[T24.06460] Gereedschapskist met begrotingsknoppen m.b.t. Begroting 2025 - 2028
Tekst van het document
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.
Teammanager
Teammanager Beheer
05.1.18 Stoppen met het beheren van het verkeerslicht kruising Berkelseweg/ZoRo-busbaan Begrotingsknop
Begrotingsknop
Stoppen met het beheren van de VRI (verkeersregelinstallatie/het verkeerslicht) op de kruising van de Berkelseweg met de ZoRo-busbaan
Portefeuillehouder
Michiel Muis
87
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Rood
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Op de kruising Berkelseweg/ ZoRo-busbaan in Bergschenhoek (nabij zwembad de Windas) wordt het verkeer geregeld met een VRi (verkeerslicht). We kunnen deze VRi uitzetten en niet meer onderhouden, Hierdoor ontstaat een normaal kruispunt. De VRi draagt zorg voor het veilig afwikkelen van het verkeer op de kruising. Indien de VRi niet meer functioneert ontstaat er een ongeregelde, onveilige situatie op dit, ter plaatse, onoverzichtelijke kruispunt voor de verkeersdeelnemers.
Toelichting
Verkeersdeelnemers kunnen schrikken van de bus die niet verwacht wordt. De verkeersveiligheid zal hiermee afnemen. Context
De VRi maakt deel uit van de afspraak met de MRDH en de concessiehouder OV (RET) op dit traject en de VRi draagt bij aan een vertrouwd, comfortabel straatbeeld. Naar verwachting zullen er vragen en klachten komen over het waarom.
Financieel effect
Indien de VRi uit het beheerprogramma wordt geschrapt besparen we jaarlijks € 3.500 op stroom en onderhoud.
Incidenteel/structureel
Maatschappelijk effect
2025
2026
2027
2028
€3.500 Structureel
€3.500
€3.500
€3.500
MRDH, RET, inwoners en ondernemers gaan het zien en registreren als een afwijking, er kunnen vragen komen over het waarom. Bij de MRDH en de RET zal voor deze maatregel geen draagvlak zijn. Concreet gevolg van deze maatregel is dat de verkeerslichten op de kruising uitgaan. Hierdoor ontstaan een ongeregeld kruispunt. Met een ongeregeld kruispunt op deze locatie kan het verkeer niet goed en veilig afgewikkeld worden. Verkeersdeelnemers krijgen te maken met onveiligheid en een langere reistijd door extra voorzichtigheid.
Bestuurlijke belemmering
Sinds de aanleg en de overdracht leveren wij al jarenlang een beheerbijdrage aan de ZoRo-busbaan. Er ligt een langdurige relatie met de MRDH-regio. Met deze maatregel staat de betrouwbaarheid van onze gemeente op het spel. Zie ook maatschappelijk effect. We verwachten met deze maatregel behoorlijke weerstand van de RET en MRDH.
Juridische haalbaarheid
Er zijn vastgelegde beheerafspraken met de MRDH-regio.
88
Technische haalbaarheid
Technisch kunnen we het zelf doen.
Beleidsterrein
Beleidsveld 6.2 Mobiliteit en 5.1 Beheer openbare ruimte
Teammanager
Teammanager Beheer
05.1.19G.B De openbare verlichting uitzetten tussen 23:00 en 05:00 uur Begrotingsknop
Begrotingsknop
De openbare verlichting uitzetten tussen 23:00 en 05:00 uur
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Rood
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Door de openbare verlichting deels uit te zetten kunnen we energiekosten besparen, we zetten de verlichting in de nacht tussen 23:00 t/m 05:00 uur uit. Met deze maatregel wordt jaarlijks 31% energie bespaard. Deze maatregel kunnen we toepassen op 60% van de openbare verlichting in de gemeente. Het betreft ons eigen net waarbij we niet afhankelijk zijn van Stedin. Door de markt/ stroomprijs kan de jaarlijkse besparing variëren.
Toelichting
Context
Deze knop kan samen ingedrukt worden met de verduurzamingsknop voor de openbare verlichting 05.1.1G.A. Financieel effect
Incidenteel/structureel
Maatschappelijk effect
Om de maatregel te kunnen uitvoeren moeten er wel eerst kosten gemaakt worden (€ 65.000). De energiebesparing levert jaarlijks € 212.392 op. Dit levert in 2025 dus een besparing van €147.393 op en vanaf 2026 een besparing van €212.393. 2025 2026 2027 2028 €147.392 Structureel
€212.392
€212.392
€212.392
Voor de inwoner is het wel vreemd dat een deel wel en een deel niet uit gaat in de nacht. Onderzoeken laten zien dat, bij het plaatsen van openbare verlichting, het aantal ongevallen afneemt. Als we de openbare 89
verlichting uitzetten, dan is een toename van het aantal ongevallen niet uit te sluiten. Het uitzetten van openbare verlichting heeft met name invloed op de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers, meer dan op automobilisten. Voetgangers, fietsers en bromfietsers lopen een groter risico. Om preciezere effecten te kunnen bepalen voor de genoemde opties is advies nodig van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Echter in deze variant gaat de verplichting uit als de meeste mensen liggen te slapen en verkeer minimaal is. Verwachting is dat de beleving van veiligheidsbeleving van inwoners en ondernemers afneemt bij het (deels) uitzetten van de openbare verlichting. Een deel van de inwoners zal meer angst ervaren om in het donker buiten te zijn. Bij het gedeeltelijk uitschakelen van de verlichting zal het aantal meldingen en klachten naar verwachting oplopen. Voor het afhandelen van deze extra klachten is 1 extra FTE noodzakelijk. Afhankelijk van de hoeveelheid klachten zal na een periode van 3 maanden een evaluatie plaatsvinden en wellicht meer FTE inzet nodig zijn. Bestuurlijke belemmering
Feitelijk is dit scenario zeer onwenselijk, het leidt tot een onveilige toestand in de buitenruimte. De collega beheerders, gemeenten, provincie etc. kunnen bezwaar maken tegen deze maatregel. Bij de overgang van het ene gebied naar het andere gebied kunnen in het donker onveilige situaties ontstaan. De verwachting is dat het deels uitzetten (knop 23-05) politiek gezien lastiger haalbaar is, omdat de openbare verlichting als basisvoorziening wordt beschouwd en er effecten te verwachten zijn op het gebied van veiligheid (en de beleving daarvan). Het gaat om een voorziening (licht) die heel direct zichtbaar is en alle inwoners raakt als ze zich in de buitenruimte begeven. In een aantal gemeenten (Westland, Uithoorn) is bij wijze van proef geëxperimenteerd met het uitschakelen van de openbare verlichting. Klachten en ophef onder inwoners hebben ertoe geleid dat de proeven voortijdig werden stopgezet.
Juridische haalbaarheid
Vanuit de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht om de verlichting in een goede staat van onderhoud te houden. Als wegbeheerder heeft de gemeente een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat onze wegen, en dus ook de verlichting ervan, in goede staat van onderhoud verkeren. Het is wettelijk niet vastgelegd dat een weg moet worden verlicht.
Technische haalbaarheid
We kunnen het zelf realiseren.
90
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte
Teammanager
Teammanager Beheer
05.1.20G.C De openbare verlichting uitzetten Begrotingsknop
Begrotingsknop Portefeuillehouder
De openbare verlichting uitzetten (let op knop samen met tussen 23:00 en 05:00 indrukken/ geld optellen). Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Rood
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Door de openbare verlichting uit te zetten kunnen we energiekosten en onderhoudskosten besparen. We zetten de openbare verlichting helemaal niet meer aan, inclusief het Stedinnet. Met deze maatregel wordt jaarlijks 100% energie bespaard op de openbare verlichting. Wel behouden we de kosten voor de energieaansluitingen. In Lansingerland is de openbare verlichting deels aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin en deels op ons eigen net. Het aandeel van het eigen net in Lansingerland is circa 60%. Door de markt/ stroomprijs kan de jaarlijkse besparing variëren.
Toelichting
Context
LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknoppen 05.1.1G.A & 05.1.1G.B) Financieel effect
Om de maatregel te kunnen realiseren moeten er eerst kosten gemaakt worden. De totale kosten zijn € 100.000 (€ 65.000 is opgenomen in de knop tussen 23:00 en 05:00 uur). De energiebesparing levert jaarlijks totaal €675.000 op (€ 212.392 is opgenomen in de knop tussen 23:00 en 05:00 uur). Deze knop levert dus een totale besparing op van € 575.000 in 2025 en vanaf 2026 € 675.000 per jaar. 2025
2026
2027
2028
€427.608
€462.608
€462.608
€462.608
Incidenteel/structureel
Structureel
Maatschappelijk effect
Voor de burger zal het erg schrikken zijn dat de openbare verlichting geheel “uit” gaat. 91
Onderzoeken laten zien dat, bij het plaatsen van openbare verlichting, het aantal ongevallen afneemt. Als we de openbare verlichting uitzetten, dan is een toename van het aantal ongevallen niet uit te sluiten. Het uitzetten van openbare verlichting heeft met name invloed op de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers, meer dan op automobilisten. Voetgangers, fietsers en bromfietsers lopen een groter risico. Om preciezere effecten te kunnen bepalen voor de genoemde opties is advies nodig van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Verwachting is dat de beleving van veiligheidsbeleving van inwoners en ondernemers afneemt bij het (deels) uitzetten van de openbare verlichting. Een deel van de inwoners zal meer angst ervaren om in het donker buiten te zijn. De afhandeling van meldingen en klachten vergt veel meer gemeentelijke capaciteit. Er is minder advies en contractmanagement voor OC-contract nodig, er zal sprake zijn van een verschuiving van werkzaamheden (meer communicatie/meldingen) per saldo spelen we hiermee geen capaciteit vrij Bestuurlijke belemmering
Feitelijk is dit scenario zeer onwenselijk, het leidt tot een onveilige toestand in de buitenruimte De collega beheerders, gemeenten, provincie etc. kunnen bezwaar maken tegen deze maatregel. Bij de overgang van het ene gebied naar het andere gebied kunnen in het donker onveilige situaties ontstaan. De verwachting is dat zowel deels uit zetten (knop 23-05) politiek gezien lastiger haalbaar is, omdat de openbare verlichting als basisvoorziening wordt beschouwd en er effecten te verwachten zijn op het gebied van veiligheid (en de beleving daarvan). Het gaat om een voorziening (licht) die heel direct zichtbaar is en alle inwoners raakt als ze zich in de buitenruimte begeven. In een aantal gemeenten (Westland, Uithoorn) is bij wijze van proef geëxperimenteerd met het uitschakelen van de openbare verlichting. Klachten en ophef onder inwoners hebben ertoe geleid dat de proeven voortijdig werden stopgezet.
Juridische haalbaarheid
Vanuit de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht om de verlichting in een goede staat van onderhoud te houden. Als wegbeheerder heeft de gemeente een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat onze wegen, en dus ook de verlichting ervan, in goede staat van onderhoud verkeren. Het is wettelijk niet vastgelegd dat een weg moet worden verlicht.
Technische haalbaarheid
We kunnen het zelf realiseren.
92
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte
Teammanager
Teammanager Beheer
05.1.21 Marktkasten en evenementenkasten worden vanuit de gemeente niet meer gefaciliteerd Begrotingsknop
Begrotingsknop
Marktkasten en evenementenkasten worden vanuit de gemeente niet meer gefaciliteerd
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Rood
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Voor markten, standplaatshouders en evenementen hebben we verschillende stroomkasten in de gemeente. Door deze faciliteiten niet meer ter beschikking te stellen aan de organisaties en ondernemers kunnen we besparen op de onderhoudskosten (de energie wordt in de huidige situatie overigens wel verrekend).
Toelichting
Het indrukken van deze knop heeft effecten op de economie van Lansingerland. Gebruikers, marktkooplui en evenementen commissies zijn op zichzelf aangewezen om voor een alternatief te zorgen voor energielevering. De kasten worden niet meer ter beschikking gesteld (ze gaan op slot), maar blijven wel gehandhaafd.
Context
De kasten zijn een service vanuit de gemeente om stroom ter beschikking te stellen op een veilige wijze.
Financieel effect
Indien alle kasten uit het onderhoudsprogramma worden geschrapt besparen we € 16.000.
Incidenteel/structureel
Maatschappelijk effect
2025
2026
2027
2028
€16.000 Structureel
€16.000
€16.000
€16.000
Ondernemers gaan het zien en registreren als een afwijking, zij worden niet meer voorzien in de stroombehoefte. Hierover zullen veel klachten vanuit marktlieden ontstaan. Het risico bestaat dat ondernemers niet meer bereid zijn om een standplaats te houden in de gemeente Lansingerland. De maatregel heeft dan een 93
economisch effect, het aanbod voor de inwoners aan winkels vermindert. De maatregel tast de vitaliteit en levendigheid van de kernen aan. Bestuurlijke belemmering
Geen
Juridische haalbaarheid
Geen belemmeringen
Technische haalbaarheid
We kunnen het zelf doen
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte
Teammanager
Teammanager Beheer
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement 05.2.2 Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling (ingezet) Begrotingsknop
Begrotingsknop
Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Groen
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer. We stoppen na het indrukken van deze begrotingsknop in z’n geheel met deze dienstverlening.
Toelichting
De gemeente dekt op dit moment de kosten van de Oranjecomités in de 3 kernen voor de organisatie van de afvalinzameling rond het evenement op Koningsdag. Als we de knop indrukken worden de Comités zelf verantwoordelijk voor het dekken van deze kosten. Dit kan bijvoorbeeld door sponsoring te regelen, zoals dat ook in het verleden door sommige comités werd geregeld. Het ruimen na het evenement door de buitendienst van de gemeente met de veegwagen valt niet onder deze knop. 94
Context
Er is geen wettelijke verplichting. In de evenementenvergunningen van de gemeente verwachten wij dat organisatoren van evenementen zelf het afvoeren van afval regelen. Via motie M 2023-023 besloot de gemeenteraad van Lansingerland dat de gemeente verantwoordelijk moet zijn voor het regelen van de inzameling van het afval op Koningsdag of het dekken van de kosten.
Financieel effect
€ 2.700,- per jaar
Incidenteel/structureel
2025
2026
2027
2028
€ 2.700 Structureel
€ 2.700
€ 2.700
€ 2.700
Maatschappelijk effect
Oranjecomités merken dit op hun begroting. Het is echter mogelijk voor de comités om via sponsoring deze kosten te laten dekken door het bedrijfsleven.
Bestuurlijke belemmering
Het indrukken van deze knop gaat tegen motie M 2023-023 in.
Juridische haalbaarheid
Juridisch haalbaar
Technische haalbaarheid
Technisch haalbaar
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.
Teammanager
Teammanager Beheer
05.2.3 Stoppen met graffiti verwijdering (ingezet) Begrotingsknop
Begrotingsknop
Stoppen met graffiti verwijdering
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Groen
95
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer. We stoppen na het indrukken van deze begrotingsknop in z’n geheel met deze dienstverlening.
Toelichting
We hebben een contract met Graffiti-ex voor het verwijderen van graffiti op assets van de gemeente in de buitenruimte. Zij zorgen periodiek dat graffiti weggehaald wordt en in geval van aanstootgevende graffiti halen zij dit na melding binnen 24 uur weg.
Context
Er is geen wettelijke verplichting, maar de verwijdering van graffiti hoort wel bij het streven om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden. Aanwezigheid van graffiti maakt dat mensen de buitenruimte als minder schoon en minder veilig ervaren.
Financieel effect
€ 8.000,Indien we stoppen met het verwijderen van graffiti zal het aantal meldingen hierover toenemen en moet de inzet van de eigen buitendienst vergroot worden om in ieder geval aanstootgevende graffiti te verwijderen.
Incidenteel/structureel
2025
2026
2027
2028
€8.000 Structureel
€8.000
€8.000
€8.000
Maatschappelijk effect
Inwoners en bezoekers van de gemeente ervaren de buitenruimte als er graffiti aanwezig is als minder schoon en minder veilig. Er komen meer meldingen binnen die de gemeente moet afhandelen en oplossen.
Bestuurlijke belemmering
Geen bestuurlijke belemmering.
Juridische haalbaarheid
Juridisch haalbaar
Technische haalbaarheid
Technisch haalbaar
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.
Teammanager
Teammanager Beheer
05.2.4 Stoppen met kauwgomverwijdering in de centrumgebieden Begrotingsknop
96
Begrotingsknop
Stoppen met kauwgomverwijdering in de centrumgebieden
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Groen
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer. We stoppen na het indrukken van deze begrotingsknop in z’n geheel met deze dienstverlening.
Toelichting
Na het indrukken van deze knop stoppen we met de jaarlijkse kauwgomverwijdering in de centrumgebieden. De aanwezigheid van kauwgom valt niet onder de beeldmeetlatten waarop geschouwd wordt. De aanwezigheid van kauwgom op de grond heeft geen invloed op de te meten beeldkwaliteit maar doet wel iets met de beleving van mensen van de buitenruimte. De aanwezigheid van vervuiling zoals kauwgom kan leiden tot meer vervuiling.
Context
Er is geen (wettelijke) verplichting voor deze dienstverlening.
Financieel effect
€ 8.000,- per jaar
Incidenteel/structureel
2025
2026
2027
2028
€8.000 Structureel
€8.000
€8.000
€8.000
Maatschappelijk effect
De aanwezigheid van kauwgom valt niet onder de beeldmeetlatten waarop geschouwd wordt. De aanwezigheid van kauwgom op de grond heeft geen invloed op de te meten beeldkwaliteit maar doet wel iets met de beleving van mensen van de buitenruimte. De aanwezigheid van vervuiling zoals kauwgom kan leiden tot meer vervuiling. Het stoppen met de maatregel doet afbreuk aan de gemeentelijke doelen die betrekking hebben op een prettige leefomgeving en aantrekkelijke en vitale centra.
Bestuurlijke belemmering
Samen met de winkeliers/ondernemers wordt hard gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van de centrumgebieden. De inzet op de zaterdagen staken zorgt voor afbreuk aan dit gezamenlijke doel.
Juridische haalbaarheid
Juridisch haalbaar
97
Technische haalbaarheid
Technisch haalbaar
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.
Teammanager
Teammanager Beheer
05.2.5 Stoppen met de uitgifte van € 0,50 per kerstboom bij de kerstbomen inzamelactie Begrotingsknop
Begrotingsknop
Stoppen met de uitgifte van € 0,50 per kerstboom bij de kerstbomen inzamelactie.
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Groen
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer. We stoppen na het indrukken van deze begrotingsknop in z’n geheel met deze dienstverlening.
Toelichting
Begin van elk jaar stelt de gemeente € 0,50 per ingezamelde kerstboom ter beschikking. Inwoners kunnen bij een minimum van 25 kerstbomen een melding indienen voor een ophaalmoment. Met deze actie voorkomen we dat er veel kerstbomen gedumpt worden in de gemeente en houden we de inzamelronde van kerstbomen die naast de containers gelegd worden beperkt. Het is een actie. De inzameling van kerstbomen in de eerste weken van het jaar door de afvalinzamelaar en eigen buitendienst blijft bestaan.
Context
Er is geen wettelijke verplichting. Het sneller verwijderen van de kerstbomen draagt wel bij aan het schoon, heel en veilig houden van de gemeente. De actie draagt ook bij aan het gevoel van saamhorigheid in de wijken. Veelal haalt de jeugd samen de bomen op bij buren die weer blij zijn dat ze makkelijk van hun oude kerstboom af zijn. Het indrukken van deze knop doet afbreuk aan de het gemeentelijk doel van een prettige leefomgeving voor inwoners. 98
Financieel effect
Incidenteel/structureel
€ 3.000,2025
2026
2027
2028
€3.000 Structureel
€3.000
€3.000
€3.000
Maatschappelijk effect
Indien de knop wordt ingedrukt zullen er meer kerstbomen buiten liggen de eerste weken van het jaar die door de afvalinzamelaar en eigen buitendienst weggehaald moeten worden. Deze bomen moeten relatief snel weggehaald worden om het gevaar om het in de brand steken van de bomen tegen te gaan.
Bestuurlijke belemmering
Geen belemmeringen.
Juridische haalbaarheid
Juridisch haalbaar
Technische haalbaarheid
Technisch haalbaar
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.
Teammanager
Teammanager Beheer
05.2.6 Stoppen met het verstrekken van materialen voor inwoners die zich willen inzetten voor een schoner Lansingerland Begrotingsknop
Begrotingsknop
Stoppen met het verstrekken van materialen voor inwoners die zich willen inzetten voor een schoner Lansingerland (o.a. Lansingerdoeners en scholen)
Portefeuillehouder
Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Kleurcode
Groen
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer Met het indrukken van deze begrotingsknop stoppen we volledig met het gratis beschikbaar stellen van materialen voor inwoners die zich inzetten voor een schoner Lansingerland. 99