Document · PDF

[T24.07356] Beantwoording technische vragen begroting algemeen

Commissie Algemeen Bestuur 23 oktober 2024, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Begroting 2025-20284.367 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Formulier beantwoording technische vragen gemeenteraad en commissies

Soort vraag:

Cie AB

Steller van de vraag en partij: Jan-Willem van den Beukel (CDA), Matthijs Machielse (VVD), Marko Ruijtenberg (GroenLinks), Hamid Azzouzi (PvdA), Petrine van Olst (VOOR Lansingerland), Terry Duivesteijn (Leefbaar 3B), Jan Jumelet (WIJ Lansingerland), Kees-Willem Markus (ChristenUnie), Ineke den Heijer (D66)

Datum:

23 oktober 2024

Onderwerp:

Begroting 2025-2028

Vraag 1: Knoppenboek en kleurcodes: Wat betekenen de kleurcodes in het knoppenboek precies (bijvoorbeeld wanneer is iets rood of zwart) en welk afwegingskader ligt hieraan ten grondslag? Antwoord: Voor de toewijzen van kleurcodes is, net als bij de begroting 2024, gebruik gemaakt van onderstaande afwegingskader. De indeling met de kleuren is nadrukkelijk een denklijn die we hebben gehanteerd. Met deze systematiek maken we een inschatting van de (maatschappelijke) impact van de knoppen, dit om de Raad te helpen afgewogen keuzes te maken. Het is geen exacte wetenschap.

Vraag 2: Kan er een technische toelichting gegeven worden waarom bepaalde knoppen een andere kleur hebben gekregen dan vorig jaar? Als voorbeeld de knop “Stoppen met Rotterdampas”, die vorig jaar groen was en dit jaar oranje is. Ons kenmerk

T24.07356

1/8

Antwoord: We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn. In gevallen heeft dat geleid tot een andere afweging. Zie bijlage 1 Specifiek voor de Rotterdampas: Wanneer we stoppen met het aanbieden van de Rotterdampas kunnen inwoners met een laag inkomen geen gebruik meer maken van de activiteiten van de Rotterdampas voor een gereduceerd tarief. Op dat vlak dragen we dus minder bij aan de kansengelijkheid van onze inwoners. Als je dit afzet tegen ‘groen’ of ‘oranje’ uit het afwegingskader past deze knop volgens het college bij nader inzien beter bij oranje dan bij groen. Zo gaat het inzetten van deze begrotingsknop in tegen een van de ambities die we voor Participatie in de begroting hebben geformuleerd, namelijk: dat inwoners met een laag inkomen ondersteunen met regelingen die bijdragen aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid.

Vraag 3: Het knoppenboek is lastig vergelijkbaar met vorig jaar. Er lijkt een enkele knop ten opzichte van vorig jaar niet meer terug te vinden. Klopt dit? En kan een lijst hiervan met de raad gedeeld worden? Antwoord: Zie bijlage 2 Vraag 4: Er zijn knoppen die vorig jaar een ander ombuigingsbedrag hadden (bv. afschaffen subsidieregeling Levendig Lansingerland, keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart, etc.). Kunt u substantiële verschillen in ombuigingsbedragen toelichten? Antwoord: Zie bijlage 3 Financiële effecten van knoppen: Vraag 5: Er zijn knoppen waarbij aangegeven wordt dat er bij inzet mogelijk frictiekosten zijn. De raad ontvangt graag een indicatie van de grootte van de frictiekosten in 2025 bij deze knoppen. Antwoord: Bij enkele knoppen wordt onder de kop ‘financiële effecten’ de raad attent gemaakt op mogelijke kosten van het inzetten van de knop, bijvoorbeeld afkoop van frictiekosten of contracten. Wanneer geen specifieke bedragen worden genoemd komt dat door het ontbreken van een adequate schatting. Een voorbeeld hiervan zijn personele consequenties (denk bijvoorbeeld aan bredere inzetbaarheid of niet). Vraag 6:

2/8

Als er afspraken zijn gemaakt met maatschappelijke organisaties, zoals “Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling”, zijn dat dan meteen besparingen voor 2025 of zijn hierbij ook frictiekosten te verwachten? Antwoord: Deze knop Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling kan meteen ingezet worden. Overheadkosten: Vraag 7: Kan de raad een bedrag ontvangen wat 1% bezuiniging op overhead financieel betekent? Dat is voor 2025 € 245.000,In het knoppenboek staan een behoorlijk aantal potentiele maatregelen benoemd om de overhead te reduceren en daarmee op een lagere ‘verhouding’ dan nu te komen; die knoppen komen boven de 1% van de huidige begrote overhead uit. Het college vindt het onverstandig, met oog op o.a. arbeidsmarkt, aantrekkelijk werkgeverschap, goede dienstverlening aan inwoners etc. om hier (in deze begroting) verder op te bezuinigen t.o.v. afgelopen jaren en vaak zijn deze ‘zwart’ of ‘rood’ gecodeerd. Begrotingsknoppen uit de gereedschapskist 2025-2028 die betrekking hebben op de overhead

Lastenverhoging: Vraag 8: Klopt tabel 2 van de aanbiedingsbrief waarin voor het jaar 2025 staat ‘groene knoppen 100%’, terwijl uit de verdere toelichting van de brief en het knoppenboek blijkt dat niet alle groene knoppen zijn ingezet?

3/8

Antwoord: Met 100 % bij groen in de genoemde tabel is het totaalbedrag aangegeven van de groene knoppen die het college voorstelt om wel te gebruiken als bezuiniging voor 2025.

Objectieve benchmark en rapport: Vraag 9: Kan de raad tijdens de beeldvormende avond op 17 oktober een nadere toelichting krijgen op de laatste versie van het Cebeon en Rijnconsult rapport? Antwoord: Het Cebeon rapport bevat geen nieuwe feitelijke informatie (cijfers) ten opzichte van de eerdere informatie die met de Raad is gedeeld in de beeldvorming die Cebeon verzorgde. Voor de compleetheid en integraliteit van de informatie wordt een sheet toegevoegd in de algemene presentatie op de beeldvormende avond van 17 oktober en de vervolgrichtingen worden benoemd. Overige vragen Vraag 10: De kosten van onderzoek naar het Investeringsfonds Duurzaamheid (blz. 141) ten bedrage van 229.000 euro worden onttrokken aan de Enecoreserve (blz. 141). Wanneer heeft de Raad met deze dekking ingestemd? Antwoord: In het coalitieakkoord is de wens geweest om een investeringsfonds duurzaamheid op te richten. De raad heeft de kosten voor onderzoek naar een investeringsfonds vastgesteld bij de begroting voor 2023 (meerjarenbegroting 2023-2026). Vraag 11: Er wordt voorgesteld om € 185.586 in 2025 te doteren aan de bestemmingsreserve “Aanloopfase Cultuurhuis” in verband met ‘niet verstrekte subsidies cultuurhuis’ (blz. 140).

Wat was de bedoeling van deze subsidies in 2024, en waarom zijn de subsidies dit jaar niet verstrekt? Met welk doel vallen ze niet vrij naar de algemene reserve, maar worden ze aan de bestemmingsreserve gedoteerd? Antwoord: Bij het vaststellen van het investeringskrediet is door de raad besloten om de niet gebruikte subsidie te storten in de reserve ‘aanloopfase cultuurhuis’ om tekorten in de toekomst te kunnen dekken. De stichting die het gebouw gaat exploiteren kan een subsidie van max. 700k per jaar aanvragen. Dit bedrag staat vanaf 2023 structureel in de begroting. Omdat er nog geen gebouw is, wordt de 700k niet aangevraagd door de stichting. De subsidie voor ’23 voor de stichting is vastgesteld op 176.918,- terwijl vooraf 346.632,- is verleend. Vandaar deze storting in de reserve van 186k, die bij de slotwijziging wordt verwerkt. Aannemelijk is dat de stichting over 2024 een subsidie in dezelfde orde van grootte ontvangt.

4/8

Bijlage 1: Verschil in kleur knoppenboek 2024 -2027 versus knoppenboek begroting 2025 -2028 Uniek nr

Begrotingsknop

PG01 Bestuur en dienstverlening Afschaffen mobiel servicepunt 01.3.6 PG02 Openbare orde en veiligheid 02.1.5 Verschralen op leefbaarheid in wijken (Wijkmanager)

Kleur huidig jaar

Kleur vorig Toelichting verschil jaar

Rood

Groen

Tech. niethaalbare

2026

2027

2028

Vorig jaar betrof dit nog een investering die gedaan moest worden, nu zijn de kosten 40.000 reeds gemaakt om het MSP te realiseren.

40.000

Groen

Vorig jaar was dit nog een vacature die op dat moment nog niet ingevuld was. Nu is de afweging gemaakt op hoe de knop impact heeft op onze doelstelling in het nieuwe IVB.

12.500

97.500

Deze knop tast niet de toekomstbestendigheid van Lansingerland aan en is daarom 17.000 oranje. Het bezuiningen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is 54.000 deze knop op oranje gezet. De knop is vorig jaar ingezet. Wanneer we deze twee opeenvolgende jaren inzetten 10.000 heeft dit een groter effect op de gemeente en daarom staat deze knop nu op oranje.

17.000

54.000

10.000

Het bezuinigen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze 7.000 knop op oranje gezet. Omdat we voor een grote financiele opgave staan komen nu ook preventieve 100.000 voorzieningen in het knoppenboek. Het bezuiningen op de socale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze 56.000 knop op oranje gezet. Het inzetten van deze knop tast de kansengelijkheid van onze inwoners aan. Dit past 130.000 beter bij een oranje knop dan bij een groene knop. Het bezuinigen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze 15.000 knop oranje gezet. De inzet van deze pilot is opnieuw gewogen in het licht van de financiele opgave van 65.000 de gemeente. Het bezuiningen op de sociale basis heeft een maatschappelijk efftect. Daarom is 130.000 deze knop op oranje gezet.

7.000

100.000

56.000

130.000

15.000

PG03 Sport, cultuur en onderwijs 03.2.2 Stoppen met bijdrage aan Archeologie en Erfgoed

Oranje

Rood

03.2.3K.A

Versoberen sociale basis cultuur (nullijn hanteren)

Oranje

Groen

03.3.1

Verhogen leges Kinderopvang

Oranje

Groen

PG04 Sociaal Domein Versoberen sociale basis samenleving (nullijn hanteren) 04.1.1

Oranje

Groen

04.2.14

Stoppen met preventieve trainingen

Zwart

04.2.4

Versoberen sociale basis jeugd (nullijn hanteren)

Oranje

Tech. niethaalbare Groen

04.3.2

Stoppen met Rotterdampas

Oranje

Groen

04.3.3

Versoberen sociale basis participatie (nullijn hanteren)

Oranje

Groen

04.4.1

Afschaffen gratis OV voor ouderen

Groen

Rood

Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (nullijn hanteren) PG05 Kwaliteit openbare ruimte 05.1.12B.B B. Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar C (het onderhoudsniveau) in de centra en daaraan gerelateerde de onderwerpen. (inzetten in combinatie met 05.1.11B.A)

Oranje

Groen

Oranje

Rood

Door de financiele uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren.

05.1.13

Oranje

Rood

Groen

Oranje

Groen

Oranje

PG06 Lansingerland ontwikkelt Geen sturing meer op huisvesting arbeidsmigranten 06.1.1

Oranje

06.1.5

stoppen met o.a. werken aan programma/ doelstelling emissieloze kas

06.2.18

2025

130.000

5.000

Door de financiele uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren.

192.400

Door de financiele uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren. Door de financiele uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren.

-1.637

23.363

5.000

zwart

We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan 10.000 voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.

10.000

Rood

Tech. niethaalbare

We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan 3.000 voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.

3.000

Geen fietsveiligheidsmaatregelen

Rood

Groen

We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan 51.150 voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.

51.150

06.2.7

Stoppen met lobby ZoRo

Oranje

Rood

We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan 9.432 voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.

9.432

06.3.5

Stoppen met lidmaatschap Greenport West-Holland

Rood

Oranje

Er is bij de knop opnieuwe kritisch gekeken naar de kleurcriteria. Als wij dit nu 71.648 stoppen, dan is de kans dat de frictiekosten hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten.

71.648

06.3.6

Tech. niethaalbare Oranje

Rood

30.000

20.000

06.4.2

Stoppen met inzet windenergie

Oranje

Tech. niethaalbare

Er is bij de knop opnieuwe kritisch gekeken naar de kleurcriteria. Hierbij bleek dat deze technisch niet haalbaar is. Ook met de kleine thema's energie- en klimaat proberen we maatschappelijk impact 20.000 te maken door bijvoorbeeld inwoners aan te zetten tot actie. Om deze reden is Provincie Zuid-Holland heeft een projectbesluit aangekondigd en is daarmee nu aan 5.000 zet.

30.000

06.4.1

Verlagen inwonerbijdrage MRDH, onderdeel Economisch Vestigingsklimaat Stoppen met kleine thema’s energie- en klimaatbeleid

5.000

De oude knop betrof alleen de administratieve ondersteuning op recruitment. Deze 400.000 knop betreft alle rectruitment activiteiten, van arbeidsmarktcampagne t/m ondersteunen en uitvoeren sollicatieprocedures en het adequaat laten 'starten' van nieuwe collega's t/m het voeren van exit gesprekken inclusief analyse en formuleren van actiepunten. In de huidige arbeidsmarkt is het onmogelijk hier niet de inzet op de plegen die we nu doen, en bij het 'schrappen' van centrale ondersteuning via team O&HRM zou al dit werk door ieder team zelf gedaan moeten worden. Vandaar 'technisch' niet haalbaar. Een gemeente met de omvang, ambities, taken en opgaven van Lansingerland heeft 250.000 bestuurlijke slagkracht nodig. Terug gaan in het aantal wethouders zakken we door de minimale ondergrens en dit raakt de kern van de gemeente. De noodzaak van tussentijdse financiele rapportages en bijstellingen is toegenomen 105.000 in 2024 a.g.v. de rechtmatigheidsverantwoording en de financieel onzekere tijden. Vandaar aangepast van 'rood' naar 'zwart'.

400.000

250.000

105.000

04.4.2M.A

05.1.1G.A 05.2.7

Het verlagen van de beeldkwaliteit van B naar C (het onderhoudsniveau)in de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen. A. We verduurzamen de openbare verlichting door de aan en uit momenten beter op de zons opkomst en -ondergang af te stellen Stoppen met het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes

PG10 Overzicht Overhead Recruitment centraal stoppen - werk verlegd naar Tech. niet10.1.10 teams/secretaresses (teams gaan dit zelf doen, dus niet uitbesteden haalbare decentraal). Lokaal LinkedIn gebruiken etc. 1 kanaal (gemeentebanen bijv) houden we open. 100K blijft structureel nodig.

Groen

zwart

10.1.15

Minder wethouders en ondersteuning

Zwart

Rood

10.1.18

Stoppen met Zomerrapportage en Slotwijziging

Zwart

Rood

Groen

was vorig jaar een Technische maatregel deze had geen kleur

645.049

655.715

666.508

670.749

Groen Groen Rood

0 0 zwart

was vorig jaar een Technische maatregel deze had geen kleur 520.695 was vorig jaar een Technische maatregel deze had geen kleur 205.032 We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan 15.000 voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.

524.827 542.456 15.000

531.739 800.717 15.000

540.245 1.180.137 15.000

Domeinoverstijgend 98.1.1 Verhogen van OZB-inkomsten niet-woningen (verschillende scenario's) 98.1.2 Verhogen van OZB-inkomsten woningen (verschillende scenario's) 98.2.1 Capaciteitseffect investeringen 98.2.5 Afschaffen lease/deelauto’s bij gemeentehuis

5/8

Bijlage 2: knoppen begroting 2024 -2027 die niet terugkomen in het knoppenboek begroting 2025 2028 Begrotingsknop PG02 Openbare orde en veiligheid 2.3 Evenementencoordinatie PG03 Sport, cultuur en onderwijs 3.2 Toewerken naar kostendekkende huurtarieven maatschappelijke accommodaties 3.9 Kostendekkendheid budget peuteropvang vanaf 2025 PG04 Sociaal Domein 4.15 Intensivering menstruatiearmoede (motie niet uitvoeren) 4.20 Beleid inclusie 4.8 Jeugd: Stoppen met Pak je Kans PG06 Lansingerland ontwikkelt 6.15 Duurzame mobiliteit 6.16 Economische visie 6.17 Geen deelmobiliteit 6.18 Gemeentelijk Mobiliteitsplan (uitvoeringsplan) 6.19 Leefomgeving: Stoppen met participatie en communicatie richting politiek/ regio over de groenblauwe visie 6.21 Strategische advisering 6.22 Minder beleidsadvisering (mobiliteit) 6.23 Minder regionale samenwerking (mobiliteit) 6.24 Regionale samenwerking water 6.25 Stoppen met programma Horti Science 6.26 stoppen met starters leningen (0,05 fte) 6.31 Geen overleggen buiten de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties 6.32 Monitoring BZK 6.33 Monitoring Raad 6.34 Overleggen in de regio (woningbouw) 6.5a Geen enkele bemande bewaakte fietsenstallingen meer exploiteren (verminderen toezicht) (aanvullend op 6.5) 6.7 bedrijventerreinen strategie 6.9 Regionale samenwerking PG07 Grondzaken 7.1 stopzetten/uit exploitatie nemen van de negatieve grondexploitaties

Berkel Centrum Oost - niet aankopen KPN-gebouw (MIP-project) PG08 Algemene dekkingsmiddelen Aantal inwoners Halveren stelpost onvoorzien PG10 Overzicht Overhead P.OH 17 Verlagen maximum temperatuur in gemeentehuis P.OH 8 Temporiseren intensivering I&D 2023 (Team I&D)

Kleur code

2024

2025

2026

2027

Groen

75.000

Groen Groen

0 0

0 15.000

Rood Rood Rood

-20.000 -50.000 80.000

Rood Rood Rood Rood

8.200 47.250 4.100 50.000

Rood Rood Rood Rood Rood Rood Rood zwart zwart zwart zwart

66.000 58.750 16.400 37.800 60.814 264.500 4.100 23.625 0 23.625 94.500

Groen Oranje Oranje

211.706

Rood Rood

267.000 660.000

267.000 0

(leeg) (leeg)

424.000 32.000

421.000 32.000

0 32.000

zwart Rood

50.000 180.000

50.000 0

6/8

Bijlage 3: Verschil in bedrag 2025 knoppenboek 2024 -2027 versus knoppenboek begroting 2025 -2028 Begrotingsknop PG01 Bestuur en dienstverlening Afschaffen mobiel servicepunt Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Verhogen leges huwelijken PG02 Openbare orde en veiligheid Afschaffen inzet op ondermijning

Toelichting verschil bedrag Er is een actuele berekening gemaakt van de verwachte besparing. Er is een actuele berekening gemaakt van de verwachte kosten van de keuringen. Het gaat over hetzelfde onderwerp alleen er wordt nu een andere verhoging voorgesteld. Dit is een knop over hetzelfde onderwerp maar met een bredere scope waardoor het bedrag hoger uitvalt 2026. Inmiddels is de functie vervuld. Daarom is het kostenbeeld geactualiseerd.

Verschralen op leefbaarheid in wijken (Wijkmanager) PG03 Sport, cultuur en onderwijs Afschaffen subsidieregeling voor Levendig De knop van vorig jaar is nu verdeeld in twee knoppen. Het totaalbedrag is Lansingerland (LET OP, Alleen in drukken in hetzelfde. combinatie met begrotingsknop 03.2.1F.B) Halveren inzet beleid, accounthouderschap en Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte bespraring. relatiemanagement cultuur (1 FTE) Halveren inzet beleid, accounthouderschap en Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. relatiemanagement sport (1 FTE) Stoppen met bijdrage aan Archeologie en Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Stoppen met bijdragen aan Casa Cadanza Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Versoberen sociale basis cultuur (nullijn Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Versoberen subsidieregeleling voor Levendig De knop van vorig jaar is nu verdeeld in twee knoppen. Het totaalbedrag is Lansingerland hetzelfde. PG04 Sociaal Domein Stoppen met overbruggingszorg Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Stoppen met Rotterdampas Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Stoppen met Sociaal Medische Indicatie Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.

Versoberen sociale basis jeugd (nullijn hanteren) Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Versoberen sociale basis maatschappelijke Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. ondersteuning (nullijn hanteren) Versoberen sociale basis participatie (nullijn Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. hanteren) Versoberen sociale basis samenleving (nullijn Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. hanteren) PG05 Kwaliteit openbare ruimte A. Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar Om het overzichtelijker en begrijpelijker te maken hebben we de knop B (het onderhoudsniveau) in de centra en anders ingericht. Daarnaast zijn de prijzen vergeleken met vorig jaar daaraan gerelateerde de onderwerpen. geindexeerd, wat gezamelijk de verklaring is voor het verschil. A. We verduurzamen de openbare verlichting Bedrag is gelijk gebleven voor de komende periode, alleen 2025 is lager door de aan en uit momenten beter op de zons i.v.m. aanloop- en inregelkosten opkomst en -ondergang af te stellen Afschaffen subsidieregeling Wildopvang Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. B. Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar Om het overzichtelijker en begrijpelijker te maken hebben we de knop C (het onderhoudsniveau) in de centra en anders ingericht.

Daarnaast zijn de prijzen vergeleken met vorig jaar daaraan gerelateerde de onderwerpen. (inzetten geindexeerd, wat gezamelijk de verklaring is voor het verschil. in combinatie met 05.1.11B.A) C. De openbare verlichting uitzetten (inzetten in bij de nieuwe berekening zijn de nieuwe energietarieven meegenomen combinatie met 05.1.1G.A & 05.1.1G.B) en zijn de verwachte tarieven voor de toekomst bijgesteld. Het stoppen met het organiseren en bijdragen Door het aflopen van de raamovereenkomst, is de raamovereenkomst aan de hanging baskets (plantenbakken met hanging baskets opnieuw aanbesteed en is dat de reden voor het verschil geraniums aan de lichtmasten) in de centra. Het verlagen van de beeldkwaliteit van B naar C Om het overzichtelijker en begrijpelijker te maken hebben we de knop (het onderhoudsniveau)in de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast zijn de prijzen vergeleken met vorig jaar en daaraan gerelateerde de onderwerpen. geindexeerd, wat gezamelijk de verklaring is voor het verschil. Stoppen met de Dixie in de Tuin van Floddertje Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. Stoppen met het gratis verstrekken van Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. hondenpoepzakjes Stoppen met prullenbakken legen en zwerfvuil Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.

in de centra en hotspots ruimen op de Stoppen uitvoering niet wettelijk taken Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing. dierenwelzijn

Nieuw 2025 2025 vorig jaar 40.000 17.000

45.000 27.000

10.000

25.000

460.000

12.500

92.500

24.500

35.000

85.000

90.000

85.000

90.000

17.000 54.000 10.500

16.000 303.000 242.000 35.000

10.000 130.000 56.000 130.000

25.000 150.000 250.000 242.000 242.000

15.000

242.000

7.000

242.000

88.000

266.000

-1.637

23.363

20.000 5.000

112.000 -40.000

427.608

287.608

15.000

192.400

-80.000

4.770 5.000

15.000 112.000

30.000

45.000

21.560

112.000

7/8

Begrotingsknop PG06 Lansingerland ontwikkelt Aanpassing bewakingsvorm fietsenstallingen (onbemand of zelfservice met toegangspoort) Geen fietsveiligheidsmaatregelen Geen sturing meer op huisvesting arbeidsmigranten Stoppen met inzet windenergie

Stoppen met kleine thema’s energie- en klimaatbeleid Stoppen met lidmaatschap Greenport WestStoppen met lobby ZoRo stoppen met o.a. werken aan programma/ doelstelling emissieloze kas Verlagen inwonerbijdrage MRDH, onderdeel Economisch Vestigingsklimaat

PG10 Overzicht Overhead Halveren opleidingsbudget Hele opleidingsbudget schrappen

Minder wethouders en ondersteuning Recruitment centraal stoppen

SIEM-SOC tot minimum beperken (alleen signaalfunctie incidenten) Stoppen met attentiebudget Stoppen met intensivering Burgerparticipatie Stoppen met kerstfeest- en geschenken en Sinterklaasfeest voor personeel Versoberen activiteiten kabinet en protocol Domeinoverstijgend Capaciteitseffect investeringen Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie Verhogen van OZB-inkomsten niet-woningen (verschillende scenario's) Verhogen van OZB-inkomsten woningen (verschillende scenario's)

Toelichting verschil bedrag

Nieuw 2025 2025 vorig jaar

Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte bespraring.

200.000

400.000

We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar het bedrag gekeken en wijkt dus iets af van vorig jaar. In 2024 is er veel inzet geweest voor het beleidsevaluatie. Deze is nu bijna afgerond. In 2025 wordt er gewerkt aan beleidsontwikkeling. Provincie Zuid-Holland heeft een projectbesluit aangekondigd. De kosten die zijn opgenomen voor 2025 en verder bedragen de kosten voor deelname aan het 'Convenant Realisatie windenergie Rotterdamse stadsregio'. Het ging zowel vorig jaar als nu om een inschatting.

51.150

55.294

10.000

20.500

5.000

20.000

25.000

Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte bespraring. We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar het bedrag gekeken en wijkt dus iets af van vorig jaar. We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar het bedrag gekeken en vorig jaar geen bedrag aan kunnen hangen en dit jaar wel. Lansingerland is één van de 21 gemeenten binnen de MRDH die middels een inwonerbijdrage een bijdrage levert. Het bedrag is naar beneden bijgesteld omdat het niet realistisch is om te verwachten dat de MRDH een grote bezuiniging in één keer kan inboeken.

71.648 9.432

4.100

3.000

60.000

door deze knop in te zetten zet je automatische knop 10.1.13H halveren opleidingsbudget in. door deze knop in te zetten zet je automatische knop 10.1.13H halveren opleidingsbudget in. Bedragen zijn tov 2024 aangepast aan de huidige budgetten (voor 2025) Bedrag is bijgesteld aan de hand van de begroting 2025 de oude knop betrof alleen het stoppen met administrateive ondersteuning van recruitment. Deze knop bevat geheel centraal stoppen van recruitment. bedrag is aangepast op de begroting van 2025

525.000

806.000

425.000

806.000

250.000 400.000

246.000 66.000

90.000

105.000

bedrag is aangepast op de begroting van 2025 bedrag is aangepast op de begroting van 2025 bedrag is aangepast op de begroting van 2025

60.000 75.000

58.000 -225.000 58.000

bedrag is aangepast op de begroting van 2025

35.000

20.000

Dit betreft een aan andere scenario van in 2024 Omdat er geen knoppen ingezet zijn die presonele consequenties hebben is er geen bedrag voor deze knop te bepalen. Dit betreft een aan andere scenario van in 2024

205.032 -

1.000.000 150.000

645.049

532.000

Dit betreft een aan andere scenario van in 2024

520.695

8/8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=7aff7e90-1256-44d2-86a7-c1e86de64c30