Document · PDF

T24.03126 T24.03126 Ingezette en niet-ingezette begrotingsknoppen Begr

Beeldvorming 13 juni 2024, gemeente Lansingerland2.487 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2023 Ingezet

2023

2024

2025

2026

Citymarketing Verhogen leges huwelijken

93.000 35.000

V V

Stoppen met Lansingerlands Initiatief (ombuiging uit de begroting 2022) Sluiten servicepunt De Snip (ombuiging uit de begroting 2022) Inwoner betaalt zelf de GPK keuring Inperken van het aantal huwelijken in het gemeentehuis Efficiency door digitalisering

38.000

50.000

Begrotingsknop 2023 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

27.000 27.000 27.000 27.000 PM PM PM PM 35.000 35.000 35.000 35.000

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Planmatig sturen buurtpreventie en wijkgericht werken

25.000

Stoppen met vast cameratoezicht Verhoging inkomsten leges APV en Drank SHoreca

10.000 4.000

V V

Reducering voorlichting onderwijsinstellingen bureau Halt Geen of uitgestelde specialistische expertise en onderzoek ondermijning Stoppen met graffiti verwijdering

5.000 30.000 12.000

Stoppen met het Nieuwe Wij (Participatie) Ombuigen begeleiding (Wmo) Niet inzetten middelen voor versterken dienstverlening (toeslagenaffaire) (Participatie) Aanpakken misbruik en oneigenlijk gebruik (Participatie) Ombuigen Collectieve zorgverzekering (Participatie) Budget woningaanpassingen verlagen (Wmo) Ombuiging op collectief vervoer: verlagen aantal kilometers (Wmo)

50.000 300.000 100.000 145.000 100.000 100.000 60.000

50.000 300.000 100.000 290.000 100.000 100.000 60.000

Schrappen extra inzet Veilig Thuis (Jeugd) Bezuinigen op subsidiepartijen > 200.000 (5%) (verlagen budgetplafond) (Jeugd/Participatie/Wmo) Schrappen extra inzet gezinsondersteuning (Jeugd) Preventieve trainingen (Jeugd)

50.000 250.000 90.000 100.000

(verduurzamen) beheer openbare ruimte

200.000

100.000

Huurverhoging van de sporthallen en het maatschappelijk Vastgoed

70.000

(beeld)Kwaliteit openbare ruimte

250.000

(beeld)Kwaliteit openbare ruimte Toevoegen tijdelijke capaciteit

100.000 -76.000

100.000

(beeld)Kwaliteit openbare ruimte

5.000

Toevoegen tijdelijke capaciteit

-114.000

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Programma 4 Sociaal Domein

V V ?

Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte

Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt

Inzet op deelname samenwerkingsverbanden wordt teruggedraaid HRT en A12 corridor (economie) Verlagen budget bodemtaken Incidentele claim beleid economie Afschalen duurzaamheidsbeleid

100.000 80.000 85.000 -200.000 131.000

100.000 80.000 85.000 -150.000 131.000

100.000 80.000 85.000 0 131.000

Bewaakte fietstenstalling(en)

157.000

254.500

Terugdraaien budget rente startersleningen Incidentele claim bewaakte fietsenstalling Afschalen beleid economie

15.000 -35.000 200.000

15.000

200.000

V V V

Begroting 2024 2024

2025

2026

2027

Ingezet

1.1 Mobiel Servicepunt (team S&C) 1.3 Verhogen inkomsten met kosten Gehandicaptenparkeerkaart ten laste te brengen van de inwoner

45.000 27.000

X V

1.4 Verhogen leges huwelijken (team S&C)

25.000

2.1b Uitstel van de uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstel van de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa tot 2026 2.2 Wijkmanagement 2.3 Evenementencoordinatie 2.4 Verhoging inkomsten leges APV en Drank & Horeca

300.000

92.500 75.000 4.000

X X V

2.5a Verlagen inzet op specialistische expertise en onderzoek Ondermijning

30.000

20.625 0 16.000 90.000 90.000 35.000 10.000 0

20.625 0 16.000 90.000 90.000 35.000 10.000 15.000

20.625 PM 16.000 90.000 90.000 35.000 10.000 15.000

V X X X X V V X

63.000 87.000

63.000 0 87.000 80.000 50.000 100.000 242.000

V V V X V V V

Begrotingsknop 2024 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

A2023-032, teruggedraaid

A2023-033, gehalveerd

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

3.1 Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen 3.2 Toewerken naar kostendekkende huurtarieven maatschappelijke accommodaties 3.4 Bijdrage Archeologie en Erfgoed 3.5a Accounthouderschap en relatiemanagement sportverenigingen en cultuur 3.5b Accounthouderschap en relatiemanagement sportverenigingen en cultuur 3.6 Stoppen met subsidieregeling Levendig Lansingerland 3.7 Verhogen leges Kinderopvang 3.9 Kostendekkendheid budget peuteropvang vanaf 2025

A2023-033. teruggedraaid

Programma 4 Sociaal Domein

4.7 Jeugd: Stoppen met Pubers in de Spotlight 4.3a Jeugd: Faseren inzet POH-GGZ Jeugd (praktijkondersteuner bij huisarts) 4.3aa Jeugd: restant taakstelling jeugd 4.8 Jeugd: Stoppen met Pak je Kans 4.9 Jeugd: Stoppen met pilot Steunouder 4.24 Gerichter welzijnaanbod ouderen 4.26a lagere indexering gesubsidieerd activiteitenaanbod

80.000 50.000 100.000 242.000

63.000 0 87.000 80.000 50.000 100.000 242.000

A2023-036, exclusief Join Us

4.13b Stoppen met Rotterdampas 4.19 Volwassenenfonds Sport & Cultuur (structurele claim) 4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (extra personele kosten) 4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (besparing op uitkeringen)

150.000 -30.000 -80.000 300.000

150.000 -30.000 -80000 300.000

150.000 -30.000 -80.000 300.000

V V V V

15.000

A2023-032, teruggedraaid

15.000

A2023-032, teruggedraaid

5.3 Stoppen of het anders organiseren van het legen van prullenbakken in de centrumgebieden en het ruimen van zwerfafval in de centrumgebieden en aangewezen hotspots op de zaterdagen

45.000

5.5 Stoppen met inzet ter verkoming van zwerfafval 5.4a Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen. Centra op A en regulier areaal van B naar C 5.4b extra inzet personeel bij onderhoudsniveau verlagen 2. centra naar B en regulier areaal van B naar C

15.000 266.000

X X

-80.000

5.4c extra inzet personeel bij onderhoudsniveau verlagen 3. alles naar C 5.4d Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen. 5.4e Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen. 5.6 Beleid Dierenwelzijn, inclusief subsidieregeling Stoppen met alle vragen rondom dieren behalve wettelijk contract dierenbescherming 5.7a OVL: scenario 3: Openbare verlichting: 20 minuten later aan en 20 minuten eerder uit. Let op: zie alternatieve scenario's 5.7b OVL: scenario 1: Openbare verlichting: helemaal uit. Let op: zie alternatieve scenario's 5.7c OVL: scenario 2: Openbare verlichting: 23-5 uur. Let op: zie alternatieve scenario's 5.8 Snippergroen: alleen de verkopen bij projecten in standhouden, de rest van het proces stoppen.

-40.000 5.320

X X

106.400

112.000

A2023-032, teruggedraaid

23.363

A2023-033, teruggedraaid

575.000 212.392 75.000

675.000 212.392 75.000

X X V

0 521.840

0 0

V V

6.1 Beperken fietsveiligheidsmaatregelen 6.2 Bouwleges duurzaamheid 100& korting opheffen 6.3 Geen heropenstelling Noordeindseweg 6.4 Leefomgeving: geen extra onderzoek laten uitvoeren 6.5 Slechts één bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren in plaats van drie (verminderen toezicht)

55.294 50.000 33.000 47.468 200.000

55.294 50.000 33.000 47.468 400.000

V V V V V

6.5a Geen enkele bemande bewaakte fietsenstallingen meer exploiteren (verminderen toezicht) (aanvullend op 6.5) 6.6 Stoppen met kleine thema's energie- en klimaatbeleid 6.12 Taakstelling economie; hierin zitten de volgende knoppen 6.7, 6.8 en 6.9 6.14 Betrekken burgers, bedrijven en scholen bij klimaatadaptatie 6.4a Duurzaamheid; Installeren zonnedak boven parkeergarage Berkel Westpolder (structurele claim)

211.706

25.000 75.000 18.000 17.500

25.000 75.000 18.000 35.000

V V V V

6.4b Duurzaamheid; Installeren zonnedak boven parkeerplaats achter gemeentehuis (structurele claim)

17.500

35.000

A2023-032, teruggedraaid A2023-032, bedrag verlagen naar 170.000 A2023-032, teruggedraaid

Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte

5.1 het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra 5.2 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerstperiode.

5.9 Afhandeling meldingen over deelscooters beleggen bij exploitanten. 5.10 Indexatie beheer openbare ruimte Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt

A2023-033, teruggedraaid

A2023-032, taakstelling realiseren

A2023-033, teruggedraaid A2023-032, teruggedraaid A2023-033, teruggedraaid

6.1a milieuleges (structurele claim) 6.15 Duurzame mobiliteit 6.16 Economische visie 6.17 Geen deelmobiliteit 6.18 Gemeentelijk Mobiliteitsplan (uitvoeringsplan) 6.19 Leefomgeving: Stoppen met participatie en communicatie richting politiek/ regio over de groen blauwe visie 6.20 Lobby ZoRo 6.21 Strategische advisering 6.22 Minder beleidsadvisering (mobiliteit) 6.23 Minder regionale samenwerking (mobiliteit) 6.24 Regionale samenwerking water 6.25 Stoppen met programma Horti Science 6.26 stoppen met starters leningen (0,05 fte) 6.28 Terugbrengen inwonersbijdrage MRDH, onderdeel economisch vestigingsklimaat 6.30 arbeidsmigranten huisvesting 6.31 Geen overleggen buiten de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties 6.32 Monitoring BZK 6.33 Monitoring Raad 6.34 Overleggen in de regio (woningbouw)

45.000 8.200 47.250 4.100 50.000 66.000

V X X X X X

4.100 58.750 16.400 37.800 60.814 264.500 4.100 60.000 20.500 23.625

23.625 94.500

X X X X X X X X X X X X X

267.000

36.000 20.000 150.000 75.000 246.000

36.000 20.000 150.000 0 246.000

36.000 20.000 50.000 0 246.000

V V V V X

105.000 180.000 20.000 90.000 -10.000 806.000 15.000

105.000 0 20.000 0 -10.000 806.000 15.000

X X X V V X X

A2023-033, ingezet

Programma 7 Grondzaken

7.1 stopzetten/uit exploitatie nemen van de negatieve grondexploitaties Overhead

P.OH 1 Beperken hardware Topwerken (Team (I&D) P.OH 2 Stoppen met Home@Work P.OH 3 Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie P.OH 4 SIEM/SOC beperken tot aanbestede bedrag P.OH 6 Minder wethouders (Team B&C); (activiteiten terug brengen/stoppen); en daarmee ook minder ondersteuning (BA, secretariaat, communicatie) P.OH 7 Stoppen met de zomerbrief en de slotwijziging (Team Financiën) P.OH 8 Temporiseren intensivering I&D 2023 (Team I&D) P.OH 9 versoberen Kabinet & Protocol (Team B&C) P.OH 18 SIEM/SOC geen capaciteit voor oppakken meldingen uit SOC I.OH 1 Bijdrage huur RTV Lansingerland (structurele claim) P.OH 10 Geen opleidingsbudget (Team OHRM) P.OH 11 Niet meer ter beschikkingstellen leaseauto's P.OH 12 Niet wettelijk verplichte verzekeringen opzeggen; schades incidenteel tlv reserve P.OH 13 Opzeggen lidmaatschap VNG P.OH 14 Stoppen met attentiebudget (Team OHRM) P.OH 15 Stoppen met catering in bedrijfsrestaurant P.OH 16 Stoppen met recruitment (1 fte) (Team OHRM) P.OH 17 Verlagen maximum temperatuur in gemeentehuis

intensivering

350.000 58.000 50.000 66.000 50.000

X X X X X

P.OV 1 Geen groei aantal wethouders naar 5 in 2026 I.OV.1 Intensivering Burgerparticipatie (Team B&C) (structurele claim)

PM -225.000

253.000 -225.000

254.000 -225.000

V V

I.OV.2 Uitvoering proeftuinen (anders werken) (structurele claim)

-63.000

424.000 1.000.000 528.000

421.000 1.000.000 532.000

0 1.000.000 536.000

0 1.000.000 540.000

V V X

Stelpost onvoorzien

60.000

4.15 Intensivering motie menstruatiearmoede wel uitvoeren

20.000

Domeinoverstijgend

intensivering intensivering A2023-033, bedrag verlagen naar 125.000; intensivering A2023-033, ingezet ter dekking; intensivering

Alg. Dekkingsmiddelen

Aantal inwoners Kapitaallastendekkingsreserve Inzet: Knop OZB niet-woningen naar landelijk gemiddelde

A2023-033, stelpost teruggebracht naar 60.000 A2023-032, wel uitvoeren

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=cffd1eaa-3369-4e12-8a92-f52ecd9dcbee