[T24.02879] Jaarstukken 2023 gemeente Lansingerland, jaarverslag en jaarrekening
Tekst van het document
Jaarstukken 2023
2
Gemeente Lansingerland
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................. 3 Managementsamenvatting ............................................................................................... 5 Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2023 ................................................................... 8 Jaarverslag .................................................................................................................. 9 Programma 1: Bestuur en dienstverlening ........................................................................... 10 Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie ................................................................... 11 Beleidsveld Samenwerking en Participatie ........................................................................ 13 Beleidsveld Dienstverlening .......................................................................................... 16 Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 19 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 20 Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs ..........................................................................
26 Beleidsveld Sport ...................................................................................................... 27 Beleidsveld Cultuur .................................................................................................... 29 Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang ........................................................................... 31 Programma 4: Sociaal Domein .......................................................................................... 38 Beleidsveld Samenleving ............................................................................................. 39 Beleidsveld Jeugd...................................................................................................... 42 Beleidsveld Participatie .............................................................................................. 47 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning ..................................................................... 52 Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte ............................................................................ 58 Beleidsveld Beheer Openbare ruimte .............................................................................. 59 Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement ...................................................................
61 Beleidsveld Vastgoed.................................................................................................. 64 Programma 6: Lansingerland ontwikkelt ............................................................................. 67 Beleidsveld Ruimtelijke ordening ................................................................................... 68 Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit ........................................................................... 74 Beleidsveld Economische ontwikkeling ............................................................................ 77 Beleidsveld Duurzaamheid ........................................................................................... 81 Programma 7: Grondzaken .............................................................................................. 88 Beleidsveld: Grondexploitatie ....................................................................................... 89 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................... 92 Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................... 93 Overzicht Overhead ......................................................................................................
95 Onderdelen Overhead ................................................................................................. 96 Paragrafen ................................................................................................................. 99 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................ 100 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................... 107 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 121 3
Gemeente Lansingerland
Paragraaf Financiering en treasury ............................................................................... 124 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................... 130 Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................... 144 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................. 157 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ........................................................... 162 Jaarrekening ............................................................................................................. 164 Overzicht van baten en lasten en toelichting ..................................................................... 166 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar........ 168 Verschillenanalyse per programma ............................................................................... 178 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................... 178 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ..............................
182 Balans en toelichting ................................................................................................... 183 Balans .................................................................................................................. 183 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................. 185 Toelichting op de balans: vaste activa .......................................................................... 191 Toelichting op de balans: vlottende activa ..................................................................... 197 Toelichting op de balans: vaste passiva ......................................................................... 203 Toelichting op de balans: vlottende passiva .................................................................... 217 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen ....................................... 220 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................. 222 Bijlagen jaarrekening .................................................................................................. 223 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................
224 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................. 247 Bijlagen overige ......................................................................................................... 249 Overheveling incidentele budgetten ............................................................................. 250 Verplichte BBV indicatoren ........................................................................................ 256 Stand van Zaken Collegeprogramma ............................................................................. 257
4
Gemeente Lansingerland
Managementsamenvatting Bestuurlijke samenvatting Voor u liggen de jaarstukken waarmee we het jaar 2023 formeel afsluiten. Een jaar waarin helaas nog geen zicht is gekomen op een einde aan de inval van Rusland in Oekraïne. Het was ook een jaar dat nog in het teken stond van hoge inflatie. Dit heeft ook zijn weerslag op de gemeente. De inwoners die door stijgende prijzen de meeste (financiële) steun in de rug konden gebruiken, werden bijgestaan door de gemeente. Maar ook het realiseren van projecten werd voor de gemeente duurder door een stijging van zowel materiaal-als arbeidskosten. In het jaar 2023 is ook de begroting 2024-2027 gepresenteerd die een groot tekort laat zien in de jaren 2026 en verder. Door de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli 2023 en de verkiezingen in november is er in 2023 nog geen duidelijkheid gekomen over het toekomstig beleid van de rijksoverheid ten aanzien van gemeentefinanciën. De voorlopig moeizame kabinetsformatie draagt niet bij aan het krijgen van (financiële) duidelijkheid, zeker voor een gemeente zoals Lansingerland waar veel groei is. In het eerste volle jaar van de coalitie van de politieke partijen WIJ Lansingerland, Leefbaar3B, D66 en de ChristenUnie zijn veel plannen in gang gezet en is de uitvoering gestart.
Dit is gebeurd in een open cultuur waarin het college en gemeenteraad gezamenlijk vorm hebben gegeven aan belangrijke besluiten en uitvoer van plannen ten aanzien van onder andere woningbouw, opvang van Oekraïners, cultuur en financiën. Het was ook het eerste jaar van het nieuwe afvalbeleid en met een mooi resultaat, de hoeveelheid restafval is fors afgenomen. De wijze waarop de sluitende begroting 2024-2027 tot stand is gekomen en de raad met hulp van begrotingsknoppen unaniem gedragen wijzigingen heeft aangebracht, springt in het oog. Aan het begin van 2023 heeft de gemeenteraad er een fractie bij gekregen door een afsplitsing van een zetel van VOOR Lansingerland uit de fractie van WIJ Lansingerland. Financieel was het nog een positief jaar voor de gemeente. De jaarrekening laat een eindresultaat zien van € 6,3 miljoen voor resultaatbestemming. Dit terwijl er bij de originele begroting een tekort van € 230.000 was begroot. Gedurende het jaar is de begroting een aantal keer bijgesteld richting een tekort van circa € 2,1 miljoen bij de Slotwijziging. Het uiteindelijke positieve resultaat is ten opzichte van de laatste begrotingswijziging, de Slotwijziging 2023, nog met € 8,4 miljoen toegenomen en is vooral incidenteel van karakter. Na resultaatbestemming resteert er van de € 6,3 miljoen nog ca. € 0,7 miljoen die aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd.
In deze jaarstukken leest u een uitgebreide analyse van de beleidsinhoudelijke en financiële resultaten die in 2023 werden geboekt. Veel leesplezier hierbij!
5
Gemeente Lansingerland
Beleidsinhoudelijk resultaat Na de verkiezingen in 2022 ging het college in 2023 aan de slag met de uitvoering van het Werkprogramma van het college ‘Samen verantwoord aan de slag’: de vertaling van het coalitieakkoord 2022 – 2026. Het werkprogramma bevat de concrete acties om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. In de bijlage van deze jaarstukken vindt u per ambitie de voortgang van het werkprogramma. Daarnaast hebben de gemeenteraad en het college gezamenlijk vorm gegeven aan opgaven zoals de opvang van Oekraïners en asielzoekers. We voerden onze wettelijke taken uit op het gebied van onder andere maatschappelijke ondersteuning, privacywetgeving en de nieuwe omgevingswet. Ook hebben we vele resultaten behaald om onze ambities in onder andere de Omgevingsvisie en Samenlevingsvisie – als belangrijke pijlers van ons lokale beleid – te realiseren. Deze resultaten op het gebied van onder andere wonen, duurzaamheid, jeugdhulp en veiligheid leest u uitgebreid in de toelichtingen per programma en beleidsveld.
6
Gemeente Lansingerland
Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Saldo 2023 Primitieve begroting
-230
Begroting na wijzigingen
-2094
Jaarrekening
6.290
Jaarrekening t.o.v. begroting na wijzigingen
8.384
Solide financiële uitgangspositie Financieel gezien was 2023 een positief jaar. Wel had de oorlog in Oekraïne nog steeds een grote impact, zowel in de samenleving als op onze bedrijfsvoering en financiën. Ondanks deze extra opgaaf behaalden wij een positief resultaat van € 6,3 miljoen positief. Dit wijkt € 8,4 miljoen positief af ten opzichte van de slotwijziging waarbij wij verwachtten een negatief resultaat te behalen van € 2,1 miljoen. De uitleg hiervan is opgenomen in het samenvattend financieel resultaat hierna. Voor het handhaven van deze financiële positie van Lansingerland volgen wij de in het coalitieakkoord onderschreven pijler van een structureel sluitende begroting. Met een ratio weerstandsvermogen van 1,7 (2022: 1,6) heeft Lansingerland een solide uitgangspositie. De ratio van 1,7 is gelijk aan de oorspronkelijk begroting voor eind 2023 (1,7). De ratio ligt daarmee eind 2023 binnen de bandbreedte van de door de raad gewenste marge 'ruim voldoende' (tussen de 1,4 en 2,0), waarbij de Raad streeft naar een ratio van 1,7. Met ingang van de Begroting 2024 wordt de bestemmingsreserve Enecogelden meegeteld in de berekening van het weerstandsvermogen. Als we dat ook voor 2023 doen, ligt de weerstandsratio met 3,4 ver boven de bandbreedte van ‘ruim voldoende’.
De netto schulden zijn in 2023 met € 16 miljoen toegenomen wat met name de langlopende schulden en de uitzettingen bij de schatkist betreft. De netto schuldquote komt nu uit op 26% (2022: 18%). Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt deze waarde van de netto schuldquote in de categorie minst risicovol(<90%). De reserves stegen in 2023 met circa €0,7 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door onttrekkingen uit de reserves als gevolg van budgetoverhevelingen van 2022 verrekend met het jaarrekeningresultaat. Evenals voorgaand jaar zien wij dat Lansingerland in voldoende mate vet op de botten heeft voor de komende jaren. Maar dat is wel incidenteel van karakter. Zorgpunt blijft het structureel in evenwicht zijn van de baten en lasten, ook voor onze gemeente. Met een gerealiseerd resultaat van € 6,3 miljoen, waarvan € 5,5 miljoen incidenteel, is het structureel/materieel resultaat € 0,8 miljoen. Bij de komende begrotingen is het onverkort van belang om kritisch te blijven kijken naar wat wij lokaal kunnen doen en daarbij de nodige maatregelen te treffen om in de toekomst financieel solide te blijven.
7
Gemeente Lansingerland
Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2023 In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat ten opzichte van het resultaat in de slotrapportage. Dat overzicht ziet er als volgt uit. Resultaat 2023 0 Saldo Slotwijziging 2023
Voordeel/Nadeel Incidenteel/Structureel Verklaring in programma
-2.094.000 Nadeel
Verwacht resultaat 2023
-2.094.000
Gerealiseerd resultaat 2023
6.290.000 Voordeel
Afwijking ten opzichte van de slotwijziging
-8.384.000
Toelichting afwijkingen: 1 Conform de Nota Reserves en Voorzieningen een onttrekking aan de Algemene reserve voor niet uitgegeven incidentele budgetten die in 2023 wel geraamd zijn als onttrekking aan de Algemene reserve.
4.055.000 Voordeel
Incidenteel
Programma 4, 6, Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead
2 Afsluiting grondexploitatie LOO
-1.503.000 Nadeel
Incidenteel
Programma 7
3 Business case fysieke ontwikkeling Sporthoeklaan
726.000 Voordeel
Incidenteel
Programma 4
4 Latere oplevering noodopvang asielzoekers
500.000 Voordeel
Incidenteel
Programma 4
5 Hogere afrekening GRJR 2023
-983.000 Nadeel
Incidenteel
Programma 4
6 Energietoeslag
-923.000 Nadeel
Incidenteel
Programma 4
7 Hogere leges bouwvergunningen
1.815.000 Voordeel
Incidenteel
Programma 6
8 Structuur en bestemmingsplannen netto resultaat planschade
1.929.000 Voordeel
Incidenteel
Programma 6
9 December circulaire
3.088.000 Voordeel
Incidenteel
Algemene Dekkingsmiddelen
10 Lagere kosten huisvesting statushouders als gevolg minder inburgeraars
339.000 Voordeel
Incidenteel
Programma 4
11 Lagere doorbelasting interne uren aan investeringen
-461.000 Nadeel
Incidenteel
Overhead
12 Diverse kleine verschillen
-198.000 Nadeel
Incidenteel
n.v.t.
8.384.000
Toelichting per afwijking De afwijkingen worden specifiek toegelicht in de programma's.
8
Gemeente Lansingerland
Jaarverslag
9
Gemeente Lansingerland
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Beoogd maatschappelijk effect Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x €1.000 Realisatie 2022 Lasten
Begroot 2023
6.054
Begroting na wijziging 2023
6.104
6.708
Realisatie 2023
Afwijking 2023
6.394
-314
Baten
1.343
796
711
1.020
308
Totaal saldo van baten en lasten
-4.711
-5.308
-5.996
-5.374
622
Onttrekkingen
145
0
82
82
0
Mutaties reserves
145
0
82
82
0
Resultaat
-4.567
-5.308
-5.914
-5.292
622
10
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Doelstelling Wat wilden we bereiken? Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur. Openheid is de norm. Ook in 2023 werkte het college aan een goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Op basis van de Visie Burgerparticipatie ontwikkelden we onze werkwijze door bij diverse dossiers de meningen en beelden op te halen bij inwoners en ondernemers. We werken hiermee van buiten naar binnen. Op deze manier hebben zowel het college als de gemeenteraad meer afgewogen besluiten kunnen nemen. Het college informeerde de gemeenteraad pro actief middels de maandelijks voortgangsrapportage over diverse thema’s en door de verzending van raadsbrieven over opgaven zoals Oekraïne opvang, duurzaamheid en onderwijshuisvesting. De gemeenteraad werkte aan verdere professionalisering van de raad en het betrekken van de samenleving bij de raad.
Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan? We werken aan de samenwerking tussen ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad Het college en de gemeenteraad besturen samen Lansingerland. In lijn met het coalitieakkoord 2022-2026 vindt er discussie en besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de kaders die zij het college meegeeft. In 2023 is het college met de gemeenteraad in debat gegaan over (nieuwe) maatschappelijke opgaven zoals de opvang voor Oekraïners, de asielopgave, energiearmoede en de Samenlevingsvisie. Deze vorm van samenwerken en besturen is onderdeel van terugkerende overleggen tussen griffier, burgemeester en gemeentesecretaris. We ontwikkelden daarnaast een nieuwe versie van de bestuurlijke planning: de lange termijn agenda. Hiermee kan zowel de gemeenteraad (via het presidium) als de ambtelijke organisatie vooruitkijken en belangrijke opgaven plannen. Tot slot brachten we interne procesvorming op orde door alle bestuurlijke processen in kaart te brengen en te beschrijven. Duidelijkheid voor (nieuwe en zittende) medewerkers draagt bij aan een efficiënte afhandeling van raadsvragen en de voorbereiding van college- en raadsvoorstellen.
Als onderdeel van het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) werkten we tijdens de beeldvormende met meer opnames van presentaties (in plaats van live op het gemeentehuis) en oefenen we met brede beeldvormingen: bijeenkomsten over brede maatschappelijke thema’s waarmee commissieleden zich kunnen voorbereiden en oriënteren op besluitvorming. Speerpunten gemeenteraad 2023 De gemeenteraad versterkte in 2023 haar blik naar buiten. De raad ging op pad in de kernen en sprak daar met organisaties, ondernemers en inwoners. De deuren van de raadzaal openden zich voor lessen over democratie voor groepen 7 en 8 van basisscholen. Ook ontving de raad haar eerste officiële ‘gasten van de raad’ rondom een raadsvergadering. Deze extra activiteiten konden georganiseerd worden doordat de griffie werd uitgebreid met een raadscommunicatie adviseur. De raad vindt het belangrijk dat de vergaderingen interessanter en begrijpelijker worden voor inwoners. De fracties hebben daarom debattrainingen gevolgd en er zijn afspraken gemaakt om de politieke standpunten korter en bondiger te houden.
11
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
3.175
2.930
3.579
3.279
Baten
338
0
0
84
84
-2.837
-2.930
-3.579
-3.194
385
Totaal saldo van baten en lasten
-300
Onttrekkingen
145
0
82
82
0
Mutaties reserves
145
0
82
82
0
Resultaat
-2.692
-2.930
-3.497
-3.112
385
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 300.000 voordeel) Niet doorvoeren van de dotatie aan de voorziening wethouders pensioenen (voordeel € 150.000) Uit het aangeleverde jaaroverzicht van pensioenen van de wethouders bleek een dotatie aan de voorziening wethouders pensioenen niet noodzakelijk in verband met de gestegen rekenrente. Dit is lijn met het structureel aframen per 1-1-2024 van de dotatie van € 150.000 aan de voorziening wethouders pensioenen. Overige mutaties (€ 150.000 voordeel) De afwijkingen zijn diverse kleine afwijkingen. Baten: De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties : De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht.
12
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Samenwerking en Participatie Doelstelling Wat wilden we bereiken? Effectievere samenwerking en participatie Voor het realiseren van de ambities van Lansingerland op het gebied van regionale samenwerking blijven wij ons inspannen om onze invloed te vergroten. Lansingerland levert een bijdrage aan de kracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Omgekeerd biedt de regio ons mogelijkheden om kansen te benutten. Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, zijn we in diverse verbonden partijen actief (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Jeugdhulp Rijnmond). Raad, college en organisatie geven samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers vorm aan de samenleving. We beschouwen dit samen optrekken als een leer- en ontwikkeltraject. We experimenteren met het inrichten van processen en we reflecteren met elkaar op onze verschillende rollen en bijdragen. Ook in 2023 betrokken we inwoners en anderen in een zo vroeg mogelijk stadium. We communiceerden duidelijk en begrijpelijk over waar wel en niet over meegepraat of meebeslist kan worden. We werkten al meer vanuit de visie op burgerparticipatie.
Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan? We gaan aan de slag met de implementatie van de nieuwe Nota Verbonden Partijen In 2023 werkten we verder aan een eenduidig en breed gedragen boodschap in de diverse samenwerkingsverbanden waar Lansingerland aan deelneemt. We deden verdere ervaringen op met de functie van raadsrapporteur, die daarmee concreet hun meerwaarde toonden. In 2023 werd ook handen en voeten gegeven aan de bepalingen uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, die tot doel heeft de democratische legitimiteit van verbonden partijen te bevorderen. In samenspraak tussen ambtelijke organisatie, college en raad werd reeds voor een deel van de verbonden partijen een zienswijze opgesteld en verzonden. De coördinatie van deze inzet vloeide voort uit de vigerende Nota Verbonden Partijen 2021-2024, die in de loop van 2024 wordt geactualiseerd. Tegelijkertijd was er binnen de organisatie en de raad aandacht voor de financiële ontwikkelingen binnen de verbonden partijen, die een zorgwekkende trend laten zien. In 2024 zetten we reeds ingezette lijn door om, waar mogelijk, negatieve trends te doorbreken.
We werken aan regionale positionering en bestuurlijke profilering De keuze voor de profilering en positionering van Lansingerland als Home of Horti Science is een keuze voor de komende jaren. Ook in 2023 zorgden we bij publieke optredens, regionale bestuurlijke overleggen en internationale conferenties dat het college deze boodschap bleef uitdragen.
13
Gemeente Lansingerland
Daarnaast investeerden we ook in 2023 in onze ambtelijke en bestuurlijke contacten bij andere gemeenten, de provincie en de rijksoverheid. Lansingerland kent vele opgaven waar we juist ook andere overheden nodig hebben om gezamenlijk maatschappelijke resultaten te behalen. Zoals de (sociale) woonopgave, duurzaamheid, huisvesting voor statushouders en opvang voor Oekraïners en asielzoekers. Een stevig netwerk komt de bestuurlijke profilering en het behalen van resultaten ten goede.
We zetten in op burgerparticipatie Op 25 mei 2023 stelde de gemeenteraad ‘de visie burgerparticipatie Lansingerland, samen besturen’ vast. In de visie staat dat een onderdeel nog verdere uitwerking verdient: het programma voor leren en ontwikkelen, zodat er naar de visie toegewerkt kan worden. Sinds juli werkt de nieuwe verandermanager burgerparticipatie aan dit programma dat in de praktijk ontstaat. Er werd aangesloten bij wat er al gebeurt aan burgerparticipatie en de voorbereiding of de evaluatie ervan. Waar nodig en mogelijk is deze praktijk meer en beter in lijn met de ambitie uit de visie gebracht. Zo ontstond al leren op de werkplek tijdens de uitvoering van het werk. In 2023 vonden ook al de eerste leerbijeenkomsten plaats met het college en verschillende ambtelijke teams. Dit wordt in 2024 voortgezet. Bovendien worden deze en andere activiteiten vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Hierin staan alle acties van gezamenlijk leren en ontwikkelen die in 2023 en 2024 plaatsvonden of in 2024-2025 gaan plaatsvinden. De adviseur burgerparticipatie droeg ook in 2023 bij aan verschillende projecten door te adviseren over de vormgeving van participatieprocessen. Bovendien bereidde zij de handreiking voor participatieprocessen voor. Deze is begin januari 2024 door het college vastgesteld en sindsdien te raadplegen via de gemeentewebsite.
De handreiking is bedoeld voor intern gebruik en voor initiatiefnemers vanuit de samenleving. Ook de handreiking blijft in ontwikkeling. In ieder geval al een initiatiefnemer vanuit de samenleving, die vanwege het onderwerp verplicht is participatie te organiseren, gaf aan mee te willen werken aan de evaluatie en doorontwikkeling van de handreiking. In de begroting voor 2023 stond het voornemen om een verordening burgerparticipatie op te stellen. Hier is vanaf gezien, omdat burgerparticipatie nog te veel in ontwikkeling is en het de vraag is in hoeverre een dergelijke verordening nodig is.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
306
274
324
316
-8
Totaal saldo van baten en lasten
-306
-274
-324
-316
8
Resultaat
-306
-274
-324
-316
8
14
Gemeente Lansingerland
Waar zitten de financiële afwijkingen? De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.
15
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Dienstverlening Doelstelling Wat wilden we bereiken? In Lansingerland telt iedereen mee en kan iedereen meedoen. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening aansluit op de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Daarom maken we onze dienstverlening steeds eenvoudiger, bereikbaarder en transparanter.
Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan? In 2023 hadden we te maken met onverwachte prioriteiten In 2023 hadden we te maken met onverwachte prioriteiten. In 2023 hebben we stappen ondernomen om de inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke organisatie zo goed mogelijk en zonder drempels van dienst te kunnen zijn. De onverwachte prioriteiten als het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Oekraïners en de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing in november 2023 hebben geleid tot vertraging in de voorgenomen ontwikkelstappen.
We hebben onze dienstverlening dichter bij de inwoners gebracht Begin 2023 heeft de raad groen licht gegeven voor de realisatie van een mobiel servicepunt. De genoemde prioriteiten zorgden ervoor dat we de voorbereidingen voor het mobiele servicepunt pas in het najaar konden oppakken. Het resultaat is dat de gemeente in 2024 door onze kernen en buurtschappen rijdt in een duurzame, elektrische bus. Daarmee bieden we dienstverlening op maat aan de inwoners. In het najaar is uitvoering gegeven aan een motie van de raad over het bezorgen van reisdocumenten. We zijn in 2023 een pilot gestart waarbij de inwoner bij de aanvraag van een reisdocument de optie heeft om het document gratis te laten bezorgen. De pilot eindigt medio 2024.
We hebben onze digitale dienstverlening verbeterd en vereenvoudigd Op basis van een aantal klantreizen (het proces dat de klant doorloopt bij een aanvraag) hebben we het aanvraagproces voor vaak aangevraagde producten en diensten verder gedigitaliseerd en verbeterd. Met e-diensten kan iedereen eenvoudig via de gemeentelijke website wijzigingen doorgeven en producten aanvragen. Denk hierbij aan het doorgeven van een verhuizing of emigratie. Ook de afspraakmodule is aangepast en verbeterd, zodat inwoners nog makkelijker een afspraak met de gemeente maken.
We hebben onze digitale dienstverlening transparanter gemaakt
16
Gemeente Lansingerland
We hebben stappen gezet in de uitvoering van twee nieuwe wetten. De Wet Open Overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. In 2023 hebben we de voorbereidingen gedaan om Woo-verzoeken, convenanten en klachten (geanonimiseerd) te kunnen publiceren op de gemeentelijke website. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt de manier waarop inwoners en ondernemers zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Inwoners en ondernemers hebben vanaf 2025 het recht om officiële berichten, zoals het aanvragen van vergunningen, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarbij moet hun (aan)vraag of verzoek digitaal te volgen zijn (track & trace). De voorbereidingen vinden plaats in 2023 en 2024.
We hebben onze fysieke en telefonische bereikbaarheid verbeterd Om inwoners goede dienstverlening te kunnen blijven bieden en lange wachtrijen te voorkomen, is in coronatijd werken op afspraak ingevoerd. En met succes. Steeds meer inwoners weten dat ze bij de gemeente op afspraak terecht kunnen. Er zijn bijna geen wachttijden meer bij de balies (> één minuut) en een afspraak aan onze balies kan binnen 14 werkdagen plaatsvinden. In 2023 hebben we geanalyseerd hoe we de interne telefonische bereikbaarheid kunnen verbeteren. In 2024 gaan we daarom aan de slag met het ‘warm’ doorverbinden door het Service Contact Center naar de vakteams en met de afhandeling van terugbelnotities.
We hebben stappen gezet in de inclusieve dienstverlening Lansingerland staat voor een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ertoe doet. We brengen dat tot uiting in onze dienstverlening. In 2023 hebben we drie verkiezingen georganiseerd: de Provinciale Statenen waterschapsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen. Daarbij hebben we ruimte gemaakt voor een inclusief stembureau in onze trouwzaal. Het inclusieve stembureau is een regulier stembureau waar aanvullende voorzieningen beschikbaar zijn voor inwoners die een visuele of lichamelijke beperking hebben. Bij de Tweede Kamerverkiezing in november 2023 hebben we daar extra voorzieningen aan toegevoegd, zoals een stemmal, stembox en een gebarentolk. Daarmee kon iedereen zoveel mogelijk zelfstandig een stem uitbrengen, want iedere stem telt! De gemeente maakt vorderingen met het Huis van de Samenleving. In 2023 hebben we de aanbesteding afgerond en het technisch ontwerp is uitgewerkt. Met de verbouwing van de centrale hal maken we de werkplekken ergonomisch en arbo verantwoord. De fysieke verbouwing van de centrale hal vindt medio 2024 plaats.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
2.573
2.900
2.805
2.799
-6
Baten
1.005
796
711
935
224
Totaal saldo van baten en lasten
-1.568
-2.104
-2.093
-1.864
230
Resultaat
-1.568
-2.104
-2.093
-1.864
230
17
Gemeente Lansingerland
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 6.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht. Baten (€ 224.000 voordeel) Hogere legesinkomsten (€ 224.000 voordeel) In 2023 zijn er meer aanvragen gedaan voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en gehandicaptenparkeerkaarten. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten significant gestegen. En is er een voordeel aan de batenkant van € 224.000. Reservemutaties De afwijking zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Bestuur en dienstverlening Kengetal
Begroot 2023
Realisatie 2023
Gemeenteraad, college en griffier Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
100%
92%
Vertrouwen in gemeentebestuur
> 33%
n.v.t.
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel
2.100
2.122
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
min. 5
4
Samenwerking
Dienstverlening Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak
< 1 min.
< 1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden
< 30 sec.
< 30 sec.
Maken van een afspraak
< 2 weken
< 2 weken
Toelichting op kengetallen Bestuur en dienstverlening Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad. Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel We streven ernaar steeds meer inwoners lid te maken van het digitaal burgerpanel, zodat we een goede representatieve basis hebben voor onze peilingen. Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. Een aantal keer per jaar zetten we een enquête uit onder het burgerpanel.
18
Gemeente Lansingerland
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Beoogd maatschappelijk effect Lansingerland is een leefbare en veilige gemeente om in te wonen, ondernemen, opgroeien en recreëren. Lansingerland is een gemeente met veilige en leefbare wijken. Dat is zo en dat houden we zo. Onze goede scores op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en veiligheidsbeleving zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Als groeiende gemeente en onderdeel van een metropoolregio, vraagt dit continue inzet en toewijding. Met een vooruit leunende houding (actieve grondhouding) spelen we in op een veranderende maatschappij en houden we zicht op sociale cohesie en mogelijke verharding van omgangsnormen. Samenwerking met onze inwoners, partners en ondernemers is hierbij belangrijk. In Nederlandse gemeenten waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan, stapelen problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk en wonen zich op. Dat willen wij in Lansingerland voorkomen. We richten ons, samen met ons netwerk, op de punten waar we de meeste impact kunnen maken.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
6.933
7.213
7.407
7.158
Baten
77
44
44
27
-17
-6.857
-7.169
-7.363
-7.131
232
Totaal saldo van baten en lasten
-250
Onttrekkingen
237
93
117
117
0
Mutaties reserves
237
93
117
117
0
Resultaat
-6.619
-7.076
-7.246
-7.014
232
19
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Doelstelling Wat wilden we bereiken? Ons doel is het handhaven en bevorderen van een leefbare en veilige gemeente. Dit willen we realiseren door actieve betrokkenheid in de wijken, in samenwerking met de politie en wijkbrandweer, evenals met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. In 2023 lag onze focus op het voortzetten van onze succesvolle aanpak tegen ondermijning. Daarnaast hebben we ingezet op het bevorderen van bewustwording op het gebied van digitale veiligheid, met name bij de jeugd. Ook werkten we aan nauwe samenwerking met (keten)partners en zorgden voor een effectieve afstemming binnen zorg en veiligheid, om casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid goed aan te pakken. Tot slot werkten we in een lopend traject met de gemeenteraad aan een nieuw strategisch beleidskader, als onderdeel van onze voortdurende inspanningen voor een leefbare en veilige gemeente.
Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan? We hebben gewerkt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijken De boa’s spelen een centrale rol op dit gebied. Zij richtten zich onder andere op veilig verkeer rondom scholen, gingen het gesprek aan met (overlastgevende) jeugd en hielden toezicht op het fietsverbod in de centra in Berkel en Bergschenhoek. In 2023 hebben we geïnvesteerd op een effectievere inzet en meer zichtbaarheid van de boa’s in de wijken. Ook in 2023 waren de wijkmanagers de spil in de kernen op het gebied van beheer en leefbaarheid. Dagelijks gaan de wijkmanagers op actieve en positieve wijze in gesprek met bewoners en ondernemers, maar ook met de politie of partners als 3B Wonen. Ze waren ook betrokken bij de meedenkgroepen van 3B Wonen over de wijkinrichtingen en bij de organisatie van evenementen.
We zetten onze inspanningen voor een hartveilige gemeente voort We hebben in 2023 gewerkt aan een beter overzicht van AED’s en burgerhulpverleners in Lansingerland. Zo startten we eind 2023 een actieve communicatiecampagne om inwoners te vragen AED’s aan te melden bij HartslagNu. Er zijn bij HartslagNu op dit moment 90 actieve AED’s aangemeld. Ook riepen we in de campagne inwoners met een reanimatiecertificaat op om zich aan te melden als burgerhulpverlener. Op dit moment zijn er 857 mensen als burgerhulpverlener aangemeld bij HartslagNu. Met de gegevens van HartslagNu brengen we in kaart wat er nodig is om van Lansingerland een Hartveilige gemeente te maken.
20
Gemeente Lansingerland
We zetten onze aanpak op ondermijning door Met diverse campagnes en bijeenkomsten zetten we het afgelopen jaar fors in op bewustwording bij ambtenaren en ondernemers in Lansingerland. Om te voorkomen dat we als gemeente criminele activiteiten faciliteren, voerden we bij 100% van de vergunningsaanvragen die aan de in de beleidsregels geformuleerde criteria voldeden, een Bibob-toets uit. Daarnaast actualiseerden we het beleid met betrekking tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We voerden regie op de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Samen met diverse partners controleerden we in 2023 103 bedrijfspanden in de gemeente. Dit deden we bij opslagbedrijven met particuliere speurhonden om de proportionaliteit te waarborgen en efficiënter te controleren. Met een nieuw analyseprogramma werkten we aan manieren om controles beter te prioriteren en resultaten beter vast te leggen. Zo dringen we gelegenheid voor ondermijnende criminaliteit terug.
Waar nodig herstelden we de openbare orde We werkten met het ruimtelijk domein samen aan duurzame oplossingen voor locaties waar criminele activiteiten plaatsvonden. De burgemeester trof vorig jaar 12 keer een bestuurlijke maatregel tegen een bedrijfspand of woning om de openbare orde te herstellen en het dealen van drugs terug te dringen. Dit aantal is ongeveer gelijk aan vorig jaar. We bleven hierbij werken vanuit de bedoeling om ondermijnende criminaliteit te minimaliseren en waar we slachtoffers troffen boden we passende hulp en/of schakelden we gerichte zorg in. Daarbij is bijzondere aandacht voor jongeren.
We werkten samen aan een branchegerichte aanpak In samenwerking met de overige gemeenten in ons district, het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en de politie brachten we kwetsbare branches in kaart en werkten we met gedeelde kennis uitvoeringskaders uit voor een branchegerichte aanpak. We controleerden woningen van arbeidsmigranten in het buitengebied en brachten bijbehorende uitzendbureaus in kaart voor een inventarisatie op districtsniveau. Daarnaast startten we in samenwerking met het CCV-trajecten ‘Veilig Ondernemen’ en ‘Veilig Buitengebied’ om de verbinding met ondernemers te verstevigen en de veiligheid op bedrijventerreinen en in het buitengebied te optimaliseren. In RIEC-verband startten we diverse onderzoeken en sloten we aan bij lopende RIEC-casuïstiek die onze gemeente raakten.
We droegen bij aan de weerbaarheid van de jeugd tegen ondermijning We boden de basisscholen in onze gemeente een passend programma aan om scholieren weerbaarder te maken tegen de verleidingen van ondermijnende criminaliteit. Nadat we in 2022 een pilot hebben uitgevoerd, startten we in 2023 in 28 klassen met een meerdaags programma op basis van het landelijke programma ‘Kapot Sterk’.
21
Gemeente Lansingerland
We versterkten de digitale weerbaarheid van inwoners en ondernemers Omdat digitalisering naast veel voordelen ook ruimte biedt voor pesten, online criminaliteit en polarisering, zetten we in op de digitale weerbaarheid van onze inwoners en ondernemers. Zo werd digitale weerbaarheid belicht tijdens de veiligheidsdag. Speciaal voor ondernemers boden we een cyberontbijt aan en zijn er gesprekken gevoerd met senioreninstellingen over online risico’s en mogelijkheden om senioren weerbaar te maken. De meeste aandacht in onze aanpak ging uit naar jeugd. Als gemeente coördineerden we het programma Hackshield. Met behulp van een mediacoach brachten wij het programma onder de aandacht bij de jeugd, ouders en scholen. Wij werken hierin samen met de bibliotheek. Het Hackshield-programma bood een educatieve benadering waarmee zowel kinderen als ouders zich op speelse wijze kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit. Het afgelopen jaar hebben 10 basisscholen in Lansingerland dit programma toegepast.
We investeerden in kennisvergroting op het gebied van zorg en veiligheid We zorgden voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie
22
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
6.933
7.213
7.407
7.158
Baten
77
44
44
27
-17
-6.857
-7.169
-7.363
-7.131
232
Totaal saldo van baten en lasten
-250
Onttrekkingen
237
93
117
117
0
Mutaties reserves
237
93
117
117
0
Resultaat
-6.619
-7.076
-7.246
-7.014
232
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 250.000 voordeel) Lagere personeelskosten (voordeel € 185.000) De afwijking komt voort uit een voordeel op personeelskosten. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is het niet mogelijk geweest om alle openstaande vacatures in te vullen. Overige mutaties (€ 65.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht Baten (€ 17.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
23
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Openbare orde en veiligheid Kengetal
Begroot 2023
Realisatie 2023
Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht
100%
100%
Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente
100
103
Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018
100%
100%
Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn
10
10
Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz)
4
2
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen
95%
90%
Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit
nvt
53
Openbare orde en veiligheid
Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers
6
7
100%
100%
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten)
4
1
Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL
4
1
Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig
9
10
Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden
nvt
12
Last onder dwangsommen
nvt
1
Score Lansingerland in de veiligheidsmonitor
7,5
nnb
Score van elke wijk op leefbaarheid
7
nnb
Acties ter bevordering van AED's in Lansingerland
4
7
Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon
Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Aantal afspraken uit het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht We doen dit door intern en met de ketenpartners afspraken te maken over de gezamenlijke aanpak van veiligheidsproblemen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het Integrale Veiligheidsbeleid (IVB). Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente In het kader van de ondermijningsaanpak voeren we elk jaar diverse integrale acties met partners in de regio uit t.b.v. veiligheid in de gemeente. Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018 We voeren Bibob-toetsen uit bij vergunningaanvragen op basis van de APV, Alcoholwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, subsidies en de Huisvestingswet. We voeren Bibob-toetsen uit op basis van de criteria uit de beleidsregels. Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn In de gemeente zijn er jaarlijks diverse bijeenkomsten voor inwoners ter vergroting van het bewustzijn op diverse veiligheidsgebieden zoals digitale weerbaarheid en ondermijning. Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz) De officieren van dienst bevolkingszorg werken samen in een piketregeling met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Maassluis (het KLM).
Ze nemen jaarlijks deel aan trainingen en oefeningen, georganiseerd door de gemeente en de Veiligheidsregio. Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen aangevuld met een verdiepingstraining. 24
Gemeente Lansingerland
Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit Uit gegevensanalyses, landelijke en regionale samenwerking en het vergroten van het bewustzijn bij bewoners, ondernemers en bestuur kunnen signalen van ondermijnende criminaliteit naar voren komen. Aantal wijkregisseur boa’s en wijkmanagers De wijkregisseur boa’s, wijkmanagers en partners analyseren de leefbaarheid in de wijken met aandacht voor onderliggende problematieken. Ze coördineren en regisseren de handhaving en zorgen voor maatwerk op wijkniveau. Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon Samen met professionele partners, zoals de GGD en de GGZ, zorgen we voor maatwerk bij iedere melding. Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten) Om de samenwerking en veiligheid in de wijken te versterken zetten we in op gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht. Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL Buurttoezicht Lansingerland (BTL) is voor de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. Op het gebied van veiligheid en openbare orde levert BTL een bijdrage aan de eigen regierol van bewoners, buurten en wijken, als het gaat om het verbeteren van de veiligheid in de eigen omgeving.
Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig Als onderdeel van een integrale aanpak zetten we mobiel en tijdelijk cameratoezicht planmatig in op plekken waar extra toezicht nodig is om onveilige situaties aan te pakken. Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden In de repressieve aanpak van ondermijning treffen we waar nodig een bestuurlijke maatregel zoals het sluiten van panden. Last onder dwangsommen In de repressieve aanpak van ondermijning treffen we waar nodig een bestuurlijke maatregel zoals een last onder dwangsom. Score Lansingerland in de veiligheidsmonitor VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam brengt jaarlijks een rapport uit over de veiligheid in de aangesloten gemeenten. Score van elke wijk op leefbaarheid De leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties monitort de leefbaarheid in alle bewoonde wijken. Acties ter bevordering van AED’s in Lansingerland We voeren gesprekken en ondersteunen acties om het aantal AED’s te vergroten. Ook activeren we AED-houders om de AED aan te melden bij het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu.
25
Gemeente Lansingerland
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Beoogd maatschappelijk effect Meedoen in een vitale samenleving De gemeente werkt aan een passend voorzieningenniveau voor Lansingerland. Daarmee dragen we bij aan de gezondheid en kansengelijkheid van onze inwoners en aan de leefbaarheid in onze wijken. We zorgen voor voldoende en passende binnensportaccommodaties waarmee we ook het bewegingsonderwijs in onze gemeente waarborgen. We investeren in cultuur met het faciliteren van bibliotheken, culturele activiteiten en de lokale omroep. In samenwerking met de schoolbesturen geven we uitvoering aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Daarnaast contracteren wij leerlingenvervoer en handhaven we de leerplicht. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners van alle leeftijden sportief en cultureel actief zijn. Daarom dragen we bij een actief verenigingsleven, stimuleren we de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen we voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen.
Wat heeft het gekost? Een toelichting op de verantwoordingscriteria rechtmatigheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
13.232
14.388
16.425
14.724
Baten
1.787
1.595
2.331
2.261
-69
Totaal saldo van baten en lasten
-11.445
-12.793
-14.094
-12.462
1.632
Onttrekkingen
8.556
1.373
4.778
3.503
-1.275
Toevoegingen
7.626
0
3.142
3.235
93
Mutaties reserves
930
1.373
1.636
268
-1.368
Resultaat
-10.515
-11.420
-12.458
-12.195
264
26
Gemeente Lansingerland
-1.701
Beleidsveld Sport Doelstelling Wat willen we bereiken? Lansingerland sportief op de kaart Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties en door middel van subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen. Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.
Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan? We realiseerden, onderhielden en verhuurden gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren In augustus 2023 stelde de gemeenteraad de tarievennota sportaccommodaties vast. Daarmee zorgden we voor een gedifferentieerd huurtarief (een commercieel- en een verenigingstarief) voor de binnensportaccommodaties. In 2023 hebben we een aantal buitensportvelden volgens planning vervangen. Het betreft: TOGB veld 3, HBR veld 4, HVB veld 2, TOGB handbal en CVV Berkel veld 1.
We stimuleerden sportbeoefening en zorgden dat sporten en bewegen bereikbaar is voor al onze inwoners In 2023 speelden de sportcoaches van Lansingerland Beweegt een belangrijke rol in de ondersteuning van onze sportverenigingen en daarmee de sportdeelname van onze inwoners. Daarnaast zetten wij in 2023 ook een verenigingsadviseur in, die verenigingen ondersteunt in het toekomstbestendig maken op organisatorisch en bestuurlijk niveau. Voor kwetsbaardere doelgroepen draaiden wij in 2023 een succesvolle pilot met het Volwassenenfonds. Daarmee zorgden we ervoor dat mensen met een kleine portemonnee geen financiële belemmering ervaren om te bewegen of te sporten. De intentieovereenkomst Inclusief Sporten en Bewegen regio Haaglanden is omgezet in een samenwerkingsovereenkomst voor de aankomende vier jaar. Vanuit deze samenwerking werkten we gezamenlijk aan het matchen van de vraag en het passende aanbod op het gebied van sporten en bewegen voor mensen met een beperking. In het Annie M.G. Schmidtpark plaatsten we de eerste Sportbox. Deze Sportbox bevat sportmaterialen waarmee onze inwoners in het (skate)park kunnen sporten.
27
Gemeente Lansingerland
We versterkten de Lansingerlandse sportsector met het lokale Sportakkoord 2.0 In 2023 herijkten wij het lokale Sportakkoord Lansingerland. Met het Sportakkoord Lansingerland 2.0 werkten we met Lansingerland Beweegt aan (het opzetten van) een betere samenwerking en uitvoering van de vier thema’s van het Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Vitale sportaanbieders, Sociaal veilige sport en Vaardig in bewegen. In 2023 maakten zeven organisaties uit de sport (verenigingen en semi-commerciële sportaanbieders), welzijn en onderwijssectorgebruik van het uitvoeringsbudget en de services vanuit het Sportakkoord voor o.a. beweegactiviteiten voor ouderen/dementerenden, het trainen van vrijwillig kader en het omgaan met moeilijk gedrag.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
2.544
2.252
2.586
2.671
Baten
734
639
812
855
43
Totaal saldo van baten en lasten
-1.810
-1.614
-1.774
-1.816
-42
Onttrekkingen
100
0
0
0
0
Toevoegingen
85
0
0
46
46
0
Mutaties reserves
100
0
-46
-46
0
Resultaat
-1.710
-1.614
-1.820
-1.862
-42
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 85.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht. Baten (€ 43.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties Op de reservemutaties zitten geen financiële afwijkingen.
28
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Cultuur Doelstelling Wat wilden we bereiken? Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland Cultuur is een bindmiddel voor onze samenleving en is medebepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) is vastgelegd wat wij willen bereiken met en op het gebied van cultuur in onze gemeente: een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.
Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan? We continueren de realisatie van het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs In 2023 ondertekenden we de aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomst en huurintentieovereenkomst voor Cultuurhuis Casa Cadanza. Daarnaast is de stichting Cultuurhuis Casa Cadanza opgericht. Deze stichting verleenden we een subsidie voor het opbouwen en vormgeven van de stichting.
We faciliteerden het culturele aanbod in Lansingerland Het afgelopen jaar was de cultuurcoach van Lansingerland Beweegt actief. De cultuurcoach zorgde voor verbinding tussen cultuuraanbieders onderling en verbinding van het cultuuraanbod met de inwoners van Lansingerland. Activiteiten die de cultuurcoach initieerde of waaraan zij bijdroeg zijn onder andere het Cultuurplatform, Lang Leve Kunst, de werkgroep Kom Erbij en ondersteuning bij aanvragen voor Levendig Lansingerland. Daarnaast faciliteerden we onder andere cultuureducatie op scholen. Ook organiseerden we het allereerste Open Cultuurdag Lansingerland op het kerkplein in Berkel en Rodenrijs.
We faciliteerden de activiteiten van de bibliotheek Stichting Bibliotheek Oostland geeft invulling en uitvoering aan vijf wettelijke taken: het ter beschikking stellen van kennis en informatie; het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; het organiseren van ontmoetingen en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur. Daarnaast organiseerde de bibliotheek uiteenlopende activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals nieuwkomers en Oekraïners. De activiteiten waren gericht op taal en ontmoeting voor een diverse doelgroep van Nederlands- en anderstaligen, het openstellen van informatiepunten en organiseren van taallessen.
29
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroot 2023
Begroting na wijziging 2023
Realisatie 2023
Afwijking 2023
Lasten
1.680
2.244
2.300
2.106
-194
Baten
39
39
127
106
-21
Totaal saldo van baten en lasten
-1.641
-2.205
-2.174
-2.001
173
Onttrekkingen
382
38
234
234
0
Toevoegingen
168
0
296
389
93
Mutaties reserves
214
38
-61
-154
-93
Resultaat
-1.427
-2.167
-2.235
-2.155
80
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 195.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (€ 21.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties De afwijking is kleiner dan € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.
30
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Doelstelling Wat wilden we bereiken? Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij Onze doelen, vastgelegd in de visienota Onderwijs 2017-2025, zijn: Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar Het onderwijs sluit aan bij de veranderende behoeften en wensen van de samenleving Gemeente en onderwijs zorgen samen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen Voorbereidend Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs, de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven.
Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan? We geven uitvoering aan ons onderwijsbeleid door samenwerking met onze partners Ook in 2023 heeft de JOS (Jeugdcoach op School) jongeren begeleid bij laagdrempelige problemen en de doorverwijzing naar de zwaardere zorg. Met het Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijven Oostland (SOB) werkten we aan een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt: het beroepsonderwijs, ondernemers in het Oostland en de gemeente Lansingerland voerden verkennende gesprekken over samenwerking op het gebied van kansrijke carrièremogelijkheden in de regio.
We hebben uitvoering gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020– 2024 (IHP) We werkten samen met de schoolbesturen aan de uitvoering van de onderwijshuisvestingsprojecten uit het IHP. We werkten aan de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van de Wiekslag, de Oosthoek, de Prins Johan Friso (Orionstraat) en de Klimophoeve. Daarnaast werkten we aan de voorbereidingen voor restauratie/nieuwbouw van de Parel. Voor Cadans zijn de voorbereidingen getroffen voor de semipermanente huisvesting op het Hogeland. Tenslotte is er gewerkt aan de voorbereidingen voor tijdelijke- en permanente onderwijsvoorzieningen in Wilderszijde. Om in 2024 tot een tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs te komen voerden we in december 2023 oriënterende gesprekken met de afzonderlijke schoolbesturen. Het doel daarvan was het reflecteren op de afgelopen periode en vooruitkijken naar de stappen die we volgend jaar gezamenlijk willen zetten. We hebben de stand van zaken, verwachtingen en knelpunten met elkaar uitgewisseld. En hebben afgesproken dat onze plannen haalbaar, betaalbaar en samenhangend moeten zijn.
31
Gemeente Lansingerland
We zorgden voor een toegankelijk aanbod aan kinderopvang en voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie Wij hebben extra ingezet op het ondersteunen van kinderen met een risico op onderwijsachterstand met een toegankelijk aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee zorgen we ervoor dat kinderen een goede start hebben in groep 3 van de basisschool en dragen wij bij aan preventieve jeugdhulp.
We zorgden voor goede uitvoering van leerlingenvervoer In 2023 realiseerden we een tijdige afhandeling van alle aanvragen voor leerlingenvervoer. De gecontracteerde aanbieder heeft de leerlingen volgens de gemaakte afspraken vervoerd. We actualiseerden de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Lansingerland 2023.