Document · PDF

[T24.06460] Gereedschapskist met begrotingsknoppen m.b.t. Begroting 2025 - 2028

Gemeenteraad 7 november 2024, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Begroting 2025-202827.153 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid

Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Wij dragen bij aan zelfredzaamheid en eigen regie voor volwassen inwoners in Lansingerland. We dragen bij aan gelijke kansen voor inwoners bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. - We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners - We ondersteunen inwoners met een laag inkomen met regelingen die bijdragen aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid - We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben - We zetten in op voorkomen van schuldenproblematiek en bieden hulp waar nodig - We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen 2025 2026 2027 2028 € Structureel

€

100.000

€

100.000

€

100.000

We dragen als gemeente minder bij aan de bestaanszekerheid en kansengelijkheid van inwoners met een laag inkomen. De wijzigingen raken inwoners met een inkomen net boven de bijstandsnorm onevenredig en hard, omdat zij juist degenen zijn voor wie deze regelingen het meeste effect hebben. Dit zou ertoe kunnen leiden dat inwoners ervoor kiezen niet te werken, maar een uitkering aan te vragen, omdat ze daarmee meer kans hebben om financieel rond te komen. Geen Lokale regelgeving moet worden aangepast. Inwoners moeten de gelegenheid krijgen om zich voor te bereiden op de veranderingen. Zij moeten bijvoorbeeld de tijd hebben om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Contracten met aanbiedingspartners moeten worden aangepast en/of beëindigd. We kunnen een aantal aanpassingen doorvoeren in de loop van 2025, maar het financieel effect is vanaf 2026 pas echt merkbaar. Haalbaar maar niet per 1 januari 2025, rekening houdend met o.a. aanpassing van de regelgeving en herziening van de rechtmatigheid per inwoner. Participatie Teammanager Maatschappelijke Opgaven

04.3.7 Intensivering: Participatiewet in Balans Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop intensivering (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Intensivering: Participatiewet in Balans Leon Hoek Uitgaven Met de intensivering zorgen we ervoor dat Lansingerland de Participatiewet in Balans kan uitvoeren. De regering wil de Participatiewet grondig herzien. Deze herziening bestaat uit meerdere sporen. Spoor 1 van de Participatiewet in Balans bestaat uit ruim twintig 54

verschillende maatregelen die op korte en middellange termijn gerealiseerd moeten worden. De beoogde ingangsdatum ligt in 2025 en is afhankelijk van de behandeling in de Tweede en de Eerste kamer in 2024. Spoor 2 gaat over de fundamentele herziening van het stelsel op lange termijn. Spoor 3 richt zich op het versterken van de vakkundigheid van medewerkers. De regering wil met dit voorstel de mens meer centraal stellen en van vertrouwen uitgaan. Ook het vereenvoudigen van regelgeving is een belangrijk uitgangspunt. De intensivering is nodig om de maatregelen uit Spoor 1 (in verbinding met Spoor 3) uit te werken en te implementeren in ons beleid en Uitvoering. Bij het bepalen van de benodigde intensivering wachten wij af welke middelen de rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt, daarom staat deze op PM. Context

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

We houden vast aan onze ambitie voor beleidsveld Participatie. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Wij dragen bij aan zelfredzaamheid en eigen regie voor volwassen inwoners in Lansingerland. We dragen bij aan gelijke kansen voor inwoners bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. - We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners - We ondersteunen inwoners met een laag inkomen met regelingen die bijdragen aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid - We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben - We zetten in op voorkomen van schuldenproblematiek en bieden hulp waar nodig - We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen 2025 2026 2027 2028 PM € € € Incidenteel Met het uitvoeren van de Participatiewet in Balans dragen we bij aan een dienstverlening aan onze inwoners die uitgaat van vertrouwen en inspeelt op de individuele situatie van onze inwoner. We investeren kortom in onze inwoners met als resultaat dat onze inwoners meer participeren in de samenleving. Geen Haalbaar Haalbaar Participatie Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning 04.4.1 Afschaffen gratis OV voor ouderen Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Afschaffen gratis OV voor ouderen Titia Cnossen Uitgaven Groen We verlagen onze uitgaven door het gratis OV voor ouderen af te schaffen. De maatregel houdt in dat we de pilot gratis OV voor ouderen stoppen in 2025. We versoberen onze ambitie voor beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving. Vitale ouderen blijven meedoen in en bijdragen aan de samenleving. Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving. - We werken aan een breed preventieprogramma met Ondersteuning mantelzorgers en Ontmoeting centraal - We zetten in op preventie om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners te verbeteren - We zorgen dat onze Lansingerlandse standaard op orde is 2025 2026 2027 2028 € 65.000 € 130.000 € € Incidenteel Ouderen met een laag inkomen kunnen geen gebruik meer maken van gratis OV. Deze ambitie uit het werkprogramma van het college draaien we terug. Haalbaar Het financieel is deels direct haalbaar. Maatschappelijke ondersteuning Teammanager Maatschappelijke Opgaven

04.4.2M.A Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (nullijn hanteren) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (nullijn hanteren) Titia Cnossen Uitgaven Oranje We verlagen onze uitgaven door te versoberen op de sociale basis maatschappelijke ondersteuning (nullijn hanteren). De maatregel houdt in dat we de in de Kaderbrief voorgenomen indexering van 5% op de subsidiebudgetten niet doorvoeren. We hanteren daarmee de nullijn voor 2025 ten opzichte van 2024. 56

Context

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

We versoberen onze ambitie voor beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving. Vitale ouderen blijven meedoen in en bijdragen aan de samenleving. Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving. - We werken aan een breed preventieprogramma met Ondersteuning mantelzorgers en Ontmoeting centraal - We zetten in op preventie om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners te verbeteren - We zorgen dat onze Lansingerlandse standaard op orde is 2025 2026 2027 2028 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 Structureel De maatregel kan leiden tot een versobering van het aanbod of van de inzet van samenwerkingspartners die onderdeel uitmaken van onze sociale basis. Dat kan ervoor zorgen dat inwoners niet tijdig of niet genoeg hulp en ondersteuning krijgen. Geen Haalbaar Haalbaar Maatschappelijke ondersteuning Teammanager Maatschappelijke Opgaven

04.4.3M.B Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (inkrimpen activiteiten) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Context

Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (inkrimpen activiteiten) Titia Cnossen Uitgaven Oranje We verlagen onze uitgaven door te versoberen op de sociale basis maatschappelijke ondersteuning. De maatregel kan aanvullend op de begrotingsknop “Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (hanteren nullijn)” worden ingezet als versobering van de sociale basis maatschappelijke ondersteuning. Dit houdt in dat we ons aanbod van activiteiten in de sociale basis op het gebied van maatschappelijke ondersteuning versoberen/inkrimpen. LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 04.4.2M.A. We versoberen onze ambitie voor beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving. Vitale ouderen blijven meedoen in en bijdragen aan de samenleving. Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving. 57

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

We werken aan een breed preventieprogramma met Ondersteuning mantelzorgers en Ontmoeting centraal - We zetten in op preventie om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners te verbeteren - We zorgen dat onze Lansingerlandse standaard op orde is 2025 2026 2027 2028 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 Structureel De maatregel kan leiden tot een versobering van het aanbod of van de inzet van samenwerkingspartners die onderdeel uitmaken van onze sociale basis. Dat kan leiden tot wachtlijsten voor bijvoorbeeld ouderenadvies, maatschappelijk werk of een maatje. Mogelijk krijgen inwoners niet tijdig of niet genoeg hulp en ondersteuning. Geen Haalbaar Haalbaar Maatschappelijke ondersteuning Teammanager Maatschappelijke Opgaven

04.4.4 Verschralen maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering

Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Verschralen maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Titia Cnossen Uitgaven Rood We verlagen onze uitgaven door maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning te verschralen. De maatregel houdt in dat we aanpassingen doen in de criteria voor maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning. We verschralen onze ambitie voor beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving. Vitale ouderen blijven meedoen in en bijdragen aan de samenleving. Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving. - We werken aan een breed preventieprogramma met Ondersteuning mantelzorgers en Ontmoeting centraal - We zetten in op preventie om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners te verbeteren - We zorgen dat onze Lansingerlandse standaard op orde is 2025 2026 2027 2028 € € 300.000 € 300.000 € 300.000 Structureel Het individueel maatwerkwerk maatschappelijke ondersteuning verschraalt. Inwoners hebben minder toegang tot diverse maatwerkvoorzieningen. Dit gaat om de voorzieningen vervoer, begeleiding en hulp bij het huishouden. Daarmee komt onze wettelijke taak tot het bieden van maatschappelijke participatie in het geding.

We kiezen ervoor onze bijdragen aan de leidende thema’s van de Samenlevingsvisie significant te verminderen. In plaats van investeren in de maatschappelijke participatie van onze inwoners verkleinen we de rol van de gemeente en laten meer over aan de samenleving. Haalbaar Het afbouwen van de sociale basis leidt tot een toename van directe hulpvragen bij de gemeente (maatwerk). Het afbouwen van de voorzieningen kost extra incidenteel werk. Maatschappelijke ondersteuning Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte 59

Beleidsveld Beheer openbare ruimte 05.1.1G.A We verduurzamen de openbare verlichting door de aan en uit momenten beter op de zonsopkomst en –ondergang af te stellen (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop

We verduurzamen de openbare verlichting door de aan- en uit momenten beter op de zonsopkomst en -ondergang af te stellen

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

We zetten in op het verduurzamen van de openbare verlichting door de verlichting alleen te laten branden als dit nodig is. Er is een optimalisatie in de afstelling van de verlichting in te voeren die het mogelijk maakt om de openbare verlichting aan en uit te schakelen op de momenten dat de zonsopkomst en -ondergang is. Met deze maatregel besparen we 3,5% aan energiekosten.

Toelichting

Deze maatregel kunnen we toepassen op 60% van de openbare verlichting in de gemeente. Het betreft ons eigen net waarbij we niet afhankelijk zijn van Stedin. Door de markt/ stroomprijs kan de jaarlijkse besparing variëren.

Context

Financieel effect

Incidenteel/structureel

Om de maatregel te kunnen uitvoeren, moeten er wel eerst kosten gemaakt worden. De kosten zijn € 25.000. De energiebesparing levert jaarlijks € 23.363 op. Dit betekent dat het eerste jaar een kostenverhoging van € 1.637 eenmalig op de begroting nodig is om daarmee een besparing vanaf 2026 te realiseren. 2025

2026

2027

2028

€-1.637 Structureel

€23.363

Maatschappelijk effect

Indien we het slim aanpakken en via communicatie de burgers voldoende meenemen zal het effect beperkt blijven.

Bestuurlijke belemmering

Geen

Juridische haalbaarheid

Geen belemmering

Technische haalbaarheid

We kunnen het zelf realiseren.

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.2C.A Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf laten uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (deel 1, budget openbare ruimte) (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf laten uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (LET OP, alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 06.3.2C.B)

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgavenkant

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten. Door het beëindigen van de subsidie stimulering bedrijfsstructuren vervalt dit beleid. Onderhoud van de openbare ruimte is primair een gemeentelijke taak.

Toelichting

Op de bedrijventerreinen Prisma en Oudeland wordt een deel van de openbare ruimte door parkmanagementorganisaties beheerd en onderhouden. Vergoeding aan parkmanagement vindt plaats op basis van hogere eenheidsprijzen dan de gemeentelijke eenheidsprijzen voor beheer en onderhoud van het openbaar gebied, doelstellingen zijn gebaseerd op beeldkwaliteitsniveau B (vastgesteld door de gemeenteraad). Zelf het terrein beheren en onderhouden biedt qua werkzaamheden geen besparing. Deze kosten worden gemaakt door de aannemer die door de gemeente wordt aangestuurd. De gemeente kan doordat we grotere arealen wegzetten betere eenheidsprijzen 61

bedingen bij de onderhoudsaannemers (via Europese aanbestedingen). De structureel lagere lasten ontstaan door:  



Beheerovereenkomsten en beheerplannen voor bedrijventerreinen worden niet meer opgesteld; Afstemming met parkmanagementorganisaties over beheer en onderhoud is niet meer noodzakelijk. Meldingen over de openbare ruimte worden op de reguliere wijze afgehandeld; Specifieke schouwen van de uitgevoerde werkzaamheden door parkmanagementorganisaties vervalt.

Daarnaast wordt de subsidie stimulering bedrijfsstructuren beëindigd. Context

Financieel effect

Onderhoud van de openbare ruimte is primair een gemeentelijke taak. Er is een relatie met de stimuleringsregeling bedrijfsinfrastructuren vanuit economie. Door het uitvoeren van beheer en onderhoud door de gemeente is er geen stimuleringsregeling meer nodig vanuit Team RES. Door het zelf laten uitvoeren van beheer en onderhoud is het niet meer noodzakelijk om beheerovereenkomsten en beheerplannen op te stellen. Gelet op de omvang van de bedrijventerreinen is het opstellen van een beheerovereenkomst en beheerplan éénmaal per 2 jaar noodzakelijk. De jaarlijkse besparing bedraagt € 42.073, - (totaal € 50.000 incl. knop 06.3.2C.B) Kanttekeningen De parkmanagementorganisaties kunnen op basis van ledenraadpleging wensen hebben voor het openbaar gebied die boven beeldkwaliteit B uitstijgen. Extra voorzieningen in de openbare ruimte moeten worden afgestemd met de gemeente. De kosten voor aanleg en onderhoud van deze extra voorzieningen zijn altijd voor rekening van parkmanagementorganisaties. Dit geldt onder andere voor de specifieke prullenbakken op bedrijvenpark Prisma. Opmerkingen over beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden, net als in de rest van de gemeente, via de website en het zaaksysteem afgehandeld. Door het beheer en onderhoud zelf te laten uit te voeren kan het aantal meldingen via het zaaksysteem toenemen.

Na een nader te bepalen periode kan bezien worden of er structureel meer inzet nodig is om meldingen af te kunnen handelen. Of structureel capaciteit nodig is, hangt af van de mate

waarin de trend dat we als organisatie steeds meer meldingen en klachten moten afhandelen doorzet. 2025

2026

2027

2028

€42.073

Incidenteel/structureel

Structureel.

Maatschappelijk effect

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt voor alle gebieden, behalve de centra, gelijkgesteld. Het onderhoudsniveau voor reguliere gebieden is in 2024 beeldkwaliteit B. Indien de gemeente zelf het (groen)onderhoud laat uitvoeren, ontstaat er meer eenheid door toepassing van een uniform onderhoudsregime. Een actieve betrokkenheid bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vergroot mogelijk de binding en betrokkenheid van ondernemers bij het bedrijventerrein.

Bestuurlijke belemmering

Geen

Juridische haalbaarheid

Lopende contracten zijn aanpasbaar per kalenderjaar; dit moet wel 3 maanden voorafgaand gemeld zijn. De beheerovereenkomst met PMBO voor bedrijvenpark Oudeland loopt af per 31-12-2024. De beheerovereenkomst met Prisma moet opengebroken worden.

Technische haalbaarheid

Technisch haalbaar. Uitvoeren van beheer en onderhoud van openbaar gebied is een gemeentelijke kerntaak.

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare ruimte.

Teammanager

Teammanagers Beheer en RES

05.1.3 De leges voor werkzaamheden aan bestaande en/of nieuwe kabels en leidingen worden kostendekkend verhaald op de aanvrager (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop

Leges kabels en leidingen kostendekkend

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Inkomsten

Kleurcode

Groen

Toelichting

Aan de hand van de daadwerkelijke inzet van de medewerkers voor de werkzaamheden aan bestaande en/of nieuwe kabeltracé's (inclusief het toezicht ter plaatse van de werkzaamheden) brengen we de kosten in rekening bij de aanvrager. Het betreft individuele aanvragen die geen onderdeel zijn van (grotere) gebiedsontwikkelingen. Voor deze ontwikkelingen wordt in de IOK/AOK wel op dezelfde wijze de inzet doorberekend.

Context

Met de doorvoering van de knop worden de leges op kabels en leidingen kostendekkend. Dit is conform de wens van de raad.

Financieel effect 2025

2026

2027

2028

€ 500.000

Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Geen

Bestuurlijke belemmering

De nieuwe kostendekkende leges tarieven voor 2025 worden pas vastgesteld in de laatste raadsvergadering van 2024. In deze raadsvergadering worden de definitieve leges tarieven bepaald. Indien de kostendekkende tarieven niet of afwijkend worden vastgesteld heeft dit impact op de knop.

Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid

Ja met vaststellen van Leges verordening 2025 in de raadvergadering in december 2024 zijn de kostendekkende tarieven voor 2025 juridische ingedekt. Zie omschrijving bestuurlijke belemmering en Juridische haalbaarheid

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare ruimte.

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.4 Klokkenlint en carillons worden uitgezet Begrotingsknop

Begrotingsknop

Klokkenlint en carillons worden uitgezet

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Klokkenlinten en carillons zorgen voor een mooie, comfortabele en luxe uitstraling van de buitenruimte. Door ze uit te zetten zal er geen muziek meer in de buitenruimte zijn. We behouden de installaties in de buitenruimte. We passen ons beleid hierop aan, deze maatregel leidt tot structureel lagere lasten door een besparing op onderhoud. Er zijn verschillende elementen. Het uitzetten heeft per element kan verschillende effecten opleveren in de beleving van inwoners.

Toelichting

Context

De geluidselementen zijn bedoeld als verfraaiing.

Financieel effect

Indien alle elementen worden uitgezet besparen we € 4.000 op jaarbasis. 2025

2026

2027

2028

€ 4.000

Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Inwoners en ondernemers gaan het uitzetten zien en registreren als een afwijking. De beleving van de openbare ruimte neemt af. De maatregel leidt tot meer vragen, opmerkingen en klachten.

Bestuurlijke belemmering

Geen

Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen We kunnen het zelf doen

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.5. We zetten de openbare fonteinen binnen de gemeente uit Begrotingsknop

Begrotingsknop We zetten de openbare fonteinen binnen de gemeente uit.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

De waterelementen zorgen voor een mooie, comfortabele en luxe uitstraling van de buitenruimte. Goed onderhouden fonteinen dragen bij aan de waterkwaliteit door het toevoegen van lucht/ zuurstof aan het water. In de gemeente zijn 4 waterelementen aanwezig. De elementen zien er ook esthetisch mooi uit en dragen bij aan de kwaliteit van de buitenruimte. Er is ook een duidelijk belevingsaspect aan verbonden, ze dragen bij aan een prettige leefomgeving. Specifiek in de centra dragen ze bij aan de vitaliteit van de kernen.

Toelichting

We zetten het onderhoud van de waterelementen stop. We passen ons beleid aan, dit leidt tot structureel lagere onderhoudslasten. Er zijn verschillende elementen, variërend van fonteinen tot bedriegertjes (waterelementen). Het uitzetten heeft per element verschillende effecten. Dit varieert van een afname van alleen de kwalitatieve ervaring buiten tot het niet meer voorzien in speelaanleiding op pleinen en het achteruitgaan van waterkwaliteit in vijvers.

Context

De waterelementen zijn bedoeld als verfraaiing en dragen bij aan een prettige leefomgeving en vitale en levendige centra.

Financieel effect

Indien alle 4 de elementen worden uitgezet besparen we € 24.000. 2025

2026

2027

2028

€24.000

Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Inwoners en ondernemers gaan het zien en registreren het als een afwijking. De beleving van de openbare ruimte neemt af. We verwachten meer vragen, meldingen en klachten.

Bestuurlijke belemmering

Geen

Juridische haalbaarheid

Geen belemmering

Technische haalbaarheid

We kunnen het zelf doen

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.6 Poller Bonfut uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop

Poller Bonfut uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Op de Bonfut staat een dynamische afsluiting (poller) in de rijbaan. Deze gaat omlaag voor bewoners van de Bonfut. We kunnen de stroom uitzetten, stoppen met het onderhoud en een vaste paal plaatsen als fysieke afsluiting. Dan moeten bewoners keren aan het einde van de straat en omrijden. Met de realisatie van de nieuwe wijk Rodenrijse Velden is er een alternatieve route gerealiseerd en kan de Bonfut permanent afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Deze poller zorgt er specifiek voor dat de bewoners van de Bonfut “hun” straat in en uit kunnen, al het andere verkeer niet.

Toelichting

Context

De poller voorkomt dat sluipverkeer vanaf de Rodenrijseweg via Bonfut, Wildersekade en de Schiebroekseweg de N209 kan bereiken. Bewoners hebben een pasje waarmee ze de poller kunnen bedienen.

Financieel effect

Indien de poller uit het beheerprogramma wordt geschrapt, besparen we jaarlijks € 4.000 op stroom en onderhoud. 2025

2026

2027

2028

€4.000

Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Burgers en ondernemers gaan het zien en registreren als een afwijking, er kunnen bezwaren, klachten en vragen komen over het waarom. Het wordt voor de bewoners lastiger c.q. duurt langer om de wijk in en uit te kunnen rijden. Door het plaatsen van een vaste paal is het niet meer mogelijk om direct vanaf de Bonfut de Wildersekade in te rijden. Via de Hordijklaan kan dit wel.

Bestuurlijke belemmering

Geen

Juridische haalbaarheid

Geen belemmering

Technische haalbaarheid

We kunnen het zelf doen

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.7 Geen poller Hoeksekade terugplaatsen bij reconstructie (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop

Poller Hoeksekade niet meer terugplaatsen bij de reconstructie.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Op de Hoeksekade was een dynamische afsluiting van de rijbaan. Deze rijbaan was op weekdagen afgesloten om sluipverkeer te voorkomen. In het weekend was de rijbaan open voor het lokale verkeer. Vanaf 2018 is er i.v.m. bouwwerkzaamheden een permanente afsluiting. Deze poller zorgde er specifiek voor dat de bewoners van de Hoeksekade “hun” straat in en uit kunnen, al het andere verkeer niet.

Toelichting

Context

Situatie voor 2018: op de Hoeksekade staat een poller (inzinkbare paal) die de meeste tijd omhoog staat en alleen in het weekend vanaf zaterdag 6 uur tot zondag 20 uur omlaag staat. Op het moment dat deze omlaag staat, kan verkeer vanaf de Rottebandreef rechtdoor rijden in de richting van het centrum van Bergschenhoek en andersom. Vanaf 2018 is er i.v.m. bouwwerkzaamheden een permanente sluiting.

Financieel effect

Het niet terugbrengen van de dynamische afsluiting bespaart een investering van € 55.000, afschrijvingstermijn is 10 jaar. Dit scheelt 68

€ 5.500 op de kapitaallasten en op regulier onderhoud € 4.000. Totaal dus € 9.500 per jaar.

Incidenteel/structureel

2025

2026

2027

2028

€9.500 Structureel

€9.500

Maatschappelijk effect

Burgers en ondernemers gaan het zien en registreren als een afwijking, er kunnen bezwaren, klachten en vragen komen over het waarom. Er was veel weerstand tegen de tijdelijke volledige afsluiting met een poller van bewoners van de Rotte. Wanneer deze permanent wordt, bijvoorbeeld door een vaste paal, dan kunnen we wederom weerstand verwachten. Weerstand verwachten we ook van de inwoners van de Hoeksekade wanneer er helemaal geen afsluiting meer wordt geplaatst.

Bestuurlijke belemmering

Geen

Juridische haalbaarheid

Geen belemmeringen

Technische haalbaarheid

We kunnen het zelf doen

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.8 Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgavenkant

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Beleid doen we niet meer.

Toelichting

Begin voorjaar tot einde zomer plaatsen we jaarlijks hanging baskets in de centra, in samenwerking met de winkeliersverenigingen. Dit doen we om de centra te verfraaien en herkenbaar te maken voor bezoekers. We dragen op deze manier ook bij aan biodiversiteit, doordat er planten in staan die bijvoorbeeld bijen en vlinders aantrekken.

Context

Er is geen wettelijke verplichting, het betreft geen gemeentelijke taak. Er is een relatie met het in het coalitieakkoord opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk ondernemersklimaat).

Financieel effect

Het niet meer organiseren van de plaatsing van hanging baskets bespaart jaarlijks € 25.000 Recent is de aanbesteding van hanging baskets vernieuwd. Besparing is pas mogelijk na afloop van het huidige contract en daarmee is de besparing dus pas mogelijk per 2026. 2025

2026

2027

2028

€-

€25.000

Incidenteel/structureel

Structureel.

Maatschappelijk effect

Het is voor de gemeente belangrijk dat de drie winkelcentra in Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk "Schoon, Heel, Veilig en Gezellig" zijn. Levendige winkelcentra trekken bezoekers en zijn een algemeen gezamenlijk belang voor alle inwoners, winkeliers en bewoners van de winkelcentra. Het bevordert de gemeenschapszin, doordat winkeliers en bereid zijn de plantenbakken te onderhouden. De hanging baskets leveren in de centra ook een bijdrage aan biodiversiteit, doordat er planten in staan die bijvoorbeeld bijen en vlinders aantrekken.

Bestuurlijke belemmering

De uitvoering van Motie M2019-006 Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland wordt herroepen. We verwachten n.a.v. deze bezuiniging meldingen en klachten van zowel inwoners als winkeliers. Meldingen en klachten die ambtelijk afgehandeld worden, komen regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is.

Juridische haalbaarheid

N.v.t.

Technische haalbaarheid

De besparing komt voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden. In 2025 loopt het contract af en er zijn dus geen contractuele consequenties aan het stop zetten verbonden.

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare ruimte.

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.9 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerstperiode (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerstperiode.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgavenkant

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Beleid doen we niet meer.

Toelichting

Rond Kerst plaatst de gemeente als verfraaiing een kerstboom in de centra van elke kern. Dit doen we om bij te dragen aan de sfeer.

Context

Er is geen wettelijke verplichting; het betreft geen gemeentelijke taak. Er is een relatie met het in het coalitieakkoord opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk ondernemersklimaat).

Financieel effect

Incidenteel/structureel

Maatschappelijk effect

Het niet meer organiseren van de plaatsing van Kerstbomen heeft geen personele consequenties voor team Beheer of de Buitendienst. We besparen hiermee jaarlijks € 15.000,2025

2026

2027

2028

€15.000 Structureel.

€15.000

Kerstbomen leveren een bijdrage aan de sfeer in de centra. Mogelijk zijn de centra minder aantrekkelijk tijdens de feestdagen zonder Kerstboom. Met name de winkeliersverenigingen zijn blij met de huidige bijdrage aan de sfeer en de aantrekkelijkheid van de centra, Zij zullen teleurgesteld zijn als de gemeentelijke bijdrage verdwijnt, ook in relatie tot het in het coalitieprogramma opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk 71

ondernemersklimaat). Winkeliers kunnen dit eventueel ondervangen met een eigen initiatief. Bestuurlijke belemmering

We verwachten n.a.v. deze bezuiniging meldingen en klachten van zowel inwoners als winkeliers. Meldingen en klachten die ambtelijk afgehandeld worden, komen regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is.

Juridische haalbaarheid

N.v.t.

Technische haalbaarheid

Het niet plaatsen van kerstbomen in de centra gedurende de Kerstperiode heeft geen personele consequenties. De besparing komt voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden.

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare ruimte.

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.10 Geen gratis zout uitgeven aan inwoners (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Geen gratis zout uitgeven aan inwoners

Portefeuillehouder

Leon Hoek

Categorie

Uitgavenkant.

Kleurcode

Groen

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Geen gratis zout uitgeven aan inwoners. Dit zijn structureel lagere lasten.

Toelichting

Geen zout meer lever aan inwoners tijdens het gladheidsseizoen. In de winterperiode is er tweemaal een mogelijkheid voor bewoners om bij de gemeente Lansingerland gratis zout af te halen. Dit wordt verzorgd zodat bewoners het trottoir voor de huisdeur kan strooien omdat deze niet in de strooiroute zit.

Context

Als service aan de bewoners wordt er door de gemeente Lansingerland tweemaal per jaar een mogelijkheid geboden om zout af te halen. Als men hiermee stopt is de kans groot dat er meer klachten vanuit de bewoners gaan komen over het strooien van trottoirs.

Financieel effect

2025

2026

2027

2028

€2.000

Incidenteel/structureel

Structureel.

Haalbaarheid

Deze bezuiniging is haalbaar. Wel moet rekening gehouden worden met meer klachten vanuit de bewoners.

Maatschappelijk effect

Er zullen meer klachten vanuit de bewoners gaan komen.

Bestuurlijke belemmering

Deze service zet de gemeente Lansingerland goed op de kaart bij de inwoners, bij het stoppen van deze service worden meer klachten verwacht.

Juridische haalbaarheid

Dit is juridisch haalbaar.

Technische haalbaarheid

Dit is technisch haalbaar.

Beleidsterrein

5.1 Beheer Openbare Ruimte

Teammanager

Teammanager Exploitatie

05.1.11B.A Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar B in de centra en daaraan gerelateerde onderwerpen Begrotingsknop

Begrotingsknop Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar B (het onderhoudsniveau) in de centra en daaraan gerelateerde de onderwerpen.

Beeldkwaliteit centra/stationsgebieden van A naar B (scenario 1) (Station Lansingerland-Zoetermeer uitgezonderd, hier zijn aparte privaatrechtelijke afspraken over). Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgavenkant

Kleurcode

Oranje

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.

Toelichting

Onderhoud van de openbare ruimte is een noodzakelijke basisvoorziening en een gemeentelijke taak. Het vigerende onderhoudsniveau is vastgesteld door de vorige gemeenteraad. Voor de onderhoudsniveaus gebruiken we de landelijke beeldkwaliteitsniveaus zoals deze zijn gedefinieerd door het CROW: A+: prachtig A: goed B: voldoende C: sober/schraal D: verloedering (kapitaalvernietiging)

Context

beleidskeuzes van andere teams/ Domeinen, of ze zijn het gevolg van initiatieven uit de Raad

Deze knop kan ingedrukt worden tezamen met knop 177 regulier areaal van beeldkwaliteit regulier areaal van B naar C.

Financieel effect

Centra/stationsgebieden van beeldkwaliteit A naar B Als we de beeldkwaliteit bijstellen van A naar B voor de centra en stationsgebieden kunnen het regulier areaal op B blijven dat is een aparte knop 177. We besparen dan € 106.400. Kanttekeningen Sinds de Coronaperiode is al een stijging van het aantal (complexe) klachten en meldingen te zien, dit vergt veel capaciteit. De trend laat zien dat inwoners steeds mondiger en veeleisender worden en zich minder snel neerleggen bij een afwijzing. Er is geen aanwijzing om aan te nemen dat deze trend zich wijzigt. Een beeldkwaliteitsverlaging versterkt dit effect. Om deze reden stellen wij voor om bij een beeldkwaliteitsverlaging tijdelijk capaciteit toe te voegen van 0,2 fte in schaal 9 (€ 18.400). Dit verlaagt de werkelijke besparing naar € 88.000 euro per jaar en op deze wijze vloeien middelen die nu worden ingezet voor de openbare ruimte ten bate van de gehele gemeenschap sec naar mensen die klagen c.q. de weg naar de gemeente goed weten te vinden. Na een nader te bepalen periode kan bezien worden of dit structureel nodig is. Of structureel capaciteit nodig is, hangt af van de mate waarin de trend dat we als organisatie steeds meer meldingen en klachten moten afhandelen doorzet.

Incidenteel/structureel

Maatschappelijk effect

2025

2026

2027

2028

€88.000 Structureel.

€88.000

Bestuurlijke belemmering

klachten van zowel inwoners als bedrijven wanneer de beeldkwaliteit achteruit gaat. Klachten die ambtelijk afgehandeld worden komen regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is. Juridische haalbaarheid

Lopende contracten zijn aanpasbaar per kalenderjaar; dit moet wel 3 maanden voorafgaand gemeld zijn. (Station Lansingerland-Zoetermeer uitgezonderd, hier zijn aparte privaatrechtelijke afspraken over).

Technische haalbaarheid

Als de beeldkwaliteit en/of de overige posten naar beneden bijgesteld/gedifferentieerd wordt/worden heeft dat geen personele consequenties voor team Beheer. De besparing komt voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden; dit betekent dat contracten herzien moeten worden. Afhankelijk van het politieke draagvlak kunnen we (laten) onderzoeken hoe een besparing het best gerealiseerd kan worden en wat deze oplevert.

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare ruimte.

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.12B.B Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar C in de centra en daaraan gerelateerde onderwerpen Begrotingsknop

Begrotingsknop Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde onderwerpen. Beeldkwaliteit centra/stationsgebieden van A naar C (scenario 2). LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 05.1.11B.A (Station Lansingerland-Zoetermeer uitgezonderd, hier zijn aparte privaatrechtelijke afspraken over).

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgavenkant.

Kleurcode

Oranje

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.

Toelichting

Context

Onderhoud van de openbare ruimte is een noodzakelijke basisvoorziening en een gemeentelijke taak. Er is een relatie met het in het coalitieakkoord opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk ondernemersklimaat). In het collegeprogramma 2018-2022 (T18.12216) is met ingang van 2019 extra geld opgenomen om de beeldkwaliteit in de buitenruimte te verhogen van C naar B en in de winkelcentra/stationsgebieden van C naar A. De raad heeft de bijbehorende begrotingswijziging (BR1800101) op 1 november 2018 vastgesteld. Op de beeldkwaliteit en de Groenzoom na, vloeien de overige onderwerpen in deze Begrotingsknop voort uit beleidskeuzes van andere teams/ Domeinen, of ze zijn het gevolg van initiatieven uit de Raad Deze knop kan ingedrukt worden tezamen met knop 177 regulier areaal van beeldkwaliteit regulier areaal van B naar C. Deze knop 179 moet ingedrukt worden samen met knop 178. Knop 179 is de extra besparing die opgeteld moeten worden bij knop 179.

Financieel effect

Centra/stationsgebieden van beeldkwaliteit A naar C Als we de beeldkwaliteit bijstellen van A naar C voor de centra en stationsgebieden kunnen het regulier areaal op B blijven. Regulier areaal verlaging is een aparte knop 177. We besparen dan € 111.400. Kanttekeningen: het verlagen van de beeldkwaliteit is de centra/stationsgebieden is uitgewerkt in scenario 1 verlagen van A naar B (knop 178) en scenario 2 nog verder verlagen naar C (knop 179). De totale besparing van het indrukken van knop 178 en 179 geeft een besparing van €111.400 waarna de centra op beeldkwaliteit C onderhouden worden. Het kostenverschil tussen het onderhouden van de Centra/stationsgebieden op beeldkwaliteit B en C is €5.000.

Dit verlaagt de werkelijke besparing naar € 5.000 euro per jaar Let op! Deze knop 179 moet ingedrukt worden samen met knop 178. Knop 179 is de extra besparing die opgeteld moeten worden bij knop 178.

Incidenteel/structureel

Maatschappelijk effect

2025

2026

2027

2028

€5.000 Structureel.

€5.000

De kwaliteit van de openbare ruimte verschraalt. Een sobere, functionele inrichting is het uitgangspunt. Dit leidt tot een toename aan meldingen en klachten. Bij de afhandeling daarvan zullen we moeten verwijzen naar de beneden gestelde kwaliteitskaders. Daarnaast verslechtert de voorbeeldpositie van de gemeente. Het naar beneden bijstellen van de kwaliteitskaders draagt niet bij aan het stimuleren van ondernemers en bewoners om zelf ook te investeren in groen (tuinen, hagen/ heggen, groen daken). Terwijl dit investeringen zijn die we hard nodig hebben (we doen het samen) in het kader van klimaat adaptieve maatregelen of maatregelen t.b.v. natuurinclusief bouwen.

Bestuurlijke belemmering

Verlaging van de beeldkwaliteit leidt tot kapitaalvernietiging (assets moeten eerder vervangen worden bij een lager onderhoudsniveau en/of - frequentie). Beeldkwaliteit wordt breed gecommuniceerd en we verwachten (nog) meer meldingen en klachten van zowel inwoners als bedrijven wanneer de beeldkwaliteit achteruit gaat. Klachten die ambtelijk afgehandeld worden komen regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is.

Juridische haalbaarheid

Technische haalbaarheid

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare ruimte.

Teammanager

Teammanager beheer

05.1.13 Het verlagen van de beeldkwaliteit van B naar C in de openbare ruimte en daaraan gerelateerde onderwerpen Begrotingsknop

Begrotingsknop Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgavenkant

Kleurcode

Oranje

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in of stellen we uit.

Toelichting

Context

Onderhoud van de openbare ruimte is een noodzakelijke basisvoorziening en een gemeentelijke taak. Er is een relatie met de in de omgevingsvisie opgenomen ambities die betrekking hebben op een prettige leefomgeving. Het huidige onderhoudsniveau is B voor het reguliere areaal en A voor de centra en de stationsgebieden. Bij het indrukken van deze knop gaat het regulier areaal van beeldkwaliteit B naar C. Centra/stationsgebieden blijven op beeldkwaliteit A.

Financieel effect

Regulier areaal van beeldkwaliteit B naar C Als we de beeldkwaliteit bijstellen van B naar C voor het reguliere areaal kunnen de centra en stationsgebieden op A blijven. Bijstellen van centra en stationsgebieden is een aparte knop 178. We besparen dan € 266.000. 79

Kanttekeningen Sinds de Coronaperiode is al een stijging van het aantal (complexe) klachten en meldingen te zien, dit vergt veel capaciteit. De trend laat zien dat inwoners steeds mondiger en veeleisender worden en zich minder snel neerleggen bij een afwijzing. Er is geen aanwijzing om aan te nemen dat deze trend zich wijzigt. Een beeldkwaliteitsverlaging versterkt dit effect. Om deze reden stellen wij voor om bij een beeldkwaliteitsverlaging tijdelijk capaciteit toe te voegen van 0,8 fte in schaal 9 (€ 73.600). Dit verlaagt de werkelijke besparing naar € 192.400 euro per jaar en op deze wijze vloeien middelen die nu worden ingezet voor de openbare ruimte ten bate van de gehele gemeenschap sec naar mensen die klagen c.q. de weg naar de gemeente goed weten te vinden. Na een nader te bepalen periode kan bezien worden of dit structureel nodig is. Of structureel capaciteit nodig is, hangt af van de mate waarin de trend dat we als organisatie steeds meer meldingen en klachten moten afhandelen doorzet.

Incidenteel/structureel

Maatschappelijk effect

2025

2026

2027

2028

€192.400 Structureel.

€192.400

De kwaliteit van de openbare ruimte verschraalt. Een sobere, functionele inrichting is het uitgangspunt. Dit leidt tot een toename aan meldingen en klachten. Bij de afhandeling daarvan zullen we moeten verwijzen naar de beneden gestelde kwaliteitskaders. Daarnaast verslechtert de voorbeeldpositie van de gemeente. Het naar beneden bijstellen van de kwaliteitskaders draagt niet bij aan het stimuleren van ondernemers en bewoners om zelf ook te investeren in groen (tuinen, hagen/ heggen, groen daken). Terwijl dit investeringen zijn die we hard nodig hebben (we doen het samen) in het kader van klimaatadaptieve maatregelen of maatregelen t.b.v. natuurinclusief bouwen.

Bestuurlijke belemmering

Juridische haalbaarheid

Lopende contracten zijn aanpasbaar per kalenderjaar; dit moet wel 3 maanden voorafgaand gemeld zijn.

Technische haalbaarheid

Als de beeldkwaliteit en/of de overige posten naar beneden bijgesteld/gedifferentieerd wordt/worden heeft dat geen personele consequenties voor team Beheer. De besparing komt 80

voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden; dit betekent dat contracten herzien moeten worden. Afhankelijk van het politieke draagvlak kunnen we (laten) onderzoeken hoe een besparing het best gerealiseerd kan worden en wat deze oplevert. Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare ruimte.

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.14 Pollers in centra uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren Begrotingsknop

Begrotingsknop

Pollers in centra uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Oranje

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

In de centra staan dynamische afsluitingen (pollers) in de rijbaan. In Bergschenhoek staan 2 pollers, in Berkel en Rodenrijs 7 pollers. Hierdoor kunnen de winkels bevoorraad worden en is het centrum de rest van de dag afgesloten voor voertuigen. We kunnen de stroom uitzetten en het niet meer onderhouden. Dan is er geen fysieke afsluiting meer. De pollers zorgen mede voor het veilig afwikkelen van het verkeer, door het creëren van verkeersluwe zones.

Toelichting

Context

De pollers maken deel uit van een vertrouwd, comfortabel straatbeeld. Als ze niet meer werken, verwachten we veel vragen, meldingen en klachten.

Financieel effect

Indien alle pollers uit beheerprogramma worden geschrapt, besparen we jaarlijks € 32.000 op stroom en onderhoud.

Incidenteel/structureel

Maatschappelijk effect

2025

2026

2027

2028

€32.000 Structureel

€32.000

Inwoners en ondernemers gaan het zien en registreren als een afwijking. Er zullen meer opstoppingen en onoverzichtelijke

verkeerssituaties ontstaan. We verwachten meer vragen, meldingen en klachten van zowel inwoners als ondernemers. Bestuurlijke belemmering

Geen

Juridische haalbaarheid

Geen belemmeringen

Technische haalbaarheid

We kunnen het zelf doen

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare Ruimte

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.15 Dienstverleningsovereenkomst bewegwijzeringen opzeggen Begrotingsknop

Begrotingsknop

Dienstverleningsovereenkomst bewegwijzering opzeggen

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Oranje

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

De overeenkomst met de NBD (nationale bewegwijzeringsdienst) kunnen we opzeggen. Hierdoor zullen de blauwe (ANWB) borden niet aangepast worden als er nieuwe wegen komen. Volgens landelijk beleid is de NBD verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de blauwe-op-wit en de rode op-wit wegwijsborden, alle wegbeheerders betalen een abonnement bijdrage gerelateerd aan het aantal borden in het beheergebied.

Toelichting

Context

Er ligt een relatie met Rijkswaterstaat en de provincie ZuidHolland.

Financieel effect

Het eenzijdig beëindigen van de samenwerking kan €4.100 op jaarbasis opleveren

Incidenteel/structureel

2025

2026

2027

2028

€4.100

Structureel

Maatschappelijk effect

Op de termijn gaan de wegwijs borden niet meer overeenkomen met de plaatsen in de omgeving.

Bestuurlijke belemmering

Wij leveren al jarenlang een beheerbijdrage. Er ligt een langdurige relatie met RWS en de provincie. Met deze maatregel staat de betrouwbaarheid van onze gemeente op het spel. We verwachten met deze maatregel behoorlijke weerstand van RWS.

Juridische haalbaarheid

De landelijke vastgelegde beheerafspraken met de NBD/ Rijkswaterstaat, vormen een hindernis om de overeenkomst te beëindigen.

Technische haalbaarheid

We kunnen het niet alleen doen

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.16 Stoppen uitvoering niet wettelijk taken dierenwelzijn Begrotingsknop

Begrotingsknop Stoppen uitvoering niet wettelijk taken dierenwelzijn (0,22 FTE schaal 10)

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Oranje

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Door het stoppen van bovenwettelijke activiteiten brengen we de functie van Adviseur Dieren terug met 0,22 FTE (schaal 10). Vanuit onze zorgplicht moeten we ernstige dierenoverlast bestrijden en in bepaalde gevallen preventieve maatregelen treffen. We zijn verplicht om meldingen en klachten hierover in behandeling te nemen. Met het indrukken van deze knop is hier minder capaciteit voor. Preventieve activiteiten ter bevordering van dierenwelzijn moeten we staken (gericht op educatie en voorlichting).

Toelichting

Door de bovenwettelijke taken rondom dierenwelzijn niet verder te ontwikkelen, kan de functie Adviseur dieren in de openbare ruimte in uren teruggebracht worden. Door het verlagen van het aantal uren van deze functie worden bovenwettelijke meldingen van bewoners m.b.t. dierenoverlast en dierenwelzijn niet meer in behandeling genomen. Het aantal meldingen, en de complexiteit ervan, nam de afgelopen jaren toe. Binnen de huidige ambtelijke organisatie is geen capaciteit voor het afhandelen van deze meldingen. Daarnaast kunnen door het terugdringen van de uren preventieve maatregelen op bijvoorbeeld het gebied van ganzenoverlast, vogelgriep, hondenbeleid, ongediertebestrijding, voerontmoedigingsbeleid, e.d. niet opgepakt worden.

Context

In de Wet Dieren en de Omgevingswet en Besluit Activiteiten Leefomgeving wordt van een gemeente geëist een goede zorg voor het dierenwelzijn te borgen. Dit houdt o.a. in dat er voor vervoer en opvang gezorgd moet worden als dieren gewond of ziek zijn. Dit geldt voor alle dieren binnen de gemeentegrenzen (gehouden dieren en dieren uit het wild). Er is een wettelijke verplichting dode en zieke dieren uit de openbare ruimte te verwijderen om ziektes te voorkomen (gevaar voor de volksgezondheid). Daarnaast ligt er een brief van de Provincie Zuid-Holland (PZH2018-647522351) waarin gemeentes gevraagd wordt om uitvoering te geven aan het bewerken van nesten van ganzen en om de lokale wildbeheereenheid toestemming te geven om op gemeentelijke gronden de ganzenpopulatie te beheren. Om uitvoering te geven aan deze specifieke taken en om meldingen en vragen snel en adequaat af te handelen is capaciteit nodig.

Financieel effect

Met het deels stoppen van de taken brengen we de functie terug met 0,22 FTE (schaal 10). We besparen hiermee jaarlijks € 21.560. 2025

2026

2027

2028

€21.560

Incidenteel/structureel

Structureel.

Maatschappelijk effect

We verwachten n.a.v. deze bezuiniging meldingen en klachten van zowel inwoners als bedrijven maar ook van andere overheidsinstellingen zoals de Provincie wanneer zij niet meer bij de gemeente terecht kunnen met hun melding, vraag of klacht ten aanzien van dierenwelzijn.

Bestuurlijke belemmering

Meldingen en klachten die ambtelijk wél afgehandeld worden, komen toch nog regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is. Niet langer afhandelen van niet-wettelijke meldingen kunnen zorgen

voor een exponentiële stijging aan maatschappelijke en bestuurlijke onrust. Juridische haalbaarheid

Juridisch haalbaar

Technische haalbaarheid

Het niet meer reageren op bovenwettelijke meldingen van dierenoverlast en dierenwelzijn lijkt weinig haalbaar. Het onderscheid tussen wettelijk en bovenwettelijk is op een emotioneel beladen onderwerp als Dierenwelzijn lastig te maken. Wij verwachten dat inwoners dit niet begrijpen en er evenmin genoegen mee nemen. Ze verwachten een dienstverlenende instelling van een overheidsorganisatie. Het imago van de gemeentelijke overheid komt daarbij in het geding. Een dergelijke houding verhoudt zich lastig met het in het collegeprogramma genoemde concept van ‘samen besturen’. We verwachten dat er klachten binnenkomen over het niet reageren op boeven-wettelijke meldingen. Het politieke draagvlak voor het niet meer reageren op bovenwettelijke meldingen van dierenoverlast en dierenwelzijn is naar verwachting klein. Het is ook een moeilijke maatregel voor gemeenteambtenaren die inwoners graag zoveel mogelijk goed te woord willen staan en willen helpen.

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.

Teammanager

Teammanager Beheer

05.1.17 Afschaffen subsidieregeling Wildopvang Begrotingsknop

Begrotingsknop Afschaffen van de bestaande subsidieregeling Wildopvang

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgaven

Kleurcode

Oranje

Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

We ondersteunen geen wildopvangcentra meer die dieren uit Lansingerland opvangen. De subsidieregeling Wildopvang wordt afgeschaft. Besparing van € 20.000 per jaar.

Toelichting

Opvang van wilde dieren is een wettelijke taak van de gemeente die nu wordt uitgevoerd door o.a. de organisaties waar wij de subsidie aan verstrekken. Zij kunnen nu een beroep doen op de subsidieregeling Wildopvang voor financiële ondersteuning. Deze subsidieregeling (T20.08039) is tot stand gekomen op expliciet verzoek van de gemeenteraad (Motie M2019-038 en BR2000150) na een noodkreet van de Wildopvang Delft. In april 2023 is deze subsidie door B&W verhoogd omdat uit de evaluatie van deze subsidieregeling bleek dat jaarlijks een subsidie van €20.000 nodig is om de kosten te dekken. Met het stoppen van de subsidie lopen we het risico dat wildopvangcentra geen dieren meer opvangen uit Lansingerland waardoor onze wettelijke taak niet vervuld wordt.

Context

Wettelijk: In de Wet Dieren en de Omgevingswet en Besluit Activiteiten Leefomgeving wordt van een gemeente geëist een goede zorg voor het dierenwelzijn te borgen. Dit houdt o.a. in dat er voor vervoer en opvang gezorgd moet worden als dieren gewond of ziek zijn. Dit geldt voor alle dieren binnen de gemeentegrenzen (gehouden dieren en dieren uit het wild). Er is een wettelijke verplichting dode en zieke dieren uit de openbare ruimte te verwijderen om ziektes te voorkomen (gevaar voor de volksgezondheid). Aangezien de gemeente geen eigen opvanglocatie heeft, maken wij hiervoor gebruik van locaties buiten de gemeentegrenzen zoals de wildopvangcentra die wij steunen met de subsidie. Bovenwettelijk: Indien we stoppen met de subsidieregeling en stoppen met het afhandelen van meldingen m.b.t. dierenoverlast en dierenwelzijn moet het college het Beleid “In het wild levende dieren in de openbare ruimte, opvang en overlast” (T20.14915) intrekken. De Raad moet de subsidieregeling T20.08039 intrekken. We geven dan geen invulling meer aan motie M2019-038. Op 25 april 2023 stemde het college in met een verhoging van het subsidieplafond van de subsidieregeling Wildopvang (BW2300098). De Raad is met brief U23.01485 geïnformeerd over de verhoging van het subsidieplafond.

Financieel effect

Incidenteel/structureel

Met het afschaffen van de subsidieregeling Wildopvang bespaart de gemeente € 20.000. Dit is de huidige subsidie inclusief de eerder toegekende verhoging. 2025

2026

2027

2028

€20.000 Structureel.

€20.000

Maatschappelijk effect

Wildopvangorganisaties kunnen niet zonder subsidie van gemeenten. De kans dat ze zonder financiële bijdrage verdwijnen is groot. In de afgelopen jaren is dat met enkele organisaties al gebeurd. In dat geval voldoet de gemeente niet meer aan wettelijke verplichtingen en de zorgplicht. Er kunnen schrijnende situaties voor gewonde en zieke dieren in de openbare ruimte ontstaan, de kans op overlast en verkeersonveilige situaties neemt toe.

Bestuurlijke belemmering

In strijd met collegebesluit van 25 april 2023: subsidie voor opvangcentra voor het opvangen van dieren uit de natuur uitbreiden. Vervoer en opvang van zieke en gewonde dieren (BW2300098).

Juridische haalbaarheid

Vervoer en opvang van dieren is een wettelijke verplichting. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht voor mens én dier binnen de gemeentegrenzen.

Technische haalbaarheid

Het afschaffen van de subsidieregeling is technisch haalbaar. Wildopvang organisaties kunnen echter niet zonder subsidie van de gemeenten waar zij de dieren voor opvangen die ziek of gewond zijn geraakt. We vangen signalen op dat organisaties nu al in zwaar financieel weer verkeren, o.a. door toenemende inflatie. De Wildopvang in Delft heeft om deze reden haar deuren al moeten sluiten. Omdat Lansingerland geen eigen opvang heeft in de gemeente, zijn we afhankelijk van de opvangbereidheid van deze centra buiten onze gemeentegrens. Er is een risico dat zij geen dieren uit Lansingerland meer opvangen als er geen subsidie wordt verstrekt. Naast niet meer voldoen aan de zorgplicht die de gemeente heeft, verwachten we ook veel reacties van inwoners als zij niet meer met zieke dieren bij een opvang terecht kunnen. Eventueel kan hier voor incidentele dekking gekozen worden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=33a3df2b-a791-400c-82bf-e9d72058dd78