T24.07294 Presentatie Beeldvorming Begroting 2025-2028 17 oktober 2024 DEFraad 2

17 oktober 2024

Beeldvorming Begroting 2025-2028

Agenda •

•

Deel 1: Plenaire •

Van Kaderbrief tot Begroting

•

Ingezette begrotingsknoppen

•

Incidentele budgetten

•

Totaalsaldo Begroting 2025-2028

•

Weerstand vermogen

•

Vervolg planning

Deel 2: Commissie •

Ruimte-economie -> Raadzaal

•

Samenleving -> Trouwzaal

•

Algemeen bestuur -> zaal 10-11 2

Van Kaderbrief tot Begroting: Bijstelling na Meicirculaire 2024

3

Van Kaderbrief tot Begroting: Context •

Veel onzekerheid over gelden vanuit het Rijk, advies VNG

•

Naar aanleiding van een aantal moties is het college het Cebeon/rijnconsult traject gestart. • •

•

Tussenstand presentatie, kaderbrief Definitief rapport, begroting

Aanvullende bouwstenen om tekort terug te brengen: • • •

Actualiseren begrotingsposten ‘Lucht’ uit begroting Gereedschapskist met begrotingsknoppen

•

Gelukt om in financieel onzekere tijden veel van onze voorzieningen in stand te houden bij het sluitend maken van de begroting 2025. Er zijn wel pijnlijke keuzes gemaakt

•

De Septembercirculaire 2024 is niet verwerkt in de begroting 4

Van Kaderbrief tot Begroting: Beleidsarme mutaties

5

Beleidsmatige ombuigingen, begrotingsknoppen

Van Kaderbrief tot Begroting: Dekking ingezette begrotingsknoppen

7

Ingezette begrotingsknoppen

8

Ingezette begrotingsknoppen

9

Ingezette begrotingsknoppen

10

Ingezette begrotingsknoppen

11

Incidentele budgetten

12

Totaalsaldo Begroting 2025-2028

13

Weerstandsvermogen

Bedragen x € 1.000 Stand per 31 dec ember

2024

2025

2026

2027

2028

Algemene reserve

75.825

70.931

61.603

52.111

45.963

Reserve Enecogelden

93.539

93.310

93.310

93.310

93.310

Totale w eerstandsc apac iteit

169.364

164.241

154.913

145.421

139.273

Benodigde w eerstandsc apac iteit

58.900

54.300

54.300

54.300

54.300

2,9

3,0

2,9

2,7

2,6

Ratio w eerstandsvermogen

14

Septembercirculaire

15

Eindrapport objectivering uitvoeringskosten Lansingerland

16

Eindrapport objectivering uitvoeringskosten Lansingerland • Lansingerland moet uitkomen met weinig Rijksmiddelen (top 10 laagste AU per inwoner) ○ ○

Veronderstelling dat gezien sociale structuur Lansingerland er weinig beroep op voorzieningen wordt gedaan En als er beroep op voorzieningen wordt gedaan daar de ‘gemeenschap’ meer aan bijdraagt (bijv. via OZB)

• Hogere lasten sociale domein en onderdelen buitenruimte • Organisatiekosten (overhead) passend bij de taken die we doen • Mogelijkheden voor extra inkomsten

17

Vervolgtraject begroting 2025-2028 • • •

23 oktober: Behandeling in Commissie AB 7 november: Behandeling in raadsvergadering Aanleveren bij Provincie uiterlijk 14 november

18

Gezamenlijke route naar begroting 2026-2029 • Eigen bevindingen + Cebeon/Rijnconsult-rapport bieden aanknopingspunten: •

Jeugd, Participatie, WMO en onderdelen in het ruimtelijk domein.

• Q1 2025 worden beleidsplannen en uitgangspuntennotities besproken •

Opgave Kansrijk opgroeien (Jeugd), Opgave Vitaal en waardig ouder worden, Opgave Volwassenen en Omgevingsvisie 2.0.

• Doel om met elkaar op alle terreinen fundamentele afwegingen te bespreken

• •

en tijdig tot keuzes te komen. Aanzienlijke veranderingen in beleid -> verandering in de organisatie. Gezamenlijk werken naar een vorm waarop keuzes aan uw raad worden voorgelegd richting de Kaderbrief en Begroting 2026

19

Vervolg avond Deel 2: Commissie ○ Ruimte & economie -> Raadzaal ○ Samenleving -> Trouwzaal ○ Algemeen bestuur -> zaal 10-11 Borrel in de hal 2e verdieping om 22 uur

20