[T24.07577] Beantwoording technische vragen n.a.v. Beeldvormende avond Begroting 2025

Formulier beantwoording technische vragen gemeenteraad en commissies Soort vraag:

Beeldvormende avond Begroting 2025

Steller van de vraag en partij: Diverse fracties Datum:

22 oktober 2024

Onderwerp: 2024

Beantwoording technische vragen n.a.v. Beeldvormende avond 17 oktober

Vraag 1(Wij): Wat zijn de resultaten van de afgelopen 3 jaar in de jaarrekening uit gesplitst naar welk deel een effect is voorvloeiend uit de december circulaire en wat niet? Antwoord: Bij het beoordelen van de jaarrekeningresultaten van de afgelopen drie jaren is voor elk jaar een onderscheid gemaakt tussen het totaal jaarrekeningresultaat en het structureel jaarrekeningresultaat. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 is het structureel jaarrekeningresultaat respectievelijk 4,9 miljoen negatief, 1,8 miljoen positief en 0,8 miljoen positief. Onderdeel van het positief resultaat in alle drie jaarrekeningen zijn de uitkomsten van de Decembercirculaire. Ook in de Decembercirculaires zitten incidentele of eenmalige posten. In de onderstaande tabel wordt het bovenstaande toegelicht:

Jaarrekeningresultaat Resultaat Incidenteel saldo

Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2.649 11.913 6.290 7.533 10.110 5.468

Structureel saldo

-4.884

(+=voordeel; -=nadeel)

(+=voordeel; -=nadeel)

Uitkomsten Decembercirculaire Totaal effect Decembercirculaire Vrij besteedbaar deel Decembercirculaire Niet vrij besteedbaar deel Decembercirculaire*

1.803

822

Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 807 1.074 3.088 86 233 947 721 841 2.141

Het totaal effect van de Decembercirculaire bestaat grotendeels uit incidentele posten of eenmalige uitkeringen vanuit de Algemene Uitkering: 2021: Corona steunpakket en Taakmutaties, o.a. Jeugdhulp en Salarislasten zorgdomein en decentralisatie uitkeringen (0,7 miljoen) 2022: Energietoeslag, diverse decentralisatie uitkeringen en Corona steunpakket (€ 0,8 miljoen) 2023: Energietoeslag en diverse decentralisatie uitkeringen (€ 2,1 miljoen)

Ons kenmerk

T24. 07577

1/5

Vraag 2 (PvdA): Wat zijn de voordelen van zero based begroten structureel? Antwoord: Voor de Begroting 2025-2028 is het ‘zero based’ begroten uitgebreid. Een groot deel van de budgetten zijn beoordeeld en zero based begroot. Het voordeel daarvan is dat de budgetten extra kritisch onder de loep genomen zijn en er daardoor nauwkeuriger begroot is. Bij een aantal budgetten heeft dit geleid tot een positieve bijstelling van het budget en bij andere budgetten weer een negatieve bijstelling. Er is niet bijgehouden welke bijstellingen gedaan zijn in het kader van zero based begroten. Daardoor is de omvang van het voordeel (incidenteel en structureel) in het kader van zero based begroten niet te bepalen.

Vraag 3 (L3B): Verblijfsbelasting - wat zijn de tarieven in de omliggende gemeenten en wat is het gemiddelde van de provincie Zuid-Holland? Antwoord: Een uitdraai uit de Coelo atlas (T24.07581) van 2024 is als bijlage toegevoegd (I24.18017). De Gemeente Zuid-Holland heeft in de bijlage provinciecode 8.

Vraag 4 (L3B): Wat betekent het stopzetten van de vergoeding voor de keuringskosten van de GPK voor inwoners met een laag inkomen? Antwoord: Mogelijk doen inwoners met een minimuminkomen een beroep op bijzondere bijstand.

Vraag 5 (CU): Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk (hoeveel bezoekers komen er)? Antwoord: Het exacte aantal bezoekers op jaarbasis is voor het museum lastig in te schatten. Per georganiseerde activiteit kunnen de bezoekersaantallen variëren van bijvoorbeeld 15-30 bezoekers (bij de Z-Route), 40 bezoekers (van de seniorenvereniging KBO) tot 50-75 bezoekers (bij het mobiele museum in de Tuinen wat twee keer per jaar plaatsvindt). Tijdens open dagen (zoals tijdens de braderie, Open Monumentendag en de dorpsmarkten) trekt het museum soms meer dan 100 bezoekers, met als uitschieter in 2024 Koningsdag waarbij op één dag 307 bezoekers werden ontvangen. Daarnaast is het museum naast de reguliere openingstijden ook op verzoek geopend voor groepsbezoeken. Het museum spreekt van een verdubbeling van bezoekers sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie begin 2024.

2/5

Tot voor corona verwelkomde het museum de groepen 5 van vier Bleiswijkse basisscholen in het museum. De historische wandeling van het museum is ook opgenomen in de leerlijn erfgoed van de Cultuurtrein. De afgelopen jaren zijn er geen scholen meer langs geweest bij het museum.

Vraag 6 (CU): Wat betekent de verhoging van de leges voor de organisaties die hier een vergunning aanvragen voor kinderopvang? Antwoord: De organisaties gaan met het verhogen van de leges 50% meer betalen voor een aanvraag. Voor 2024 gelden nu de volgende tarieven: € 3.006,94 voor dagopvang, BSO of gastouderbureau en € 823,78 voor gastouderopvang. In 2024 is deze knop ook ingezet. De knop was vorig jaar groen en is voor dit jaar op oranje gezet. Het college stelt voor deze begrotingsknop in 2025 niet opnieuw in te zetten.

Vraag 7 (CU): Welke plustaken van het JJW worden aangeboden voor het budget van € 225.000 en hoe is dit budget opgebouwd? Antwoord: Het budget voor de plustaken van het JJW is (afgerond) € 225.000 en bestaat uit 5 activiteiten:  Online jongerenwerk: € 85.500 Voor jongeren is de digitale omgeving een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefwereld. Bij online jongerenwerk gaat het om online werken als vindplaats; online werken als signaleringsmethode én online werken als informatie en individuele begeleiding.  Schoolgericht werken: € 47.000 De werkzaamheden van het jongerenwerk binnen of met het onderwijs hebben betrekking op verschillende niveaus; van pauze-activiteiten of -begeleiding, het houden van trainingen en informatiebijeenkomsten tot het coachen van individuele jongeren.  Individuele begeleiding op meervoudige problematiek: € 47.000 Individuele begeleiding op meervoudige problematiek, ook wel bekend als ‘jongerenwerk plus’, is verweven met de algemene individuele begeleiding (hoofdtaak opdracht). Dit betreft individuele begeleiding van jongeren die tot nu toe buiten de boot vallen en meervoudige problematiek hebben. Het jongerenwerk biedt deze jongeren intensieve individuele coaching.  Join Us (eenzaamheid): € 14.000 Join Us is een preventieve aanpak die eenzaamheid bij jongeren tussen de 12 en 30 jaar aanpakt en de mentale gezondheid versterkt.

Lansingerland heeft in samenwerking met Pijnacker-Nootdorp twee Join Us groepen in de leeftijd 12-18 en 18-24 jaar. Elke week vindt er een bijeenkomst plaats voor een van de twee Join Us groepen, afwisselend in gemeente Lansingerland en PijnackerNootdorp.  Experimenteerruimte: € 30.000 De experimenteerruimte omvat de vrije ruimte in de opdracht, die na akkoord van de opdrachtgever, kan worden aangewend om tot vernieuwende en effectievere initiatieven en/of activiteiten te komen op onderdelen waar dat wenselijk en mogelijk is. Dit biedt de kans om de 3/5

meerwaarde van het jongerenwerk te benutten door mee te bewegen met zowel de trends en ontwikkelingen in de samenleving als de nieuwe ontwikkelingen in de wereld van het jongerenwerk.

Vraag 8 (CU): Is de intensiveringknop van € 400.000 voor de Hervormingsagenda incidenteel of structureel budget en wat is er in het budget opgenomen? Antwoord: Het budget is als structureel aangemerkt door de provincie. In het budget is opgenomen:  Opgavemanager € 160.000  Opgavesecretaris € 56.000  Beleidscapaciteit (maatschappelijke dialoog en stevige lokale teams) € 154.000  Juridische capaciteit (verordening en beleidsregels jeugd en toegang) € 30.000

Vraag 9 (L3B): Wat is de opbouw van de kosten van de Rotterdampas en wat zijn de aantallen gebruikers per categorie? Antwoord: Zie voor de beantwoording van deze vraag het bijgevoegde Excel bestand (T24.07597) waarin de opbouw van de kosten is uitgesplitst.

Vraag 10 (PvdA): Wij ondersteunen mensen met een laag inkomen om te kunnen sporten? Blijft dat zo met de prijsstijgingen of zijn daar dan meer middelen voor nodig? Antwoord: Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag blijven doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Ook voor 2025 blijven deze fondsen beschikbaar voor hen, hiervoor is voldoende ruimte in ons budget.

Vraag 11 (L3B): Wat zijn de kosten van het contract met Graffiti-Ex? Antwoord: De kosten op basis van de overeenkomst met Graffiti-Ex bedragen jaarlijks € 12.375,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vraag 12 (GroenLinks): Is het mogelijk het financieel effect te geven van knop 06.2.15 ‘invoeren van betaald parkeren in parkeergarage Westpolder en overige openbare parkeervoorziening’? Antwoord: 4/5

De bedragen staan op PM. De financiële effecten (inkomsten / uitgaven) zijn namelijk afhankelijk van een veelvoud aan variabelen. Tijdens de beeldvormende avond is in reactie op de vraag aangegeven dat het inzichtelijk maken van deze knop tijd kost en een nadere verkenning naar de variabelen vergt. Hier zijn kosten en ambtelijke tijd aan verbonden. Voor de volledigheid is deze knop in het knoppenboek opgenomen, maar gezien eerdere besluitvormingsvraagstukken in de raad ten aanzien van parkeren verder buiten beschouwing gelaten. In navolging op dit antwoord is de vraag gesteld of het mogelijk is de kosten van een dergelijke verkenning te geven. Hierop is aangegeven dat hier schriftelijk op wordt terug gekomen. Het uitvoeren van een verkennend onderzoek om de mogelijkheden en de globale opbrengsten en kosten van de invoering van betaald parkeren in kaart te brengen bedraagt circa € 13.000,- tot € 15.000,-. Het betreft in dit geval een verkenning dat door een parkeeradviesbureau wordt uitgevoerd.

5/5