[T23.05646] Gereedschapskist met begrotingsknoppen m.b.t. Begroting 2024 - 2027
Tekst van het document
Inkomsten verhogen
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Organisaties voor kinderopvang, gastouderbureaus en gastouderopvang gaan hogere leges betalen voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.
Toelichting
Gemeenten mogen leges heffen om de kosten van het behandelen van een aanvraag te dekken. Er zijn landelijk grote verschillen in de legesheffing voor kinderopvang. Lansingerland rekent op dit moment 50% van de inspectieen personele kosten door via de leges. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde.
Context
Hogere leges zorgen voor meer inkomsten bij de gemeenten Hogere leges zorgen voor een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat qua voorzieningen kinderopvang in Lansingerland.
Het betreft lokaal beleid De maatregel valt onder de Legesverordening Lansingerland
Financieel effect
De maatregel leidt tot een verhoging van Inkomsten tot maximaal € 10.000 vanaf 2024.
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
Uitvoerbaar
Maatschappelijk effect
Bestuurlijke aspecten en aandachtspunten
Hogere leges kunnen ertoe leiden dat (potentiële) houders van een kinderopvangorganisatie en gastouders afzien van een (her)inschrijving bij de gemeente. Mede hierdoor blijft het tekort aan (flexibele) kinderopvang bestaan. Hogere leges dragen niet bij aan een meegroeiend maatschappelijk voorzieningenniveau.
Het Coalitieakkoord ambieert een maatschappelijk voorzieningenniveau dat gelijke tred houdt met de demografische groei. Hogere leges zijn een belemmering voor nieuwe voorzieningen voor kinderopvang om zich in Lansingerland te vestigen. Minister Van Gennip (SZW) riep in 2022 op tot verlagen van leges om opvang te stimuleren.
28
Juridische haalbaarheid
Aanpassen legesverordening
Technische haalbaarheid
De maatregel is technisch haalbaar
Beleidsterrein
Kinderopvang
Teammanager
Team Maatschappelijke Opgaven Teammanager Amanda Al-Baz
3.9 Kostendekkend budget peuteropvang vanaf 2025 Format begrotingsknop Begrotingsknop
Stoppen met oneigenlijke inzet onderschrijding budget peuteropvang tbv tekort op VVE budget vanaf 2025
Portefeuillehouder
Leon Hoek
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Onderschrijding op peuteropvang tbv tekort VVE budget
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Verwachte hogere inkomsten vanuit het Rijk voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Toelichting
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering vanuit het rijk ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid. Dat budget was de afgelopen jaren ontoereikend om de wettelijke opdracht uit te voeren. Wij hebben ervoor gekozen het budget aan te vullen met een onderschrijding op het budget peuteropvang. We verwachten dat de SPUK vanaf 2025 kostendekkend zal zijn, waardoor het overschot op peuteropvang vervalt aan de algemene middelen.
Context
Het aanpakken van onderwijsachterstanden is een opdracht vanuit het Rijk.
Financieel effect
Verlaging van het budget peuteropvang met €15.000 vanaf 2025 (structureel).
Incidenteel/structureel
Structureel.
Haalbaarheid
Haalbaar vanaf 2025.
Maatschappelijk effect
Het budget peuteropvang wordt al meerdere jaren niet volledig benut. Dit maakt een structurele bijstelling van het budget haalbaar zonder grote maatschappelijke gevolgen.
Bestuurlijke aspecten en aandachtspunten
Tijdig informeren van alle betrokken partijen is nodig om een betrouwbare overheid te blijven.
29
Juridische haalbaarheid
Haalbaar.
Technische haalbaarheid
Haalbaar.
Beleidsterrein
Sport en cultuur
Teammanager
Teammanager Amanda Al-Baz
Programma 4 Sociaal Domein, Jeugd 4.7 J: Stoppen met Pubers in de spotlight Format begrotingsknop Begrotingsknop
Stoppen met Pubers in de Spotlight
Portefeuillehouder
Wethouder Leon Hoek
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant
Het stoppen met activiteiten voor alle jongeren (met en zonder specifieke hulpvraag) in de gemeente Lansingerland. N.v.t.
Knop ontvangstenkant Toelichting
Voorbeelden van de activiteiten zijn: Instagram Jeugd, Urban Sport Event, Join Us (programma tegen eenzaamheid), samenwerking met het Jeugd- en Jongerenwerk en Jongerenparticipatie. De activiteiten in het kader van Pubers in de Spotlight zijn een laagdrempelige manier om met de jongeren (met en zonder specifieke hulpvraag) in contact te komen.
Context
Het betreft lokaal beleid
Financieel effect
De maatregel levert een besparing van € 63.000
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
De maatregel is uitvoerbaar in 2024
Maatschappelijk effect
Het schrappen van activiteiten voor alle jongeren in de gemeente vergroot de afstand tussen de gemeente en haar jonge inwoners. Door het opheffen van de Instagram of schrappen van het Urban Sport Event missen we de connectie met jongeren uit Lansingerland.
Bestuurlijke aspecten Juridische haalbaarheid
Stoppen per 2024 is mogelijk. Het contract loopt t/m december 2023.
Technische haalbaarheid
Haalbaar
Beleidsterrein
Jeugd
Teammanager
Team Maatschappelijke Opgaven
30
Teammanager Amanda Al-Baz-Abma
4.3a J: Faseren inzet POH-GGZ Jeugd (praktijkondersteuners) bij huisarts Format begrotingsknop Begrotingsknop
Faseren van de geplande uitbreiding van vijf naar zeven praktijkondersteuners in 2024. Voor 2025 groeien we door naar negen praktijkondersteuners.
Portefeuillehouder
Wethouder Leon Hoek
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
We groeien in 2024 naar zeven (en niet naar negen) praktijkondersteuners.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Toelichting
De huisarts is voor jeugd (en ouders) een natuurlijke (laagdrempelige) plek om te vragen om hulp. De POH-GGZ jeugd verzorgen een spilfunctie voor jeugd in het tijdig krijgen van de juiste jeugdhulp, het voorkomen van onnodig doorverwijzen en het snel krijgen van specialistische hulp als dat nodig is. De POH-GGZ Jeugd is een belangrijke preventieve inzet om de instroom in de Jeugdhulp te reduceren. Bij vijf huisartsen(praktijken) is inmiddels een POH-GGZ Jeugd inzetbaar. In 2023/2024 zetten we in op het uitbreiden met nog twee POH-GGZ Jeugd en baseren daar ons budget op.
Context
Het betreft lokaal beleid.
Financieel effect
De maatregel leidt eenmalig tot een besparing van € 87.000 in 2024.
Incidenteel/structureel
Structureel.
Haalbaarheid
Haalbaar.
Maatschappelijk effect
De fasering sluit aan bij de actuele behoefte van de huisartsen.
Bestuurlijke belemmering
Geen.
Juridische haalbaarheid
Haalbaar.
31
Technische haalbaarheid
Haalbaar.
Beleidsterrein
Jeugd
Teammanager en directieverantwoordelijke
Amanda Al-Baz
4.3aa J: restant taakstelling jeugd Voor toelichting zie memo T23.04487. 4.9 J: Stoppen met pilot steunouder Format begrotingsknop Begrotingsknop
Stoppen met Project Steunouder (pilot tot eind 2023)
Portefeuillehouder
Wethouder Leon Hoek
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant
Stoppen met informele respijtzorg
Knop ontvangstenkant
N.v.t.
Toelichting
Met deze informele vorm van respijtzorg (zorg overnemen van de mantelzorger) ondersteunen we gezinnen met kinderen die overbelast zijn. De vrijwilliger (steunouder) vangt een of twee dagdelen per week het kind op. Hiermee voorkomen we de inzet van duurdere formele respijtzorg.
Context
Het betreft lokaal beleid
Financieel effect
De maatregel leidt tot een besparing van € 50.000
Incidenteel/structureel
Incidenteel
Haalbaarheid
De maatregel is haalbaar maar leidt mogelijk tot een inzet van duurdere vormen van ondersteuning. De kosten van zwaardere zorg zijn duurder.
Maatschappelijk effect
Jeugd komt mogelijk (eerder) in zwaardere (geïndiceerde) zorg terecht, omdat er geen passend (preventief en lichter) aanbod beschikbaar is. Jeugd en ouders zullen eerder een beroep doen op zwaardere (geïndiceerde) zorg.
Bestuurlijke aspecten
Het stoppen met de preventieve inzet van de Steunouder is een tegenovergestelde beweging ten opzichte van de landelijke Hervormingagenda Jeugd waarbij het voeren van een preventief jeugdbeleid als gemeente een belangrijke pijler is. We zetten meer preventief beleid in om de druk op de wachtlijsten en op jeugdhulp af te laten nemen.
Juridische haalbaarheid
Realisatie per 2024 is mogelijk mits de keuze op tijd wordt gemaakt voor de subsidie wordt toegekend.
32
Technische haalbaarheid
haalbaar.
Beleidsterrein
Programma 4, Jeugd
Teammanager
Teammanager Amanda Al-Baz-Abma
Programma 4 Sociaal Domein, Maatschappelijke Ondersteuning 4.24 MO: Gerichter welzijnsaanbod ouderen Format begrotingsknop Begrotingsknop
Gerichter welzijnsaanbod ouderen
Portefeuillehouder
Wethouder Titia Cnossen
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)
Het gerichter inzetten van de activiteitensubsidies ouderen
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Toelichting
Het aantal ouderen groeit de komende jaren behoorlijk. Dat betekent dat we scherpe keuzes moeten maken bij onze inzet. Dat is ook mogelijk, omdat een grote groep 67-plussers vitaal, zelfstandig en onafhankelijk is. Wie verwachten dat zij zich zelfstandig voorbereiden op het ouder worden. Wij dragen hierbij aan door het realiseren van ontmoetingsplekken in de kernen. Daarmee werken we aan de vitaliteit van ouderen en dragen we bij aan hun netwerkkracht. De maatregel betekent dat we de inzet op het gesubsidieerde welzijnsaanbod gerichter inzetten op de doelen die we willen behalen, zoals vastgelegd in de Samenlevingsvisie, in de Uitgangspuntennotitie ouderen en in het collegeprogramma. We doen dat in samenspraak met onze subsidiepartners.
Context
In de Samenlevingsvisie hebben we de thema’s vastgelegd waaraan we als gemeente willen bijdragen. In de Uitgangspuntennotitie vitaal en waardig ouder worden heeft het college, in afstemming met de raad, de uitgangspunten vastgelegd voor het te ontwikkelen beleidsplan ouderen. In het collegeprogramma heeft het college voorgenomen om in elke kern een ontmoetingsplek voor ouderen te realiseren. Met de maatregel sluiten we aan bij de visie, doelen en voornemens.
Financieel effect
De maatregel leidt tot een besparing van € 100.000.
33
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
Haalbaar
Maatschappelijk effect
De maatregel betekent mogelijk de versobering of afbouw van activiteiten die onvoldoende aansluiten bij onze doelen versoberen of afbouwen. Dat kan leiden tot ontevredenheid bij een deel van de doelgroep. Het kan ook betekenen dat de eigen bijdrage aan een aantal activiteiten omhoog gaat. We maken afspraken met de aanbieders over de deelname van ouderen met een smalle beurs.
Bestuurlijke belemmering
Er is geen bestuurlijke belemmering omdat de doelen uit het collegeprogramma overeind blijven.
Juridische haalbaarheid
Haalbaar
Technische haalbaarheid
De maatregel is uitvoerbaar in 2024.
Beleidsterrein
Wmo, onderdeel ouderen
Teammanager
Teammanager Amanda Al-Baz
4.26a MO: Lagere indexering gesubsidieerd activiteitenaanbod Format begrotingsknop Begrotingsknop
Verlagen voorgenomen indexatie van gesubsidieerd activiteitenaanbod.
Portefeuillehouder
Wethouder(s) Titia Cnossen en Leon Hoek
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
We verlagen de voorgenomen indexatie voor het gesubsidieerde voorzieningenaanbod.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Toelichting
De maatregel houdt in dat we de in de Kaderbrief vastgelegde indexering van gesubsidieerde (niet-wettelijke) activiteiten terugbrengen van 8,4% naar 4,54%. Dat kan leiden tot verschraling van het aanbod of verlies van kwaliteit. De gesubsidieerde voorzieningen bieden vrij toegankelijke voorzieningen en activiteiten. Het aanbod is bedoeld om inwoners met een hulpvraag laagdrempelige ondersteuning te bieden. Daarmee voorkomen we dat zij eerder een beroep doen op maatwerkvoorzieningen. Daarnaast vorkomen we dat problematiek verergert als inwoners (nog) geen recht hebben op een maatwerkvoorziening. Voorbeelden hiervan zijn gezinsondersteuning, 34
maatschappelijk werk, slachtofferhulp, dagbesteding, ondersteuning voor mantelzorgers, buurtbemiddeling en informele hulp bij financiële problemen. Context
Wij hebben een vrije keuze hoe wij het beleid inrichten voor activiteiten passend bij de problematiek van onze inwoners. Die beleidsvrijheid ligt vast in de Jeugdwet en in de Wmo.
Financieel effect
Het verlagen van de indexatie naar 4,54% leidt tot een bezuiniging van € 242.000.
Incidenteel/structureel
Structureel.
Haalbaarheid
De maatregel is uitvoerbaar in 2024.
Maatschappelijk effect
Een aantal aanbieders van het voorzieningenaanbod heeft te maken met de forse cao-verhogingen in de welzijnssector. De maatregel kan daarom leiden tot een versobering van het aanbod of van de inzet. Dat kan ervoor zorgen dat inwoners niet tijdig of niet genoeg hulp en ondersteuning krijgen. Daardoor kan problematiek verergeren en kan uiteindelijk de inzet van zwaardere ondersteuning noodzakelijk zijn.
Bestuurlijke belemmering
Het beeld van een betrouwbare overheid kan worden aangetast als wij de activiteiten niet indexeren.
Juridische haalbaarheid
Haalbaar
Technische haalbaarheid
Haalbaar
Beleidsterrein
Beleidsterreinen Samenleving, Jeugd, Participatie, Wmo
Teammanager
Team Maatschappelijke Opgaven Teammanager Amanda Al Baz
Programma 4 Sociaal Domein, Participatie 4.13b P: Stoppen met Rotterdampas Format begrotingsknop Begrotingsknop
Stoppen met het aanbieden van de Rotterdampas aan onze inwoners.
Portefeuillehouder
Wethouder Leon Hoek
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
We bieden geen Rotterdampas meer aan. Daarmee vervalt ook de Rotterdampas tegen gereduceerd tarief voor inwoners met een minimum inkomen. 35
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)
We ontvangen leges van inwoners die het reguliere tarief betalen.
Toelichting
Alle inwoners kunnen de Rotterdampas aanschaffen. Hiermee kunnen zij korting krijgen op activiteiten in de regio. Inwoners met een laag inkomen kunnen de Rotterdampas voordelig aanschaffen. Daarmee dragen we eraan bij dat iedereen kan meedoen aan recreatieve activiteiten in de omgeving. Daarnaast profiteren Lansingerlandse bedrijven die meedoen met de kortingen van de Rotterdampas van de economische activiteit naar onze gemeente. Met de Rotterdampas dragen we bij aan de kansengelijkheid van onze inwoners. In 2020 maakten ruim 6.000 Lansingerlandse inwoners gebruik van de Rotterdampas. Hiervan heeft ruim 20% een laag inkomen. We verwachten dat in 2023 ruim 700 volwassenen en ruim 600 kinderen uit de groep minima gebruik maken van de Rotterdampas. In 2023 is het beleid verruimd. Het reguliere tarief is verhoogd en er is een midden tarief toegevoegd waardoor meer mensen toegang hebben tot de Rotterdampas tegen een gereduceerd tarief. Het hogere tarief leidt tot hogere inkomsten uit leges.
Context
Het is een gemeentelijke keuze om mee te doen aan deze regeling.
Financieel effect
De besparing leidt tot een besparing van € 150.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 204.000 aan de uitgavenkant en € 54.000 aan de inkomstenkant (leges).
Incidenteel/structureel
Structureel.
Haalbaarheid
Haalbaar.
Maatschappelijk effect
Het afschaffen van de Rotterdampas heeft een nadelig maatschappelijk effect op gezinnen met een minimuminkomen. Zij zullen door het afschaffen ervan niet of zeer gering kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Dit betekent dat hun wereld verkleint en dat de kinderen van deze gezinnen nog verder op achterstand komen te staan ten opzichte van leeftijdgenoten. Inwoners kunnen de Rotterdampas nog steeds aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Dan ontvangt Rotterdam de leges. Inwoners van Lansingerland komen niet meer in aanmerking voor een gereduceerd tarief.
Bestuurlijke belemmering
Haalbaar
Juridische haalbaarheid
Haalbaar
Technische haalbaarheid
Haalbaar
Beleidsterrein
4.3 Participatie 36
Teammanager
Team Maatschappelijke Opgaven Teammanager Amanda Al-Baz
4.21 P: Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (besparing op uitkeringen) Format begrotingsknop Begrotingsknop
Intensiveren dienstverlening aan de poort bijstandsaanvragen
Portefeuillehouder
Wethouder Leon Hoek
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)
We verhogen de toekenning van rechtmatige uitkeringen door een verscherpte intake van de aanvragen levensonderhoud.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)
We verstrekken minder uitkeringen door een verscherpte intake van de aanvragen levensonderhoud.
Toelichting
Het aanscherpen van het toezicht aan de poort bij aanvragen levensonderhoud leidt tot een verhoging van het aantal rechtmatig toegekende uitkeringen. Per 2024 besparen we fictief € 20.000 per uitkering. Het invoeren van deze maatregel is onder voorbehoud van structureel extra capaciteit voor de verscherpte intake.
Context
Er is een wettelijke verplichting tot het rechtmatig toekennen van uitkeringen. De intensivering van de intake betreft lokaal beleid.
Financieel effect
De maatregel leidt naar verwachting tot een besparing van € 220.000 per jaar. De opbouw daarvan is als volgt: - We verwachten een afvlakking van de groei van uitkeringsbestand. Dit leidt tot een besparing van € 300.000* - Er is (structureel) extra capaciteit noodzakelijk voor de intake. Dit vraagt een extra inzet van: € 80.000
Incidenteel/structureel
*We gaan uit van een groei van het bestand op jaarbasis van 30 per jaar. Een conservatieve verwachting is dat we 50% (meer) aanvragen tegenhouden. Dat betekent 15 x € 20.000 = € 300.000. Structureel
Haalbaarheid / Uitvoerbaarheid door onze uitvoering
Het invoeren van deze maatregel is haalbaar, onder voorbehoud van structureel extra capaciteit 1 fte
Maatschappelijk effect
Scherpere controle aan de poort leidt tot beperking van het onrechtmatig gebruik van een bijstandsuitkering In sommige situaties is er een risico dat kwetsbare mensen geen ondersteuning ontvangen, terwijl zij nog steeds zonder werk zitten
37
Bestuurlijke aspecten en aandachtspunten
Haalbaar
Juridische haalbaarheid
Haalbaar
Technische haalbaarheid
Haalbaar
Beleidsterrein
Participatie
Teammanager
Team Maatschappelijke Opgaven Teammanager Amanda Al-Baz
Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte 5.1 Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets Format begrotingsknop Begrotingsknop
Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra.
Portefeuillehouder
Wethouder Michiel Muis.
Categorie
Uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Toelichting
Begin voorjaar tot einde zomer plaatsen we jaarlijks hanging baskets in de centra, in samenwerking met de winkeliersverenigingen. Dit doen we om de centra te verfraaien en herkenbaar te maken voor bezoekers.
Context
Er is geen wettelijke verplichting, het betreft geen gemeentelijke taak. Er is een relatie met het in het coalitieakkoord opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk ondernemersklimaat). N.v.t.
Financieel effect
Het niet meer organiseren van de plaatsing van hanging baskets bespaart jaarlijks € 15.000
38
Daarnaast loopt het huidige contract af in 2023. Als men besluit te stoppen, besparen we capaciteitsinzet voor een nieuwe aanbesteding en contractvorming. Incidenteel/structureel
Structureel.
Haalbaarheid
De verwachting is dat de benoemde besparing haalbaar is en maatschappelijk en politiek enige onrust zal geven. Op 28 maart 2019 nam de raad motie M2019-006 Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland aan. Hierin werd het college opgeroepen om in overleg met de winkeliersverenigingen binnen de bestaande begroting ruimte te creëren voor de aanschaf van hanging baskets. In brief U19.03009 heeft het college aan de raad teruggekoppeld hoe we invulling hebben gegeven aan de Motie. De winkeliersverenigingen zijn blij met de financiële bijdrage en daarmee de aantrekkelijkheid van de centra. Zij zullen teleurgesteld zijn als we hiermee stoppen; ook in relatie tot het in het coalitieakkoord opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk ondernemersklimaat). De winkeliersverenigingen kunnen hier ook zelf invulling aan geven en initiatief in nemen. Inwoners zullen de hanging baskets mogelijk missen.
Maatschappelijk effect
Het is voor de gemeente belangrijk dat de drie winkelcentra in Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk "Schoon, Heel, Veilig en Gezellig" zijn. Levendige winkelcentra trekken bezoekers en zijn een algemeen gezamenlijk belang voor alle inwoners, winkeliers en bewoners van de winkelcentra. Het bevordert de gemeenschapszin, doordat winkeliers en bewoners bereid zijn de plantenbakken te onderhouden. De hanging baskets leveren in de centra ook een bijdrage aan biodiversiteit, doordat er planten in staan die bijvoorbeeld bijen en vlinders aantrekken.
Bestuurlijke belemmering
De uitvoering van Motie M2019-006 Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland wordt herroepen. We verwachten n.a.v. deze bezuiniging meldingen en klachten van zowel inwoners als winkeliers. Meldingen en klachten die ambtelijk afgehandeld worden, komen regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is.
Juridische haalbaarheid
N.v.t
Technische haalbaarheid
De besparing komt voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden. In 2023 loopt het contract af en er zijn dus geen contractuele consequenties aan het stop zetten verbonden.
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.
Teammanager
Team Beheer Teammanager Natasja Boom 39
5.2 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de kerstperiode Format begrotingsknop Begrotingsknop
Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerst-periode.
Portefeuillehouder
Wethouder Michiel Muis.
Categorie
Uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Toelichting
Rond Kerst plaatst de gemeente als verfraaiing een kerstboom in de centra van elke kern, om bij te dragen aan de sfeer.
Context
Er is geen wettelijke verplichting; het betreft geen gemeentelijke taak. Er is een relatie met het in het coalitieakkoord opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk ondernemersklimaat). Ligt er een relatie met andere bestuursorganen, bijv. gemeenschappelijke regelingen waar Lansingerland deel van uit maakt? N.v.t.
Financieel effect
Het niet meer organiseren van de plaatsing van Kerstbomen heeft geen personele consequenties voor team Beheer of de Buitendienst. We besparen hiermee jaarlijks € 15.000,-
Incidenteel/structureel
Structureel.
Haalbaarheid
De verwachting is dat de benoemde besparing haalbaar is en maatschappelijk enige onrust zal geven. Met name de winkeliersverenigingen zijn blij met de huidige bijdrage aan de sfeer en de aantrekkelijkheid van de centra, Zij zullen teleurgesteld zijn als de gemeentelijke bijdrage verdwijnt, ook in relatie tot het in het coalitieprogramma opgenomen streven naar “levendige kernen” (aantrekkelijk ondernemersklimaat). De winkeliersverenigingen kunnen hier echter ook zelf invulling aan geven. Inwoners zullen de Kerstbomen mogelijk missen rond deze periode, omdat ze elk jaar worden geplaatst.
Maatschappelijk effect
Kerstbomen leveren een bijdrage aan de sfeer in de centra. Mogelijk zijn de centra minder aantrekkelijk tijdens de feestdagen zonder Kerstboom. Winkeliers kunnen dit eventueel ondervangen met een eigen initiatief. 40
Bestuurlijke belemmering
We verwachten n.a.v. deze bezuiniging meldingen en klachten van zowel inwoners als winkeliers. Meldingen en klachten die ambtelijk afgehandeld worden, komen regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is.
Juridische haalbaarheid
N.v.t
Technische haalbaarheid
Het niet plaatsen van kerstbomen in de centra gedurende de Kerstperiode heeft geen personele consequenties. De besparing komt voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden.
Beleidsterrein
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte.
Teammanager
Team beheer Teammanager Natasja Boom.
Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt 6.1 Beperken fietsveiligheidsmaatregelen Format begrotingsknop Begrotingsknop
Gemeentelijk Mobiliteitsplan – Verkeersmaatregelen fiets
Portefeuillehouder
Wethouder(s) Simon Fortuyn / Michiel Muis
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid (fietsveiligheidsplan) perken we in en stellen we uit
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
n.v.t.
Toelichting
N.a.v. het fietsveiligheidsplan 2018 is er jaarlijks ca. € 50.000,- beschikbaar voor het nemen van fietsveiligheidsmaatregelen. Een groot deel van de maatregelen uit het fietsveiligheidsplan is reeds uitgevoerd in het kader van werk-met-werk maken of in het kader van aparte investeringen voor fysieke projecten in de openbare ruimte. Het budget wordt tevens gebruikt om in te kunnen spelen op trends/ontwikkelingen in de gemeente t.b.v. fiets. Zo is bijvoorbeeld het project van de fietsvrije centra hiervan bekostigd en wordt het budget gebruikt voor onderzoek en advies. Ook verkeerstellingen (auto
41
en fiets) wordt hiervan bekostigd. Het budget wordt echter niet structureel opgemaakt, mede door capaciteitstekorten in personele kant.
Context
Het budget kan worden beperkt, maar zorgt voor minder ‘vrijheid’ tot het nemen van verkeersmaatregelen of het doen van verkeersonderzoek om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen. Er is geen wettelijke verplichting om de maatregel uit te voeren. Wel zijn er regionale afspraken (MRDH) om het fietsgebruik en autogebruik te monitoren.
Financieel effect
€ 55.294
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
Het is haalbaar minder maatregelen te nemen.
Maatschappelijk effect
Er zijn minder middelen beschikbaar om verkeersmaatregelen of andersoortige maatregelen t.a.v. de fiets te kunnen nemen. Dit kan tot onvrede leiden bij inwoners/ondernemers.
Bestuurlijke belemmering
Er kan minder gemakkelijk ingespeeld worden op trends en ontwikkelingen en er is minder budget voor verkeersveiligheid (fiets). Dit betekent dat er vaker extra middelen incidenteel bij de gemeenteraad moeten worden aangevraagd.
Juridische haalbaarheid
n.v.t.
Technische haalbaarheid
n.v.t.
Beleidsterrein
Mobiliteit
Teammanager
Team RES Teammanager Gabby Prevo
6.2 Bouwleges duurzaamheid 100% korting opheffen Format begrotingsknop Begrotingsknop
Duurzaamheid: Bouwleges duurzaamheid 100% korting opheffen
Portefeuillehouder
Wethouder(s) Michiel Muis / Simon Fortuin
42
Categorie
Ontvangsten
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Er wordt geen leges korting gegeven op duurzaam bouwen. De gewone leges worden geheven op de aanvragen en hiermee wordt de aanvraag kostendekkend.
Toelichting
Het is een vermindering in de stimulans om nieuwbouwwoningen duurzamer en energiezuinige op te leveren, dit resulteert in een minder toekomstbestendige en aantrekkelijke woningvoorraad.
Context
Halen de stimulans uit sneller verduurzaming van woningen.
Financieel effect
€ 50.000 extra inkomsten binnen de leges
Incidenteel/structureel
structureel
Haalbaarheid
Voorstel is haalbaar.
Maatschappelijk effect
Iedereen betaald leges, duurzame bouw of niet.
Bestuurlijke belemmering
Afschaffing van de korting kan leiden tot een vertraging in de verdere verduurzaming van de woning voorraad.
Juridische haalbaarheid
De maatregel is juridisch haalbaar.
Technische haalbaarheid
De maatregel is technisch haalbaar
Beleidsterrein
Team RES; Duurzaamheid
Teammanager
Teammanager Gabby Prevo
6.3 Geen heropenstelling Noordeindseweg Format begrotingsknop Begrotingsknop
Heropenstellen Noordeindseweg
43
Portefeuillehouder
Wethouder Simon Fortuyn
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
n.v.t.
Toelichting
In het Mobiliteitsplan Berkel staat dat we de Noordeindseweg gaan heropenstellen. Hiervoor is ruim € 633.375 in het MIP geraamd. In het coalitieakkoord en collegewerkprogramma is echter opgenomen dat we de heropenstelling van de Noordeindseweg gaan heroverwegen. Dit betrekken we bij het opstellen van het nieuwe gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP). Het ziet er nu naar uit dat de noodzaak voor heropenstelling substantieel is afgenomen en de maatregel niet meer doelmatig is. Er is geen wettelijke verplichting om de maatregel uit te voeren. Het betreft lokaal beleid dat is vastgelegd in het mobiliteitsplan Berkel 2016 welke met het nieuwe GVVP in wording wordt herzien.
Context
Financieel effect
€ 633.375 besparing op het MIP. € 33.000 kapitaallast besparing jaarlijks (20 jaar)
Incidenteel/structureel
Incidenteel (MIP)
Haalbaarheid
Het betreft het niet uitvoeren van een verkeersmaatregel. Er is geen technische noodzakelijkheid.
Maatschappelijk effect
Met de vaststelling van het mobiliteitsplan Berkel in 2016 is de verwachting bij burger en politiek geschept dat de Noordeindseweg wordt heropengesteld. Inwoners aan met name de Sterrenweg in Berkel en Rodenrijs kunnen negatief verrast worden door deze besparing. Bewoners van de Noordeindseweg zelf zullen er juist blij mee zijn.
Bestuurlijke belemmering
In het mobiliteitsplan Berkel 2016 is vastgesteld dat de Noordeindseweg heropengesteld moet worden vanwege de verkeersproblemen die de afsluiting destijds veroorzaakte op met name de Sterrenweg. In de tussentijd is de ontsluitingsstructuur van Berkel en Rodenrijs afgerond en lijkt er geen sprake meer van verkeersproblemen aldaar. Dit heeft geleid tot de wens vanuit de coalitie om de verkeersmaatregel te heroverwegen. Door nu de bezuiniging door te voeren wordt vooruitgelopen op de heroverweging. Als blijkt bij vaststelling van het GVVP dat de heropenstelling alsnog noodzakelijk blijkt, wat niet de verwachting is, dan kan hiervoor alsnog wederom een incidenteel krediet voor beschikbaar worden gesteld. 44
Juridische haalbaarheid
n.v.t.
Technische haalbaarheid
n.v.t.
Beleidsterrein
Mobiliteit
Teammanager
Team RES Teammanager Gabby Prevo
6.4 Leefomgeving; geen extra onderzoek laten uitvoeren Format begrotingsknop Begrotingsknop
Leefomgeving: Geen extra onderzoeken laten uitvoeren.
Portefeuillehouder
Wethouder Michiel Muis
Categorie
Uitgavenkant
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
We voeren geen extra onderzoeken meer uit. We toetsen alleen aan de wettelijke eisen (bestaande wet en regelgeving). Dit levert minder onderzoekskosten op.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Ontvangsten zijn niet van toepassing
Toelichting
De extra (bovenwettelijke ambities) gesteld in bv de omgevingsvisie worden niet meer onderzocht. Door minderonderzoek weten we ook minder over de impact en de haalbaarheid van de bovenwettelijke ambities en wensen die in o.a. de omgevingsvisie geformuleerd worden. Binnen de politiek leeft er sterkt de wens om meer te doen dan alleen de wettelijke gestelde normen, aan deze wens kunnen we niet zonder extra budget aanvraag aan voldoen. De kwaliteit van de leefomgeving zal voldoen aan bestaande wet en regelgeving. Het concretiseren en waar mogelijk normeren van de ambities voor verschillende milieuthema’s zullen op een ander niveau plaats vinden.
Context
Financieel effect
Vermindering van uitgaven van €47.468 betekent dat er geen werkbudget is voor onderzoeken buiten de bestaande onderzoeken die moeten plaats vinden op basis van de wet en regelgeving.
Incidenteel/structureel
Structureel
45
Haalbaarheid
Deze ombuiging is haalbaar.
Maatschappelijk effect
Burgers, bedrijven, instellingen ondervinden mogelijk nadelig effect van de maatregel. Het ambitieniveau en uitvoering wordt afgeschaald.
Bestuurlijke belemmering
Met het beperken van de extra onderzoeken kan het beeld van een betrouwbare overheid aangetast, in het coalitieakkoord spreekt men van: 1. stevig vasthouden aan de kwaliteit groen wonen in de Randstad’ en noemt geluidskwaliteit als een onderdeel daarvan. 2. We maken ons hard om verdere toename (omgevingsgeluid) te voorkomen. Wij zetten in op het voorkomen van groei van Rotterdam The Hague Airport.’ 3. Bij de openstelling van de A16 in 2025 starten we samen met Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid Holland metingen om elkaar te houden aan de gemaakte afspraken over ‘niets horen, zien en ruiken’.
Juridische haalbaarheid
Er zijn geen wettelijke beperkingen.
Technische haalbaarheid
n.v.t.
Beleidsterrein
6.1 Ruimtelijk Ordening
Teammanager
Team RES Teammanager Gabby Prevo
6.5 slechts één bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren in plaats van drie (verminderen toezicht) Format begrotingsknop Begrotingsknop
Openbaar Vervoer – Bewaakte fietsenstallingen: Eén bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren (in plaats van drie)
Portefeuillehouder
Wethouders Simon Fortuyn / Titia Knossen (ivm Casa Cadanza)
Categorie
Uitgaven
46
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid / coalitiewens perken we in door minder bemande bewaakte fietsenstallingen te exploiteren.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
De bewaakte stallingen zijn gratis te gebruiken. Er kan gekozen worden om de bewaakte stallingen alleen tegen betaling te laten gebruiken. Hierdoor kunnen de jaarlijkse kosten lager worden doordat er inkomsten tegenover staan. Het financieel effect is hiervoor niet doorgerekend en het maatschappelijk effect hiervan is niet bepaald. Er is structureel budget beschikbaar voor twee, en vanaf 2025, drie bewaakte fietsenstallingen. Dit budget (verdeeld over 2 domeinen) is voor de bewaakte stallingen Berkel Westpolder, Rodenrijs en het Cultuurhuis. Er is geen wettelijke verplichting om de fietsenstallingen te voorzien van bemande bewaking. Wel zijn er regionale afspraken (MRDH) om op de knooppunten Rodenrijs en Westpolder bewaakte fietsenstallingen te hebben. (Strategische Agenda MRDH). Ook ontvangen we subsidies voor de ‘realisatie’ van fietsenstallingen bij de knooppunten, niet voor de exploitatie.
Toelichting
Context
De fietsenstalling onder het cultuurhuis is in het kader van de ontwikkelingen van Berkel Centrum West toegevoegd om voldoende fietsparkeerplaatsen te realiseren zonder dat deze het straatbeeld domineren. Financieel effect
€ 211.706 in 2024. € 411.706 in 2025 en verder. Dit is voor de bezuiniging op alle twee van de drie bewaakte fietsenstallingen, waarbij de exploitatie van de bewaakte fietsenstalling bij metrostation Berkel Westpolder wordt beëindigd en bij metrostation Rodenrijs wordt opgestart. Er is wel een incidentele investering vereist voor de fysieke aanpassing van de stallingen die niet meer worden bemand om deze sociaal veilig te maken.
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
Op Westpolder is het contract met Biesieklette aflopend per einde van 2023. Hier kan vanaf 2024 een structurele besparing worden gerealiseerd door deze niet meer te exploiteren. Op Rodenrijs worden voorbereidingen getroffen om deze per medio-eind 2023 te exploiteren in eigen beheer. Voor Westpolder worden soortgelijke voorbereidingen getroffen, maar dan t.b.v. exploitatie vanaf 01-01-2024. De voorbereidingen voor deze laatste stalling kunnen worden beëindigd. Wel is het nodig om eenmalige fysieke aanpassingen door te voeren om de stallingen geschikt te maken zonder exploitatie. Voor het cultuurhuis per 2025 is een ondergrondse bewaakte stalling voorzien. De exploitatiebijdrage kan worden bezuinigd. Wel zijn er aanpassingen in het ontwerp van de kelder nodig om hier ook zonder
47
bewaking veilig een fiets te kunnen stallen door middel van uitgebreid cameratoezicht en het toevoegen van een nooduitgang. Een mogelijk alternatief is door de stallingen dusdanig om te bouwen (incidenteel) en ze geschikt te maken voor camerabewaking, eventueel met een contract met RET of een andere beheerder. Ook is het mogelijk zonder beheerder, dat alleen op incidentbasis de beelden door opsporingsdiensten opgevraagd kunnen worden. Maatschappelijk effect
Er is grote behoefte aan veilige fietsenstallingslocaties bij de stations en in het centrum van Berkel en Rodenrijs. Dit vanwege het toenemende gebruik van ‘dure’ elektrische fietsen en toename van het fietsgebruik als voortransport naar de stationslocaties. Het effect van deze bezuiniging is dat het minder aantrekkelijk is om met de fiets naar het station omdat men bang ik dat de fiets wordt gestolen bij een onbewaakte stalling (uit het zicht van de samenleving), of naar het centrum van Berkel en Rodenrijs te gaan. Ook het openbaar vervoer gebruik kan hierdoor afnemen op de E-lijn. Dit werkt contraproductief voor de mobiliteitstransitie. Een ondergrondse onbewaakte inpandige fietsenstalling is per definitie sociaal onveilig. Beter zou zijn om de kelder onder het cultuurhuis niet meer te gebruiken als fietsenstalling en daarvoor in de plaats op maaiveld (buiten op straat) het aantal fietsrekken uit te breiden, eventueel in plaats van een aantal autoparkeerplaatsen. Men zal namelijk niet snel bereid zijn de fiets ondergronds inpandig onbewaakt op een decentrale locatie in het centrum te parkeren, waardoor fietsen alsnog op straat geparkeerd staan. Het is verstandig dit te faciliteren. Daarnaast zijn er minder werkplekken beschikbaar voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en kan de gemeente minder invulling geven aan de afspraken volgend uit de wet banenafspraak.
Het eventueel laten betalen voor fietsparkeren in de bewaakte stallingen leidt tot weerstand en lager gebruik van de bewaakte stallingen. De fietsparkeerdruk in de niet-bewaakte fietsenstallingen bij stations en in Berkel Centrum zal toenemen met eventuele tekorten aan fietsparkeerplaatsen als gevolg. Het is minder tot niet aantrekkelijk om de fiets onbewaakt ondergrond te parkeren. Men zal geneigd zijn de fiets bovengronds te parkeren, met verrommeling van het straatbeeld tot gevolg. Bovengrondse fietsenstallingen zijn als alternatief noodzakelijk.
Bestuurlijke belemmering
Er is bestuurlijk besloten (coalitieakkoord, begroting) om middelen beschikbaar te stellen voor 3 bewaakte fietsenstallingen. Het beleid is dat parkeren gratis is. Dit geldt zowel voor autoparkeren als fietsparkeren. Beleidswijziging voor eventueel betaald (fiets)parkeren is nodig.
Juridische haalbaarheid
n.v.t.
48
Technische haalbaarheid
Het ontwerp van de kelder van het cultuurhuis moet mogelijk worden aangepast (niet inrichten als fietsenstalling) of in zijn geheel niet worden gerealiseerd. Dit levert ook een zekere besparing op in de investering. Deze besparing kan eventueel worden ingezet voor het realiseren van bovengrondse fietsenstallingen/rekken. Ook de fietsenstallingen bij de stations moeten worden aangepast om deze geschikt te maken als reguliere openbare onbewaakte fietsenstallingen.
Beleidsterrein
Mobiliteit / Economie / Cultuur
Teammanager
Team Ruimtelijke Economische Strategie en team Maatschappelijke Opgaven Teammanagers Gabby Prevo en Amanda Al Baz
6.5a Geen enkele bemande bewaakte fietsenstalling meer exploiteren (verminderen toezicht) Format begrotingsknop Begrotingsknop
Openbaar Vervoer – Bewaakte fietsenstallingen: Geen bemande bewaakte fietsenstalling meer exploiteren
Portefeuillehouder
Wethouders Simon Fortuyn / Titia Knossen (ivm Casa Cadanza)
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid / coalitiewens perken we in door minder of geen bemande bewaakte fietsenstallingen meer te exploiteren.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
De bewaakte stallingen zijn gratis te gebruiken. Er kan gekozen worden om de bewaakte stallingen alleen tegen betaling te laten gebruiken. Hierdoor kunnen de jaarlijkse kosten lager worden doordat er inkomsten tegenover staan. Het financieel effect is hiervoor niet doorgerekend. Er is structureel budget beschikbaar voor twee, en vanaf 2025, drie bewaakte fietsenstallingen. Dit budget (verdeeld over 2 domeinen) is voor de bewaakte stallingen Berkel Westpolder, Rodenrijs en het Cultuurhuis. Er is geen wettelijke verplichting om de fietsenstallingen te voorzien van bemande bewaking. Wel zijn er regionale afspraken (MRDH) om op de knooppunten Rodenrijs en Westpolder bewaakte fietsenstallingen te exploiteren. (Strategische Agenda MRDH). Ook ontvangen we subsidies voor de ‘realisatie’ van fietsenstallingen bij de knooppunten.
Toelichting
Context
De fietsenstalling onder het cultuurhuis is in het kader van de ontwikkelingen van Berkel Centrum West toegevoegd om voldoende
49
fietsparkeerplaatsen te realiseren zonder dat deze het straatbeeld domineren. Financieel effect
€ 411.706 in 2024. € 611.706 in 2025 en verder. Dit is voor de bezuiniging op alle drie de bewaakte fietsenstallingen. Het financieel effect is kleiner in geval het aantal bewaakte fietsenstallingen verandert. Gemiddeld € 200.000 per stalling per jaar. Er is wel een incidentele investering vereist voor de fysieke aanpassing van de stallingen.
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
Op Westpolder is het contract met Biesieklette aflopend per einde van 2023. Hier kan vanaf 2024 een structurele besparing worden gerealiseerd door deze niet meer te exploiteren. Op Rodenrijs worden voorbereidingen getroffen om deze per medio-eind 2023 te exploiteren in eigen beheer. Voor Westpolder worden soortgelijke voorbereidingen getroffen, maar dan t.b.v. exploitatie vanaf 01-01-2024. Deze voorbereidingen kunnen worden stopgezet. Wel is het nodig om eenmalige fysieke aanpassingen door te voeren om de stallingen geschikt te maken zonder exploitatie. Voor het cultuurhuis per 2025 is een ondergrondse bewaakte stalling voorzien. De exploitatiebijdrage kan worden bezuinigd. Wel zijn er aanpassingen in het ontwerp van de kelder nodig om hier ook zonder bewaking veilig een fiets te kunnen stallen door middel van uitgebreid cameratoezicht en het toevoegen van een nooduitgang. Een mogelijk alternatief is door de stallingen dusdanig om te bouwen (incidenteel) en ze geschikt te maken voor camerabewaking, eventueel met een contract met RET of een andere beheerder. Ook is het mogelijk zonder beheerder, dat alleen op incidentbasis de beelden door opsporingsdiensten opgevraagd kunnen worden.
Maatschappelijk effect
Er is grote behoefte aan veilige fietsenstallingslocaties bij de stations en in het centrum van Berkel en Rodenrijs. Dit vanwege het toenemende gebruik van ‘dure’ elektrische fietsen en toename van het fietsgebruik als voortransport naar de stationslocaties. Het effect van deze bezuiniging is dat het minder aantrekkelijk is om met de fiets naar het station of naar het centrum van Berkel en Rodenrijs te gaan. Ook het openbaar vervoer gebruik kan hierdoor afnemen op de E-lijn. Dit werkt contraproductief voor de mobiliteitstransitie. Een ondergrondse onbewaakte inpandige fietsenstalling is per definitie sociaal onveilig. Beter zou zijn om de kelder onder het cultuurhuis niet meer te gebruiken als fietsenstalling en daarvoor in de plaats op maaiveld (buiten op straat) fietsrekken uit te breiden, eventueel in plaats van een aantal autoparkeerplaatsen. Men zal niet snel bereid zijn de fiets ondergronds
50
inpandig onbewaakt te parkeren, waardoor fietsen alsnog op straat geparkeerd staan. Het is verstandig dit te faciliteren. Daarnaast zijn er minder werkplekken beschikbaar voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en kan de gemeente minder invulling geven aan de afspraken volgend uit de wet banenafspraak. Het eventueel laten betalen voor fietsparkeren in de bewaakte stallingen leidt tot weerstand en lager gebruik van de bewaakte stallingen. De fietsparkeerdruk in de niet-bewaakte fietsenstallingen bij stations en in Berkel Centrum zal toenemen met eventuele tekorten aan fietsparkeerplaatsen als gevolg. Het is minder tot niet aantrekkelijk om de fiets onbewaakt ondergrond te parkeren. Men zal geneigd zijn de fiets bovengronds te parkeren, met verrommeling van het straatbeeld tot gevolg. Bovengrondse fietsenstallingen zijn als alternatief noodzakelijk. Bestuurlijke belemmering
Er is bestuurlijk besloten (coalitieakkoord, begroting) om middelen beschikbaar te stellen voor 3 bewaakte fietsenstallingen. Het beleid is dat parkeren gratis is. Dit geldt zowel voor autoparkeren als fietsparkeren. Beleidswijziging voor eventueel betaald parkeren is nodig.
Juridische haalbaarheid
n.v.t.
Technische haalbaarheid
Het ontwerp van de kelder van het cultuurhuis moet mogelijk worden aangepast of in zijn geheel niet worden gerealiseerd. Dit levert ook een forse besparing op in de investering. Deze besparing kan worden ingezet voor het realiseren van bovengrondse fietsenstallingen/rekken. Ook de fietsenstallingen bij de stations moeten worden aangepast om deze geschikt te maken als reguliere openbare onbewaakte fietsenstallingen.
Beleidsterrein
Mobiliteit / Economie / Cultuur
Teammanager
Team RES en team maatschappelijke opgaven Teammanagers Gabby Prevo en Amanda Al Baz
6.6 Stoppen met kleine thema’s energie- en klimaatbeleid Format begrotingsknop Begrotingsknop
Stoppen met kleine thema’s energie- en klimaatbeleid
Portefeuillehouder
Wethouder Michiel Muis (duurzaamheid)
Categorie
Uitgavenkant
51
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Stoppen met kleine thema’s duurzaamheid
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Toelichting
Deze knop beschrijft het stoppen van kleinere thema’s op het gebied van duurzaamheid. Dit betreft bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes, zoals advertenties, promotiemateriaal en voorlichting. Het verschilt per jaar welke projecten dit zijn, zodat dit zo min mogelijk negatief effect zal hebben op impact van beleid. Dit zal zichtbaarheid verlagen, inwoners minder aanzetten tot actie en op die wijze minder bijdragen aan duurzaamheidsdoelen.
Context
Om doelen op het gebied van de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie te behalen voeren wij een scala aan grotere en kleinere projecten uit. Dit pakket van projecten draagt in samenhang bij aan het doel. Enerzijds betreft dat het verduurzamen van ons eigen bedrijfsvoering, anderzijds het faciliteren en stimuleren van verduurzaming bij inwoners en bedrijven. Een deel hiervan is niet wettelijk. De exacte bijdrage van een project of actie is vaak niet exact meetbaar.
Financieel effect
Geschatte jaarlijks positief effect: € 25.000
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
Een eerste scan laat zien dat de maatregel technisch en juridisch haalbaar zou zijn.
Maatschappelijk effect
Afschalen van inzet op maatschappelijk urgent thema O.a. onderzoeken van PBL1 tonen regelmatig aan dat klimaatbeleid zeer steil moet toenemen om de gestelde doelen te behalen: 55% CO2 reductie in 2030 en 1,5 graad opwarming van de aarde. Een vermindering van inzet staat hier haaks op en draagt niet bij aan de opgave die gezamenlijk behaald dient te worden.
Bestuurlijke belemmering
Deze lijn staat haaks op nationale beleidsontwikkeling van toenemende inzet op klimaat en energie Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit, met name in de komende 5 jaar, concludeert het PBL. Mindere inzet betekent minder actie om de afgesproken doelen voor 2030 en 2050 te behalen. Keer op keer wordt echter duidelijk dat meer inzet nodig is om de klimaatdoelen te behalen, en de leefbaarheid in Lansingerland en Nederland te garanderen. Daarom zien
1 https://www.pbl.nl/nieuws/2023/effectief-klimaatbeleid-is-urgenter-dan-ooit
52
we ook nationaal een lijn van steeds scherpere inzet op dit thema. Lansingerland zou daarmee een lijn kiezen tegen het nationale beleid in. Minder inzet betekent ook minder zichtbaarheid richting inwoners. Juridische haalbaarheid
Juridisch mogelijk om niet wettelijke taken te stoppen. Het betekent echter wel verminderde inzet op het behalen van de klimaatdoelen.
Technische haalbaarheid
Veranderend rijksbeleid kan ervoor zorgen dat we bepaalde inzet toch dienen uit te voeren We zien op nationaal niveau de inzet op klimaatbeleid stijgen, waarbij ook meer taken op dit thema bij gemeenten worden belegd. Dit kan betekenen dat bepaalde taken toch uitgevoerd dienen te worden vanuit rijksbeleid. Echter, we zien een toename dat gemeenten hier dan ook financieel voor worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via een specifieke uitkering. Vanwege de grilligheid van het rijksbeleid is dit lastig te voorspellen. Geen technische belemmeringen voorzien.
Beleidsterrein
RES Duurzaamheid
Teammanager
Team RES Teammanager Gabby Prevo
Overhead P.OH 1 Beperken hardware Topwerken (Team I&D) Format begrotingsknop Begrotingsknop
Top Werken, het faciliteren van tijd en plaats onafhankelijk werken via verstrekken van onder andere een laptop en mobiele telefoon aan alle interne en externe medewerkers.
Portefeuillehouder
Wethouder Leon Hoek
Categorie
Uitgavenkant
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
n.v.t.
53
Toelichting
Heroverwegen van het uitgangspunt dat elke interne en externe medewerker een laptop en mobiele telefoon ontvangt. Analyseren of het, rekening houdend met vereisten vanuit informatiebeveiliging en modern werkgeverschap, mogelijk is meer flexibiliteit te genereren met als doel besparen op aantal laptops, mobiele telefoons en onderliggende abonnementen. Mogelijk scenario’s ter beeldvorming: -
Context
Inhuur niet zijnde detachering verantwoordelijk voor organiseren eigen laptop en mobiele telefoon. Interne medewerkers niet standaard mobiele telefoon vanuit gemeente op basis van keuzevrijheid. Daar waar enkele jaren geleden transitie werd gemaakt van vast telefonie naar mobiele telefonie is de afgelopen twee jaar het bellen via applicaties als Skype en Teams i.c.m. het thuiswerken binnen veel functies de standaard geworden. Het belang van bereikbaarheid via een mobiele telefoon is hiermee in een ander daglicht komen te staan doch zal per functie verschillen te bepalen via een analyse.
Er is geen wettelijke verplichting. Er is een relatie met de uitgangspunten Top Werken, beleid Informatiebeveiliging, personeelsbeleid Er is geen relatie met andere bestuursorganen.
Financieel effect
Potentiële besparing op de post aanschaf/vervanging en onderhoud van hardware en kosten mobiele telefonie. Besparing van ca. € 1.000 per laptop die wij niet verstrekken en ca. € 400 per mobiele telefoon. Tevens een vermindering van beheerwerkzaamheden doordat sprake is van minder laptops en mobiele telefoons dan bij ongewijzigd beleid. Op dit moment is sprake van 162 medewerkers op inhuurbasis (90 op basis van ZZP). Stel dat hiervan 50% geen hardware vanuit de gemeente meer ontvangt, dan levert dit een investeringsbesparing op van ca. € 110.000 Bij een afschrijvingsperiode van 3 jaar is dat ca. € 36.000 per jaar.
Incidenteel/structureel
Betreft voornamelijk een structurele verlaging van de kostenpost hardware. Besparing op kosten abonnementen zal minimaal zijn gegeven huidige omvang van deze kosten
Haalbaarheid
Ondanks dat dit een goede analyse zal vragen is inschatting dat het flexibeler omgaan met wijze van verstrekking van hardware haalbaar is zonder dat dit afbreuk doet aan tijd en plaats onafhankelijk werken.
Maatschappelijk effect
Geen maatschappelijk effect. Mogelijk effect dat gemeente voor zelfstandige als minder interessant gezien kan worden wanneer bring your own device voor hogere aanloopkosten binnen een opdracht zorgt. Dit mede afhankelijk van hardheid van uitgangspunt.
Bestuurlijke belemmering
Vraagt vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid een gedegen impactanalyse en vervolgens besluitvorming op vlak van personeelsbeleid en informatieveiligheid. 54
Juridische haalbaarheid
Juridisch haalbaar
Technische haalbaarheid
Technisch haalbaar
Beleidsterrein
Bedrijfsvoering
Teammanager
Team IP&A Teammanager Martin Buitelaar
P.OH 2 Stoppen met Home@Work Format begrotingsknop Begrotingsknop
Stopzetten Home@Work
Portefeuillehouder
Wethouder Titia Cnossen
Categorie
Uitgaven
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
€ 20.000 structureel
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
N.v.t.
Toelichting
Iedere maand informeren we middels Home@Work-uitzendingen alle medewerkers van de gemeente Lansingerland over actuele ontwikkelingen en lopende zaken. Daarnaast worden nieuwe medewerkers voorgesteld. Vanuit de ambitie om medewerker te binden en te boeien borgen we op deze wijze de interne informatievoorziening op een centrale, effectieve, efficiënte en aantrekkelijke manier. De regie op de inhoud, invulling en het maken van deze uitzendingen zit bij het team Communicatie. Het stopzetten van de Home@Work-uitzendingen betekent dat de interne informatievoorziening op een andere manier vormgegeven moet worden.
Context
Financieel effect
€ 20.000
55
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
Haalbaar. Er is nog geen alternatief voor het op hetzelfde niveau borgen van centrale, effectieve, efficiënte en aantrekkelijke informatievoorziening richting de medewerkers.
Maatschappelijk effect
Goede interne communicatie draagt bij aan de cohesie binnen de organisatie. In een tijd waarin het moeilijk is om personeel aan ons te binden, is dit van extra groot belang. Deze maatregel heeft mogelijk een negatief effect op het binden en boeien van onze medewerkers. Bij het recente Medewerkerstevredenheid Onderzoek is tijdige en correcte interne informatievoorziening naar voren gekomen als punt waar aan gehecht wordt.
Bestuurlijke belemmering
Het bestuur is gebaat bij gemotiveerd vast personeel. Deze maatregel heeft daar mogelijk een negatief effect op.
Juridische haalbaarheid
Geen belemmering
Technische haalbaarheid
Geen belemmering
Beleidsterrein
Bedrijfsvoering: Communicatie
Teammanager
Team Bestuur en Communicatie Teammanager Koen van Wijk
P.OH 3 Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie Format begrotingsknop Begrotingsknop
Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie
Portefeuillehouder
Leon Hoek
Categorie
uitgave
Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)
De omvang (in FTE) van het domein Bedrijfsvoering houdt normaal gesproken gelijk tred met de ontwikkeling van de formatie op de uitvoerende en beleid teams. Voor de begroting houden we in dit kader de norm aan van 1/3. Dus een afname van 1 FTE uitvoerend of beleid betekent 0,3 FTE taakstelling voor bedrijfsvoering.
56
In de door het college aan de Raad aangeboden begroting hebben de voorgestelde maatregelen een afname van de formatie uitvoerend/beleid tot gevolg van 6 FTE. Voor bedrijfsvoering betekent dit dan een afname van de capaciteit bij circa 1/3 ‘overhead’ van 1,5-2 FTE voor Bedrijfsvoering breed. Dit is € 150.000 structureel. Let op: afhankelijk van besluiten andere domeinen en risico 'schoksgewijs werk eraf, niet geleidelijk 0,3 per 1 FTE). Dat is daarmee in lijn als algemene stelregel voor het geheel van activiteiten bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld uit eerdere benchmarken Berenschot volgt dit ook; bij gemeenten is circa 3035% overhead FTE. Het is dan aan MT BV om te bepalen waar die 0,30-0,35 FTE per vervallen FTE Samenleving/R&E dan landt binnen bedrijfsvoering. Knop ontvangstenkant ( impact op hoofdlijnen) Toelichting
We nemen deze knop op voor de volledigheid, hierover kun je geen afzonderlijke besluitvorming nemen omdat een dit resultante is van besluiten op andere knoppen. Mocht de Raad door middel van amendementen besluiten nemen die gevolgen hebben voor de formatie uitvoerende/beleid teams dan ademt bedrijfsvoering voor 1/3 mee. Zowel in positieve als negatieve zin.
Context
Financieel effect
Voor 2024 en 2025 € 150.000. Vanaf 2026 € 50.000 (omdat maatregel BOA’s voor 2024 en 2025 is en daarna de formatie daar weer toeneemt).
Incidenteel/structureel
Structureel
Haalbaarheid
ja
Maatschappelijk effect
Diverse nieuwe wetten maken dat bedrijfsvoering juist zou moeten toenemen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale dienstverlening, Archiefwet, informatieveiligheid. Door deze knop in te zetten kunnen we niet of minder voortvarend deze ontwikkelingen vorm geven.
Bestuurlijke belemmering
nvt
Juridische haalbaarheid
De komende jaren komen diverse nieuwe wetten op de gemeente af (bijvoorbeeld de ‘digital decade’). Eigenlijk heeft bedrijfsvoering een intensivering nodig als we tijdig aan dergelijke wetten willen voldoen.
Technische haalbaarheid
nvt
57
Beleidsterrein
nvt
Directeur Bedrijfsvoering
Martijn de Quartel
P.OH 4 SIEM/SOC beperken tot aanbestede bedrag Format begrotingsknop Begrotingsknop
Informatiebeveiliging (SIEM SOC)
Portefeuillehouder
Wethouder Leon Hoek
Categorie
Uitgavenkant
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Toelichting
Met Security Information & Event Management (SIEM) krijgt de gemeente real-time inzicht in de activiteiten die plaatsvinden binnen de ICTinfrastructuur. Dit stelt de gemeente in staat om direct en adequaat te reageren op verdachte activiteiten in het netwerk. Een Security Operations Center (SOC) richt zich op het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Inrichting van deze dienst is in aanvulling op reeds geïmplementeerde maatregelen omtrent bijvoorbeeld logische toegang en reactief acteren op meldingen vanuit Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en mag bezien worden als een extra verzekeringspremie om risico te minimaliseren. Het is een keuze of en in welke mate gebruik te maken van deze dienstverlening. In de begroting 2023 is € 100.000 opgenomen voor SIEM SOC. Voor 2024 is via de kaderbrief aanvullend € 100.000 + € 90.000 handlingskosten aangevraagd. Gemeente Lansingerland zit in het proces van Europese aanbesteding. Inschatting is dat Lansingerland als partij onvoldoende gronden heeft om de aanbesteding niet te gunnen. Dit resulteert in een minimale verplichting van € 125.000. Het optionele deel van € 75.000 hoeft niet of kan evt. later afgenomen worden.
Context
SIEM SOC is een verplichting vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (12.4 Verslaglegging en monitoren). Zie: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baselineinformatiebeveiliging-overheid-bio/3.
58
Vanuit ons informatiebeveiligingsbeleid conformeren we ons aan de BIO.
Financieel effect
De aanvullende aangevraagde middelen voor 2024 zijn: € 100.000 + € 90.000 = € 190.000 Wat is het effect op de organisatie? Is er een relatie met de P-begroting? Van deze aanvullende € 190.000 heeft € 90.000 betrekking op de handlingskosten. Dit is gerelateerd aan de P-begroting.
Incidenteel/structureel
Het maximale financiële effect is € 75.000 voor de aanbestede dienst en € 90.000K wanneer niet besloten wordt om extra capaciteit in te zetten voor het kunnen oppakken van meldingen vanuit het Security Operations Center. Totaal gaat dit om € 75.000 + € 90.000 = € 165.000. Structureel
Haalbaarheid
Niet toekennen van de aanvullende € 190.000 zal zorgen voor een (op basis van informatie nu bekend) structureel tekort van € 25.000 per jaar die op andere wijze gecompenseerd dient te worden, het niet kunnen afnemen van aanvullende dienstverlening van aanbieder (betreft geen must haves) en moeten maken van scherpe keuzes hoe de dienstverlening ingericht wordt ter voorkoming dat wij meer meldingen krijgen dan die wij kunnen verwerken.
Maatschappelijk effect
n.v.t.
Bestuurlijke belemmering
n.v.t.
Juridische haalbaarheid
n.v.t.
Technische haalbaarheid
Voor zover bekend niet van toepassing. Kanttekening hierbij is dat het vooraf niet goed in te schatten is of we als organisatie meer meldingen zullen ontvangen dan dat we kunnen verwerken.
Beleidsterrein
Teammanager
Team IP&A Manager Martin Buitelaar
Domeinoverstijgend P.OV 1 Geen groei aantal wethouders naar 5 in 2026 59
Format begrotingsknop Begrotingsknop
Geen groei aantal wethouders naar 5 in 2026
Portefeuillehouder
Wethouder Simon Fortuyn
Categorie
Uitgavenkant
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)
Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.