[T25.02292] Definitieve concept Jaarrekening 2024
Tekst van het document
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We hebben samen met onze partners ons onderwijsbeleid uitgevoerd Hernieuwde overlegstructuren We hebben de overlegstructuren met al onze samenwerkingspartners in het onderwijs opnieuw beoordeeld. Er is aansluiting gezocht en deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden PPO Delflanden en Koers VO. Begeleiding door de Jeugdcoach op School (JOS) De jeugdcoach op school heeft leerlingen begeleid bij laagdrempelige hulpvragen op school en/of in de gezinssituatie.
We zorgden voor een toegankelijk aanbod van kinderopvang en voorzieningen in voor- en vroegschoolse educatie Aanpak achterstanden We droegen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door achterstanden en leerproblemen aan te pakken. Dat deden we met onze inzet op voor-en vroegschoolse educatie (VVE). Dit werd aangeboden aan peuters met een mogelijke (taal) achterstand. Het doel was om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen doorstromen. Handhaving kwaliteit kinderopvang Wij voerden onze wettelijke taken uit op het gebied van kinderopvang, waaronder de uitvoering van toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook zorgden we voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang.
We zorgden voor goede uitvoering van leerlingenvervoer Juiste uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer In 2024 realiseerden we een tijdige afhandeling van alle aanvragen. De gecontracteerde aanbieder vervoerde de leerlingen volgens de gemaakte afspraken. Daarnaast zorgden we voor het contracteren van een aanbieder voor het taxivervoer.
We zorgden voor het toezicht op de naleving van de leerplichtwet Toezicht door leerplichtambtenaren op naleving leerplichtwet Scholen hebben de opdracht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaren behandelden onder andere de binnengekomen verzuimmeldingen, onderzochten absoluut verzuim en behandelden vrijstellingsaanvragen.
27
Gemeente Lansingerland
We voldeden aan onze wettelijke taken op het gebied van onderwijsvesting, onder meer door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) Tweede actualisatie van het IHP Met de tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zorgden we voor passende huisvesting voor de basisscholen in Lansingerland. Hiermee legden we haalbare plannen voor de komende jaren vast. Daarmee zorgden we voor voldoende huisvesting voor basisonderwijs in de nieuwe wijk Wilderszijde. Daarnaast herzagen we het beleid voor integrale kindcentra (IKC-beleid) en brachten we dit onder in het IHP. Met het herziene beleid dragen we bij aan IKC-samenwerking met mogelijkheden voor voorfinanciering bij permanente nieuwbouw en met verhuurmogelijkheden in bestaande situaties. Ook maakten we met de schoolbesturen afspraken over het energieniveau van de schoolgebouwen. Realisatie semipermanente huisvesting voor basisschool Cadans In 2024 realiseerden we op het Hoge Land in Berkel en Rodenrijs semipermanente onderwijshuisvesting. Basisschool IKC Cadans heeft in het eerste kwartaal van 2025 de deuren geopend. Realisatie tijdelijke huisvesting voor Het Avontuur en Het Palet In 2024 hebben we de nieuwe scholen Het Avontuur en Het Palet gehuisvest in tijdelijke huisvesting aan de Zuiderparklaan in Bergschenhoek.
Wat heeft het gekost? Bedragen x C1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
9.946
11.520
10.655
10.964
Baten
1.300
940
1.337
1.323
-14
-8.646
-10.580
-9.317
-9.641
-324
Onttrekkingen
3.268
2.021
803
754
-49
Toevoegingen
2.800
0
325
325
0
Mutaties reserves
468
2.021
478
429
-49
Resultaat
-8.178
-8.559
-8.839
-9.211
-372
Totaal saldo van baten en lasten
309
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (nadeel ť 309.000) Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (C 60.000 voordeel) De specifieke uitkering die wordt toegerekend aan een jaar is afhankelijk van de uitgaven in dat bepaald jaar. We ontvangen in totaal C 1.339.000 aan uitkeringen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit budget is te besteden tot en met juli 2025. Deze specifieke uitkering die wordt toegerekend aan een jaar is afhankelijk van de uitgaven in dat bepaald jaar. In 2024 hebben we minder middelen besteed dan vooraf geraamd. Dit resulteert niet alleen in lagere lasten maar ook lagere baten. Hogere bijdragen en subsidies aan derden (C 130.000 nadeel) In 2024 is een hogere bijdrage respectievelijk subsidie verstrekt aan de GGD-Rotterdam (C 30.000), peuterspeelzalen (C 60.000) in het kader van de rijkssubsidie m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid. Onderwijshuisvesting basisonderwijs (C 274.000 nadeel) In 2024 is er volop ingezet op het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs. De lasten m.b.t.
onderwijshuisvesting primair onderwijs zijn hierdoor C 274.000 hoger dan begroot door hogere doorbelasting van interne uren en ingeleend personeel van de projectorganisatie OHV (C 668.000 nadeel), dit is binnen het budget gedekt door lagere verhuiskosten van tijdelijke huisvesting als gevolg van het doorschuiven van de verhuizingen naar 2025 (C 394.000 voordeel)
28
Gemeente Lansingerland
In 2024 is in de Zomerrapportage een budget beschikbaar gesteld van C650.000 voor de reparatie van het schoolplein Mozaiek. Bij de Slotwijziging 2024 was al duidelijk dat de volledige uitvoer niet in 2024 kon plaatsvinden en is reeds C325.000 overgeheveld. We zien dat de uitvoering in 2024 nog beperkt is tot C75.000. Derhalve is een aanvullende budgetoverheveling naar 2025 van C250.000 benodigd om de reparatie in 2025 te realiseren. Overige verschillen (Ç 35.000 voordeel) Het verschil van C 35.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (nadeel f 14.000) Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs ( Ç 60.000 nadeel) Zie hiervoor de toelichting onder de lasten. Overige verschillen (Ç 46.000 voordeel) Het verschil van C 46.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reserveonttrekking (nadeel f 49.000) Het verschil van C 49.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Kengetal
Begroot 2024
Realisatie 2024
Sport Aantal verenigingen met aanbod G-sport
9
9
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)
80
73
1.900
1.462
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten
15
22
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
21
17
Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland
16ï
15ï
200.000
179.082
350
n.v.t.
Aantal leerlingen primair onderwijs
6.639
6.546
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
4.986
5.083
Deelnemers Expeditie Lansingerland
Cultuur
Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland
Onderwijs en kinderopvang
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
3
1
Handhaving leerplicht
8
7
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang
8
8
- Waarvan VVE
6
6
Aantal afgegeven VVE indicaties
150
Onbekend
ï op tijd gereden ritten leerlingenvervoer
94ï
94ï
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
300
310
29
Gemeente Lansingerland
Programma 4: Sociaal Domein Beoogd maatschappelijk effect: Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving Mentale en lichamelijke gezondheid zijn belangrijk om zelfstandig aan de maatschappij te blijven deelnemen. We investeerden tijdig in kwetsbare inwoners bij wie de fysieke en mentale gezondheid onder druk staat. Denk hierbij aan inwoners met GGZ-problematiek, inwoners die kampen met eenzaamheid en de groeiende groep zelfstandig wonende ouderen. Met elkaar in contact komen en het gevoel ergens bij te horen, dragen bij aan mentale gezondheid en de kwaliteit van leven. We wilden dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en gezond blijven. Dat is mogelijk dankzij een uitgebreid voorliggend en laagdrempelig voorzieningenaanbod. Daarmee voorkwamen we mogelijk de stap naar maatwerkvoorzieningen. Ontmoetingsplekken hadden hierin een belangrijke functie.
Vitale ouderen bleven meedoen in en droegen bij aan de samenleving We hadden de vitale ouderen nodig in onze samenleving. De vergrijzing, de toenemende vitaliteit van de grote groep die de komende jaren met pensioen gaat en de krapte op de (zorg)arbeidsmarkt stelt de maatschappij voor een grote opgave. Het vroeg om een andere manier van denken vanuit de overheid, de zorgaanbieders, het maatschappelijk middenveld en niet in de laatste plaats vanuit de ouderen zelf. We lieten maatschappelijk initiatief meer zelf regelen zoals organiseren van activiteiten door vitale ouderen.
Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving Sommige inwoners hadden (tijdelijke) hulp nodig om daarna weer zelfredzaam te zijn op diverse levensterreinen. Denk daarbij aan mensen met GGZ-problematiek, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen. Zij konden meedoen dankzij ondersteuning uit de Lansingerlandse standaard met een breed (geïndiceerd) voorzieningenaanbod, zoals hulp bij het huishouden, maatschappelijke werk, dagbesteding of individuele ondersteuning. Voor inwoners met een psychosociale hulpvraag kon beschermd wonen een oplossing bieden. Daar leerden zij hoe om te gaan met financiën, geestelijke- en lichamelijke gezondheid en (huiselijke) relaties. Ook werkten ze aan het bouwen van een sociaal netwerk. Door ‘samenredzaam’ te zijn konden inwoners ook vaak (weer) deelnemen aan de samenleving.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
71.675
69.190
74.155
75.352
Baten
19.349
19.766
21.555
22.156
601
Totaal saldo van baten en lasten
-52.327
-49.424
-52.600
-53.196
-596
Onttrekkingen
3.983
349
8.097
8.036
-61
Toevoegingen
159
0
8.335
7.991
-344
Mutaties reserves
3.824
349
-238
45
283
Resultaat
-48.503
-49.075
-52.838
-53.150
-313
30
Gemeente Lansingerland
1.197
Beleidsveld Samenleving Doelstelling Wat wilden we bereiken? Een inclusieve samenleving met gelijkwaardigheid als uitgangspunt Als gemeente dragen we bij aan een krachtige en vitale samenleving van de toekomst. We vinden het belangrijk dat iedereen voldoende kansen krijgt om mee te kunnen doen in de samenleving, want iedereen doet ertoe. Veel inwoners zijn zelfredzaam of hebben genoeg mogelijkheden om met behulp van hun netwerk de meeste zaken te doen die horen bij het dagelijks leven. Voor inwoners die hier hulp bij nodig hebben, helpt de gemeente samen met de maatschappelijke partners. Met onze (ongelijke) aanpak ondersteunen we de inwoners die (tijdelijk) niet of verminderd zelfredzaam zijn. Dat geldt ook voor de ontheemde Oekraïners. We zorgden voor fysieke opvang en we boden maatwerkvoorzieningen aan zodat zij hun plek konden vinden in de Lansingerlandse samenleving.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We waarborgden de publieke gezondheid in onze gemeente Uitvoering basistaken publieke gezondheid door de GGD Rotterdam-Rijnmond De GGD Rotterdam-Rijnmond voerde verschillende taken uit voor de publieke gezondheidszorg waaronder infectieziektebestrijding, informatievoorziening, soa/hiv-preventie en bestrijding en het zorg dragen voor een gezonde leefomgeving. De GGD ondersteunde in 2024 ook domein Ruimte & Economie, onder andere door advisering en meedenken over de Omgevingsvisie 2.0 en de onderliggende Omgevingsprogramma’s. Daarnaast heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond de inspecties voor de kinderopvang uitgevoerd in onze gemeente.
We voerden de Wet inburgering uit Een passend inburgeringstraject Een passend inburgeringsaanbod bestaat uit een leerroute(taal), een Participatieverklaringstraject en een module Arbeidsmarkt & Participatie. Verder heeft de gemeente de taak om statushouders die inburgeren de eerste zes maanden financieel te ontzorgen. In 2024 stelden wij voor elke inburgeraar een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie op, waarin wij vastlegden welke leerroute gevolgd gaat worden. Om te bepalen welke van de drie leerroutes geschikt is namen wij een leerbaarheidstoets af. In 2024 is bij 68 volwassen inburgeraars (45 statushouders en 23 gezinsmigranten) een leerbaarheidstoets afgenomen. Van de 45 statushouders startten er 36 met één van de drie leerroutes, waarvan dertien statushouders met de B1-leerroute bij TopTaal. Acht statushouders startten met de Zelfredzaamheidsroute bij Bibliotheek Oostland. Deze route is voor kandidaten die in mindere mate zelfredzaam zijn. Vijftien statushouders startten met de Onderwijsroute. Deze wordt uitgevoerd door Albeda en Erasmus. Deze route biedt de mogelijkheid om later door te stromen naar een vervolgstudie. De gezinsmigranten zijn zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de leerroute, maar meestal kozen zij voor de B1 -route.
We zetten opvanglocaties en maatschappelijke voorzieningen voor nieuwkomers voort Langdurige opvang en maatschappelijke voorzieningen In onze gemeente zetten we ons in voor de opvang van Oekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers. Dit bestaat onder andere uit mogelijkheden tot (versnelde) huisvesting, algemene maatschappelijke voorzieningen en arbeidsparticipatie. In de langdurige opvanglocatie aan de Sporthoeklaan boden we in 2024 onderdak aan 172 ontheemde Oekraïners. Naast huisvesting boden we toegang tot maatschappelijke voorzieningen zoals taallessen, onderwijs en zorg en de mogelijkheid mee te doen in de samenleving. De inzet van sociaal-maatschappelijk locatiebeheer op locatie heeft ervoor gezorgd dat de bewoners hun plek vinden in de Lansingerlandse samenleving. In Bergschenhoek hebben wij 200 asielzoekers in AZC Park de Polderpad opgevangen, dit betreft een tijdelijke locatie.
31
Gemeente Lansingerland
Regionaal zorg- en herstelcentrum Een deel van de ontheemden is dermate ziek, of heeft een zodanige medische ingreep ondergaan dat zij op de reguliere opvanglocatie niet goed kunnen herstellen. Ook komen er medisch evacués uit Oekraïne naar Nederland voor herstel. Voor deze mensen hebben we in Bleiswijk in het voormalige herstelhotel het zorg- en herstelcentrum (ZHC) gerealiseerd met plaats voor 22 bedden voor zorgbehoevenden, ontheemde Oekraïners uit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en medisch evacués.
We boden laagdrempelige toegang tot hulp voor alle inwoners op verschillende plekken in de gemeente Laagdrempelige punten voor ondersteuning bij de toegang tot hulp In 2024 boden we ontmoetingspunten en inloopvoorzieningen aan op verschillende plekken in de gemeente. Inwoners konden hier terecht zonder afspraak. Inwoners konden bijvoorbeeld bij het Samen Doen Spreekuur terecht voor korte vragen die zij hebben over regelingen en konden hulp krijgen bij het aanvragen van financiële ondersteuning. Ook hielpen de ‘sociaal raadslieden’ inwoners bij financiële of juridische kwesties.
Wat heeft het gekost? Bedragen x źl.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (ť 758.000 nadeel) SPUKIZA (ź 188.000 nadeel) We financieren personele inzet ter bevordering van het behalen van de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Regionaal Integraal Zorg Akkoord (RIGA). Daarnaast dragen we bij aan de inzet van het regionale programmabureau voor het transformatieplan. De gemaakte kosten worden volledig gedekt vanuit SPUK IZA. Opvang Oekraïne (ź 367.000 nadeel) Het nadeel is ontstaan door een hogere energie-afrekening en door projecturen die we ten tijde van de Slotwijziging op een ander programma hebben verantwoord. Deze uren zijn daardoor niet meegenomen in de bijstelling van het budget. Deze kunnen vanuit de bekostigingsregeling vergoed worden en zijn daarom nog doorbelast. SPUK Inburgering (ź 40.000 nadeel) Het verschil is te verklaren door hogere uitvoeringskosten bij de partners. Daarnaast moest een grote groep statushouders doorverhuizen vanuit de Hergerborch. Dit zorgde voor een forse kostenstijging bij Humanitas voor de maatschappelijke begeleiding. De gemaakte kosten worden volledig vergoed uit de SPUK Inburgering.
32
Gemeente Lansingerland
Overige verschillen (Ç 163.000 nadeel) Het verschil van C 163.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (ť 398.000 voordeel) SPUKIZA (Ç 188.000 voordeel) We financieren personele inzet ter bevordering van het behalen van de doelen uit het IZA en het RIGA. Daarnaast dragen we bij aan de inzet van het regionale programmabureau voor het transformatieplan. De gemaakte kosten worden volledig gedekt vanuit SPUK IZA. SPUK Inburgering (Ç 40.000 voordeel) Het verschil is te verklaren door hogere uitvoeringskosten bij de partners. Daarnaast moest een grote groep statushouders doorverhuizen vanuit de Hergerborch. Dit zorgde voor een forse kostenstijging bij Humanitas voor de maatschappelijke begeleiding. De gemaakte kosten worden volledig vergoed uit de SPUK Inburgering. Opvang Oekraïne (Ç 13.000 voordeel) De hogere baten zijn het gevolg van een verwachte nabetaling over 2024. De gemeente ontving eerder op basis van de bekostigingsregeling een voorschot van het Rijk en hierin werd nog geen rekening gehouden met het schrikkeljaar en uit te keren verstrekkingen in 2024 (zowel gemeentelijke als particuliere opvang). Overige verschillen (Ç 157.000 voordeel) Het verschil van C 157.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservetoevoegingen (ť 344.000 voordeel) We hebben extra personeelskosten kunnen toerekenen aan de opvang Oekraïne en een hoge energie-afrekening voor de opvanglocatie ontvangen, waardoor het exploitatieresultaat C 344.000 lager is dan begroot. Hierdoor voegen we C 344.000 minder toe aan de reserve Nieuwkomers.
Beleidsveld Jeugd Doelstelling Wat wilden we bereiken? Jeugd in Lansingerland groeit gezond, veilig en kansrijk op Gemeente Lansingerland wil dat jeugdigen in Lansingerland gezond, veilig en kansrijk opgroeien om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige inwoners. Om gezond, veilig en kansrijk te kunnen opgroeien zijn er voor alle jeugdigen in onze gemeente algemene voorzieningen beschikbaar zoals sport en culturele activiteiten, onderwijs en voorschoolse educatie, speelvoorzieningen en groen in de wijk. Wanneer er een ondersteuningsvraag is kunnen jeugdigen en gezinnen ook een beroep doen op vrij toegankelijke voorzieningen zoals de jeugdgezondheidszorg, de praktijkondersteuner jeugd van de huisarts, jeugd- en jongerenwerk, maatjesprojecten of de Jeugdcoach op School. De gemeente voorziet daarnaast in maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding, behandeling, pleegzorg of crisishulp als er meer hulp nodig is. Met al deze verschillende voorzieningen dragen we bij aan de (mentale) gezondheid van onze jeugdigen, aan kansengelijkheid (een goede start in het leven), bestaanszekerheid en veiligheid.
33
Gemeente Lansingerland
Jeugdhulp voor wie het nodig heeft Lansingerland is een gemeente met veel kinderen en jongeren. In 2024 was een kwart van het totaal aantal inwoners jonger dan 18 jaar oud (15.896 jeugdigen). Dit is een lichte daling ten opzichte van 2023 (16.036). In 2024 hebben we voor 2.071 jeugdigen een indicatie afgegeven waarmee zij jeugdhulp konden krijgen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2023 (2.019). Daarmee zien we dat we in 2024 gemiddeld iets meer indicaties afgaven over een kleiner aantal jeugdigen dan in 2023. Door met name de stijging van de kostprijs van jeugdhulp was de gemiddelde zorguitgave voor een jeugdige met een maatwerkvoorziening in 2024 C10.500. Dit is een stijging ten opzichte van 2023 (C 9.824). Een passend zorgaanbod voor jeugdigen en hun ouders Een passend zorgaanbod betekent dat er voldoende aanbod (voorzieningen) is én dat het aanbod passend en op tijd beschikbaar is. We vinden het belangrijk dat jeugdigen die dat nodig hebben goede hulp ontvangen, dat ze deze hulp op tijd ontvangen en dat de hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Niet voor elke hulpvraag is een maatwerkvoorziening nodig. Jeugdigen en gezinnen kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien ook terecht bij vrij toegankelijke voorzieningen. Dit past bij de omslag waar we aan werken: het inzetten van minder zware hulp als dat mogelijk is.
Dat betekent een beweging van het inzetten van een maatwerkvoorziening naar een vrij toegankelijke voorziening en van regionaal maatwerk naar lokaal maatwerk. In 2024 hebben we 20% van onze uitgaven besteed aan vrij toegankelijke voorzieningen en 80% aan (lokale en regionale) maatwerkvoorzieningen. Deze verhouding is hetzelfde gebleven als in 2023. Als we verder inzoomen op de maatwerkvoorzieningen is 38% besteed aan lokaal maatwerk en 62% aan regionaal maatwerk. Hiermee is de gewenste verschuiving in gang gezet, omdat we in 2023 nog 30% besteedden aan lokaal maatwerk en 70% aan regionaal maatwerk.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We lieten de samenleving aan zet Het betrekken van jongeren Onze gemeente betrekt jongeren bij relevante thema’s om te werken aan een inclusievere samenleving. Hiervoor organiseerden we in 2024 twee Catch Up’s onder leiding van de Kleine Ambassade. Een Catch Up is een bijeenkomst waarbij jongeren en professionals uit de gemeente samenkomen. We spraken met jongeren over hoe hun ideale ontmoetingsplek eruit ziet en haalden behoeften en ideeën op voor een betere mentale gezondheid bij jongeren. We gebruiken wat we hebben geleerd om ons beleid te verbeteren.
We investeerden in preventie Vernieuwing Jongerenwerk Het jeugd- en jongerenwerk is onderdeel van de sociale basis. In juni 2024 startte een nieuwe aanbieder met het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente: Jongerenwerk Lansingerland. Het is een belangrijke preventie partner die actief is op straat, op school en online. Het jongerenwerk organiseerde in 2024 wekelijks inloop- en groepsactiviteiten en begeleidde jongeren individueel met verschillende (hulp)vragen over bijvoorbeeld schoolverzuim, eenzaamheid, schulden, onzekerheid of een onveilige thuissituatie. Samen met het jongerenwerk uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp organiseerden ze wekelijks bijeenkomsten om de mentale gezondheid van jongeren te versterken. Met het online jongerenwerk zijn in het afgelopen jaar 736 unieke deelnemers bereikt. Met deze aanpak was het jongerenwerk goed op de hoogte van trends en thema’s die leven onder jongeren.
34
Gemeente Lansingerland
Dóórontwikkeling coalitie Kansrijke Start Met de coalitie Kansrijke Start ondersteunen we (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie om hun kind de beste start te geven en hulp en steun tijdens de opvoeding te normaliseren. Het afgelopen jaar zijn meer leden aangesloten bij de coalitie Kansrijke Start, waardoor de samenwerking is verbreed en verstevigd. Interventies voor (potentieel) kwetsbare zwangeren en jonge ouders zijn ingezet, om het eigen netwerk te vergroten en meer preventieve kennis op te doen. Bovendien zijn professionals meer getraind hoe om te gaan met culturele gevoeligheden bij zwangeren en ouders met een migratieachtergrond. Het betrekken van vaders bij de zwangerschap/opvoeding is onder de aandacht gebracht bij professionals. Op regionaal niveau zijn samenwerkingen opgezocht, waarbij de gemeente Lansingerland zowel met Delft-Westland-Oostland (DWO-gemeenten) als met de regio Rijnmond in nauw contact staat. Lichte hulp door de Jeugdcoach op School De Jeugdcoach op School (JOS) is er voor leerlingen, ouders en leerkrachten om hen te helpen bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Het is een vrij toegankelijke vorm van ondersteuning bij hulpvragen. De jeugdcoach kan op school jeugdigen in een aantal sessies helpen en waar nodig ook thuis ondersteuning bieden.
Het is een belangrijke preventie partner die actief is op zowel het basis- als voortgezet onderwijs. In 2024 ondersteunde de JOS ruim 500 jeugdigen bij hulpvragen. Uitbreiding van de praktijkondersteuner De praktijkondersteuner ggz jeugd (POH-GGZ Jeugd) biedt snelle en laagdrempelige ondersteuning in de praktijk van de huisarts, aan jeugdigen en hun ouders. Ook zorgt de POH-GGZ Jeugd ervoor dat passende hulp wordt ingezet als dat nodig is en voorkomen zij dat jeugdigen onnodig naar (duurdere) jeugdhulp worden doorverwezen. In 2024 werden twee nieuwe huisartsenpraktijken ondersteund door een POH-GGZ Jeugd. In totaal hebben negen huisartspraktijken een POH-GGZ Jeugd. In 2024 zijn er 245 trajecten met jeugdigen (en hun ouders) gestart, waarvan 62% door de POH-GGZ Jeugd zelf is begeleid, zonder verdere doorverwijzing. Hiermee is het gestelde doel van 40% ruimschoots behaald. Het percentage dat wordt begeleid door de POH-GGZ Jeugd zonder verdere doorverwijzing blijft stabiel (2021: 53%, 2022: 67%, 2023: 6^ en 2024: 62%). Ten aanzien van 2022 en 2023 is er in 2024 sprake van groei in het aantal trajecten (2022: 130, 2023: 221 en 2024: 245). Preventieve trainingen Preventieve trainingen helpen jeugdigen bij beginnende uitdagingen. Jeugdigen leren bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen, zich zelfverzekerd voelen en praten over hun gevoelens en thuissituatie.
In 2024 verzorgde Avant Sanare 14 trainingen (99 deelnemers).
We hebben gewerkt aan de grip op jeugdhulp Start van de Hervormingsagenda jeugd In 2024 gingen we in gesprek met onze samenwerkingspartners via een grote conferentie, zoals huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, POH’s GGZ Jeugd en Jeugdcoaches op School. Hierbij bespraken we onder meer dat we als samenleving als geheel aan zet zijn om onze jeugdigen gezond en veilig te laten opgroeien. Ook zijn we gestart met het deel van de Hervormingsagenda over de toegang tot hulp: Stevige Lokale Teams. Verder liepen er regionaal pilots voor de verbetering van de Jeugdbeschermingsketen via het Toekomstscenario. Inzet op lokale jeugdhulp Er zijn 1.256 jeugdigen geholpen met lokale jeugdhulp in 2024. Dit is een toename van 116 jeugdigen ten opzichte van 2023. Van het lokale aanbod zijn met licht specialistische ggz hulp de meeste kinderen geholpen, namelijk 456 jeugdigen. We hebben met de Opgave Jeugd ook ingezet op deze verschuiving van regionale naar lokale ggz hulp. Verder zagen we dat meer jeugdigen begeleiding en behandeling nodig hadden in 2024 (352 kinderen) dan in 2023 (281 kinderen). Voor kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand zijn er onvoldoende passende plekken. Onze lokale hulp werd beter gevonden door verwijzers en jeugdigen.
35
Gemeente Lansingerland
Voortzetting regionale inzet op specialistische hulp Met de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) organiseren we de specialistische jeugdhulp. In 2024 hebben 724 kinderen specialistische jeugdhulp ontvangen. In 2024 hebben we lokaal gewerkt aan de Opgave Jeugd en zagen we lager dan begrote kosten op ambulante specialistische ggz hulp. We zien ook dat minder kinderen deze jeugdhulpvorm hebben gebruikt in 2024 (576 kinderen) dan in 2023 (651 kinderen). Met de GRJR hebben we regionaal ingezet op de ontwikkeling van kostenbesparende maatregelen die vanaf 2025 worden geïmplementeerd. Betere voorspelling door het gebruik van data-analyse We monitoren structureel onze uitgaven op jeugdhulp, hoeveel jeugdigen zorg ontvangen, welke soort zorg ze krijgen en voor hoe lang. Dit inzicht heeft geholpen om gedurende het jaar betere inschattingen te kunnen maken voor de financiële middelen die we nodig hebben voor jeugdhulp en om de begroting voor te bereiden.
Wat heeft het gekost? Bedragen x C1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
27.538
26.861
30.650
30.633
Baten
511
535
568
606
-18 37
Totaal saldo van baten en lasten
-27.027
-26.327
-30.082
-30.027
55
Onttrekkingen
363
349
1.180
1.119
-61
Toevoegingen
45
0
0
0
0
Mutaties reserves
318
349
1.180
1.119
-61
Resultaat
-26.709
-25.978
-28.902
-28.907
-6
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (ť 18.000 voordeel) Het verschil van C 18.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (ť 37.000 voordeel) Het verschil van C 37.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reserveonttrekkingen (ť 61.000 nadeel) Het verschil van C 61.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
36
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Participatie Doelstelling Wat wilden we bereiken? We droegen bij aan zelfredzaamheid en eigen regie voor volwassen inwoners in Lansingerland Met de meerderheid van de volwassen inwoners ging het goed. In 2024 lag onze focus op het verlenen van specifieke ondersteuning aan een beperkte groep volwassen inwoners, die extra hulp nodig hadden om volwaardig deel te nemen aan de samenleving of de arbeidsmarkt. Hierbij ging het bijvoorbeeld om mensen die in armoede leven, moeite hebben met het vinden van werk, schulden hebben opgebouwd en daardoor gezondheidsproblemen ontwikkelen of sociaal geïsoleerd leven. We droegen bij aan gelijke kansen voor inwoners bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt Werk levert een positieve bijdrage aan het leven van onze inwoners: inkomen zorgt voor onafhankelijkheid en werk draagt bij aan een betekenisvol leven. Daarom zetten we ons in om te voorkomen dat iemand een bijstandsuitkering moet aanvragen. We werkten hierbij samen met werkgevers om mensen te begeleiden naar werk in sectoren waar de vraag naar arbeidskrachten hoog was. Verder namen wij proactieve maatregelen om te voorkomen dat onze inwoners in financiële problemen terechtkwamen of dat de schulden opliepen. Voor degenen die toch met financiële problemen, schulden of afhankelijkheid van uitkeringen te maken kregen, boden we gerichte ondersteuning (maatwerk).
Onze vier belangrijkste doelstellingen voor 2024 waren: 1.
Onze inwoners doen naar draagkracht mee in de maatschappij door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding.
2.
We ondersteunen minima met voorzieningen die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij en verminderen voor hen de hogere lasten door de stijgende energieprijzen.
3.
We verstevigen onze aanpak van schuldenproblematiek en zijn hierdoor klaar voor een grotere vraag die (mogelijk) ontstaat door de stijgende prijzen.
4.
Werkgevers in onze arbeidsmarktregio dragen bij aan een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is met passende werkplekken.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We zetten ons in om zoveel mogelijk inwoners aan passend werk te helpen Inzet jobcoaching Wanneer inwoners werk gevonden hebben, maar het moeilijk vinden om dit te behouden gaven we ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een jobcoach. In 2024 zijn 25 jobcoachcheques gegeven en is 13 keer gebruik gemaakt van de dienstverlening van een jobcoachorganisatie. In totaal is dit instrument 8 keer meer gebruikt dan in 2023. Inzet loonkostensubsidie Daarnaast gaven we werkgevers voordelen als zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst namen door middel van bijvoorbeeld de inzet van loonkostensubsidie. Er is in 2024 voor 66 mensen loonkostensubsidie ingezet. Dit zijn er 6 meer dan in 2023. Inzet matchmaker voor statushouders Om meer statushouders naar (passend) werk te begeleiden is een matchmaker aangenomen. Vrouwen in beweging Met het project Vrouwen in Beweging werkten we aan de participatie van negentien vrouwen met een migratieachtergrond.
37
Gemeente Lansingerland
Inzet van beschut werk Hierdoor zijn meer inwoners begeleid naar een passende werkplek. In 2024 waren acht inwoners aan het werk in een beschutte werkplek. Hiermee werken we toe naar de taakstelling van het Rijk om twaalf plekken beschikbaar te stellen. Inzet Social Return In 2024 zijn door middel van Social Return een aantal initiatieven georganiseerd waarmee maatschappelijke impact is gerealiseerd. Zo hebben verschillende organisaties trainingen en bedrijfsbezoeken georganiseerd voor ‘nieuwkomers’ in Lansingerland en zijn daarnaast laptops beschikbaar gesteld in het kader van kansengelijkheid. Ook is er in samenwerking met lokale organisaties met een Social Return verplichting een pilot opgezet waarin inwoners van ons lokale AZC een kans kregen om bij hen aan het werk te gaan. Een aantal hiervan is met succes aan het werk gegaan waardoor zij kunnen voorzien in eigen levensonderhoud wanneer zij in Lansingerland gaan wonen.
We ondersteunden inwoners met een laag inkomen met regelingen die bijdragen aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid Inkomensondersteunende regelingen Ongeveer 1.583 inwoners, waarvan 736 kinderen, maakten gebruik van de Rotterdampas voor het gereduceerde tarief. Stichting Leergeld kende ook voorzieningen toe. Het grootste deel hiervan (1.335 toekenningen) betreft de Kindpas 2024 en de Schoolspullenpas 2024. In totaal bereikten we 728 kinderen en 303 gezinnen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kende 337 sportaanvragen en 41 cultuuraanvragen toe. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur kende 111 sportaanvragen en vijf cultuuraanvragen toe. 1.410 inwoners, waaronder 960 volwassenen, maakten gebruik van een collectieve zorgverzekering voor minima. Dit is in vergelijking met 2023 een lichte daling. We zien, net als voorgaande jaren, een stijging in het gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Bij Stichting Leergeld is daarentegen een lichte daling te zien. Afname van het gebruik van de Rotterdampas is fors toegenomen ten opzichte van 2023. Uitgiftepunten voor menstruatieproducten Om uitgiftepunten voor menstruatieproducten te organiseren zijn we een samenwerking aangegaan met het Armoedefonds. Het komende jaar worden menstruatieproductenuitgiftepunten opgezet in de verschillende dorpskernen waardoor inwoners gratis en anoniem toegang hebben tot menstruatieproducten.
Verstrekking bijzondere bijstand In 2024 werd er aan 755 inwoners bijzondere bijstand verstrekt, waarvan periodiek 147 en incidenteel 608 (in totaal 755). Een inwoner kan zowel voor periodieke als incidentele bijzondere bijstand in aanmerking komen. In 2023 werd er in totaal aan 2.664 inwoners bijzondere bijstand verstrekt. De voornaamste oorzaak van dit hogere aantal was het toekennen van de energietoeslag. In 2024 liep deze regeling af.
We zetten in op het voorkomen van schuldenproblematiek en bieden hulp waar nodig is Versteviging aanpak vroegsignalering We boden 1957 aantal inwoners vroegtijdig hulp aan (via brief, telefoon of een huisbezoek) om te voorkomen dat betalingsachterstanden (problematische) schulden werden. Daarnaast sloten we aan bij de monitor ‘Vroegsignalering van Schulden’ van Divosa om het effect van onze aanpak te monitoren. Via communicatiecampagnes bereikten we inwoners. Zo sloten we aan bij de landelijke campagne van SZW voor jongeren en bereikten we ondernemers via de ondernemersnieuwsbrief. In 2024 meldden zich 139 inwoners bij de gemeente voor hulp bij hun financiële problemen. Voortzetting schuldhulpverlening voor inwoners met (problematische) schulden Daarmee droegen we bij aan bestaanszekerheid van onze inwoners. We zetten de implementatie van het uitvoeringsplan voort.
38
Gemeente Lansingerland
Verhelpen financiële problemen of schulden met schuldhulptrajecten In 2024 voegden we saneringskredieten en schuldenregelingen zonder afloscapaciteit (00Zo voorstel) toe aan ons aanbod om inwoners te helpen met het oplossen van hun schulden. In totaal namen in 2024 156 inwoners deel aan een formeel schuldhulpverleningstraject. 33 inwoners sloten hun schuldhulpverleningstraject met succes af, waarna zij schuldenvrij een nieuwe financiële start konden maken. Dat is meer dan in 2023 (21). 171 inwoners namen deel aan een informeel (vrij toegankelijk) traject in 2024 om hun (financiële) administratie op orde te krijgen. Dat is meer dan het aantal (137) in 2024. Deze 'informele trajecten' bestaan uit hulp en ondersteuning bij geldzaken door geschoolde vrijwilligers. Samenwerking met onze ketenpartners Het zes-wekelijkse ketenoverleg droeg bij aan de onderlinge samenhang in de keten schuldhulpverlening. Dit blijven we in 2025 doen. Aanbesteding formele schuldhulpverlening In 2024 besteedden we de formele schuldhulpverlening aan. Verder Groep kwam daar als beste uit. Dit betekent dat ook de komende jaren de samenwerking tussen Lansingerland en Verder Groep wordt voortgezet.
We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben Verbetering van de dienstverlening aan de poort In 2024 zijn we gestart met het project Basis op orde en met de inzet van een poortwachter. De poortwachter inventariseert of een inwoner daadwerkelijk recht heeft op een Participatiewetuitkering. Door middel van een brede uitvraag wordt de inwoner direct doorgeleid naar de hulp die nodig is. Door de nauwe samenwerking met de matchmaker tijdens de aanvraag kan de inwoner sneller de stap naar werk maken en deze komt niet in de uitkering terecht. In 2024 hebben 165 inwoners een aanvraag voor een Participatiewet uitkering ingediend en zijn er 134 toegekend. Het aantal aanvragen ligt in lijn met het aantal aanvragen in 2023. Het aantal toekenningen is in 2024 met 10% gedaald ten opzichte van 2023.
We leverden maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners Inzet op samenwerking met werkgevers en met de arbeidsmarktregio In 2024 hebben we ingezet op het verstevigen van een samenwerking met werkgevers waarbij het streven naar een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op de voorgrond lag. De "mismatch" tussen vraag en aanbod blijft een groot aandachtspunt. Daarnaast verstevigden we de samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening met de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) en het werkgeve rsservicepunt. Inzet op loopbaanontwikkeling en om- en bijscholing van werkzoekenden via het Doorstroompunt Specifieke trajecten werden ingezet voor onder andere statushouders, kwetsbare jongeren, mensen uit de banenafspraak, individuen met een GGZ-achtergrond, en veelbelovende sectoren/doelgroepen. Zo kon voor bijvoorbeeld inwoners met een GGZ achtergrond een Individuele Plaatsing en Steun (IPS) traject worden ingezet. Dit is voor vier inwoners gedaan. Wanneer de bestaande dienstverlening niet volledig aansloot bij de behoefte van de kandidaat hebben we maatwerktrajecten georganiseerd. Bijvoorbeeld door beschut werk te organiseren op een passende werkplek bij een reguliere werkgever.
Uitstroom richting werk of scholing In nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt binnen de arbeidsmarktregio ZHC hebben we bijgedragen aan 65 plaatsingen voor inwoners uit Lansingerland. Dat is hoger dan het aantal in 2023: 44. Om werkgevers extra te ondersteunen, boden we waar nodig aanvullende financiële ondersteuning aan. In totaal zijn er 131 inwoners de uitkering uitgestroomd. Ongeveer 56% is uitgestroomd richting werk of scholing, m door verhuizing, 12% door het bereiken van de AOW-leeftijd en 22% door een overige reden. Gemiddeld zijn 113 inwoners parttime aan het werk (gegaan). 107 inwoners hebben een ontheffing voor de arbeidsverplichting.
39
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x ŝ1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
22.257
16.612
20.175
20.839
664
Baten
12.355
10.766
13.294
13.529
235
Totaal saldo van baten en lasten
-9.902
-5.846
-6.881
-7.310
-429
Onttrekkingen
0
280
280
0
Mutaties reserves
1.655
1.655
0
280
280
0
Resultaat
-8.247
-5.846
-6.602
-7.031
-429
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (ť 664.000 nadeel) BUIG Uitkeringsgelden (ŝ 276.000 nadeel) Door een onvoorziene stijging in de huisvesting van statushouders is het aantal toegekende uitkeringen gestegen. De taakstelling statushouders is bekend, maar de realisatie van het aantal plaatsingen is afhankelijk van het aantal woningen dat in 2024 beschikbaar komt. Het aantal plaatsingen was in 2024 hoger dan verwacht. Dit resulteert in een nadeel van ŝ 276.000. Begeleiding bij re-integratie (ŝ 43.000 nadeel) De bevolking groeit harder dan verwacht. Dit heeft effect op de (verschillende soorten) uitkeringen die aangevraagd worden. Daarnaast bestaat het uitkeringsbestand voornamelijk uit inwoners met meervoudige problematiek, waardoor deze inwoners minder snel kunnen uitstromen naar een betaalde baan en daar meer begeleiding bij nodig hebben. Dit is een trend die wordt herkend door de rijksoverheid waardoor gemeente Lansingerland ook meer gelden ontvangt voor het betalen van de uitkeringen. Toeslagenproblematiek (KOT) (ŝ 158.000 nadeel) De lasten binnen de Kinderopvang Toeslag (KOT) zijn afhankelijk van het maatwerk dat geleverd wordt in het kader van de brede ondersteuning. De intensiteit van dossiers en voornamelijk dossiers op basis van de kindregeling zijn het laatste kwartaal toegenomen. Dit resulteert in een nadeel van C 158.000.
Deze extra lasten worden volledig vergoedt door het Rijk. Overige verschillen (ŝ 187.000 nadeel) Het verschil van C 187.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (ť 235.000 voordeel)
Toeslagenproblematiek (KoT) (ŝ 158.000 voordeel)
Zie 'Toeslagen problematiek (KOT)' bovenstaand bij de toelichting van de lasten. Dit betreft de vergoeding vanuit het Rijk. Overige verschillen (ŝ 77.000 nadeel) Het verschil van C 77.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
40
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Doelstelling Wat wilden we bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving Mentale en lichamelijke gezondheid zijn belangrijk om zelfstandig aan de maatschappij te blijven deelnemen. We investeerden tijdig in kwetsbare inwoners bij wie de fysieke en mentale gezondheid onder druk staat. Denk hierbij aan inwoners met GGZ-problematiek, inwoners die kampen met eenzaamheid en de groeiende groep zelfstandig wonende ouderen. Met elkaar in contact komen en het gevoel ergens bij te horen, dragen bij aan mentale gezondheid en de kwaliteit van leven. We wilden dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en gezond blijven. Dat is mogelijk dankzij een uitgebreid voorliggend en laagdrempelig voorzieningenaanbod. Daarmee voorkwamen we mogelijk de stap naar maatwerkvoorzieningen. Ontmoetingsplekken hadden hierin een belangrijke functie. Vitale ouderen bleven meedoen in en droegen bij aan de samenleving We hadden de vitale ouderen nodig in onze samenleving. De vergrijzing, de toenemende vitaliteit van de grote groep die de komende jaren met pensioen gaat en de krapte op de (zorg)arbeidsmarkt stelt de maatschappij voor een grote opgave. Het vroeg om een andere manier van denken vanuit de overheid, de zorgaanbieders, het maatschappelijk middenveld en niet in de laatste plaats vanuit de ouderen zelf.
We lieten maatschappelijk initiatief meer zelf regelen zoals organiseren van activiteiten door vitale ouderen. Ook boden we een gratis OV product aan voor ouderen met een laag inkomen. Dit product hebben we toegekend aan 190 ouderen in onze gemeente. Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving Sommige inwoners hadden (tijdelijke) hulp nodig om daarna weer zelfredzaam te zijn op diverse levensterreinen. Denk daarbij aan mensen met GGZ-problematiek, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen. Zij konden meedoen dankzij ondersteuning uit de Lansingerlandse standaard met een breed (geïndiceerd) voorzieningenaanbod, zoals hulp bij het huishouden, maatschappelijke werk, dagbesteding of individuele ondersteuning. Voor inwoners met een psychosociale hulpvraag kon beschermd wonen een oplossing bieden. Daar leerden zij hoe om te gaan met financiën, geestelijke- en lichamelijke gezondheid en (huiselijke) relaties. Ook werkten ze aan het bouwen van een sociaal netwerk. Door ‘samenredzaam’ te zijn konden inwoners ook vaak (weer) deelnemen aan de samenleving.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We werkten aan een breed preventieprogramma Laagdrempelige ontmoetingsplekken Laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn belangrijk om inwoners mogelijkheden te bieden naar herstel of het opbouwen van sociale contacten. Ook is het een plek waarop mensen terug kunnen vallen. We hebben ingezet op de inloopvoorziening GGZ, een laagdrempelige voorziening waar inwoners met geestelijke gezondheid problematiek zonder indicatie langs kunnen gaan. Daarnaast is in Berkel en Rodenrijs ‘Bij Willemien’ geopend. Dit is een ontmoetingsplek voor ouderen waar ze kunnen meedoen aan het activiteitenaanbod, zich inzetten als vrijwilliger of binnenlopen met een vraag.
41
Gemeente Lansingerland
Versterkte samenwerking voor ondersteuning mantelzorgers In 2024 publiceerde MantelzorgNL de uitkomsten van het onderzoek over het mantelzorgaanbod van de gemeente Lansingerland. Het onderzoek deed aanbevelingen, over hoe wij mantelzorgers beter kunnen bereiken en ondersteunen. Een belangrijke aanbeveling is om zorgprofessionals die dagelijks met mantelzorgers te maken hebben, meer met elkaar in verbinding te brengen. In november startten we met het versterken van deze samenwerking. Dit loopt door in 2025. Het doel is het vergroten van kennis en bewustwording van zorgprofessionals, zodat zij sneller kunnen doorverwijzen naar elkaar en de mantelzorger beter kunnen ondersteunen.
We zetten in op preventie om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners te verbeteren Ontwikkeling van het Werkprogramma Vitaliteit Ons uitgangspunt voor 2024 (en verder) was: voorkomen is beter dan genezen. In 2024 hebben we stevig ingezet op preventie, waarbij we de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners centraal hebben gezet. We richtten ons, in lijn met de Samenlevingsvisie en het werkprogramma Vitaliteit, op de inwoners die een extra zetje in de rug nodig hadden op het vlak van gezondheidspreventie. De ketenaanpak valpreventie is, in samenwerking met lokale partners, succesvol opgezet. Er is structureel beweegaanbod gecreëerd en er wordt tijdig ingegrepen om het valrisico te verlagen. Hiermee droegen we bij aan de vitaliteit van de ouderen uit Lansingerland.
We zorgen dat onze Lansingerlandse standaard op orde is Inzet op passend aanbod De Lansingerlandse standaard was ook weer in 2024 onze basis. Vanuit deze standaard konden inwoners in 2024 die dat nodig hadden gebruik maken van algemene voorzieningen maar leverden we ook maatwerk (3.035 unieke cliënten die gebruik maakten van een maatwerkvoorziening). Maatwerkvoorzieningen zijn vormen van hulp waar een inwoner een indicatie voor nodig heeft. Door de inzet van deze voorzieningen hebben we kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van inwoners. Ook droeg de hulp die we vanuit de Wmo inzetten bij aan het kunnen participeren in de samenleving. In 2024 zetten we ons in voor een zo volledig mogelijk hulpaanbod passend bij de hulpbehoefte van onze inwoners. Vernieuwd en flexibel aanbod Wmo-begeleiding In 2024 zijn nieuwe overeenkomsten ingegaan voor Wmo-begeleiding. De vormen van begeleiding sluiten beter aan bij de behoeften van de inwoners en de ontwikkelingen in de maatschappij. Ook zetten we ons in om inwoners weer zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Hiermee werkten we aan de veerkracht van onze inwoners. Inzet op zelfstandigheid bij beschermd wonen en beschermd thuis Niet alle inwoners zijn geholpen met hulp bij hen thuis. Daarom was in 2024 het zogenaamde beschermd wonen beschikbaar.
Inwoners konden daar in een intramurale instelling werken aan hun doelen om uiteindelijk in een eigen woning weer zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te kunnen participeren. Voor het aanbod van beschermd wonen werkten we regionaal samen met de gemeenten Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard, Rotterdam en Ridderkerk. We zetten ons in 2024 in om een nieuw aanbod van beschermd wonen te creëren. We startten een nieuwe aanbesteding waarin we aanbieders hebben verzocht om ook ‘semimuraal’ wonen aan te bieden. Een semimurale voorziening is een woning van een aanbieder waar (in tegenstelling tot een intramurale voorziening) de inwoner zelf de huur betaalt. Deze vorm van beschermd wonen is geschikt voor inwoners die gebaat zijn bij een grotere vorm van zelfstandigheid ten opzichte van het traditionele beschermd wonen. De contracten zijn in 2024 gegund.
42
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x C1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
13.585
14.916
15.144
14.937
-207
Baten
367
528
575
505
-69
Onttrekkingen
32
0
114
114
0
Toevoegingen
114
0
0
Resultaat
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (voordeel ť 207.000) Collectieve vervoersvoorziening (C 107.000 voordeel) In 2024 zagen we dat de aantallen actieve gebruikers achterbleven op wat er begroot was door de wisseling van aanbieders. Hierdoor kon de aanbieder niet alle ritten uitvoeren. Wel zagen we een verbetering in de dienstverlening van de vervoerder. Overige verschillen (C 100.000 voordeel) Het verschil van C 100.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (nadeel ť 69.000) Het verschil van C 69.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
43
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Sociaal Domein Kengetal
Begroot 2024
Realisatie 2024
8%
7%
Aantal jeugdigen woonachtig in Lansingerland
16.300
15.896
Aantal jeugdigen waarvoor een of meerdere indicaties zijn afgegeven voor een maatwerkvoorziening
1.852
2.071
Percentage uitgaven vrij toegankelijke voorzieningen
25%
20%
Percentage uitgaven lokale en regionale maatwerkvoorzieningen
75%
80%
C 9.691
10.500
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor regionaal ingekochte Jeugdzorg
70%
62%
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor lokaal ingekochte Jeugdzorg
30%
38%
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december
669
617
Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december
838
762
1,30»
1,15»
Samenleving Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo
Jeugd
Gemiddelde zorguitgave per jeugdige met een of meerdere indicaties voor een maatwerkvoorziening
Participatie
% inwoners met een bijstandsuitkering Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk
62
65
Aantal formele schuldhulptrajecten
181
156
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur
334
378
Gebruik Stichting leergeld
764
728
1.268
960
Gebruik Collectieve zorgverzekering
Maatschappelijke ondersteuning Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening. Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland.
2.905
3.035
C 3.497
3.400
C 141
126
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)
80%
77»
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)
80%
81»
44
Gemeente Lansingerland
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte Beoogd maatschappelijk effect Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x Ç1.000 Realisatie 2023 Lasten
Begr2024
36.650
Baten
Begroting na wijziging 2024 35.043
37.068
Realisatie 2024
Afwijking 2024
36.982
-86
19.976
18.437
18.795
19.883
1.087
Totaal saldo van baten en lasten
-16.675
-16.606
-18.273
-17.100
1.173
Onttrekkingen
2.806
937
2.930
2.541
-389
Toevoegingen
801
400
2.457
2.457
0
Mutaties reserves
2.006
537
473
84
-389
Resultaat
-14.669
-16.069
-17.800
-17.016
784
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Doelstelling Wat wilden we bereiken? Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit We behaalden in 2024 het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Dit betekent onderhoudsniveau A voor de centra en stationsgebieden en onderhoudsniveau B voor de overige gebieden. Bij de (her)ontwikkeling van gebieden toetsten we aan de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) om zo een duurzaam ingerichte buitenruimte te realiseren die technisch op orde is.
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid In 2024 voerden we een belevingsonderzoek openbare ruimte uit. De inwonerstevredenheid in 2024 was in lijn met de resultaten van vorige jaren. Gemiddeld scoorden we afgerond een 7. Om de waardering en beleving van inwoners zo goed mogelijk te houden, betrokken we ze zo vroeg mogelijk bij grote investeringsprojecten in de wijk en/of buurt. Bewoners informeerden we ook tijdig over werkzaamheden in de gemeente. Gebreken of schades aan de buitenruimte losten we zo snel mogelijk op.
45
Gemeente Lansingerland
Bij wijkaanpakken, herinrichtingen of vervanging van speelplekken betrokken we inwoners bij de inrichtingskeuze. Bij speeltoestellen konden belanghebbenden dit doen via een speciaal ontwikkelde app, de Speeltuin Chef.
We zorgen voor een veilige buitenruimte Veiligheid stond bovenaan bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Onveilige situaties pakten we direct aan. In 2024 waren er twee gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen. Deze handelden we zo snel mogelijk af.
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor duurzaamheid Bij groot onderhoud en renovaties maakten we gebruik van de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR). In 2024 vernieuwden we de leidraad DIOR. We verwerkten nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Bij ontwikkelingen en renovaties is er nu structureel meer aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Een voorbeeld hiervan is de wijkaanpak Sterrenbuurt. In het ontwerp van de wijkaanpak Sterrenbuurt in Berkel en Rodenrijs maakte overbodige verharding plaats voor gevarieerd groen, maakten we ruimte voor extra bomen, creëerden we mogelijkheden voor groene parkeerplaatsen en ontwierpen we een wadi voor extra waterberging.
Wat heeft het gekost? Bedragen x E1.000 Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
17.640
18.543
19.614
19.593
-21
Baten
1.308
1.008
1.048
1.267
220
-16.332
-17.535
-18.566
-18.325
241
Onttrekkingen
907
385
468
468
0
Toevoegingen
401
0
350
350
0
Mutaties reserves
506
385
118
118
0
Resultaat
-15.826
-17.150
-18.448
-18.207
241
Totaal saldo van baten en lasten
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (ť 21.000 voordeel) Het verschil van C 21.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (ť 220.000 voordeel) Gemeentelijke leges (E 57.000 voordeel) Er zijn meer vergunningsaanvragen ingediend dan verwacht, waardoor er hogere lege inkomsten zijn. Overige verschillen (E 163.000 voordeel) De overige verschillen van C 163.000 bestaan uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
46
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement Doelstelling Wat wilden we bereiken? Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We faciliteren de inzameling en verwerking van het hemelwater Bij de wijkaanpak van de Bloemenbuurt vervingen we het gemengde rioolstelsel door een gescheiden stelsel. Hierdoor nam het risico op een overstortgebeurtenis af. Met de aanleg van het nieuwe rioolstelsel ontlastten we de rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Wij ontvingen geen aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval.
We geven uitvoering aan het Afvalbeleid We hebben een belangrijke stap gezet om de doelstellingen in het gemeentelijk afvalbeleid te realiseren met de start de bouw van het Grondstoffen Inzamelstation (GIS). De sterke daling van restafval uit 2023 stabiliseerde in 2024. Eind 2024 plaatsten we extra voorzieningen voor glas/papier/textiel.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater In 2024 voerden wij een tevredenheidsonderzoek uit over afvalwater. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ voor in. Gemiddeld scoorden we afgerond een 7.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval In 2024 voerden wij een tevredenheidsonderzoek uit over afval. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ voor in. Gemiddeld scoorden we afgerond een 7. Voor wat betreft afvalinzameling aan huis zien we een lichte toename van de tevredenheid ten opzichte van 2023.
We startten de bouw van het nieuwe Afvalbrengstation In 2024 startten wij de bouw van het nieuwe Grondstoffen Inzamelstation (GIS) aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek.
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Om de inzameling en transport van stedelijk water zo efficiënt mogelijk te laten verlopen reinigden en inspecteerden we onze rioolbuizen en voerden herstelmaatregelen uit waar nodig. Storingen aan gemalen verhielpen we zo snel mogelijk. Dit voorkwam lozingen van vuil water op het oppervlaktewater als gevolg van een gemaalstoring.
Wat heeft het gekost? Bedragen x Ç1.000
47
Gemeente Lansingerland
Realisatie 2023
Begr2024
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Afwijking 2024
Lasten
12.661
12.259
12.732
13.110
Baten
15.416
14.868
15.122
15.919
378 796
Totaal saldo van baten en lasten
2.755
2.610
2.390
2.808
418
Onttrekkingen
0
0
8
0
-8
Toevoegingen
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
8
0
-8
Resultaat
2.755
2.610
2.398
2.808
410
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (ť 378.000 nadeel) Interne doorbelastingen (E 578.000 nadeel) De urentoerekening naar investeringen valt lager uit, waardoor de geplande uren op investeringen deels op de exploitatie zijn geschreven. Lagere kosten voor reinigen en inspecteren riolering (E 460.000 voordeel) Het is voor reinigen en inspecteren niet gelukt alle beoogde werkzaamheden voor 2024 uit te voeren. Hierdoor zijn er minder uitgaven gedaan op deze post. De werkzaamheden worden op een later moment uitgevoerd. Hogere lasten voor klein onderhoud gemalen (E 142.000 nadeel) In het laatste kwartaal van 2024 zijn er bovengemiddeld veel storingen gemeld aan de pompen in de gemalen. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Overige verschillen (E 118.000 nadeel) Het verschil van C 118.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (796.000 Voordeel) Baten afval (E 738.000 voordeel) De opbrengst voor grondstoffen, o.a. Plastic en Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD), Glas en Oud Papier & Karton (OPK) zijn in 2024 veel hoger dan begroot. Enerzijds wordt er meer PMD en glas ingezameld, anderzijds zijn bij papier en karton fluctuerende marktprijzen jaarlijks van invloed op de inkomsten. Daarnaast zijn er nakomende betalingen ontvangen van uitvoeringsorganisatie Verpact, uit naam van producentenverantwoordelijkheid, die betrekking hebben op de jaren 2022 en 2023, die tot vorig jaar nog onzeker waren. Overige verschillen (E 58.000 voordeel) Het verschil van C 58.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (ť 8.000 nadeel) Het verschil van C 8.000 bestaat uit diverse afwijkingen, is lager dan C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
Beleidsveld Vastgoed 48
V
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat wilden we bereiken? Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streven naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.
Wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan? We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden Naast beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, moet ook de exploitatie daarvan in goede handen zijn. Hiervoor zijn we voortgegaan op de weg die we in 2023 met Optisport als exploitant zijn ingeslagen. We streefden naar een verhoging van het maatschappelijk rendement, door integrale samenwerking binnen de domeinen en door samenwerking tussen onze beheerder en de gehuisveste doelgroepen. Voor de commerciële verhuur bieden wij maatwerk waar nodig, binnen de dynamiek van wet- en regelgeving en de gewenste huisvesting voor commerciële partijen. Gezamenlijk werkten we toe naar een optimaal maatschappelijk en financieel rendement. Hiernaast hebben we 2024 benut om een actualisatie door te voeren in ons huurbeleid in het kantorendeel aan de Tobias Asserlaan. De zittende huurders hebben een nieuw/geactualiseerd aanbod gekregen. De nog leegstaande units komen begin 2025 in de verhuur.