[T25.02292] Jaarstukken 2024 gewijzigd in verband met de Vennootschapsbelasting
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Lansingerland
2
Gemeente Lansingerland
Inhoudsopgave Inhoudsopgave.................................................................................................................. 3 Managementsamenvatting.................................................................................................... 5 Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2024......................................................................6 Jaarverslag.......................................................................................................................9 Programma 1: Bestuur en dienstverlening.............................................................................. 10 Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie...................................................................... 10 Beleidsveld Samenwerking en Participatie........................................................................... 12 Beleidsveld Dienstverlening............................................................................................. 14 Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid............................................................................ 17 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid............................................................................
17 Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs .............................................................................22 Beleidsveld Sport.......................................................................................................... 23 Beleidsveld Cultuur........................................................................................................ 25 Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang.............................................................................. 27 Programma 4: Sociaal Domein............................................................................................. 31 Beleidsveld Samenleving..................................................................................................32 Beleidsveld Jeugd ......................................................................................................... 34 Beleidsveld Participatie ..................................................................................................38 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning....................................................................... 42 Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte............................................................................... 46 Beleidsveld Beheer Openbare ruimte.................................................................................
46 Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement...................................................................... 49 Beleidsveld Vastgoed...................................................................................................... 51 Programma 6: Lansingerland ontwikkelt................................................................................ 54 Beleidsveld Ruimtelijke ordening ......................................................................................54 Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit.............................................................................. 59 Beleidsveld Economische ontwikkeling............................................................................... 61 Beleidsveld Duurzaamheid .............................................................................................. 64 Programma 7: Grondzaken..................................................................................................69 Beleidsveld: Grondexploitatie.......................................................................................... 69 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ................................................................................. 72 Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen..............................................................................
72 Overzicht Overhead.......................................................................................................... 74 Onderdelen Overhead..................................................................................................... 74 Paragrafen...................................................................................................................... 77 Paragraaf
Lokale heffingen............................................................................................ 78
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing..............................................................84 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.............................................................................. 94
3
y
Gemeente Lansingerland
Paragraaf Financiering entreasury......................................................................................97 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................................ 102 Paragraaf Verbonden partijen....................................................................................... 118 Paragraaf Grondbeleid................................................................................................. 131 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ............................................................ 134 Jaarrekening ................................................................................................................ 137 Overzicht van baten en lasten en toelichting.................................................................... 137 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar............................ 137 Overzicht wet normering topinkomens (WNT)................................................................ 140 Verschillenanalyse per programma.............................................................................. 141 Overzicht incidentele baten en lasten.......................................................................... 141 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ...........................
145 Balans en toelichting................................................................................................... 145 Balans.................................................................................................................. 145 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling............................................. 147 Toelichting op de balans: vaste activa.......................................................................... 151 Toelichting op de balans: vlottende activa................................................................... 155 Toelichting op de balans: vaste passiva........................................................................ 161 Reserve Rekenkamer............................................................................................ 164 Toelichting op de balans: vlottende passiva.................................................................. 168 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen .................................... 171 Gebeurtenissen na balansdatum.................................................................................. 173 Rechtmatigheidsverantwoording....................................................................................
174 Investeringen............................................................................................................. 175 Bijlagen jaarrekening..................................................................................................... 183 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................. 183 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................ 204 Bijlagen overige.............................................................................................................. 207 Overheveling incidentele budgetten.................................................................................207 Verplichte BBV indicatoren.............................................................................................208 Stand van Zaken Collegeprogramma.................................................................................209
4
Gemeente Lansingerland
Managementsamenvatting Bestuurlijke samenvatting Voor u liggen de jaarstukken waarmee we het jaar 2024 formeel afsluiten. Een jaar waarin Nederland een nieuwe regering kreeg en na 14 jaar een nieuwe premier. Ook is het een jaar waarin onze burgemeester aankondigde de functie van Dijkgraaf in onze regio te gaan vervullen en zijn ambt hier neerlegt. Het was een jaar waarin gemeenten steeds meer verantwoordelijk werden voor klimaatdoelen, zoals verduurzaming van woningvoorraad en het bevorderen van de circulaire economie. Ook de stedelijke ontwikkeling en woningtekort stonden hoog op de agenda. Eind 2024 hebben we afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland, wat heeft geleid tot een bestuursakkoord voor woningbouw en windenergie. In 2025 zullen we de overeenkomst met de provincie tekenen. Binnen het sociaal domein krijgen gemeenten steeds meer taken op gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en sociale bijstand. In 2024 werd er nadrukkelijker beroep gedaan om de sociale voorzieningen te optimaliseren en de zorg dichtbij de Lansingerlander te organiseren. In het jaar 2024 is de begroting 2025-2028 gepresenteerd die nog steeds een tekort laat zien in de jaren 2026 en verder.
Grote benodigde ombuigingen vanaf het jaar 2026 vragen om een nog fundamentelere kijk en discussie en het college en de raad zijn aan de slag gegaan met de aanknopingspunten die voortgekomen zijn uit het proces van de begroting 2025-2028. Samen is al in 2024 een traject ingezet om te komen tot een sluitende begroting 2026-2029 waarbij het inhoudelijke debat in het voorjaar wordt gevoerd over de vraag: ‘welke gemeente willen we zijn?’. De financiële opgaven voor gemeenten in Nederland vinden plaats in een omgeving waar de kosten flink zijn gestegen door inflatie na de inval van Rusland in Oekraïne. Ook is er krapte op de arbeidsmarkt waardoor specifieke kennis die gemeenten nodig hebben, schaars is. Dit leidt vervolgens tot vertragingen in bepaalde projecten. Eerdere financiële ramingen moesten daardoor soms flink bijgesteld worden. Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden zetten we fors in op recruitment, zo vernieuwden we onze arbeidsmarktcampagne. Ook zetten we in op het aantrekken van jong talent. In 2024 rondden we de voorbereiding van een lokaal trainee programma af. Op 1 januari 2025 zijn er 11 trainees gestart. Daarnaast breidden we het management in de organisatie uit zodat collega’s de noodzakelijke aandacht kunnen krijgen voor hun ontwikkeling en de binding aan de organisatie.
Het merendeel van deze nieuwe management functies is ingevuld door interne doorgroei vanuit ons ‘talenten programma’. Financieel was 2024 nog een licht positief jaar voor de gemeente. De jaarrekening laat een eindresultaat zien van C 1.628.000 voordelig. Gedurende het iaar is de begroting een aantal keer bijgesteld richting een tekort van circa C 2.357.000 bij de Slotwijziging. De grootste afwijking ten opzichte van de Slotwijziging 2024 betreft de vrijval van de voorziening 'strategische gronden' ad C 1.740.000 en de uitkomst van de Decembercirculaire 2024 ad C 1.498.000. Veel leesplezier hierbij!
Beleidsinhoudelijk resultaat Het jaar 2024 was het tweede jaar waarin het college verder vorm gaf aan de uitvoering van het Werkprogramma van het college ‘Samen verantwoord aan de slag’: de vertaling van het coalitieakkoord 2022-2026. Het werkprogramma bevat de concrete acties om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. In de bijlage van deze jaarstukken vindt u per ambitie de voortgang van het werkprogramma. Waar in 2023 de Samenlevingsvisie is vastgesteld, is in 2024 een start gemaakt met de Omgevingsvisie 2.0 die in 2025 opgeleverd wordt. Daarnaast hebben de gemeenteraad en het college samen verder vormgegeven aan de grote opgaven zoals de opgave Nieuwkomers (o.a. oplevering Tobias2) en het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs.
5
Gemeente Lansingerland
Deze resultaten op het gebied van onder andere wonen, duurzaamheid, jeugdhulp en veiligheid leest u uitgebreid in de toelichtingen per programma en beleidsveld.
Financieel resultaat Bedragen x C 1.000
Saldo 2024 Primitieve begroting Begroting na wijzigingen
-338 -2.357
Jaarrekening
1.628
Jaarrekening t.o.v. begroting na wijzigingen
3.985
Solide financiële uitgangspositie Financieel gezien was 2024 een positief jaar met een res ultaat van C 1,6 miljoen. Dit wijkt C 3,9 miljoen positief af ten opzichte van de slotwiiziging waarbij wii verwachtten een negatief resultaat te behalen van C 2,3 miljoen. De grootste afwijking ten opzichte van de Slotwijziging 2024 betreft de vrijval van de voorziening 'strategische gronden' ad C 1,7 milioen, en de uitkomst van de Decembercirculaire 2024 ad. C 1,5 miljoen. Overige afw'jkingen worden toegelicht in het onderdeel "Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2024". Voor het handhaven van deze financiële positie van Lansingerland volgen wij de in het coalitieakkoord onderschreven pijler van een structureel sluitende begroting. Met een ratio weerstandsvermogen van 2,3 (2023: 1,7) heeft Lansingerland een solide uitgangspositie. De ratio van 2,4 ligt hoger dan de oorspronkelijke begroting voor eind 2024 (1,3). De ratio ligt daarmee eind 2024 boven de bandbreedte van de door de raad gewenste marge 'ruim voldoende' (tussen de 1,4 en 2,0), waarbij de Raad streeft naar een ratio van 1,7. Met ingang van de Begroting 2024 wordt de bestemmingsreserve Enecogelden meegeteld in de berekening van het weerstandsvermogen. Als we dat ook voor 2024 doen, ligt de weerstandsratio met 4,9 ver boven de bandbreedte van ‘ruim voldoende’. De netto schuldquote komt nu uit op 27% (2023: 26%).
Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt deze waarde van de netto schuldquote in de categorie minst risicovol(<90%). Zorgpunt blijft het structureel in evenwicht zijn van de baten en lasten, ook voor onze gemeente. Met een gerealiseerd resultaat van C 1,6 miljoen voordelig, waarvan C 3,5 miljoen incidenteel nadelig, is het structureel resultaat C 5,1 miljoen voordelig. Bij de komende begrotingen is het onverkort van belang om kritisch te blijven kijken naar wat wij lokaal kunnen doen en daarbij de nodige maatregelen te treffen om in de toekomst financieel solide te blijven.
Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2024 Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2024 In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat ad C 1.628.000 voordelig ten opzichte van het resultaat in de Slotwijziging ad C 2.357.000 nadelig. Dat overzicht ziet er als volgt uit:
6
Gemeente Lansingerland
Resultaat 2024 0 Saldo Slotwijziging 2024
Voordeel/ Verklaring in Nadeel programma
-2.357 Nadeel
Verwacht resultaat 2024
-2.357
Gerealiseerd resultaat 2024
1.628 Voordeel
Afwijking ten opzichte van de slotwijziging
3.985 Voordeel
Toelichting afwijkingen: 1 Extra storting in de voorziening Wethouderspensioenen
-761 Nadeel
1. Bestuur en dienstverlening
2 Hogere verstrekkingen BUIG-uitkeringen
-290 Nadeel
4. Sociaal Domein
3 Hogere Afvalopbrengsten
738 Voordeel
5. Kwaliteit Openbare ruimte
4 Hogere toerekening van uren aan investeringen, AOK's en grondexploitaties
564 Voordeel
6. Lansingerland ontwikkelt
5 Hogere bouwlegesopbrengsten
909 Voordeel
6. Lansingerland ontwikkelt
6 Voordeel ontstaan uit Anterieure overeenkomsten
463 Voordeel
6. Lansingerland ontwikkelt
7 Vrijval 'strategische gronden'
1.740 V oordeel
7. Grondzaken
8 Uitkomsten Decembercirculaire 2024
1.498 Voordeel
Algemene Dekkingsmiddelen
-876 Nadeel
Diversen
9 Diverse kleine verschillen
3.985 Voordeel
7
Gemeente Lansingerland
Toelichting per afwijking 1. In de voorziening wethouderspensioenen heeft een extra storting ad. C 0,8 miljoen plaatsgevonden op basis van de actuariële berekening. 2. Bij de Slotwijziging is uitgegaan van een daling in de verstrekte uitkeringen omdat in de zomer een dalende trend zichtbaar was. De verwachting bij de Slotw'jziging was dat deze dalende trend voort zou zetten. Dit bleek in het laatste kwartaal niet zo te zijn door een onvoorziene stijging van het aantal statushouders. Dit resulteert in een nadeel van C 0,3 miljoen. 3. De hogere afvalopbrengsten ad. C 0,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er meer PMD en glas is ingezameld. Daarnaast zijn bij papier en karton sprake van fluctuerende marktprijzen. 4. Een voordeel van C 0,6 miljoen omdat er in 2024 meer uren zijn geschreven op investeringen, AOK’s en grondexploitaties. Dit in tegenstelling tot waar er in de begroting 2024 rekening mee is gehouden. 5. Het voordeel ad. C 0,9 miljoen in 2024 op de bouwlegesopbrengsten wordt grotendeels toe te rekenen aan de versnelling in de woningbouw bij de projecten Wilderszijde en Westpolder Bolwerk. Daarnaast zijn in het laatste kwartaal van 2024 heel veel bouwlegesaanvragen binnengekomen. 6. Uit de anterieure overeenkomsten is een voordeel ontstaan van C 0,5 miljoen als g evolg van lasten die achterblijven op de baten. 7.
Naar aanleiding van in 2024 uitgevoerde taxaties heeft een vrijval van de voorziening 'strategische gronden' ter grootte van C 1,7 miljoen plaatsgevonden. 8. De uitkomsten van de Decembercirculaire 2024 laten een voordeel zien van C 1,5 miljoen. Gezien de periode waarin de Decembercirculaire wordt gepubliceerd was een bijstelling van de algemene uitkering in de Slotwijziging niet meer mogelijk. In de raadsinformatiebrief U25.00066 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de uitkomsten van de Decembercirculaire. 9. De overige verschillen betreffen diverse afwijkingen van kleinere omvang, die nader worden toegelicht in de programma’s. In het jaarverslag is het onderdeel ‘Verschillenanalyse per programma’ opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de toelichting op de kosten, zoals weergegeven onder het kopje ‘Wat heeft het gekost’ binnen de programma’s.
8
Gemeente Lansingerland
Jaarverslag
9
Gemeente Lansingerland
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doenvermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023
Begr 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
6.394
6.740
7.203
7.952
Baten
1.020
953
1.27!
1.508
23
-5.374
-5.787
-5.933
-6.444
-511
Totaal saldo
749
lasten Onttrekkingen Toevoegingen
25
Mutaties reserves
-25
-25
Resultaat
-5.958 |
-6.469
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Doelstelling Wat wilden we bereiken? Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur. Openheid is de norm. Ook in 2024 werkte het college aan een goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Burgerparticipatie is verder in gang gezet door onder andere aan de slag te gaan met het ophalen van meningen en beelden op diverse dossiers. We werken hiermee van buiten naar binnen. Op deze manier hebben college en gemeenteraad meer afgewogen besluiten kunnen nemen. Het college informeerde de gemeenteraad proactief via maandelijkse voortgangsrapportage over diverse thema’s en verzond verschillende raadsbrieven over opgaven zoals nieuwkomers, duurzaamheid en onderwijshuisvesting.
10
Gemeente Lansingerland
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We werken aan de samenwerking tussen ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad Het college en de gemeenteraad besturen samen Lansingerland. In lijn met het coalitieakkoord 2022-2026 vindt er discussie en besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de kaders die de raad het college meegeeft. In 2024 is het college met de gemeenteraad in debat en gesprek gegaan over (nieuwe) maatschappelijke opgaven zoals nieuwkomers, het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027, het Integraal Beheerplan en de inrichting van de openbare ruimte, de woningbouw op Bleizo-West. We ontwikkelden daarnaast een nieuwe versie van de bestuurlijke planning: de Lange Termijn Agenda. Hiermee kan zowel de gemeenteraad (via het presidium) als de ambtelijke organisatie vooruitkijken en belangrijke opgaven plannen. Tot slot brachten we interne procesvorming op orde door alle bestuurlijke processen in kaart te brengen en te beschrijven. Hiervoor ligt nu een gewenst besluitvormingsproces en normenkader klaar. Een duidelijk besluitvormingsproces voor (nieuwe en zittende) medewerkers draagt bij aan een efficiënte afhandeling van raadsvragen en de voorbereiding van college- en raadsvoorstellen.
Via het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) werkten we tijdens de beeldvormingen met meer opnames van presentaties (in plaats van live op het gemeentehuis) en oefenen we met brede beeldvormingen: bijeenkomsten over brede maatschappelijke thema’s waarmee commissieleden zich kunnen voorbereiden en oriënteren op besluitvorming.
Gemeenteraad, college en griffier Ook in 2024 versterkte de gemeenteraad de blik naar buiten. De raad ging op pad en sprak met organisaties, ondernemers en inwoners. De deuren van de raadzaal openden zich voor democratielessen voor basisscholen en voortgezet onderwijs en dit jaar was er voor het eerst een kindervragenuur. Veel volwassenen hebben kennis gemaakt met de lokale politiek. Dit deden zij als gast van de raad en als cursist ‘Politiek Actief’. De raad blijft zich ontwikkelen en wil graag een aantrekkelijk debat voeren. Er werden door alle fracties en de voorzitters van de commissies en de gemeenteraad trainingen gevolgd om de vergaderingen beter te maken. Ook werd een cursus moties en amendementen schrijven gevolgd en volgde de raad een training over weerbaarheid. Ook de griffie ontwikkelt zich. De raad maakte financiële ruimte voor de uitbreiding van de functie van griffiemedewerker. Dit komt de ondersteuning van de raad ten goede. De griffie is verder aan de slag gegaan met de invulling van de adviesfunctie op individueel niveau, op fractieniveau en voor de gemeenteraad als geheel.
Wat heeft het gekost? Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023 Lasten Baten
Totaal saldo
Begr2024
3.279
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
3.210
3.40
4.025
-3.210
-3.408
-4.023
-615
0
0
0
1
0
84
-3.194
Afwijking 2024 617
2
lasten Onttrekkingen Toevoegingen
Mutaties reserves
-1
-1
Resultaat
-3.409 |
-4.024
11
Gemeente Lansingerland
-615
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (ē 617.000 nadeel) Noodzakelijke dotatie in voorziening Wethouderspensioen (nadeel C 761.000) Op basis van de actuariële berekeningen is een toevoeging van C 761.000 aan de voorziening in 2024 noodzakelijk. Dit vormt een niet geraamd nadeel in de begroting 2024 welke wordt veroorzaakt door een significante daling van de rekenrente ten opzichte van 2023 en een verhoging van de sterftetabel. Over deze afwijking hebben wij u reeds geïnformeerd middels raadsbrief U24.06113 met onderwerp Voorziening Wethouderspensioenen. Diverse verschillen (voordeel C 144.000) Het verschil van C 144.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ē 2.000 voordeel) Het verschil van C 2.000 bestaat uit diverse afw'jkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Reservemuta t ies Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
Beleidsveld Samenwerking en Participatie Doelstelling Wat wilden we bereiken? Effectievere samenwerking en participatie Lansingerland is een groeigemeente met een aantal grote maatschappelijke opgaven rondom de samenleving en de omgeving, zoals: wonen, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs en recreatie. De centrale ligging in de randstad zorgt dat we met veel andere overheden, maatschappelijke partners en ondernemers te maken hebben. Voor het realiseren van onze bestuurlijke en maatschappelijke ambities blijven we ons inspannen in diverse regionale samenwerkingsverbanden.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We werken aan regionale positionering en bestuurlijke profilering Om onze ambities te realiseren werkten we samen met deze stakeholders. Bij elke opgave brengen we onze doelen, resultaten en bijbehorende (public affairs - en lobby) strategie in beeld. Naast regionale ontwikkelingen, hebben we ook oog voor landelijke en mondiale bewegingen die ons beleid en resultaten (positief) kunnen beïnvloeden. De komende jaren investeren we zowel ambtelijk als bestuurlijk in de regionale positionering van Lansingerland. De public affairs-strategie helpt Lansingerland om de handelingsperspectieven te vergroten, ambities te realiseren en zo het verschil te maken voor onze gemeente en regio. Dit doen we door actief beleid te voeren om zowel de kernkwaliteiten van Lansingerland krachtig(er) te positioneren als de belangen van de gemeente bij derden effectief voor het voetlicht te brengen. Daarnaast is een van de lobbystrategieën gericht op de positionering van Lansingerland als ‘Home of Horti Science’. Deze strategie verbinden we aan de aanpak van de grote opgaven van de gemeente met betrekking tot de omgeving en samenleving. De resultaten van deze opgaven versterken juist de (regionale) positie van Lansingerland.
We gaan aan de slag met de implementatie van de nieuwe Nota Verbonden Partijen In 2024 werkten we verder aan een eenduidig en breed gedragen boodschap in de diverse samenwerkingsverbanden waar Lansingerland aan deelneemt. We deden verdere ervaringen op met de functie van raadsrapporteur, die daarmee concreet hun meerwaarde toonden.
12
Gemeente Lansingerland
In 2024 werd ook handen en voeten gegeven aan de bepalingen uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, die tot doel heeft de democratische legitimiteit van verbonden partijen te bevorderen. In samenspraak tussen ambtelijke organisatie, college en raad werd reeds voor een deel van de verbonden partijen een zienswijze opgesteld en verzonden. Dit heeft geleid tot actualisatie van de Nota Verbonden Partijen 2025-2028. Tegelijkertijd was er binnen de organisatie en de raad aandacht voor de financiële ontwikkelingen binnen de verbonden partijen, die een zorgwekkende trend laten zien. In 2024 zetten we de reeds ingezette lijn door om, waar mogelijk, negatieve trends te doorbreken.
We zetten in op burgerparticipatie De relatie met de inwoners is belangrijk voor het college. De visie op burgerparticipatie is inmiddels vastgesteld. Daarmee is besloten wat we willen bereiken. De vervolgstap is een programma van uitvoering om dat te bereiken. Er lopen al heel veel acties op dit vlak, we doen het steeds een beetje beter. Het vervolg van de inzet op burgerparticipatie verloopt via twee sporen. Het eerste spoor zet in op het begeleiden van ambtelijke organisatie en bestuur om te gaan werken in het licht van de visie, met oog voor omgevingsbewustzijn. Daarbij kiezen we voor een lerende aanpak, gericht op het borgen van een nieuwe manier van werken en inbedding in het DNA van de organisatie. Terwijl organisatie en bestuur via het eerste spoor aan de slag gaan met de veranderopgave om te gaan werken in lijn van de visie, is de winkel ook gewoon open. Binnen verschillende projecten en bij diverse dossiers is er behoefte aan concreet en actueel advies inzake (de aanpak van) burgerparticipatie. Het tweede spoor voorziet in die concrete advisering bij burgerparticipatietrajecten. De lessen die we daaruit leren, nemen we vervolgens mee binnen het eerste spoor.
Wat heeft het gekost? Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023 Lasten
Resultaat
Begr 2024
Begroting na wijziging 2024
Afwijking 2024
316
338
355
355
-316
-338 I
-355 I
-355
Waar zitten de financiële afwijkingen? Op dit beleidsveld zitten geen financiële afwijkingen.
13
Realisatie 2024
Gemeente Lansingerland
0
Beleidsveld Dienstverlening Doelstelling Wat wilden we bereiken? Dienstverlening dichtbij de inwoner brengen Het jaar 2024 stond voor dienstverlening in het teken van het bieden van meer service en maatwerk. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat inwoners en ondernemers zoveel mogelijk zelfstandig hun zaken met ons kunnen regelen. We brachten onze dienstverlening dichter bij inwoners en ondernemers met het Mobiel Servicepunt en met de verdere digitalisering van onze dienstverlening. We maakten het mogelijk dat inwoners konden stemmen in juni 2024 voor het Europees Parlement.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We verbeterden onze telefonische en fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid Betere telefonische bereikbaarheid met (010) 800 40 00 In het derde kwartaal van 2024 hebben we het storingsgevoelige telefoonnummer 14010 uitgefaseerd. Dat wil zeggen dat het nummer wel in de lucht blijft, maar dat we voortaan via al onze kanalen alleen nog ons vaste telefoonnummer 010 800 4000 communiceren. Start Mobiel Servicepunt In het vierde kwartaal zijn we gestart met het Mobiel Servicepunt. De bus is elke week op vaste dagen en tijdstippen in de kernen te vinden. Op aanvraag gaat het Mobiel Servicepunt naar de buurtschappen Rotte en Kruisweg. Inwoners kunnen er vragen stellen en aanvragen doen, zoals een aanvraag voor een paspoort. Modernisering van de publieksbalies Met de verbouwing van de centrale hal van het gemeentehuis werkten we verder aan het Huis van de Samenleving. De publieksbalies zijn gemoderniseerd met oog voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers. De verbouwing van de receptie en de wachtruimte volgt begin 2025. Bewustwording toegankelijke dienstverlening We hebben toegankelijkheidsonderzoeken uitgevoerd naar onze dienstverlening en een verantwoordingsverslag voor het college en de raad opgesteld.
Ook hebben we binnen de organisatie bewustwordingstrainingen over toegankelijke dienstverlening aangeboden en we hebben een sessie met cabaretier Vincent Bijlo georganiseerd, die zelf een visuele beperking heeft. Verwerken van de paspoortenpiek Vanaf 2024 verliepen de eerste documenten met een 10-jarige geldigheid. Dit veroorzaakte een enorme toename in het aantal aanvragen voor een paspoort of identiteitskaart. Het maken van een afspraak duurde in 2024 gemiddeld een week langer dan gebruikelijk.
We bouwden voort aan digitale toegankelijkheid en bereikbaarheid Verdere uitbreiding digitale dienstverlening Steeds meer producten en diensten zijn beschikbaar via onze website. We bouwden pdf-formulieren zoveel mogelijk om naar toegankelijke online formulieren. In 2024 hebben we vijf veel aangevraagde producten en diensten digitaal beschikbaar gemaakt. Daardoor hebben we nu 13 e-diensten beschikbaar waarmee iedereen eenvoudig via de gemeentelijke website wijzigingen kan doorgeven en producten kan aanvragen. Inzet van Chatbot en live chat Een chatbot, een samenvoeging van chat en robot, is een virtuele assistent op de website, die 24/7 vragen kan beantwoorden. In het vierde kwartaal zijn we gestart met deze vorm van virtuele assistentie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een live chat ter ondersteuning van de chatbot.
14
Gemeente Lansingerland
Zich tbaarheid overheids informa tie We leverden een bijdrage in de uitvoering van verschillende wetten: »
In de Wet Open Overheid (Woo) is geregeld dat mensen recht hebben op informatie over alles wat de overheid doet. Via onze website krijgen belangstellenden inzicht in de verzoeken om informatie openbaar te maken. Op de pagina Publicaties en Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld Woo-verzoeken en convenanten te vinden.
»
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. We hebben onze productpagina’s hierop aangepast.
We organiseerden de Europees Parlementsverkiezing Efficiëntere telmethode Op 6 juni 2024 konden ongeveer 47.500 van onze inwoners stemmen voor het Europees Parlement. We hebben nieuwe shifttijden voor de bemensing van de stembureaus geïntroduceerd en we zijn overgegaan op een snellere en efficiëntere telmethode (de VOX Telmethode) voor het tellen van de stemmen op lijstniveau. Het tellen van de stemmen verliep sneller dan op de traditionele wijze. Het centraal tellen van de stemmen hebben we voor het eerst buiten het gemeentehuis uitgevoerd, namelijk in de Oostmeerhal in Berkel en Rodenrijs. We konden daar de VOX Telmethode goed toepassen. We hadden meer ruimte en meer overzicht. Het telproces is ook sneller gegaan. De stembureauleden waren ook enthousiast over de VOX Telmethode, bleek uit een door ons gehouden enquête.
Wat heeft het gekost? Bedragen x Ç1.000
-24
-24
-2.194 |
-2.090
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (t 131.000 nadeel) Het verschil van C 131.000 bestaat uit diverse afw'jkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (t 235.000 voordeel) Het voordeel in 2024 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer aanvragen waren voor reisdocumenten dan verwacht. Dit resulteert ook in een stijging van de lasten in verband met af te dragen rijksleges. Reservemuta t ies Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
15
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Bestuur en dienstverlening Kengetal
Begroot 2024
Realisatie 2024
100*
92*
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel
2.100
2.078
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
min. 5
4
Gemeenteraad, college en griffier Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
Samenwerking
Dienstverlening Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak
c 1 min.
c 1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden
c 30 sec.
c 34 sec.
Maken van een afspraak
c 2 weken
c 3 weken
16
Gemeente Lansingerland
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland Lansingerland is een leefbare en veilige gemeente om in te wonen, ondernemen, opgroeien en recreëren. Dat is zo en dat houden we zo. Onze goede scores op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en veiligheidsbeleving zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Als groeiende gemeente en onderdeel van een metropoolregio vraagt dit continue inzet.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwij ki ng 2024
Lasten
7.158
7.839
7.570
7.541
Baten
27
48
48
75
27
-7.131
-7.791
-7.522
-7.466
56
Totaal saldo van baten en lasten
-29
Onttrekkingen
117
93
138
124
-14
Mutaties reserves
117
93
138
124
-14
Resultaat
-7.014
-7.698
-7.384
-7.342
42
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Doelstelling Wat wilden we bereiken? Veiligheidsbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand Een weerbare samenleving draagt bij aan (sociale) veiligheid. Lokaal veiligheidsbeleid ontwikkelde zich de afgelopen jaren naar een brede en samenhangende aanpak, waar veel samenwerkingspartners bij betrokken zijn. Deze ontwikkeling hebben we voortgezet. We brachten risico’s in kaart, advisee rden en zorgden voor goede afstemming. Dit alles is sterk verweven met het sociaal domein, met name op het gebied van jeugdbeleid en de participatiewet. Een leefbare wijk is een veilige wijk Zowel de veiligheidscijfers als de veiligheidsbeleving in onze wijken is goed. Dat wilden we vasthouden. Onze speciale aandacht ging hierbij uit naar wijken met de laagste score op leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast zetten we in 2024 in op een robuust eerstelijns w'jknetwerk met w'jkmanagers, boa’s, jongerenwerk en met maatschappelijke betrokkenheid van burgers en ondernemers. Lansingerland is weerbaar voor (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning Wij zijn ons ervan bewust dat ondermijnende criminaliteit grote effecten heeft op de samenleving en dat dit aanhoudende aandacht behoeft. We zetten in 2024 in op preventie met specifieke aandacht voor jongeren en andere kwetsbare groepen, in samenwerking met onze partners. Waar nodig traden we repressief op.
17
Gemeente Lansingerland
Acute hulpverlening is adequaat en efficiënt ingericht Rampenbestrijding en crisisbeheer gaan over de fysieke veiligheid. Samen met de veiligheidsregio zorgden we ervoor dat we uitgerust zijn om adequaat en efficiënt hulp te bieden aan onze inwoners bij een ramp of crisis en waar nodig op te schalen. Hulpdiensten als de brandweer en de ambulancezorg, maar ook onze bevolkingszorg (gemeentelijke crisisbeheersing) zijn hierin essentieel. We versterkten de digitale weerbaarheid van burgers We ondersteunden onze inwoners en ondernemers in de weerbaarheid tegen cybercrime, criminaliteit en online pesten middels informatievoorziening en voorlichting. In 2024 lag onze focus op de digitale veiligheid van jeugd.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We hebben geïnvesteerd in leefbare en veilige wijken Inzet op wijkgericht werken We hebben onze zichtbaarheid en aanwezigheid in de wijken vergroot met het versterken van het team boa’s en wijkmanagers, door hun intensievere aanwezigheid in de wijk, gerichte rondes en de nauwe samenwerking met partners als de politie, Halt en jongerenwerk. Gerichte interventies op jeugdoverlast en op fietsgerelateerde overlast Bij jeugdoverlast lag de nadruk op preventieve gesprekken met jongeren en ouders, gerichte rondes en aanwezigheid op overlastlocaties. Bij fietsgerelateerde overlast voerden we acties uit rond fietsverlichting, handhaafden we voetgangersgebieden, en zetten we in op het voorkomen en aanpakken van fietsendiefstal in samenwerking met de politie. Verbinding met bewoners en ondernemers De wijkmanagers hebben meldingen opgepakt over uiteenlopende onderwerpen, zoals woonoverlast, bedrijfsafval en losliggende bestrating. Ook hebben ze geadviseerd bij evenementen en grote projecten zoals Bergschenhoek Dorp Zuid en Rottermeren Midden. Informatiegestuurd werken met een gezamenlijke gebiedsscan Met de gezamenlijke gebiedsscan konden we de kennis van boa’s en politie bundelen en daardoor gerichtere analyses en interventies uitvoeren.
Bovendien is met de politie een handhavingsarrangement opgesteld om de samenwerking en afstemming verder te versterken. Verbetering proces vergunningverlening Het proces voor vergunningverlening, waaronder voor evenementen, droeg bij aan de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. We ondersteunden vrijwilligers bij het indienen van aanvragen, en beoordeelden evenementen niet alleen op papier, maar ook fysiek tijdens schouwen om veiligheid ter plaatse te waarborgen. Voortzetting hartveilige gemeente We informeerden inwoners met berichten in de gemeentelijke nieuwsbrief, informatie op de website en met flyers tijdens de veiligheidsdag. Het aantal actieve AED’s is toegenomen van 78 naar 86, en het aantal burgerhulpverleners steeg van 815 naar 874. Daarnaast organiseerden we, in samenwerking met de reanimatieverenigingen uit Lansingerland, een interne reanimatie dag, waarbij 93 medewerkers van de gemeente Lansingerland het reanimatiecertificaat behaalden.
We pakten ondermijning aan Versterken weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit De focus ligt op kwetsbare doelgroepen zoals jeugd, arbeidsmigranten, tuinders en pandeigenaren/ondernemers op bedrijventerreinen. Elke groep heeft te maken met verschillende vormen van ondermijning, waardoor maatwerk in onze aanpak noodzakelijk is. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan de automotive branche, op basis van een regionale analyse van het RIEC Rotterdam.
18
Gemeente Lansingerland
Inzet op preventie Preventie is erg belangrijk in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook daar is maatwerk nodig: »
Arbeidsmigranten: We controleerden huisvesting van arbeidsmigranten en we wezen hen via foldermateriaal op regelgeving en rechten, om de weerbaarheid te optimaliseren en de kans op arbeidsuitbuiting te minimaliseren.
»
Pandeigenaren bedrijventerreinen: We boden pandeigenaren hulp bij het opstellen van huurcontracten, waardoor de contracten minimale ruimte bieden voor ondermijnende activiteiten en de pandeigenaren sterker staan bij strijdig gebruik.
»
Tuinders: We startten, in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’, waarin we onder andere een bijeenkomst organiseerden voor tuinders. Diverse experts waren aanwezig om de doelgroep bewust te maken van de risico’s en weerbaarheid onder de doelgroep te vergroten.
»
Automotive branche: In 2024 bezochten we alle automotive bedrijven en gaven hen uitleg over het Digitaal Opkopers Register (hierna DOR). Gebruik van het DOR beperkt ruimte voor criminele activiteiten in deze branche, ook in relatie tot ondermijnende criminaliteit.
»
Jeugd: Kwetsbare jongeren zijn gevoelig voor criminaliteit. We werkten aan bewustwording samen met onder andere opvoeders, onderwijs en politie om jongeren weerbaarder te maken en betere kansen te bieden. Een voorbeeld is het project “Kapot Sterk”, een project op maat voor alle basisscholen in de gemeente. Van de 25 scholen deden in het schooljaar 2023/2024 20 scholen aan dit programma mee, in het schooljaar 2024/2025 zijn 22 scholen gestart. Er is dus sprake van een stijging. Het doel blijft om alle scholen in dit programma te betrekken. Op de scholen waar dit programma gedraaid heeft, is het project goed ontvangen door het onderwijs.
In totaal voerden we 1.148 integrale controles uit. Daarvan waren 90 controles in woningen, 85 controles in bedrijven en 973 controles in de opslagbranche.
We versterkten de digitale weerbaarheid van burgers Versterking bewustwording cybercriminaliteit Met het programma Hackshield maakten we jongeren, ouders en scholen bewust van cybercriminaliteit. Met ondersteuning van een mediacoach en in samenwerking met de bibliotheek hebben we dit educatieve programma op twintig scholen onder de aandacht gebracht. Ruim 738 kinderen (en hun ouders/verzorgers) leerden op een speelse manier hoe zij zich kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit. Daarnaast hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor 30 ondernemers, gericht op ondermijning en cybercriminaliteit. Hiermee hebben we bijgedragen aan bewustwording en versterking van de weerbaarheid in de samenleving tegen digitale en georganiseerde criminaliteit.
We versterkten samenwerking en grepen vroegtijdig in Integrale aanpak van complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek We zien een toenemende complexiteit en langdurigheid van de casussen, waarbij niet alleen de betrokken persoon, maar ook gezinnen en omgevingen werden geraakt. Daarom hebben we ingezet op:
19
»
Versterken vroegsignalering: Samenwerking met jongerenwerk, buurtbewoners, politie en zorgpartners om signalen sneller op te pakken.
»
Groepsaanpak jongeren: Kwetsbare jongeren kregen groepsgerichte en individuele begeleiding, in nauwe samenwerking met zorg- en veiligheidspartners.
»
Lopende casuïstiek in het Veiligheidshuis: Bij twaalf complexe casussen hebben we het Veiligheidshuis ingeschakeld om samen met partners tot maatwerkoplossingen te komen.
Gemeente Lansingerland
We zorgden voor een goede en adequate hulpverlening aan inwoners in geval van een ramp of crisis Voorbereiding op crisis of ramp Om onze inwoners goed te helpen tijdens een ramp of crisis, bereidden we ons voor met trainingen, oefeningen en het actualiseren van onze plannen. In 2024 vonden zestien crisistrainingen plaats, afgesloten met een goed geslaagde opkomstoefening in december. Hierdoor is de paraatheid van onze crisisorganisatie verder versterkt. Gezamenlijke piketdiensten Het KLM-piket (piketregeling met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Maassluis) draaide goed met twee nieuwe Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz’s). Naast gemiddeld twee incidenten per week is onze OvD-Bz ook bij een GRIP 1 incident in Maassluis ingezet. Een stevige en toekomstbestendige bevolkingszorg We organiseren de bevolkingszorg samen met de Veiligheidsregio en de regiogemeenten. We spelen in op een samenleving die sterk in verandering is en waarin we te maken krijgen met nieuwe risico’s en vormen van crises. In 2024 hebben we stappen gezet in het verder professionaliseren van Bevolkingszorg in onze regio o.a. door voorbereiding op “nieuwe crises”, het opstellen van inwerkboeken, het organiseren van een netwerkbijeenkomst en het opstellen en actualiseren van overeenkomsten en aandachtskaarten.
Wat heeft het gekost? Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023
Begr 2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwij ki ng 2024
Lasten
7.158
7.839
7.570
7.541
Baten
27
48
48
75
27
Totaal saldo van baten en lasten
-7.131
-7.791
-7.522
-7.466
56
Onttrekkingen
117
93
138
124
-14
Mutaties reserves
117
93
138
124
-14
Resultaat
-7.014
-7.698
-7.384
-7.342
42
-29
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (voordeel ē 29.000) Het verschil van C 29.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel ē 27.000) Het verschil van C 27.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Reserveonttrekking (nadeel ē 14.000) Het verschil van C 14.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
20
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Openbare orde en veiligheid I Kengetal
Begroot 2024 Realisatie 2024
Openbare orde en veiligheid 100*
100*
Aantal wijkmanagers
2
2
Aantal wijkregisseur boa's
6
5
100
838
Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018
100*
100*
Aantal opgelegde bestuurlijke maatregelen
n.v.t.
11
Aantal initiatieven i.h.k.v. bewustwording ondermijning
10
6
Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (Ovd-Bz)
3
2
Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg KLM-piket
5
4
95*
95*
Percentage opgepakte meldingen over een verwarde persoon
Aantal integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen Aantal acties ter bevordering van AED's in Lansingerland
4
4
Aantal scholen die Hackshield uitvoeren
15
20
21
Gemeente Lansingerland
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners We ondersteunen een actief verenigingsleven, omdat we daarmee de contacten tussen onze inwoners versterken. We stimuleren een gezonde leefstijl, daarom realiseren we voldoende en passende sportaccommodaties en beheren we de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. We dragen bij aan gelijke kansen voor onze inwoners We hebben een belangrijke wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het basis - en voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat er voldoende plek is voor onderwijs in Lansingerland, blijven werken aan goede en gezonde onderwijslocaties en spelen in op de groei van onze gemeente. Daarnaast zorgen we voor leerlingenvervoer, voor leerlingen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen of leerlingen die naar een speciale school gaan. We handhaven de leerplicht, zodat alle leerlingen naar school gaan. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. We dragen bij aan leefbaarheid en veiligheid in Lansingerland We stimuleren een veerkrachtige samenleving en dragen bij aan een goed voorzieningenaanbod.
We zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Dit zorgt voor verbondenheid en een sterke samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen. Ook stimuleren we het organiseren van aansprekende evenementen en dragen we bij aan de lokale omroep.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijki ng 2024
Lasten
14.724
16.320
15.732
15.982
250
Baten
2.261
1.872
2.354
2.342
-12
Totaal saldo van baten en lasten
-12.462
-14.447
-13.379
-13.640
Onttrekkingen
3.503
2.084
841
793
Toevoegingen
3.235
300
652
652
Mutaties reserves
268
1.784
189
140
Resultaat
-12.195
-12.664
-13.190
-13.500
22
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Sport Doelstelling Wat wilden we bereiken? Lansingerland sportief op de kaart Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties, de inzet van de combinatiefuncties en het Sportakkoord Lansingerland. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking en ouderen. Voor het realiseren van onze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. We ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en de gemeente.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We realiseerden, onderhielden en verhuurden gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren Beheer sportaccommodaties Voor het beoefenen van veel sporten zijn sportaccommodaties noodzakelijk. De binnensportaccommodaties zijn ook noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van bewegingsonderwijs. In 2024 realiseerden en beheerden we hiertoe een breed palet aan binnen- en buitensportaccommodaties. Renovatie en nieuwe sportaccommodaties We zijn gestart met de renovatie van de korfbalvelden in Bleiswijk en met de voorbereiding voor een 6e hockeyveld in Berkel en Rodenrijs. Daarnaast begon de voorbereiding voor een sporthal in de nieuwe wijk Wilderszijde in 2024. We startten met het opstellen van een programma van eisen in samenspraak met toekomstige gebruikers, waaronder sportverenigingen, wijkbewoners en gymdocenten.
We stimuleerden sportbeoefening en zorgen dat sporten en bewegen bereikbaar is voor al onze inwoners Inzet combinatiefunctionarissen Onze sportcoaches zetten zich in om samen met de sport- en beweegaanbieders een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen of uit te breiden voor doelgroepen waarvoor deelname aan sport (nog) niet vanzelfsprekend is. De opdracht voor het inzetten van combinatiefunctionarissen gunden we in 2024 aan de Sportief Besteed Groep. Via het onderdeel Lansingerland Beweegt, zetten zij de combinatiefunctionarissen in om sport en cultuur te stimuleren en de sector te ondersteunen. Bereikbaarheid sport en cultuur voor alle kinderen De samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenfonds Sport & Cultuur is voortgezet. Hiermee maken we mogelijk dat mensen met een kleine portemonnee mee kunnen doen aan s portactivi tei ten. Inzet sportboxen Voor de Sportbox in Bergschenhoek lanceerden we een communicatiecampagne om het gebruik te stimuleren. Deze campagne komt herhaaldelijk terug in de communicatie vanuit de gemeente.
23
Gemeente Lansingerland
Score beweegvriendelijke omgeving De score Beweegvriendelijke omgeving is opgebouwd uit vier deelindicatoren (publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatief groen en blauw, nabijheid van voorzieningen). Het gemiddelde van deze vier indicatoren vormt de score voor de beweegvriendelijke omgeving. Lansingerland scoorde gemiddeld 73 punten. De cijfers worden berekend door het RIVM en de meest actuele cijfers dateren uit 2023.
We versterkten de Lansingerlandse sportsector met het lokale Sportakkoord Start mogelijk gemaakt voor acht initiatieven Met de uitvoering van ons lokale Sportakkoord (2020) dragen we bij aan de vitaliteit van onze sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en maken we het belang van sporten van jongs af aan duidelijk. We stimuleren sport- en beweegaanbieders om projecten te starten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Sportakkoord. In 2024 beoordeelde het kernteam Sportakkoord acht aanvragen positief. Verschillende organisaties uit de sport- en beweegsector dienden deze aanvragen in. Alle aanvragen droegen bij aan de doelstellingen van het Sportakkoord. Door een actieve communicatiecampagne merkten we dat het Sportakkoord beter gevonden werd door de sport- en beweegsector. Hiermee startten deze organisaties nieuwe sport- en beweegactiviteiten. Aanvragen lagen onder andere op het gebied van trainerscursussen, laagdrempelig sportaanbod en aanschaf van nieuwe sportmaterialen. In totaal kende het kernteam in 2024 een budget van C 17.000 toe uit het Sportakkoord. Laagdrempelig aanbod sport en cultuur Ook in 2024 organiseerden we het succesvolle concept Expeditie Lansingerland voor sport en cultuur. Expeditie Lansingerland geeft kinderen van 4 tot en met 18 jaar de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met verschillende sporten en culturele activiteiten.
Het definitief bereikte deelnemers wijkt iets af van de prognose. Het aantal bereikte deelnemers steeg wel met ruim 10% ten opzichte van 2023. Ook steeg de bezettingsgraad van de workshops: de workshops die werden georganiseerd werden door meer deelnemers bezocht.
Wat heeft het gekost? Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Lasten
2.671
2.689
Baten
855
805
839
-1.816
-1.884
-2.037
0
Totaal saldo van baten en lasten
Afwijking 2024
2.876
Onttrekkingen
0
25
Toevoegingen
46
0
0
Mutaties reserves
-46
25
0
Resultaat
-1.862
-1.859
-2.037
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (t 38.000 voordeel) Het verschil van C 38.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wo rdt daarom niet verder toegelicht. Baten (t 2.000 voordeel) Het verschil van C 2.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
24
Gemeente Lansingerland
Reservemuta t ies Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
Beleidsveld Cultuur Doelstelling Wat wilden we bereiken? Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland is Cultuur is onderdeel van een passend voorzieningenaanbod en draagt bij aan de gelijke kansen en gezondheid van onze inwoners. We stimuleren een gezonde leefstijl, mentale veerkracht en dat inwoners met elkaar in contact komen. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners en aan een inclusieve samenleving. Ons doel is een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken we samen met culturele partners en inwoners.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We zorgden voor een cultuurhuis in elke kern Cultuuraanbod in elke kern In 2024 zorgen we voor het op peil houden van onze voorzieningen en het behouden van een goede culturele en maatschappelijke basis in elke kern. We subsidieerden daarom de cultuur maatschappelijke programmering van de cultuurhuizen van Bleiswijk (Theater ’t Web) en Bergschenhoek (Cultuurfabriek) en de culturele programmering van andere culturele organisaties en verenigingen. Hiermee zijn onder andere concerten, voorstellingen en exposities gerealiseerd. Voorbereiding Casa Cadanza Daarnaast werkten we aan de bouw van Cultuurhuis Casa Cadanza in Berkel en Rodenrijs en stimuleerden we de ontwikkeling van Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza via een opbouwsubsidie. De opening van het nieuwe cultuurhuis verwachten we in 2026.
We zorgden voor het stimuleren, verbinden en presenteren van het culturele aanbod Cultuureducatie voor de jeugd In 2024 zetten we in op cultuureducatie voor de jeugd op de basisschool met het (Rijks)programma Cultuureducatie met Kwaliteit (de Cultuurtrein). In 2024 bleef het aantal deelnemende scholen gelijk aan het aantal scholen in 2023. Er was een stijging van twee scholen, maar vanwege fusies van een aantal scholen laten de kengetallen deze stijging niet zien. Ondanks het veelvuldig benaderen van scholen is de verwachte groei in het aantal deelnemende scholen uitgebleven. Daarnaast maakten we laagdrempelige cultuur- en sportparticipatie voor de jeugd van 4 tot en met 18 jaar mogelijk met de vakantieprogrammering van Expeditie Lansingerland. Inzet op cultuur in brede zin en op kunst in de openbare ruimte We stimuleerden initiatieven in de samenleving met de subsidieregeling Levendig Lansingerland.
25
»
We faciliteerden de organisatie van de Open Cultuurdag en de verbouwing en inrichting van de locatie van de Oudheidkundige Vereniging Bleiswijk (OVMB).
»
We faciliteerden de professionalisering van de lokale media door de actieve bemiddeling naar een nieuwe, gecombineerde locatie voor radio & televisie.
»
Met de voortzetting van de opdracht voor Lansingerland Beweegt droegen we bij aan het verbinden en ontwikkelen van onze culturele en erfgoedorganisaties.
»
Ook droegen we bij aan kunstbeleving in de openbare ruimte met de realisatie van een kunstwerk in Parkzoom.
Gemeente Lansingerland
We bestendigden het bibliotheekwerk Bibliotheek als ontmoetingsplek In 2024 droegen we bij aan het behoud van een toekomstbestendige Bibliotheek die zowel een stimulerende leeromgeving als dynamische ontmoetingsplek is voor inwoners van alle leeftijden. Dit is in lijn met de landelijke dalende trend op het gebied van lidmaatschappen. Daarnaast was de prognose dat het totaal aantal uitleningen (boeken en andere vormen van media) 200.000 zou bedragen. Met een totaal van 179.082 uitleningen is dit in lijn met de verwachtingen. Bibliotheek als ontwikkelplek Met het stimuleren van deze maatschappelijke basisvoorziening droegen we bij aan de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van Bibliotheekwerk. Daarnaast leverde de bibliotheek in de gemeente activiteiten op het gebied van volwasseneducatie en laaggeletterdheid (in aansluiting op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en verzorgden zij de Informatiepunten Digitale Overheid.
Wat heeft het gekost? Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwij ki ng 2024
Lasten
2.106
2.110
2.202
2.180
Baten
106
127
177
178
-2.001
-1.984
-2.025
-2.002
Totaal saldo lasten Onttrekkingen Toevoegingen
234 389
300
Mutaties reserves
-154
-262
Resultaat
-2.155
-2.245
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (t 22.000 voordeel) Het verschil van C 22.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 2 00.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten Op de baten zitten geen financiële afwijkingen. Reservemuta t ies Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
26
Gemeente Lansingerland
-22
22
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Doelstelling Wat wilden we bereiken? We wilden bijdragen aan de kansengelijkheid van onze jeugd We dragen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door achterstanden en leerproblemen aan te pakken. Dat doen we met onze inzet op voor-en vroegschoolse educatie (VVE). Dit bieden we aan voor peuters met een mogelijke (taal) achterstand. Het is ons doel om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. We streven naar de beschikbaarheid van kwalitatief goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis voor ouders en leerlingen. Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de veranderende behoeften en wensen van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs kinderen uitdaagt om het maximale uit zichzelf te halen. Jongeren in Lansingerland hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Daarnaast zorgen de gemeente en het onderwijs samen voor ondersteuning aan kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.