6.993

-51

-7.044

16.114

-335

15.778

535

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B4.4

-15.578

335

-15.243

Lasten

71.275

-55

71.220

2.294

73.515

Baten

16.060

2.472

18.532

Toevoeging reserves

1.181

1.256

Onttrekking reserves

374

400

774

-54.841

380

-54.461

-1.004

-55.465

Totaal B4.2 B4.3 Participatie

Totaal B4.3 B4.4 Wet Maatschappelijke Lasten Ondersteuning (WMO)

PG4 Sociaal Domein

Baten

Totaal PG4

Beleidsveld 4.1 Samenleving Lasten (totaal nadeel ť 137.000) De mutatie van C 137.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal voordeel ť 1.181.000) Opvang ontheemden Oekraïne (voordeel C 1.181.000) De begroting 2025 ging nog uit van een, zoals het Rijk destijds aangaf, einde van de opvangregeling per 4 maart 2025. Inmiddels is deze regeling verlengd t/m 4 maart 2026. De verlenging van de opvang betekent dat we tot 4 maart 2026 in ieder geval nog Rijksvergoeding krijgen en we tot die datum ook zorgdragen voor de opvang van ontheemden Oekraïners.

Gemeente Lansingerland

Toevoeging reserves (totaal nadeel ť 1.181.000) Storting overschot exploitatie Opvang ontheemden Oekraïne in de bestemmingsreserve Opgave opvang Nieuwkomers (nadeel C 1.181.000) Mede vanwege afgesproken lagere huurkosten voor de opvanglocatie Sporthoeklaan wijkt het totaal aan lasten voor de opvang van ontheemden Oekraïne niet af ten opzichte van de begroting 2025, die nog uitging van de opvangregeling t/m 4 maart 2025. Voorgesteld wordt om het voordeel van C 1.181.000 op de exploitatie, zoals toegelicht onder het kopje baten, toe te voegen aan de reserve Opgave opvang Nieuwkomers.

Beleidsveld 4.2 Jeugd Lasten (totaal nadeel ť 1.262.000) Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (voordeel C 99.000, maar verrekend met taakstelling dus mutatie begrotingsresultaat 0) De opgave jeugdhulp heeft in 2024 ingezet op een daling van de inzet van ambulante specialistische GGZ behandeling. We zien daar de tekenen van een trendbreuk waardoor we kunnen aframen. Het gaat om een voordeel van C 809.000. Op andere specialistische hulpvormen zien we deze trendbreuk niet en ontstaat een nadeel. Zo zien we een stijging van het aantal jeugdigen dat zeer specialistische landelijk ingekochte hulp nodig heeft (nadeel van C 92.000). Ook hebben meer jeugdigen dagbehandeling nodig, bijvoorbeeld na een forensisch traject of ter voorkoming van opname (dagbehandeling nadeel van C 111.000). Daarnaast is er structureel meer geld nodig voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Op het moment van schrijven gaat het om C 28.000. In de begroting 2024 is een structurele taakstelling van C 1.640.000 opgenomen en deze staat nog meerjarig in de begroting. Op basis van onze prognoses in de Zomerrapportage 2025 dalen de verwachte kosten van de GRJR in totaal met C 99.000, dus er moet in de loop van het jaar nog een besparing worden gerealiseerd van C 1.548.000 om bij de Jaarrekening 2025 budgetneutraal uit te komen.

Lokale jeugdhulp (nadeel C 1.203.000) In 2025 zien we dat er meer jeugdigen gebruik maken van de lokale jeugdhulp ten opzichte van 2023 en 2024. Dit is toegelicht in de raadsinformatiebrief van 5 maart 2025 (U25.00610), de brief van 11 december 2024 (U24.05646) en voorgaande brieven (U24.04375, U24.02555). Jeugdigen en ouders met hulpvragen weten de lokale zorgpartijen goed te vinden. Deze stijging binnen de jeugdhulp geldt met name voor begeleiding, dagbesteding en de maatwerkcontracten. We zien dat er meer jeugdigen gebruik maken van begeleiding en dat trajecten langer duren waardoor de kosten stijgen. We verwachten dat deze stijging afvlakt door een aanpassing in de verordening en omdat we meer gaan inzetten op het versterken van vaardigheden van ouders. Bij dagbesteding zien we een toename in het aantal jeugdigen dat niet naar school kan omdat ze (nog) niet voldoende schoolrijp zijn. Daarnaast zien we een stijging in het aantal jeugdigen dat uitvalt op school. Deze jeugdigen krijgen (meestal) dagbesteding. De uitstroom is beperkt door een tekort aan geschikte onderwijsplekken. Hierdoor zien we ook een stijging van de kosten van maatwerkcontracten. Meer jeugdigen hebben ondersteuning nodig omdat zij niet (voltijd) naar school kunnen. De kosten voor de maatwerkcontracten blijven echter onzeker, omdat de instroom moeilijk te voorspellen is.

Voor de persoonsgebonden budgetten zien we juist dat de lasten voor 2025 lager zijn dan eerder begroot. Jeugdigen maken minder gebruik van een persoonsgebonden budget en meer van maatwerkcontracten voor passende zorg. Verder zien we dat meer jeugdigen verder moeten reizen voor passende hulp, waardoor de vervoerskosten stijgen.

Overig (nadeel C 59.000) De overige mutatie van C 59.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal voordeel ť 112.000) De overige mutatie van C 112.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

14 —5^.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 4.3 Participatie Lasten (totaal nadeel ť 1.230.000) Uitkeringen en begeleiding bij re-integratie/scholing (nadeel C 1.037.000) De bevolking groeit harder dan verwacht. Dit heeft effect op de (verschillende soorten) uitkeringen die aangevraagd worden. Daarnaast bestaat het uitkeringsbestand voornamelijk uit inwoners met meervoudige problematiek, waardoor deze inwoners minder snel kunnen uitstromen naar een betaalde baan en daar meer begeleiding bij nodig hebben. Dit is een trend die wordt herkend door de rijksoverheid waardoor gemeente Lansingerland ook meer gelden ontvangt voor het betalen van de uitkeringen (BUIG).

Overig (nadeel C 193.000) De mutatie van C 193.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal voordeel ť 1.179.000) Uitkeringen (voordeel C 1.164.000) Het Rijk stelt regelmatig de BUIG (de gebundelde uitkering voor bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz) bij op basis van een vaste verdeelsystematiek. De verdeelsystematiek is gebaseerd op inwoneraantallen alsmede op de stand van het uitkeringsbestand uit het verleden. De hoogte van de BUIG 2025 is eind maart gepubliceerd en hoger dan eerder door het Rijk werd afgegeven. Dit resulteert tot een hogere baat van C 1.164.000.

Overig (voordeel C 15.000) De mutatie van C 15.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 4.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Lasten (totaal voordeel ť 335.000) Collectief vervoer (voordeel 181.000) Door een wisseling van aanbieders in 2024 zien we de aantallen actieve gebruikers achterblijven op wat er begroot is. We ramen in 2025 het budget af met C 181.000 naar C 630.000. Dit is in lijn met de prognose van 2025. Deze prognose is gebaseerd op de verzilvering 2024 en de gemiddelde indicatiewaarde voor 2025.

Overig (voordeel C 154.000) De mutatie van C 154.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte Bedragen x C 1.000 Mutaties Zomerrapportage 2025

Begroting 2025 na Zomerrapportage 2025

22.660

-1.321

21.338

1.470

1.159

-507

652

-20.009

-21

-20.030

814

-19.216

B5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten

13.675

13.686

299

13.985

Baten

17.028

151

17.180

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B5.2

3.353

-11

3.342

-147

3.195

Lasten

4.862

-79

4.784

Baten

2.505

-165

2.340

Toevoeging reserves

609

Onttrekking reserves

901

932

Totaal B5.3

-2.065

-56

-2.121

Lasten

41.176

41.208

-1.102

40.106

Baten

21.003

-14

20.990

Toevoeging reserves

609

Onttrekking reserves

2.060

-477

1.583

Totaal PG5

-18.722

-32

-18.753

611

-18.143

B5.1 Beheer openbare ruimte

B5.3 Vastgoed

PG5 Kwaliteit openbare ruimte

Primitief begroot 2025

Tussentijdse Begroting mutaties 2025 2025

Lasten

22.639

Baten

1.470

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves Totaal B5.1

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte Lasten (totaal voordeel ť 1.321.000) Interne doorbelasting (voordeel C 528.000) In 2025 is de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte Ŭ Economie geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een herziening van de interne doorbelasting voor de afzonderlijke programma’s die binnen dit domein vallen. Op dit beleidsveld worden minder uren doorbelast.

Lagere afschrijvingslasten (voordeel C 870.000) Vanuit het MIP zijn een groot aantal investeringen, waarvan verwacht werd dat deze in 2024 afgerond zouden worden toch doorgeschoven naar 2025, en verder. Dit resulteert, in 2025, in een lagere last van C 870.000.

Gemeente Lansingerland

Overig (nadeel C 75.000) Het (resterende) verschil van C 104.000 nadeel bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (totaal nadeel ŝ 507.000) Lagere onttrekking door lagere afschrijvingslasten (C 507.000 nadeel) Doordat de afschrijvingslasten voor 2025 lager zijn dan begroot is ook de onttrekking uit de reserve voor deze kosten lager dan begroot. Dit resulteert in een nadeel van C507.000. Zie ook de toelichting bij de lasten.

Beleidsveld 5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten (totaal nadeel ŝ 299.000) Nieuw contract afval inzamelaar (nadeel C 425.000) 2025 is een overgangsjaar waarin het afvalbeheer wordt ingericht op de samenwerking met de nieuwe inzamelaar Remondis vanaf januari 2026. Er is voor gekozen om een aantal onderdelen separaat te organiseren van het inzamelcontract om de kansen op een geschikte inschrijving van inzamelaars te vergroten. Er is C285.000 opgenomen voor additionele projectkosten voor het in de markt zetten van een reeks van aanbestedingen, onder meer voor de inkoop van PMD-zakken en minicontainers, de inrichting van een nieuw Container Management Systeem (ICT) en het beheer van ondergrondse containers voor de komende jaren. De huidige dienstverlening voor het beheer van het afvalbrengstation en het Klant Contact Centrum (KCC) door Renewi moet op andere wijze worden georganiseerd. Om in januari 2026 direct operationeel te zijn is het belangrijk om vanaf september / oktober 2025 te starten met de implementatie van de nieuwe organisatie. Hier is in totaal C140.000 aan extra middelen voor begroot.

Overig (voordeel C126.000) De overige mutatie van C 126.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal voordeel ŝ 151.000) De overige mutatie van C 151.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 5.3 Vastgoed Lasten (totaal voordeel ŝ 79.000) De mutatie van C 79.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal nadeel Ŝ165.000) De mutatie van C 165.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (totaal voordeel ŝ 30.000) De mutatie van C 30.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties Zomerbegroot mutaties 2025 2025 rapportage 2025 2025 B6.1 Ruimtelijke ordening

Begroting 2025 na Zomerrapportage 2025

Lasten

11.402

598

12.000

-753

11.247

Baten

4.656

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

750

150

900

Totaal B6.1

-6.746

152

-6.594

903

-5.692

B6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten

1.817

824

2.640

-379

2.261

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

620

665

Totaal B6.2

-1.739

-204

-1.943

379

-1.564

B6.3 Economische ontwikkeling Lasten

1.576

2.000

3.575

-7

3.568

Baten

286

289

575

577

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

1.700

Totaal B6.3

-1.290

-11

-1.301

-1.292

Lasten

3.060

1.079

4.140

1.253

5.393

Baten

1.040

961

2.001

389

2.389

B6.4 Duurzaamheid

Toevoeging reserves

PG6 Lansingerland ontwikkelt

Onttrekking reserves

229

155

383

-225

158

Totaal B6.4

-1.792

-1.756

-1.090

-2.846

Lasten

17.855

4.501

22.356

114

22.470

Baten

6.014

1.250

7.264

391

7.655

Onttrekking reserves

274

3.225

3.498

-75

3.423

Totaal PG6

-11.568

-26

-11.594

201

-11.392

Toevoeging reserves

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening Lasten (totaal voordeel ť 753.000)

Interne doorbelasting (voordeel C 781.000) In 2025 is de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte Ŭ Economie geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een herziening van de interne doorbelasting voor de afzonderlijke programma’s die binnen dit domein vallen. Op dit beleidsveld worden minder uren doorbelast.

Gemeente Lansingerland

Onderzoek Maatschappelijke Voorziening (nadeel C 150.000) Met het vanuit 2024 overgehevelde restantbudget voor de afronding van het locatieonderzoek verwachten we een overschrijding van C 50.000 vanwege ondersteuning bij het vervolgonderzoek op het gebied van planvorming. Daarnaast is inzet nodig voor de noodzakelijke voorbereiding van locatieontwikkeling en deze schatten we voorlopig op C 100.000. Beide ontwikkelingen zijn in eerste instantie voor eigen rekening van de gemeente en, zoals gemeld via raadsbrief U25.01352, is de Bestemmingsreserve Nieuwkomers hiervoor incidenteel beschikbaar. De ontwikkelingen passen binnen het beleid van deze reserve. De realisatie van de locatie(s) en uitvoering van de opvang zijn verder de verantwoordelijkheid van het COA. Zodra deze activiteiten aanvangen, kan de gemeente gemaakte kosten in de voorbereiding declareren (en eventueel voorstellen om terug te storten in de reserve) en mogelijke vergoedingen verwachten op basis van een bestuursovereenkomst en het Faciliteitenbesluit opvangcentra.

Overig (voordeel C 122.000) De mutatie van C 122.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (totaal voordeel ŝ 150.000) Onderzoek Maatschappelijke Voorziening (voordeel C 150.000) Zie toelichting lasten.

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten (totaal voordeel ŝ 379.000) Interne doorbelasting (voordeel C 451.000) In 2025 is de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte & Economie geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een herziening van de interne doorbelasting voor de afzonderlijke programma’s die binnen dit domein vallen. Op dit beleidsveld worden minder uren doorbelast.

Overig (nadeel C 72.000) De overige mutatie van C 72.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling Lasten (totaal voordeel ŝ 7.000) De mutatie van C 7.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (totaal voordeel ŝ 2.000) De mutatie van C 2.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid Lasten (totaal nadeel ŝ 1.253.000) Interne doorbelasting (nadeel C 1.089.000) In 2025 is de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte & Economie geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een herziening van de interne doorbelasting voor de afzonderlijke programma’s die binnen dit domein vallen. Op dit beleidsveld worden meer uren doorbelast.

Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede (nadeel C 389.000) Eind 2024 ontvingen we de 2e tranche van de Specifieke Uitkering Nationaal Isolatieprogramma. Op 27 maart 2025 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening isolatie gemeente Lansingerland 2025-2027 vastgesteld om de isolatie van koopwoningen te stimuleren. Tevens is besloten om de geraamde kosten voor deze subsidieverordening voor een bedrag van maximaal C1.295.480,- te dekken uit de specifieke uitkering. Deze middelen zijn daarom niet eerder opgenomen in de begroting. Doordat hier ontvangsten van Rijksdienst voor Ondernemen Nederland en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) tegenover staan, is deze mutatie budgettair neutraal.

Gemeente Lansingerland

Investeringsfonds Duurzaamheid (voordeel C 225.000) Het coalitieakkoord beschrijft dat de mogelijkheden voor een investeringsfonds duurzaamheid worden verkend. Deze middelen waren gereserveerd om uitvoering te kunnen geven aan deze verkenning en het opzetten van een fonds. Gezien de beschikbare financiële producten binnen en buiten de gemeente, de financiële positie van de gemeente en de omstandigheden op de kapitaalmarkt zijn er de afgelopen jaren geen mogelijkheden geweest om een fonds uit te werken wat voldoende toegevoegde waarde heeft. Ook dit jaar verwachten we hiertoe geen mogelijkheden. Om deze reden laten we deze middelen nu terugvallen naar de algemene reserve.

Baten (totaal voordeel ť 389.000)

Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede (voordeel C 389.000) Zie toelichting lasten.

Onttrekking reserves (totaal nadeel ť 225.000) Onttrekking Investeringsfonds Duurzaamheid (nadeel C 225.000) Zie toelichting lasten.

Gemeente Lansingerland

Programma 7 Grondzaken Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting begroot 2025 mutaties 2025 2025 B7.1 Grondexploitatie

Begroting 2025 na Zomerrapportage 2025

Lasten

38.425

186

38.610

Baten

38.146

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

280

-186

-184

Lasten

38.425

186

38.610

Baten

38.146

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

280

-186

-184

Totaal B7.1 PG7 Grondzaken

Mutaties Zomerrapportage 2025

Totaal PG7

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie Lasten (totaal nadeel ť 186.000) De mutatie van C 186.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. De mutaties op de grondexploitaties zullen worden verwerkt bij het doorvoeren van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2025.

Gemeente Lansingerland

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x C 1.000 Primitief begroot 2025 B8.1 Lokale heffingen

Tussentijdse Begroting mutaties 2025 2025

Mutaties Zomerrapportage 2025

Begroting 2025 na Zomerrapportage 2025

Lasten

403

Baten

25.045

-353

24.693

122

24.815

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

132

-20

112

Totaal B8.1

24.774

-353

24.422

102

24.524

B8.2 Algemene uitkering

Lasten

gemeentefonds

Baten

103.271

272

103.543

688

104.231

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

1.900

Totaal B8.2

105.171

272

105.443

688

106.131

B8.3 Dividend

Lasten

Baten

1.915

-16

1.899

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.3

1.915

-16

1.899

Lasten

2.131

Baten

3.842

3.926

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.4

1.711

1.794

B8.5 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-82

1.600

1.518

-1.600

-82

en saldo kostenplaatsen

Baten

Toevoeging reserves

800

Onttrekking reserves

668

1.600

2.268

Totaal B8.5

770

800

1.570

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

B8.4 Financieringsfunctie

B8.6 Mutaties reserves

Totaal B8.6

Gemeente Lansingerland

Bedragen x C 1.000 B8.7 Stelpost onvoorzien

PG8

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.7

-9

Algemene dekkingsmiddelen Lasten

2.461

1.600

4.061

-1.600

2.461

Baten

134.093

-81

134.012

877

134.890

Toevoeging reserves

800

Onttrekking reserves

2.700

1.600

4.300

-20

4.280

Totaal PG8

134.332

-81

134.252

1.657

135.909

Beleidsveld 8.1 Lokale heffingen Baten (totaal voordeel ť 122.000) De mutatie van C 122.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (totaal nadeel ť 20.000) De mutatie van C 20.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 8.2 Algemene uitkering gemeentefonds Baten (totaal voordeel ť 688.000) Toename algemene uitkering (voordeel C 996.000) De wijziging van de algemene uitkering komt per circulaire tot stand. De Decembercirculaire 2024 kende een meerjarige doorwerking. Voor 2025 betreft dit een hogere baat van C 996.000. Dit voordeel is middels raadsinformatiebrief U25.00066 d.d. 5 februari 2025 aan de Raad gemeld.

Stelpost BCF (nadeel C 308.000) Gemeenten kunnen Btw terugvorderen via het Btw-compensatiefonds (BCF). Als er landelijk geld overblijft in het fonds, wordt dit toegevoegd aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bij de decembercirculaire 2024 is gebleken dat we weliswaar onder het landelijke BCF-plafond zijn gebleven, maar minder ruim dan eerder werd verwacht in de septembercirculaire 2024. Hierdoor valt de verwachte opbrengst lager uit. Op basis van de voorjaarsnota 2025 wordt daarom een nadelige mutatie van C 308.000 op de stelpost BCF doorgevoerd.

Beleidsveld 8.3 Dividend Baten (totaal nadeel ť 16.000) De mutatie van C 16.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 8.4 Financieringsfunctie Baten (totaal voordeel ť 83.000) De mutatie van C 83.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen Lasten (totaal voordeel ť 1.600.000) Budgetoverheveling traineeprogramma (voordeel C 1.600.000) In de begroting 2025 is een incidenteel budget opgenomen van C 1.600.000 (overgeheveld vanuit 2023: C 800.000 en vanuit 2024: C 800.000) om een traineeprogramma te starten. Op 1 januari 2025 zijn 12 trainees in dienst getreden bij de gemeente Lansingerland om een tweejarig traineeship te doorlopen met het voornemen om ze op een vaste ‘reguliere’ functie te plaatsen. Van het incidentele budget van C 1.600.000 besteden wij C 800.000 in 2025, dit wordt toebedeeld aan de verschillende programma's. De resterende C 800.000 hevelen we over naar 2026.

Toevoeging reserves (totaal voordeel ť 800.000) Zie toelichting bij de lasten.

Gemeente Lansingerland

Overzicht Overhead Bedragen x C 1.000

B10.1 Overhead

PG10 Overhead

Primitief begroot 2025

Tussentijdse mutaties 2025

Begroting 2025

Mutaties Zomerrapportage 2025

Begroting 2025 na Zomerrapportage 2025

Lasten

24.514

555

25.069

308

25.378

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

859

555

1.414

-15

1.399

Totaal B10.1

-23.664

-324

-23.988

Lasten

24.514

555

25.069

308

25.378

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

859

555

1.414

-15

1.399

-23.664

-324

-23.988

Totaal PG10

Beleidsveld 10 Overhead Lasten (totaal nadeel ť 308.000) Proces Begroting 2026-2029 (nadeel C175.000) Omdat begroting 2026 naar verwachting aanzienlijke maatschappelijke impact heeft, wil het college in gesprek met inwoners en organisaties over de financiële afwegingen die kunnen worden gemaakt. Voor het burgerparticipatieproces zijn de doelen opgesteld. Voor de uitvoering van dit proces is een projectbudget aangevraagd van C 175.000.

Overige mutaties (nadeel C 133.000) De overige mutatie van C 133.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (totaal nadeel ť 15.000) De mutatie van C 15.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Overzicht investeringen In de Begroting 2025-2028 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van de investeringen die hierin zijn opgenomen gerapporteerd. De reeds gevoteerde investeringen waarop een mutatie plaatsvindt worden weergegeven in onderstaande tabel. Hierin wordt aangegeven hoeveel het totaal begrote bedrag voor een investering is gewijzigd. Daarnaast wordt apart vermeld welk deel van deze wijziging betrekking heeft op het jaar 2025.

Gemeente Lansingerland

Mutaties investeringen In onderstaande tabellen zijn de mutaties weergegeven in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) die betrekking hebben op de jaarschijf 2025. Alleen investeringen waarvoor een wijziging is doorgevoerd met betrekking tot 2025 zijn opgenomen. Het overzicht toont per investering: »

de begroting vóór de zomerrapportage,

de mutatie in de jaarschijf 2025,

de nieuwe begroting na verwerking van de zomerrapportage,

de mutatie van het totale krediet (meerjarig),

een toelichting op de mutatie.

De mutaties ten gevolge van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn apart weergegeven. Dit betreft de financiële verwerking vanuit eerdere besluitvorming, zie Raadsvoorstellen BR2400109 (IHP) en BR2400073 (Kinderopvangdeel IKC). Beleidsveld

Omschrijving

Begroting jaarschijf 2025 voor ZR

3.1 Sport

HBR veld 6 (zandveld) (br)

701.903

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025 na ZR

Totaal Toelichting mutatie krediet

882.884

180.981

De lasten zijn C 289.000 hoger dan begroot door toevoeging van parkeerplaatsen, dit was een verplichting vanuit de vergunning waar geen rekening mee is gehouden bij de aanvraag van het krediet. Wordt deels gecompenseerd door SPUK gelden.

3.1 Sport

Realiseren pumptrackbaan

100.000

175.000

75.000

Ophoging conform amendement A2024-018 Realiseren pumptrackbaan

3.1 Sport

Sportboxen

22.795

38.000

15.205

De lasten zijn C 15.000 hoger dan begroot door onverwacht meerwerk als gevolg van stabilisatie en onvoldoende budget voor materialen in de sportbox

3.1 Sport

Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie

103.121

157.121

54.000

Rubber onder de velden wordt direct verwijderd in aanloop naar Europees verbod vanaf 2031

3.2 Cultuur

Cultuurhuis Blok B - Bouw

4.384.909

5.184.909

800.000

De verwachte lasten zijn C 800.000 hoger dan begroot (zie RIB Voortgang Cultuurhuis Casa Cadanza U25.01567). Voorstel is om het geprognotiseerde tekort te dekken door inzet van incidentele middelen programma cultuur en samenleving, inzet van bestemmingsreserve cultuurhuis tot C 300.000, inzet van decentralisatiegelden bibliotheek tot C 100.000 en overig inzet algemene reserve (zie RIB Dekkingsvoorstel Cultuurhuis Casa Cadanza U25.02526). Het dekkingsvoorstel wordt verwerkt in de Slotwijziging 2025 en/of Begroting 2026-2029.

3.2 Cultuur

Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast

1.514.000

1.000.000

-514.000

Deel van de investering in inventaris wordt doorgeschoven naar 2026

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld

Omschrijving

Begroting jaarschijf 2025 voor ZR

5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair

Vervangen BBS 2024

329.967

107.000

-222.967

5.1 Groenvoorziening Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln

386.310

193.155

-193.155

5.1 Groenvoorz'ening Reconstructie Dorp Zuid - Groen

5.423

In verband met projectplanning budget herverdeeld

5.1 Groenvoorziening

Reconstructie milleniumplein bh groen

110.904

20.000

-90.904

9.096

Herverdeling door vertraging i.v.m. voorrang Pumptrack in het kader van portfoliomanagment. Hierdoor ontstaat een verhoging in de te verwachte kosten voor engineering.

5.1 Groenvoorz'ening Reconstructie sterrenbuurt groen

139.300

-139.300

Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen

5.1 Kunstwerken

Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009

120.000

164.066

44.066

39.066

Hogere kosten ivm beschadigde stootplaten die vervangen moeten worden.

5.1 Kunstwerken

Vervangen brug Europasingel BH

559.084

84.584

-474.500

75.500

Bij het maken van de proefsleuven lagen de kabels op andere plaatsen dan door het kadaster aangegeven. Hierdoor duurt de voorbereiding langer dan verwacht

5.1 Openbare Verlichting

Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL

30.004

-30.004

187.430

Vertraging opgelopen door diverse externe facturen, hierdoor vallen de prijzen hoger uit

5.1 Openbare Verlichting

Reconstructie Dorp Zuid - OVL

246.050

7.800

-238.250

180.000

Kosten openbare verlichting zijn structureel hoger door stijging materiaalkosten

5.1 Openbare Verlichting

Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL

162.527

15.500

-147.027

119.564

Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen, gevolg hogere kosten.

5.1 Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2022

353.905

-153.349

200.556

Project is vertraagd en wordt naar verwachting in 2026 afgerond

5.1 Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2025/2026

325.000

213.843

-111.157

188.843

Kosten openbare verlichting zijn structureel hoger door stijging materiaalkosten

5.1 Openbare Verlichting

Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade

61.492

186.292

124.800

175.844

Verhoogd door onvoorziene omstandigheden

5.1 Spelen

Reconstructie Milleniumplein-Spelen

180.932

20.000

-160.932

9.068

Herverdeling i.v.m. vertraging doordat realisatie Pumptrack voorrang krijgt vanuit portfoliomanagment. Door vertraging i.v.m. participatie meer budget nodig

5.1 Spelen

Reconstructie sterrenbuur br spelen def

112.505

-112.505

Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen

5.1 Waterkering

Vervangen oeverbescherming 2024/2025

487.400

-487.400

Aangepaste fasering

5.1 Wegen, straten en Aanleg Calamiteitenweg Klappolder pleinen

4.453.222

249.793

-4.203.429

Vertraging in het vergunningsproces dat voorwaardelijk is om de benodigde grond te kunnen verkrijgen.

5.1 Wegen, straten en Berkel Centrum Oost (br) pleinen

4.908.326

244.449

-4.663.877

-1.014

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan loopt een beroepszaak.

5.1 Wegen, straten en Betere brug voor Berkel Centrum pleinen

34.875

69.750

34.875

Verhoging ivm extra (noodzakelijke) technische oplossingen die moeten worden toegepast.

Gemeente Lansingerland

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025 na ZR

Totaal Toelichting mutatie krediet 8

Vertraagd door langere leveringstijden.

Vertraagd door prioritering projecten (Repo) en personeelsverloop

Beleidsveld

Omschrijving

Begroting jaarschijf 2025 voor ZR

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025 na ZR

Totaal Toelichting mutatie krediet

5.1 Wegen, straten en Fietspad Gerberasingel pleinen

245.114

300.885

55.771

238.128

Project is gestart. Bomen zijn gekapt na vergunningprocedure. Door langdurende vergunningprocedure en voorbereiding startte de daadwerkelijke realisatie niet in 2024, maar wordt dit 2025.

5.1 Wegen, straten en Fietsvoorzieningen ZoRo Baan pleinen

-396

396

475

Kleine wijziging in project. Investering gaat pas lopen in 2026.

5.1 Wegen, straten en Herinrichten Milleniumplein pleinen

181.443

-181.443

Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning

5.1 Wegen, straten en Investeringen 2025 pleinen

200.000

377.615

177.615

Hoger kosten ivm doorgaande nieuwe wet en regelgeving

5.1 Wegen, straten en Investeringen gladheid pleinen

15.004

40.004

25.000

Strooier moet eerder vervangen worden dan verwacht. Verwachting was 2026 vervangen, die wordt 2025

5.1 Wegen, straten en Klapwijseweg B'dorpsewegpleinen Vervangen wegverharding

1.440.293

1.783.193

342.900

Nieuwe fasering door projectplanning

5.1 Wegen, straten en Reconstructie Anthuriumsingel pleinen

275.678

-275.678

Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning

5.1 Wegen, straten en Reconstructie Bergweg-noord (bg) pleinen vervangen wegverhardingen

51.503

-51.503

Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning

5.1 Wegen, straten en Reconstructie Oosteindseweg (bg) pleinen

170.283

-170.283

Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning

5.1 Wegen, straten en Reconstructie rondom Berkel pleinen Centrum West

818.400

910.151

91.751

160.631

Verhoging ivm noodzakelijke duurzamere technische oplossingen

5.1 Wegen, straten en Reconstructie Sterrenbuurt (br) pleinen

1.122.468

25.000

-1.097.468

185.518

Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen, gevolg hogere kosten.

5.1 Wegen, straten en Reconstructie Weidebloemwijk pleinen (br)

800.245

1.000.245

200.000

Verhoging door vertraging door prioritering projecten (Repo) en personeelsverloop en de daardoor uiteindelijke noodzakelijke door te voeren inflatie

5.1 Wegen, straten en Vervanging Asfalt Oudelandselaan pleinen Zuid

66.643

-66.643

Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning

5.1 Wegen, straten en Wijkaanp. bomen en pleinen struikenbuurt(br)-verv. wegverh

222.059

264.025

41.966

193.994

Herverdeelt aan de hand van de projectplanning.

5.1 Wegen, straten en Wijkaanpak vogelbuurt oost en pleinen west(bl)

92.463

-92.463

Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning

5.2 Afval

Toegangscontrolesystemen 2024

185.674

105.674

-80.000

Lager geraamd door de keuze voor het leasen van het toegangscontrolesysteem

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2024

-161.658

109.961

271.619

Uitgaven vallen hoger uit door hogere grondstofprijzen van afvalcontainers en de geringe marktwerking door beperkt aantal marktpartijen

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2025

620.000

750.000

130.000

Verhoogd ten behoeve van een betere en duurzamere oplossing containers op langere termijn

5.2 Riolering

Herinrichten Vogelaarstraat (B&R)

171.139

-171.139

-721.232

Project komt te vervallen; uit inspectie blijkt dat het riolering de komende 10 jaar nog niet vervangen hoeft te worden.

- wegen

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld

Omschrijving

Begroting jaarschijf 2025 voor ZR

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025 na ZR

Totaal Toelichting mutatie krediet

5.2 Riolering

Herinrichting Mileniumplein (BGH)

35.093

7.150

-27.943

Aangepaste fasering i.v.m. nieuwe projectplanning

5.2 Riolering

Relinen 2025

229.570

120.925

-108.645

Bij het uitvoeren van de inspecties zijn vertragingen ontstaan waardoor de uitvoering deel in 2026 zal plaatsvinden

5.2 Riolering

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)

-117.091

25.000

142.091

De grondslag was slechter als de onderzoeken aangaven. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt om de minimale kwaliteit te behalen.

5.2 Riolering

Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br)

426.226

80.000

-346.226

61.774

Herverdeling door projectplanning en verhoging i.v.m. noodzakelijke technische oplossing

5.2 Riolering

Vervangen en renovaties riool Rottekade

571.402

671.402

100.000

In de uitvoering van het project waren onvoorziene omstandigheden in de ondergrond, daarom ramen we de investering bij.

5.2 Riolering

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

653.322

600.000

-53.322

26.678

Vertraagd door priotritering projecten (Repo) en personeelsverloop

5.2 Riolering

Vervangen en rioolrenovaties Dorp 187.534 Zuid

167.000

-20.534

156.423

Verhoging door vertraging door onverwachte omstandigheden en de daardoor noodzakelijke door te voeren inflatie

5.2 Riolering

Vervangen en vrijval riool 2024

1.702.725

1.000.000

-702.725

Na onderzoek blijkt het mogelijk de riolering te relinen ipv te vervangen. Hiermee hebben we kosten bespaard.

5.2 Riolering

Vervangen persleidingen 2024

230.000

200.000

-30.000

In de uitvoering van het project was een meevaller, daarom ramen we de investering af.

5.2 Riolering

Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa

265.232

210.232

-55.000

5.2 Rioolgemalen

Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R)

190.500

159.000

-31.500

Project heeft iets vertraging opgelopen waardoor we verwachten de afronding in 2026 te doen

5.2 Rioolgemalen

Vervangen 2G-3G modems

395.000

350.000

-45.000

In de uitwerking van het project valt de raming lager uit, daarom ramen we de investering af.

5.3 Vastgoed

Fietsenstalling Westpolder- Bolwerk

824.820

10.000

-814.820

Vertraging door bezwaar en beroep in publiekrechtelijke procedures.

In verband met een mogelijk toekomstig bouwplan achter de vosmaerstraat is het project on hold gezet. Indien de plannen doorgaan is een scopewijziging noodzakelijk. Hierdoor loopt het project vertraging op.

5.3 Vastgoed

Herontwikkeling De Snip

80.277

40.029

-40.248

-219

Het aanvragen en doorlopen van het vergunningsproces vraagt veel tijd.

5.3 Vastgoed

Zelf Service Fietsenstallingen

174.000

258.179

84.179

69.518

Subsidie was niet meegenomen in Amendement.

6.2 Mobiliteit

Bushalte Laan van Mathenesse

111.956

44.254

-67.702

45.343

Op basis van recente raming is meer budget nodig voor realisatie. Hier tegen over staat 100% Subsidie.

6.2 Mobiliteit

Investeringen solarcarport P+R Westpolder- Bolwerk

190.243

75.000

-115.243

-39

Vertraging door bezwaar en beroep in publiekrechtelijke procedures.

6.2 Mobiliteit

Verbeteringen P+R Westpolder- Bolwerk

-13.896

40.000

53.896

Vertraging door bezwaar en beroep in publiekrechtelijke procedures.

7.1 Gebiedsontwikkeling

Bosland infrastructuur( K)

513.322

78.739

-434.583

Complex proces om voldoende draagvlak te creeren voor vervolgstappen.

7.1 Gebiedsontwikkeling

IVA VBK de Wildert

-26.217

76.000

102.217

Het vinden van een strategie om voor elk der partijen te komen tot een haalbare ontwikkeling heeft veel tijd gevraagd

7.1 Gebiedsontwikkeling

Woonwagens (bg)

1.573.076

595.710

-977.366

Complex proces om voldoende draagvlak te creeren voor vervolgstappen.

30 -"■'5^-

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld

Omschrijving

Begroting jaarschijf 2025 voor ZR

10.1 Overhead

Led-verlichting Gemeentehuis

546.284

-546.284

10.1 Overhead

vervanging Wifi

150.000

-150.000

Subtotaal

Mutatie in jaarschijf 2025

35.238.264

Begroting jaarschijf 2025 na ZR

Totaal Toelichting mutatie krediet Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit is het niet gelukt de aanbesteding tijdig rond te krijgen om de werkzaamheden in 2025 uit te voeren en af te ronden.

Het vervangen van de WiFi van het gemeentehuis wordt met 1 jaar uitgesteld. Op basis van de prognose van de levensduur was de vervanging van de WiFi initieel opgenomen in 2025, maar na onderzoek blijkt het mogelijk om dit 1 jaar uit te stellen.

19.341.593

-15.188.861

2.826.335

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Aankoop gronden Wilderszijde onderwijshuisvesting

1.378.408

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Bouwrijp maken tijdelijke huisvesting

93.333

-2.863.137

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr.

361.520

-361.520

-423.880

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen

81.450

-81.450

-330.488

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

De Wereld Orionstraat ENG

176.610

-176.610

53.533

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw

2.085.668

-2.085.668

-51.464

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting

172.003

-172.003

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw

64.280

215.983

151.703

1.919.552

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

IKC vorming IKC Bleiswijk

146.880

1.836.001

Betreft de financiële verwerking van Voorfinanciering kinderopvangdeel IKC Bleiswijk, BR2400073.

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Klimophoeve vervangende nieuwbouw

617.516

-617.516

2.298.251

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Oosthoek vervangende nieuwbouw

2.789.656

606.176

-2.183.480

2.760.721

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Parel ENG

26.683

242.355

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Parel Renovatie/vervangende nieuwbouw

2.400

320.204

317.804

594.270

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw

7.437

344.148

336.711

1.412.576

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting

241.721

-241.721

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Wiekslag (IKC Bleiswijk)

3.108.461

6.600.330

3.491.869

543.828

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld

Omschrijving

Begroting jaarschijf 2025 voor ZR

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025 na ZR

Totaal Toelichting mutatie krediet

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Wiekslag ENG

265.158

550.028

284.870

368.819

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Wilderszijde 1 ENG

148.950

-148.950

-206.907

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Wilderszijde permanent ENG

148.950

-148.950

1.219.541

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Wildersz'jde permanent gebouw

39.000

-39.000

409.182

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Wilderszijde semipermanent ENG

3.468.163

6.630.836

3.162.673

3.321.922

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

3.3 Onderwijs en Kinderopvang

Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen

24.122

-24.122

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

5.3 Vastgoed

Sporthal Wilderszijde

834.934

2.556.007

1.721.073

8.316.991

Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109).

Subtotaal

14.637.999

19.469.016

4.831.017

22.362.227

Totaal

49.876.263

38.810.609

-10.357.844

25.188.562

Gemeente Lansingerland

Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x C 1.000

Naam reserve

Stand 1-1-2025

Algemene reserve*

Prim. Begr 2025

Mutaties voor ZR 2025

Mutaties ZR 2025

Stand na ZR 2025

87.263

-2.874

-6.150

-24.175

Rekenkamer

54.064 38

Baggeren

760

-467

293 2.773

(Tijdelijke) huisvesting PO

3.113

-790

450

Overdracht schoolgebouwen

1.007

-511

496

1e Inrichting en OLP

1.483

-190

1.293

Aanloopfase Cultuurhuis

716

186

902

Opvang vluchtelingen Oekraine

1.635

1.031

2.666

Sociaal domein

1.690

Warmtevisie

Actieplan Omgevingswet

Kapitaallasten dekkingsreserve Rvr Groenzoom

GO gemeentelijke gebouwen

1.106

-240

Onderzoekskosten

516

866 516

Ombuiging

638

Kapitaallasten

50.154

-2.344

26.511

74.396

Kapitaallasten verduurzaming PO

2.274

-425

1.849

Eneco gelden

93.768

-229

225

93.764 3.075

Boeterente leningenportefeuille

3.743

-668

Herstelwerkzaamheden Meerpolder

750

Opruimkosten Sporthoeklaan

899

Opruimkosten Tijdelijke Woonlocatie Noordpolder Totaal

670

252.237

-8.041

-6.586

4.042

241.652

* Er is nog geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2024 omdat de jaarrekening en daarmee bestemming resultaat nog niet is vastgesteld

Gemeente Lansingerland

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=5c3ca679-8456-4381-b26f-397f6f54bb33