[T23.06210] Slotwijziging 2023
Tekst van het document
Beleidsveld 3.2 Cultuur
-1.427.667
-937.101 2.239.168
0
0
0 -125.600
Totaal programma 3
-1.427.667
-937.101 2.239.168
0
0
0 -125.600
Vervangen BBS 2023
-115.000
0
0
0
0
0
-115.000 De waarschuwingslampen op de Zoro busbaan waren defect door een ongedierteplaag. We hebben de besturingsinstallatie moeten vervangen en ramen daarom € 25.000 bij. Tevens een negatieve mutatie van € 140.000 i.v.m. overzetten naar ander krediet. Dit i.v.m. de afwijkende afschrijvingstermijn van de VRI die eigendom is van de Provincie (zie ook hieronder)
VRI installatie N209 van Provincie
140.000
0
0
0
0
0
140.000 Overhevelen van budget vanuit krediet 7210231 naar apart investeringsnummer i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit is een administratieve mutatie.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair
25.000
0
0
0
0
0
25.000
Reconstructie Vogelbuurt - Groen
-50.000
50.000
0
0
0
0
0 De niet aangeslagen beplanting brengen we na de winter opnieuw aan
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen
0
155.000
0
0
0
0
155.000 Dit project is i.v.m. capaciteitsgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we. Ook voeren we een verduurzamingsslag uit we ramen het budget bij met € 155.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening
-50.000
205.000
0
0
0
0
155.000
Vervangen oeverbescherming 2023/2024
100.000
-100.000
0
0
0
0
0 De realisatie van de werkzaamheden gaan voorspoedig. Daarom faseren we het budget administratief in de tijd (Extern)
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
42
Gemeente Lansingerland
Renovatie OVL installaties 2022
-200.000
200.000
0
0
0
0
0 Door capaciteitsgebrek is dit project vertraagd. We faseren het budget gedeeltelijk naar 2024
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting
-200.000
200.000
0
0
0
0
0
Metropolitane fietsroute Delft Rotterdam Alexander
2.632.504 -2.673.108 -1.931.981
986.796
77.250
2.042.900 -2.161.375
0
0 1.902.975 Splitsing van totaalbudget. Er is een nieuwe raming gemaakt voor de twee Metropolitane fietsroutes. De 1e is specifieker en loopt langer door, omdat hier rekening is gehouden met indexering, kostenverhoging en nadere uitwerking. Zoetermeer Rotterdam is nog niet dermate uitgewerkt
Metropolitane fietsroute Zoetermeer - Rotterdam
Reconstructie Sterrenbuurt vervangen wegverhardingen
0 2.021.450
-465.169 -1.373.708 Gesplitst in 2 (deel) projecten (zie hieronder).
150.000
0
-150.000
0
0
0
0 De voorbereiding van het project loopt voorspoedig. Daarom faseren we de budget administratief in de tijd.
0
340.000
0
0
0
0
340.000 Dit project is i.v.m. capaciteitsgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we het budget met € 340.000
Investeringen 2023 - Wegen
122.475
-122.475
0
0
0
0
0 De realisatie van de werkzaamheden voeren we versneld uit. Daarom faseren we het budget administratief in de tijd.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen
2.904.979
-434.133
0
500.000
0
0
0
0
500.000 Dit project is i.v.m. capaciteitsgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we. Ook voeren we een verduurzamingsslag uit we ramen het budget bij met € 500.000.
Beleidsveld 5.2 Riolering
0
500.000
0
0
0
0
500.000
Huis van de Samenleving (bouwkundig)
-118.529
118.529
0
0
0
0
0 Investering verschuift naar 2024
Huis van de Samenleving (inrichting)
-482.570
482.570
0
0
0
0
0 Investering verschuift naar 2024
Beleidsveld 5.3 Vastgoed
-601.099
601.099
0
0
0
0
0
Totaal programma 5
2.178.880
971.966
Investeringen ICT 2021 Hardware
-255.000
0
0
0
0
0
-255.000 Omzetten van € 255.000 naar nieuwe FCL i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit betreft glasvezelkabels naar het datacenter waar wij voor 7 jaar een contract mee hebben
Investeringen ICT 2021 Hardware glasvezelkabel t.b.v. datacenter met 7 jaar contract
255.000
0
0
0
0
0
255.000 Omzetten van € 255.000 naar nieuwe FCL i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit betreft glasvezelkabels naar het datacenter waar wij voor 7 jaar een contract mee hebben
Investeringen ICT 2023 Hardware
-90.000
90.000
0
0
0
0
0 ICT 2023 Overige, doorschuiven naar 2024. We gaan deze niet afsluiten in 2023. De kapitaallasten gaan niet lopen in 2024
Beleidsveld 10.1 Overhead
-90.000
90.000
0
0
0
0
0
Totaal programma 10
-90.000
90.000
0
0
0
0
0
Totale investeringsopgave
661.213
124.865 2.200.087 -1.174.579
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen
Reconstructie Weidebloembuurt riool
43
Gemeente Lansingerland
-39.081 -1.174.579
-39.081 -1.174.579
77.250 -465.169
869.267
77.250 -465.169 1.549.267
77.250 -465.169 1.423.667
Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)
44
Gemeente Lansingerland
In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Hieronder het overzicht: Omschrijving
Oorsprong
Categorie
Saldo 1-1-2023
Realisatie 2023 dd 10-10-2023
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting
Accommodatieplan Technisch noodzakelijk
0
563.206
880.875
0
0
0
0
HBR veld 4 - totaal renovatie
Accommodatieplan Technisch noodzakelijk
577
392.495
441.893
0
0
0
0
HBR veld 6 (zandveld)
Accommodatieplan Nieuw
HVB veld 2
Accommodatieplan Technisch noodzakelijk
Sportboxen
Amendement XXX
0
TOGB Handbal
Accommodatieplan Technisch noodzakelijk
0
TOGB veld 3 ombouw
Accommodatieplan Nieuw
0
136.728
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie
Accommodatieplan Technisch noodzakelijk
0
0
Nieuw
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport
0
0
26.400
687.000
0
0
0
385
208.153
472.940
0
0
0
0
0
46.000
0
0
0
0
297.622
130.200
0
0
0
0
699.375
0
0
0
0
33.000
348.750
0
0
0
962
1.598.205
2.730.683
1.035.750
0
0
0
Cultuurhuis Blok B - Bouw
Nieuw, gedekt door reserve
1.341.940
58.382
1.200.000
4.092.596
2.728.397
0
0
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid
Nieuw, gedekt door reserve
0
0
0
18.840
12.560
0
0
Cultuurhuis Blok B - Installaties
Nieuw, gedekt door reserve
0
0
0
2.726.313
1.817.542
0
0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los
Nieuw, gedekt door reserve
0
0
0
736.000
0
0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast
Nieuw, gedekt door reserve
0
0
0
908.400
605.600
0
0
Evenementenbeleid Nieuw, gedekt door reserve
0
0
0
0
2.500.000
0
0
Upgrade evenemententerrein Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur
1.341.940
58.382
1.200.000
7.746.149
8.400.099
0
0
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
0
0
0
0
0
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
286.450
75.070
53.825
8.535
0
Baken verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
1.082.619
0
0
0
0
0
0
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
0
0
0
0
0
Gouden Griffel, locatie Annie M.G.
IHP
Vervanging, gedekt
184.043
8.491
0
59.106
0
0
0
45
Gemeente Lansingerland
Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen
door reserve
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw
IHP
Vervanging
0
0
432.250
347.623
375
0
0
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
0
0
0
0
0
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
0
0
0
0
0
Klimophoeve ENG
IHP
Vervanging
0
0
42.000
55.000
46.000
0
0
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw
IHP
Vervanging
313.295
0
3.750
6.000
609.350
2.011.250
1.505.250
Oosthoek ENG
IHP
Vervanging
0
0
0
76.199
85.795
59.219
-56.000
Oosthoek Vervangende nieuwbouw
IHP
Vervanging
394.672
13.691
0
616.775
2.011.250
1.511.250
512.347
Parel ENG
IHP
Vervanging
0
0
62.617
55.321
-26.749
0
0
Parel Vervangende nieuwbouw
IHP
Vervanging
115.690
3.872
509.900
2.039.900
864.767
0
0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG
IHP
Vervanging
0
0
48.659
42.990
-20.786
0
0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw
IHP
Vervanging
96.088
5.139
613.250
1.507.125
508.421
0
0
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. IHP Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen
Vervanging, gedekt door reserve
1.473
0
0
0
0
0
0
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw
IHP
Vervanging
0
270.414
252.497
1.508.250
1.004.500
373.590
0
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld
IHP
Nieuw, gedekt door reserve
0
0
454.045
0
0
0
0
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2 IHP
Nieuw, gedekt door reserve
0
56.379
53.475
0
0
0
0
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve
IHP
Nieuw, gedekt door reserve
0
130.144
302.604
0
0
0
0
Tijdelijke huisvesting Zuiderparklaan
IHP
Nieuw, gedekt door reserve
341.011
217.114
126.694
0
0
0
0
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel
IHP
Vervanging
7.609.208
173.361
403.889
0
0
0
0
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
0
81.450
217.450
-123.960
0
Wiekslag ENG
IHP
Vervanging
0
0
169.867
103.504
-55.000
0
0
Wiekslag Vervangende nieuwbouw
IHP
Vervanging
331.073
0
2.110.775
4.648.836
4.500
0
0
Wilderszijde 1 ENG
IHP
Nieuw
0
0
0
148.950
-37.206
95.163
0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw
IHP
Nieuw
16.358
14.810
292.259
1.274.832
519.452
1.712.780
0
Wilderszijde 2 ENG
IHP
Nieuw
0
0
0
148.950
-37.206
95.163
0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw
IHP
Nieuw
3.158
0
305.459
1.274.832
519.452
1.712.780
0
Wilderszijde 3 ENG
IHP
Nieuw
0
0
0
148.950
-37.206
95.163
0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw
IHP
Nieuw
3.158
0
305.459
1.274.832
519.452
1.712.780
0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen
IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
0
24.122
0
0
0
Willibrord locatie Stampioendreef
IHP
Vervanging, gedekt
0
0
0
0
0
0
0
46
Gemeente Lansingerland
verduurzaamheidsmaatregelen Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen
door reserve IHP
Vervanging, gedekt door reserve
0
0
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang
10.491.845
893.414
Totaal programma 3
11.834.747
0
0
0
0
0
6.775.899 15.518.617
6.750.436
9.263.713 1.961.597
2.550.001 10.706.581 24.300.516 15.150.535
9.263.713 1.961.597
Inrichting Langdurige opvang Sporthoeklaan (LOO)
0
0
250.000
0
0
0
0
Totaal Beleidsveld 4.1 Samenleving
0
0
250.000
0
0
0
0
Totaal programma 4
0
0
250.000
0
0
0
0
46.042
0
124.900
0
0
0
0
Nieuw
0
406.007
88.384
0
0
0
0
Vervanging
0
98.455
218.125
0
0
0
0
Vervanging
0
0
140.000
0
0
0
0
46.042
504.462
571.409
0
0
0
0
Bebording autonetwerk
Nieuw, gedekt door reserve
Bushaltes Bleiswijk Vervangen BBS 2023
IBP
VRI installatie N209 (eigendom provincie) Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair Groen investering 2023
IBP
Vervanging
0
0
0
0
0
0
0
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen
IBP
Vervanging
76.658
4.133
29.351
0
0
0
0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen
IBP
Vervanging
73
0
111.402
0
0
0
0
Reconstructie Vogelbuurt - Groen
IBP
Vervanging
454.816
7.572
39.788
50.000
0
0
0
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen
IBP
Vervanging
22.686
0
156.389
0
0
0
0
554.232
11.705
336.931
50.000
0
0
0
615.876
313.300
313.300
0
0
0
0
615.876
313.300
313.300
0
0
0
0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Vervangen duikers
IBP
Technisch noodzakelijk
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken OVL Fietsveiligheid rotondes
IBP
Technisch noodzakelijk
66.591
188.884
188.884
0
0
0
0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL
IBP
Technisch noodzakelijk
2.100
5.910
55.000
150.201
0
0
0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL
IBP
Technisch noodzakelijk
2.757
0
152.548
65.935
65.935
0
0
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL IBP
Technisch noodzakelijk
1.131
0
58.469
60.300
38.200
0
0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL
IBP
Technisch noodzakelijk
9.012
0
30.388
21.000
159.000
109.000
0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL
IBP
Technisch noodzakelijk
7.594
196.513
261.286
0
0
0
0
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL
IBP
Technisch noodzakelijk
0
0
32.550
17.550
167.550
167.550
27.550
47
Gemeente Lansingerland
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL
IBP
Technisch noodzakelijk
311.712
0
6.638
0
0
0
0
Renovatie OVL installaties 2022
IBP
Technisch noodzakelijk
366.659
53.775
512.301
200.000
0
0
0
Renovatie OVL installaties 2023
IBP
Technisch noodzakelijk
0
31.526
80.775
0
0
0
0
767.555
476.608
1.378.840
514.986
430.685
276.550
27.550
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting Reconstructie Schildersbuurt - Spelen
IBP
Technisch noodzakelijk
9.211
1.574
84.064
0
0
0
0
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen
IBP
Technisch noodzakelijk
144.140
0
128.377
0
0
0
0
Vervangen speeltoestellen 2022
IBP
Technisch noodzakelijk
1.118.516
66.458
158.466
0
0
0
0
Vervangen speeltoestellen 2023
IBP
Technisch noodzakelijk
0
581.079
953.688
0
0
0
0
Vervangen speeltoestellen 2024
IBP
Technisch noodzakelijk
0
0
0
958.957
0
0
0
1.271.867
649.111
1.324.596
958.957
0
0
0
0
7.013
612.700
327.525
0
0
0
0
7.013
612.700
327.525
0
0
0
367.429
10.259
2.786.938
1.694.367
0
0
0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Vervangen oeverbescherming 2023/2024
IBP
Technisch noodzakelijk
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering Aanleg Calamiteitenweg Klappolder
Nieuw, gedekt door reserve
De Kruin Bergschenhoek
Technisch noodzakelijk
1.612.700
85.752
676.138
0
0
0
0
Fietspad Gerberasingel
Technisch noodzakelijk
10.454
941
207.830
0
0
0
0
Fietsvoorziening ZORO
Nieuw, gedekt door reserve
0
0
70.400
165.375
0
0
0
Infrastructuur Bosland(K)
Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve
27.994
5.324
678.947
300.000
0
0
0
Technisch noodzakelijk
0
830.402
859.800
0
0
0
0
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen
Technisch noodzakelijk
0
17.067
73.025
83.025
1.658.805
224.805
0
Opwaarderen station Rodenrijs
Nieuw, gedekt door reserve
1.993.856
930.105
308
0
0
0
0
Parkeren Berkel Centrum Oost
Technisch noodzakelijk
470.356
58.825
1.944.669
3.066.124
8.032
0
0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen IBP wegverhardingen
Technisch noodzakelijk
25.773
49.967
122.882
778.640
0
0
0
Investeringen 2023 - Wegen
48
IBP
Gemeente Lansingerland
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen IBP wegverhardingen
Technisch noodzakelijk
172.707
877.597
1.471.376
1.444.825
1.444.825
0
0
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen
IBP
Technisch noodzakelijk
0
0
104.889
913.963
117.000
0
0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)
IBP
Technisch noodzakelijk
180.147
57.724
282.242
458.463
0
0
0
Reconstructie Oosteindseweg (bg)
IBP
Technisch noodzakelijk
91.629
9.804
35.941
24.000
262.975
566.975
0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West IBP
Technisch noodzakelijk
548.735
-14.933
142.230
928.021
210.000
0
0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen IBP wegverhardingen
Technisch noodzakelijk
135.256
719.515
1.491.177
7.041
0
0
0
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen
IBP
Technisch noodzakelijk
99.553
-49.680
246.297
147.925
997.925
1.148.225
848.225
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen
IBP
Technisch noodzakelijk
2.953.024
10.695
10.833
0
0
0
0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) vervangen wegverhardingen
IBP
Technisch noodzakelijk
2.557
6.675
674.548
573.040
0
0
0
Reconstructie Zuidersingel
IBP
Technisch noodzakelijk
991.144
2.706
2.706
0
0
0
0
Nieuw, gedekt door reserve
655.889
47.639
248.788
0
0
0
0
Technisch noodzakelijk
25.213
-271.291
26.382
89.580
439.580
779.580
799.790
Metropolane fietsroute Delft - Rotterdam Alexander
Nieuw, gedekt door reserve
3.880
4.557
0
473.092
1.158.019
186.796
77.250
Metropolane fietsroute Zoetermeer Rotterdam
(leeg)
2.021.450
2.042.900
-2.161.375
3.389.649 12.158.344 13.168.931
8.340.061
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen
IBP
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen
0 10.368.297
745.006 1.725.265
Afvalbrengstation
Gedekt door reserve
153.988
64.596
2.012.408
0
0
0
Verzamelcontainers 2023
Gedekt door heffing
0
61.445
213.850
0
0
0
0
153.988
126.041
2.226.258
0
0
0
0 0
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval
0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool
GRP
Gedekt door heffing
1.772.491
1.121.191
1.932.220
917.752
0
0
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool
GRP
Gedekt door heffing
1.944.879
138.034
13.000
0
0
0
0
Reconstructie Dorp-Zuid - riool
GRP
Gedekt door heffing
0
0
36.884
63.769
2.982.170
2.982.170
127.922
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool GRP
Gedekt door heffing
168.898
18.896
2.234.748
1.280.000
4.000
0
0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - GRP riool
Gedekt door heffing
26.536
44.107
558.642
371.175
0
0
0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool
GRP
Gedekt door heffing
1.540.095
740
442.456
0
0
0
0
Reconstructie Sterrenbuurt - riool
GRP
Gedekt door heffing
29.330
932.680
1.233.304
881.317
581.317
0
0
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool
GRP
Gedekt door heffing
4.295.575
81.705
172.883
0
0
0
0
Reconstructie Weidebloembuurt - riool
GRP
Gedekt door heffing
85.871
54.135
172.074
64.050
0
0
0
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade
GRP
Gedekt door heffing
159.113
171.625
1.096.075
1.823.578
1.100.000
0
0
49
Gemeente Lansingerland
Vervangen persleidingen 2023
GRP
Gedekt door heffing
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering
0
24.974
616.150
0
0
0
0
10.022.788
2.588.087
8.508.437
5.401.641
4.667.487
2.982.170
127.922
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023
GRP
Gedekt door heffing
0
656
101.500
0
0
0
0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023
GRP
Gedekt door heffing
0
86.841
333.825
0
0
0
0
Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2023
GRP
Gedekt door heffing
0
7.736
357.825
0
0
0
0
0
95.233
793.150
0
0
0
0
Herontwikkeling De Snip
Vervanging, gedekt door reserve
95.208
13.042
36.913
67.879
0
0
0
Huis van de Samenleving (bouwkundig)
Nieuw
34.866
11.616
0
128.529
0
0
0
Huis van de Samenleving (inrichting)
Nieuw
0
0
0
492.570
0
0
0
Woonwagens (bg)
Nieuw
178.110
88.599
1.175.305
137.104
0
0
0
Nieuw
65.786
0
1.155.465
0
0
0
0
373.970
113.257
2.367.683
826.082
0
0
0
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen
Zonnepanelen zwembad de Windas
BR2100038
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed Totaal programma 5
24.174.616
8.274.465 30.591.647 21.248.122 13.438.233
4.003.726 1.880.737
IVA VBK de Wildert(K)
Nieuw
40.956
3.307
19.044
0
0
0
0
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)
Nieuw
459.209
82.255
698.032
131.540
0
0
0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)
Nieuw
498.356
85.571
26.505
131.541
0
0
0
998.522
171.133
743.581
263.081
0
0
0
743.581
263.081
0
0
0
62.700
0
0
0
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling Totaal programma 7
998.522
171.133
Investeringen gladheid 2021
Technisch noodzakelijk
0
0
Investeringen voertuigen 2022
Technisch noodzakelijk
0
0
0
428.200
0
0
0
Investeringen voertuigen 2023
Technisch noodzakelijk
0
76.062
0
140.000
0
0
0
0
76.062
0
630.900
0
0
0
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Totaal programma 9 Investeringen ICT 2021 Hardware
Vervanging
Investeringen ICT 2021 Hardware glasvezelkabel t.b.v. datacenter met 7 jaar contract
Vervanging
Investeringen ICT 2022 Hardware
Vervanging
Investeringen ICT 2023 Hardware
Vervanging
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead Totaal programma 10 Totale investeringsopgave
50
Gemeente Lansingerland
0
76.062
0
630.900
0
0
0
122.385
247.485
22.615
0
0
0
0
0
255.000
0
0
0
0
13.652
379.982
391.348
0
0
0
0
0
0
0
495.000
0
0
0
136.037
627.467
668.963
495.000
0
0
0
627.467
668.963
495.000
0
0
0
136.037 37.143.922
11.699.128 42.960.773 46.937.619 28.588.768 13.267.439 3.842.334
51
Gemeente Lansingerland
52
Gemeente Lansingerland
Overzicht verloop investeringen per beleidsveld
53
Gemeente Lansingerland
In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht: Beleidsveld
Begroting Doorgeschoven Begroting Mutaties ZR Begroting 2023 uit 2022 2023 na jrk 2023 2023 na ZR
Beleidsveld 3.1 Sport
2.623.250
107.433
Beleidsveld 3.2 Cultuur
7.705.049
8.658.359
Beleidsveld 3.3 Onderwijs 10.111.570 en kinderopvang
433.115
2.730.683
-
Begroting 2023 na SW
Realisatie 2023 (10-10-2023)
Restant 2023
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd na jrk na ZR na SW
-
2.730.683
1.598.205
1.132.478
59%
59%
16.363.408 -11.235.741
5.127.667 -3.927.667
1.200.000
58.382
1.141.618
0%
1%
5%
10.544.685
6.775.899
6.775.899
893.414
5.882.485
8%
13%
13%
250.000
-
0%
0%
0%
-3.768.786
Beleidsveld 4.1 Samenleving
2.730.683
Mutaties SW 2023
-
250.000
59%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair
333.125
152.116
485.241
61.168
546.409
25.000
571.409
504.462
66.947
104%
92%
88%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening
221.735
343.820
565.555
-43.110
522.445
-185.515
336.931
11.705
325.226
2%
2%
3%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen
978.178
350.908
1.329.086
30
1.329.116
-4.520
1.324.596
649.111
675.485
49%
49%
49%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering
512.700
-
512.700
-
512.700
100.000
612.700
7.013
605.687
1%
1%
1%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken
34.451
-1.151
33.300
280.000
313.300
-
313.300
313.300
-
941%
100%
100%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting
541.370
719.686
1.261.056
284.149
1.545.206
-166.366
1.378.840
476.608
902.231
38%
31%
35%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen
6.034.356
5.155.767
11.190.123
-1.531.758
9.658.365
2.499.979
12.158.344
3.389.649
8.768.696
30%
35%
28%
Beleidsveld 5.2 Afval
960.390
1.265.868
2.226.258
-
2.226.258
-
2.226.258
126.041
2.100.216
6%
6%
6%
6.582.632
2.234.658
8.817.290
-308.853
8.508.437
-
8.508.437
2.588.087
5.920.350
29%
30%
30%
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen
793.150
-
793.150
-
793.150
-
793.150
95.233
697.917
12%
12%
12%
Beleidsveld 5.3 Vastgoed
979.703
2.313.828
3.293.531
-304.749
2.988.782
-621.099
2.367.683
113.257
2.254.427
3%
4%
5%
-
743.582
743.582
-
743.582
-1
743.581
171.133
572.448
23%
23%
23%
140.000
508.200
648.200
-
648.200
-648.200
-
76.062
-76.062
12%
12%
0%
Beleidsveld 5.2 Riolering
Beleidsveld 7. gebiedsontwikkeling Beleidsveld 9.1
54
Gemeente Lansingerland
Afdelingskostenplaatsen Beleidsveld 10.1 Overhead
495.000
Totaal
668.963
-
1.163.963
-495.000
668.963
23.655.151 39.046.659
55
1.163.963
Gemeente Lansingerland
627.467
41.496
11.699.128 62.701.811 -16.567.650 46.384.161 -3.423.388 42.960.773
31.011.645
54%
54%
94%
19%
25%
27%
Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x € 1.000 Stand 1-1-2023
Mutaties voor SW 2023
Mutaties SW 2023
Stand na SW 2023
86.604
-1.417
903
86.090
Algemene reserve *
Afronding Overbuurtsepolder
-
-
Baggeren
1.010
-200
(Tijdelijke) huisvesting PO
3.907
-802
Opvang vluchtelingen Oekraïne
1.000
Overdracht schoolgebouwen
1.011
-511
500
1e Inrichting en OLP
1.678
-430
1.248
Sociaal Domein
2.853
GO gemeentelijke gebouwen
2.435
-1.123
Actieplan Omgevingswet
643
-600
Onderzoekskosten
566
Kapitaallasten
33.632
Kapitaallasten verduurzaming PO
2.274
2.274
638
638
Ombuiging Crisismaatregelen
810 3.105 -1
999
-285
2.568
-25
1.287
45
-45
566
2.433
295
36.360
43
-
-
Enecogelden
94.481
-309
94.172
Boeterente leningenportefeuille
5.713
-1.156
4.557
Herstelwerkzaamheden Meerpolder
750
Rekenkamer
38
750 38
Warmtevisie
260
260
NTM kosten afgesloten Grex
5
Reserve aanloopfase Cultuurhuis
-
295
5
239.499
-3.775
295 -
Totaal
842
236.566
*Dit betreft deels budgetoverhevelingen
Reserve Oekraïne We zetten ons als gemeente in om op meerdere locaties langdurige opvang (LOO) voor Oekraïners te realiseren. De LOO1 locatie Sporthoeklaan in Bergschenhoek is daarvan een eerste concreet voorbeeld, daarnaast biedt het zorg- en herstelcentrum Bleiswijk plaats aan 22 zorgbehoevende Oekraïners. Om LOO-locaties en de bijbehorende business case voor te bereiden is een opgaveteam gevormd dat gebruik maakt van zowel interne als externe expertise. Deze kosten worden vergoed door de rijksoverheid. Om de voorlopige en niet declarabele kosten op te vangen heeft uw raad in mei 2022 (BR2200018) besloten een bestemmingsreserve in te stellen van € 1 miljoen. Hieronder een overzicht van de reserve. Bedragen x € 1.000 Reserve
Jaar
Reserve Oekraïne Totaal
56
2023
Storting
Saldo 1-1
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval
-
1.000
-
1
-
999
-
-
-
1
-
999
Gemeente Lansingerland
Saldo 31-12
In 2022 en deels 2023 hebben verschillende inwoners van de gemeente Lansingerland Oekraïners opgevangen door hun huis en hart open te stellen. Het college is trots op en dankbaar voor deze betrokkenheid en inzet van deze inwoners. Een aantal van deze inwoners betreft een 1-persoons huishouden. Door het in huis nemen van de Oekraïners werden deze inwoners hoger aangeslagen voor de waterschapsbelasting. De meerkosten waterschapsbelasting voor een meerpersoonshuishouden zijn aan hen vergoed. De kosten hiervoor bedragen in totaal tussen de € 400 en €1.000 en zijn onttrokken aan de Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne. Bedragen x € 1.000 Mutaties in 2023
Uitgaven
Inkomsten
Ondersteuning waterschapsbelasting eenpersoonshuishouden
1
-
Totaal
1
-
57
Gemeente Lansingerland
Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting) De Begroting 2023 is in de raad van 3 november 2022 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2023 is dat gebeurd op 6 juli 2023 en de Slotwijziging 2023 op 21 december 2023. Bij de financiële overzichten van de programma’s worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief Zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijzing) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2023 na Slotwijziging 2023 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2023. Zo kan het oorspronkelijke ‘begrotingsboek’ mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met ‘jaarrekeningboek. Bedragen x € 1.000 Primitief 2023
Begroting na Slotwijziging 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1. Bestuur en dienstverlening
6.104
796
-5.308
6.708
711
-5.996
2. Openbare orde en veiligheid
7.213
44
-7.169
7.407
44
-7.363
3. Sport, cultuur en onderwijs
14.388
1.595
-12.793
16.425
2.331
-14.094
4. Sociaal Domein
54.389
10.023
-44.367
71.079
19.627
-51.453
5. Kwaliteit openbare ruimte
31.554
18.585
-12.969
34.837
19.194
-15.643
6. Lansingerland ontwikkelt
16.627
5.835
-10.792
21.834
7.718
-14.116
7. Grondzaken
51.241
50.456
-785
37.376
36.659
-717
181.515
87.334
-94.181
195.666
86.284
-109.382
Subtotaal Programma's Lokale heffingen
508
19.887
19.379
598
20.607
20.009
Algemene uitkering gemeentefonds
0
86.974
86.974
0
92.115
92.115
Dividend
5
1.002
997
202
941
739
Financieringsfunctie
1.517
2.341
823
1.547
2.928
1.381
Overige algemene dekkingsmiddelen
2.683
20
-2.664
110
20
-90
0
0
0
0
0
0
4.713
110.223
105.510
2.457
116.610
114.154
Mutaties reserves Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Stelpost onvoorzien Overhead
66
0
-66
1
0
-1
18.264
20
-18.244
21.730
20
-21.710
Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead
18.330
20
-18.310
21.731
20
-21.711
Totaal saldo van baten en lasten
204.558
197.577
-6.981
219.854
202.915
-16.939
1. Bestuur en dienstverlening
0
0
0
0
82
82
2. Openbare orde en veiligheid
0
93
93
0
117
117
3. Sport, cultuur en onderwijs
0
1.373
1.373
342
1.978
1.636
4. Sociaal Domein
0
2
2
159
3.985
3.826
5. Kwaliteit openbare ruimte
394
626
232
801
2.439
1.638
6. Lansingerland ontwikkelt
0
2.316
2.316
0
5.141
5.141
-70
720
790
-70
720
790
2.500
4.457
1.957
3.300
4.627
1.327
7. Grondzaken Algemene dekkingsmiddelen Kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
Overhead
55
45
-11
323
611
288
2.879
9.631
6.752
4.854
19.700
14.845
207.437
207.208
-230
224.708
222.614
-2.094
Subtotaal Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
58
Gemeente Lansingerland