[T25.03199] aanbiedingsbrief bij eerste begrotingswijziging 2025

SVHW Sam enwerkl ngsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW

Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal

Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta

Tel 0186 57 72 22 0800 020 08 73 www.svhw.nl Rekening: NL81 BNGH 0285 0843 21

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

2025-1 /MH

9 april 2025

onderwerp

bijlagen

Aanbieden le begrotingswijziging 2025 voor zienswijze

ï

Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering, Bijgaand ontvangt u de le begrotingswijziging 2025 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen Bestuur SVHW op 9 april 202 5. Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naarde bijgevoegde le begrotingswijziging 2025. Voor u ligt de le begrotingswijziging 202 5. In deze le wijziging van de begroting 202 5 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2024 (afwijking met de begroting 2024) en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 202 5 verwerkt. Ook zijn daarin de effecten van de in juli 2024 door het AB vastgestelde memo bezuinigingsopgave 202 5 verwerkt (C 1.034.000 lagere kosten). Uit de verdere analyses is gebleken dat voor 2025 een extra bezuiniging mogelijk was van per saldo C227.000. Het verloop ten opzichte van de begroting 2025 is in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen x 1.000 euro

Gewijzigde begroting 2025

Omschrijving Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2026: Nieuw beleid

PM

Proceskostenvergoeding

-300

Inhuur personeel bezwaren NCNP-bureaus

-484

Lagere personeelslasten

-200

Lagere kosten telefonie

-50

Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2026

-1.034

Eenmalige lagere afschrijvingen als gevolg van uitstel investeringen

-100

Extra inkoopvoordelen

-75

Lagere proceskosten

-31

Overige budgetbijstellingen, incl. verlaging rentebaten

-1 8

Totaal le begrotingswijziging Totaal ontwikkeling lasten

-227 -1.261

Pagina 1 van 4

Financieel beeld begroting 2025 na wijziging Het financiële beeld, toegedeeld naar programma’s ziet er als volgt uit: Bedragen x 1.000 euro bgroling 2025

Ga wijzigde begroting 2025

ftsilialk 2C

Saldo

Eätŭr

Lastan

Saldo

btar

La Star

Saldo

-d

935

10 āėntĵ

10 2596

9bü

ĖUB 35ŮĖ

6İĴÍĴ 2251

12#

2ïi

Ö7

330

231

99

305

Itìb

120

4.9/1

32®

4.2K

10®

Ë.27Ĩ,

7.ÖÖ

īUtar-

La. star;

10 3504

W

■áû

Omschn/wngFroįramma: Û ndersteunmĮ; Caşeve nsbahse r A Igsmes n EHC-admimitrati? WOZ-admini strati Dienstver lening

áiĖ

Ê733

11ÜB 1/tìO

1674

aooo

SlM; teel pmąramrna s

15715

147®

5920

17.427

62^ 13634

4590 5229

37®

15697

12593

166b 2772 5504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

392İ)

-3920

3276

-3276

15 715

15715

ō

15697

16171

2526

-

-

"

-

-

15 715

15715

15697

16171

2526

LKīīschíìjYiĩiġ algemen e dekkiíìġ&mtki eierr: Algemene- defck i ngsm itìdelen SutîtDtaaL algemene dekking middelen Cerea 1 ises ide kosten Ū vertrad Vennootsľ ha ps be lasting ĽEľE 3İis;e rdE ti taal sa ld o var bat En e r lastEr

•379Ö 17.427

17.427

-

-

17.4Z7

17.427

-4J

ToēiĩìēpnįfonttĩtĩXinįaan reserves: MĽtìtas ín reserves SubtDtaaL mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

"

0

-0

Per saldo zijn de totale lasten (C 1 7.427.000) in de eerste begrotingswijziging 202 5 C 1.288.000 lager dan de begroting 2025 (C 1 8.71 5.000). Dat zijn C 256.000 lagere kosten dan was opgenomen in de kadernota 2026. De rentebaten zijn C 30.000 verlaagd in de le begrotingswijziging.

Bijdrage deelnemers Op basis van deze begrotingswijziging zijn de tarieven aangepast. In onderstaand overzicht zijn de tarieven opgenomen na wijziging van de begroting. Kosten

Tarīe fam sdi rīji vñg

1

Eenheid

1 C egeirensbe heer algemeen - tarief per objectfge meente n en waterschap)

Ē

4,305

per be las tb aar abj eet

EAG administratie - tarief per EAG cbject (BAtl d e e 1 ne mers)

Ē

' ,Ĩ06

per WOZ object

EAG administrabe - tarief bijdrage efficiencykcrdiig per WOZ object lalle gemeenten! e

O.Ē 02

per WOZ object

WOZ-adm inistrabe - tarief per cbject (gem e e nte n)

e

1 4.' 34

per WOZ object

Dienstverlening - tarief pe r gewoge n aanslagregel ígemee nten e n waterschap! IwQZ-kūstftn factuur Ministerift EZK {walEľschap}

ē Ê

1,353

per aanslagregel

63 9.000

|

Deze wijziging van de tarieven heeft het volgende gevolg voor de bijdragen van de deelnemer, waarbij wij de tarieven berekenen conform de methode waarop de begroting 202 5 is gebaseerd. In deze le begrotingswijziging is namelijk tevens opgenomen dat de opbrengst invorderingskosten wordt terugbetaald aan de deelnemers en niet meer als opbrengst voor het SVHW wordt gepresenteerd. Hierdoor stijgt de deelnemersbijdrage in absolute zin. Echter krijgen de deelnemers de opbrengst invorderingskosten teruggestort waardoor in onderstaande tabel wij het netto-effect voor de deelnemers presenteren.

Pagina 2 van 4

Bedragen x 1.000 euro

1 e begroti ngs wijziging 2025

Begroting 2025

Opbrengst invorde rings

Opbrengst invorde rings

kosten

kosten

TOTALE KOSTEN 1 e wijzig ing 202 5

TOTAAL BECROTING 2025

Oude

Oude

berken īngswijze

be rkenīngswijze

Alblasserdam

-36

-33

273

292

Al bran dsw aard

-49

-49

317

354

Alten a

-1 28

-127

802

875

Barend recht

-72

-72

574

639

Drimmelen

-81

-81

412

441

Geertruiden berg

-40

-60

308

383

Go eree-Overflakk

-1 26

-125

674

964

Hardin xveld-Gie 55

-26

-28

226

266

Ho eksche Waard

-231

-230

1.297

1.440

Krimpe nerwaard

-1 16

-118

809

885

Lan5İngerland

-1 32

-132

629

896 470

Nieuwkoop

-59

-59

419

Ridderkerk

-91

-91

667

742

Voorne aan Zee

-1 33

-132

991

1.117

Hollandse Delta

-1.463

-1.456

5.376

5.672

Totaal

-2 792

-2 792

14.174

15.435

De vaststelling van de Ie Wijziging Begroting 202 5 volgt dezelfde stappen als die bij de vaststelling van een begroting en is onderhevig aan zienswijzeprocedure door de Vertegenwoordigende Organen. Aangezien de Ie Wijziging Begroting 202 5 op hetzelfde moment wordt ingediend als de Ontwerpbegroting 2026 worden dezelfde tijdslijnen gehanteerd. De volgende behandeling is voorzien: -h----------20 maart 2025:------------------

Bespreking Ie begrotingswijziging 202 5 in het DB;

ĥ---------1 april 2025:-----------------------

Inhoudelijke toelichting 1 e begrotingswijziging 2025 in de AC;

^---------9 april 2025:-----------------------

Bespreking Ie begrotingswijziging 202 5 in het AB

4.

Aanbieding Ie begrotingswijziging 2025 aan de

10 april 2025:

Vertegenwoordigde Organen; 5.

10 april 2025- 2 juli 2025:

12 weken zienswijzeperiode;

6.

27 augustus 2025:

Bespreking zienswijzen in DB;

7.

2 september 2025:

Toelichting afhandeling zienswijzen in de AC;

8.

10 september 2025:

Vaststelling Ie begrotingswijziging 2025 en beantwoording

9.

11 september 2025:

Aanbieden Ie begrotingswijziging 202 5 aan Gedeputeerde

zienswijzen door het AB; Staten. Zienswijzen Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken op deze begroting.

Pagina 3 van 4

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Ie Wijziging Begroting 2025, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 10 september 2025. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de 1 e wijziging Begroting 2025. SVHW zal zorgdragen voor publicatie op de website van SVHW. Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de Ie Wijziging Begroting 2025 uiterlijk op 2 juli 2025 te ontvangen. Indien u geen zienswijze wenst in te dienen vernemen wij dit ook graag uiterlijk op 2 juli 2025.

Hoogachtend,

Pagina 4 van 4