[T24.06617] Begroting 2025-2028 op 2 A4-tjes
Tekst van het document
bedragen x 1.000 Stand baseline bij Kaderbrief 2025
2025 -7.407
2026 -13.037
2027 -13.014
2028 -10.785 ļ
Wijzigingen in baseline Kaderbrief Bijstellingen brief Meicirculaire
3.697
730
-467
1.170
-3.710
-12.308
-13.481
-9.615
-1.048
-2.152
-2.207
-2.122
607
405
485
554
(C) Technische bijstellingen baseline
-1.249
710
-249
-1.411
(C) Dekkingsbronnen
3.281
3.368
3.175
3.110
0
0
0
0
1.592
2.331
1.205
131
-2.118
-9.976
-12.277
-9.484
Nieuwe stand baseline Kaderbrief (na amendement en Meicirculaire 2024) Nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm) (A) Bijstelling Meicirculaire (B) Sociaal Domein (memo realistisch begroten)
(D) Overige bijstellingen nu bekend (A+B+C+D) Totaal nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm) Nieuwe stand baseline (na bijstellingen): geen nieuw beleid Beleidskeuzes Beleidskeuzes N.v.t. Totaal beleidskeuzes Structureel begrotingssaldo na beleidskeuzes
0
0
0
0
-
-
-
-
-2.118
-9.976
-12.277
-9.484
Dekking uit ingezette begrotingsknoppen Begrotingsknoppen Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
|
01.3.1 Verhogen leges huwelijken
10
10
10
10
01.3.2 Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Begrotingsknoppen Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
17
17
17
17
0.2.1.1 Leges Drank ft Horeca Begrotingsknoppen Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs
4
4
4
4
03.1.1A.A Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 5^
13
25
25
25
03.1.2A.B Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 10^
13
25
25
25
0.3.1.4 Het realiseren van maximaal twee sportboxen
3
3
3
3
03.2.7F.A Afschaffen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland
25
25
25
25
03.2.1F.B Versoberen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland Begrotingsknoppen Programma 4 Sociaal Domein
11
11
11
11
04.2.2 Stoppen met de externe huisartsen consultatiefunctie
20
20
20
20
04.2.3A Stoppen met jongerenparticipatie
85
85
85
85
04.3.1. Niet uitvoeren motie menstruatiearmoede
20
20
20
20
-400
-400
0
0
Implementatiekosten Hervormingsagenda Jeugd Begrotingsknoppen Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte 05.1.10 Geen gratis zout uitgeven aan inwoners
2
2
2
2
05.1.1G.A A. We verduurzamen de openbare verlichting door de aan en uit momenten beter op de zonsopkomst en zonsondergang af te stellen
-2
23
23
23
05.1.2C.A Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf laten uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (deel 1, budget openbare ruimte)
42
42
42
42
05.1.3 De leges voor werkzaamheden aan bestaande en/of nieuwe kabels en leidingen worden kostendekkend verhaald op de aanvrager.
500
500
500
500
05.1.6. Poller Bonfut uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren
4
4
4
4
05.1.7 Geen poller Hoeksekade terugplaatsen bij de reconstructie
10
10
10
10
05.1.8 Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra.
0
25
25
25
05.1.9 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerstperiode.
15
15
15
15
05.2.2 Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling
3
3
3
3
05.2.3 Stoppen met graffiti verwijdering
8
8
8
8
05.3.7 Verhogen tarieven binnensportaccommodaties met 5% Begrotingsknoppen Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt
30
30
30
30
06.2.1 Kostendekkende leges gehandicaptenparkeerplaatsen
8
8
8
8
06.2.2 Kostendekkende leges bij ontheffingen artikel 87 RVV (ontheffing verkeersregels)
15
15
15
15
06.2.3 Aanpassing bewakingsvorm fietsenstallingen
200
200
200
200
06.3.1 Stoppen vergroting bewustwording onder ondernemers belang cybersecurity
2
2
2
2
06.3.2C.B B. Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (deel 2, budget economie)
8
8
8
8
06.4.4 Verplaatsen Energieloket naar balie in gemeentehuis
0
0
40
40
06.4.5D.A Gefaseerde afbouw subsidie vergroenen schoolpleinen
20
40
60
60
Begrotingsknoppen Programma 7 Grondzaken n.v.t. Begrotingsknoppen Overhead 10.1.3 P&C producten volledig en alleen digitaal (ook voor de Raad)
8
8
8
8
150
375
480
497
840
1.160
1.725
1.742
-1.278
-8.816
-10.551
-7.742
98.2.1 Capaciteitseffect investeringen
205
542
801
1.180
98.1.1 Ozb woningen 5^
521
525
532
540
98.1.2 Ozb niet woningen 5^ Totaal dekking technische maatregelen
645 1.371
656 1.723
667 1.999
671 2.391
Eindstand structureel begrotingssaldo
93
-7.093
-8.553
-5.351
10.1.3 Invoeren verblijfsbelasting Begrotingsknoppen Domeinoverstijgend n.v.t. Totaal dekking ingezette begrotingsknoppen Stand structureel begrotingssaldo na dekking ingezette begrotingsknoppen Dekking uit technische maatregelen Technische maatregelen
bedragen x 1.000 Incidentele claims 170
170
0
Aanpassing systematiek algemene uitkering - syst U24.02647
I&I: Vrijval Kluisarchivering wettelijke verplichting (meerjarig incidenteel)
-1.900
0
0
0
Basis op orde WPG, AVG, NIS2: Team CS: Budget FG (inc.)
-96
-96
-96
0
Basis op orde WPG, AVG, NIS2: Team CS: Kwartiermaker NIS2 (inc.)
-100
-100
0
0
Basis op orde WPG, AVG, NIS2: Team JZ&I: WPG, AVG en algoritmes
-200
0
0
0
Team I&I: kwartiermaker digitale duurzaamheid
-200
-200
0
0
I&I: WMEBV (2025)
-100
0
0
0
0
0
0
0
Incidentele inzet t.b.v. jeugdhulp
-374
0
0
0
Omgevingswet Bouwsteen 2
-335
0
0
0
Omgevingswet Bouwsteen 3
0
-396
0
0
Omgevingswet Bouwsteen 4
0
-396
0
0
Omgevingswet Bouwsteen 5
0
0
-396
0
Omgevingswet Bouwsteen 6
0
0
0
-396
Incidenteel budget lobbyist
Incidenteel budget jongerenparticipatie
0
-85
0
0
0
-3.220
-1.018
-492
-396
Voorgestelde onttrekking Algemene reserve
-3.220
-1.018
-492
-396
Reeds verwerkt als onttrekking aan de Algemene Reserve in de MJB 2025
-2.104
170
0
0
Nog te verwerken als mutatie aan de Algemene Reserve in de MJB 2025
-1.116
-1.188
-492
-396
Begrotingssaldo 2025-2028
-2.020
-9.029
-9.370
-6.025
Totaal incidentele claims Dekking incidentele claims