T23.05557 Begroting 2024-2027
Tekst van het document
Toevoeging aan voorziening Riolering: € 111.000 lagere lasten Jaarlijkse kosten aan de riolering fluctueren, om schommelingen op te vangen maken we gebruik van een voorziening conform Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Doordat de totale kosten voor riolering voor 2024 hoger uitvallen, voegen we een lager bedrag toe aan de voorziening voor riolering. Afvalinzameling: € 291.000 lagere lasten Het aandeel restafval is gedaald, mede als gevolg van de invoering van het gedifferentieerde afvaltarief. De daaraan gekoppelde posten zoals de verbrandingsbelasting, de afvoer- en verwerkingskosten en kosten voor inzamelingsmiddelen vallen daarom lager uit. Een aantal aanbestedingen valt daarnaast goedkoper uit. Daardoor hebben we in nieuwe contracten wat gunstigere voorwaarden kunnen bedingen. Het aandeel van PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons) is door het beter scheiden van het afval gestegen, met als gevolg hogere inzamelkosten. Per saldo zijn de kosten voor afvalinzameling met € 291.000 gedaald. Diverse kleine afwijkingen: € 53.000 hogere lasten Het restant van € 53.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen.
Afvalstoffenheffing: € 394.000 lagere baten De totale kosten van de afvalinzameling dalen mede als gevolg van de invoering van het gedifferentieerde afvaltarief en aanbestedingsvoordelen, daarom kunnen we zowel het flexibele als vaste deel van de afvalstoffenheffing verlagen. Afvalfonds: € 146.000 hogere baten Door nieuwe Europese regels ter voorkoming van wegwerpplastic ontvangen we een extra bijdrage voor de bestrijding van zwerfvuil (‘single use plastics-richtlijn’). Rioolheffing: € 217.000 hogere baten De baten van de rioolheffing nemen in vergelijking met 2023 toe met € 217000. De toename is voornamelijk te verklaren door een stijging van het tarief (1,25%) conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Naast de jaarlijkse verhoging en inflatiecorrectie is de hoogte van het totaalbedrag ook afhankelijk van het aantal huishoudens en bedrijven die een belastingaanslag krijgen. Diverse kleine afwijkingen: € 20.000 hogere baten Het restant van € 20.000 hogere baten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Vastgoed Kosten groot onderhoud: € 1.158.000 lagere lasten De werkzaamheden van groot onderhoud worden uitgevoerd conform het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In 2024 verwachten we € 1.158.000 lagere lasten dan in 2023.
79
Gemeente Lansingerland
Nieuwe energietarieven : € 152.000 lagere lasten In 2024 betalen we een lager energietarief dan in 2023. In 2024 verwachten we € 152.000 lagere lasten dan in 2023. Projectontwikkeling van de Snip in Bleiswijk: € 58.000 lagere lasten In 2023 is het pand aan de Dorpsstraat 3 overgedragen aan de ontwikkelaar. Voor 2024 zijn kosten opgenomen in begroting. Dit leidt tot € 58.000 lagere lasten dan in 2023. Diverse kleine afwijkingen: € 17.000 lagere lasten Het restant van € 17.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. SPUK Sport: € 358.000 lagere baten Voor Sport is er nog geen SPUK toegekend. Er is ook nog niet bekend om welk bedrag dit mogelijk zou gaan. Daarom zijn de baten in 2024 € 358.000 lager. Eventuele baten zullen te zijner tijd in de Zomerrapportage verantwoord worden. Diverse kleine afwijkingen: € 55.000 lagere baten Het restant van € 55.000 lagere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Reservemutaties Vastgoed (programma 5.3): € 976.000 lagere onttrekking Er wordt in 2024 minder groot onderhoud gepleegd, wat een lagere onttrekking tot gevolg heeft. Onttrekking reserve t.b.v. hogere kapitaallasten: € 92.000 hogere onttrekking We sluiten in 2023 een aantal langlopende investeringsprojecten af. Dit leidt tot hogere kapitaallasten. Deze afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve kapitaallasten.
Dit zorgt in 2024 tot een hogere onttrekking van € 92.000. Onttrekking reserve incidentele kosten: € 25.000 hogere onttrekking Het betreft een eenmalige kostenpost voor het inregelen van de openbare verlichting (minder uren laten branden). Zie ook begrotingsknop 5.7A. Onttrekking reserve: € 35.000 hogere onttrekking De lagere onttrekking in vergelijking met 2023 ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Diverse kleine afwijkingen: € 6.000 hogere toevoeging Het restant van € 6.000 hogere toevoegingen ontstaat door diverse kleine afwijkingen.
80
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte
81
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Onderhoud van de openbare ruimte is een noodzakelijke basisvoorziening en een gemeentelijke taak. Het huidige onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het reguliere beheergebied is het onderhoudsniveau ‘minimaal B’ (basis/functioneel), voor de centra en stationsgebieden is het onderhoudsniveau ‘minimaal A’ (hoog/mooi en comfortabel). Via inspecties en schouwen controleren we of we aan het afgesproken niveau voldoen.
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid We betrekken inwoners bij hun leefomgeving en geven hen invloed op zowel de inrichting als het beheer via burgerparticipatie. Dit doen we bijvoorbeeld door inwoners zo vroeg mogelijk bij grote investeringsprojecten in hun wijk en/of buurt te betrekken, ruimte te geven aan zelfbeheerinitiatieven en open te staan voor ‘right to challenge’. In 2024 voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland peilt’ voor in. Dit onderzoek herhalen we periodiek om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen op langere termijn. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is.
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor duurzaamheid De Uitvoeringsagenda Duurzaamheid geeft aan welke activiteiten en beleidsdocumenten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ecologisch maaibeheer. Op graslanden passen we bijvoorbeeld gefaseerd maaibeheer toe om de biodiversiteit te vergroten. Bij renovaties hanteren we de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR). In de leidraad DIOR staan de minimale eisen voor de inrichting van een duurzame inrichting van de openbare ruimte. In 2024 actualiseren we de leidraad DIOR.
We zorgen voor een veilige buitenruimte Een veilige buitenruimte ontstaat door een integrale aanpak van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte en door alertheid in het geval van afwijkingen. Het gaat bijvoorbeeld om afwijkingen als gevolg van het optreden van extreem weer (zoals gladheid of vorstschade) of mankementen in de openbare ruimte (zoals loszittende stoeptegels of defecte lichtmasten). Door monitoring en inspecties constateren en verhelpen we deze afwijkingen snel. De overige afwijkingen reiken inwoners aan. Dit kan via verschillende kanalen waaronder het meldingssysteem, social media, WhatsApp, het spreekuur van de wethouder en contact met de wijkbeheerders. Met deze aanpak beperken we het aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen tot maximaal 10 per jaar.
82
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
14.901
16.568
18.543
20.011
21.930
Baten
1.010
1.008
1.008
1.008
1.008
22.323 1.008
Totaal saldo van baten en lasten
-13.891
-15.559
-17.535
-19.002
-20.922
-21.314
Onttrekkingen
139
268
385
589
597
592
Toevoegingen
0
-6
0
0
0
0
Mutaties reserves
139
274
385
589
597
592
Resultaat
-13.752
-15.285
-17.150
-18.414
-20.325
-20.722
83
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement
84
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We faciliteren de inzameling en verwerking van het hemelwater Bij renovatieprojecten vervangen we gemengde riolen zoveel mogelijk voor gescheiden rioolsystemen. Daarmee zorgen we voor een lagere belasting voor de rioolwaterzuivering. Bij een reguliere bui staat er net geen water op straat. We sturen op maximaal 4 gegronde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere bui.
We geven uitvoering aan het Afvalbeleid In 2024 zetten wij extra stappen om de doelstellingen uit het gemeentelijk afvalbeleid te realiseren. We streven naar een daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en een verhoging van het aandeel gescheiden inzameling. Onze activiteiten staan in het teken van afvalpreventie en het verder verbeteren van het scheiden van afval. Wij plaatsen op diverse plekken extra inzamelcontainers voor afvalstromen zoals glas, papier en textiel. We maken het onze inwoners gemakkelijker om dichter bij huis het afval te scheiden.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater In 2024 voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit over afvalwater. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ voor in. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval In 2024 voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit afvalinzameling. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ voor in. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is.
We starten de bouw van het nieuwe Afvalbrengstation In 2024 starten wij de bouw van het nieuwe afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek.
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Om de inzameling en transport van stedelijk water zo efficiënt mogelijk te laten verlopen inspecteren we onze rioolbuizen en reinigen we deze waar nodig. Storingen aan gemalen verhelpen we zo snel mogelijk. Hiermee voorkomen we lozingen van vuil water op het oppervlaktewater als gevolg van een gemaalstoring. We accepteren maximaal 1 calamiteit per jaar door (technische) gebreken aan de riolering en maximaal 3 calamiteiten door verstopping van de riolering.
85
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
12.262
12.079
12.259
12.509
12.646
12.941
Baten
14.985
14.878
14.868
15.125
15.359
15.853
Totaal saldo van baten en lasten
2.723
2.799
2.610
2.616
2.713
2.911
Onttrekkingen
0
-35
0
87
87
87
Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
-35
0
87
87
87
Resultaat
2.723
2.764
2.610
2.702
2.800
2.998
86
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Vastgoed
87
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streven naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden In 2023 zijn we gestart met een nieuwe beheerovereenkomst voor het maatschappelijke vastgoed. Met deze beheerovereenkomst streven we hetzelfde financiële resultaat na als begroot. Door toepassing van het plan van aanpak van Optisport verhogen we de maatschappelijke meerwaarde en de verhuurbaarheid van het maatschappelijk vastgoed.
We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden. We streven naar een gezond financieel resultaat zoals begroot. Ook streven we naar een verhoging van het maatschappelijk rendement, door integrale samenwerking binnen de domeinen en door samenwerking tussen onze beheerder en de gehuisveste doelgroepen. Voor de commerciële verhuur bieden wij maatwerk waar nodig, binnen de dynamiek van wet- en regelgeving en de gewenste huisvesting voor commerciële partijen. We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed. In 2024 gaan wij verder met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In 2024 worden 3 panden gasloos gemaakt: Zwembad de Windas, Sporthal Anjerdreef in Berkel en Stampioendreef 1-3 in Bergschenhoek. Eind 2024 heeft de gemeente Lansingerland 8 panden die geheel zijn afgesloten van het gas. Aanvullend worden duurzaamheidsmaatregelen genomen zoals het plaatsen van warmtepompboilers en of nieuw dubbel glas. Daarnaast starten we de voorbereiding voor het realiseren van minimaal 1 gasloos pand in 2025.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
4.437
5.626
4.241
4.314
4.313
Baten
2.982
2.974
2.561
2.561
2.510
4.491 2.510
Totaal saldo van baten en lasten
-1.455
-2.652
-1.680
-1.753
-1.803
-1.981
Onttrekkingen
15.966
1.528
552
560
560
560
Toevoegingen
6.394
400
400
461
461
461
Mutaties reserves
9.572
1.128
152
99
99
99
Resultaat
8.117
-1.524
-1.528
-1.654
-1.704
-1.882
88
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Kengetal
Realisatie Begr 2023 Begr 2024 2022
Beheer openbare ruimte Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B
100%
100%
Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau C
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau A
100%
100%
100%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau B Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel Aantal aansprakelijkheidsstellingen die gegrond zijn verklaard
100%
Uitgevoerd Uitvoeren Uitvoeren 10
10
10
Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen
1
1
1
Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering
1
1
1
Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering
3
3
3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een zeer zware regenbui (ontwerp bui 9, waarbij max. 30 min water op straat)
5
5
5
Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere regenbui
4
4
4
Afval- en afvalwater management
Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan
Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand Vaststellen nieuw afvalbeleid
1
1
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
61%
70%
Kg restafval per inwoner
0
Verhogen scheidingspercentage Starten bouw afvalbrengstation
0
Uitvoeren Uitgevoerd Uitgevoerd
Vastgoed Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas
In onderzoek Uitvoeren Uitgevoerd
Toelichting op kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Het vastgestelde onderhoudsniveau voor de centra en de stationsgebieden is A (hoog) en het vastgestelde onderhoudsniveau voor alle overige gebieden is B (basis). Via schouwen en inspecties monitoren we de kwaliteit om deze doelstellingen te behalen. In 2024 voeren we onder onze inwoners een Belevingsonderzoek uit naar het gebruik van en de ervaring met de openbare ruimte. Hierbij zetten we het digitaal inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’ in; wij streven naar een gemiddeld (afgerond) rapportcijfer van een 7 voor de gehele gemeente. Voor 2024 stellen wij ons maximaal 10 gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen als doel. Afvalwatermanagement De kengetallen voor riolering komen overeen met de gestelde doelen en KPI’s uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. Afval De kengetallen voor afval (kg restafval per inwoner en scheidingspercentage) zijn afkomstig uit het gemeentelijk Afvalbeleid 2021-2025‘Van Afval naar Grondstof’.
89
Gemeente Lansingerland
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt Beoogd maatschappelijk effect Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
17.269
22.179
17.943
15.352
15.497
Baten
6.155
7.724
5.860
4.962
5.181
15.157 4.819
Totaal saldo van baten en lasten
-11.114
-14.455
-12.083
-10.390
-10.316
-10.338
Onttrekkingen
4.816
5.278
2.182
232
3
3
Toevoegingen
2.157
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
2.659
5.278
2.182
232
3
3
Resultaat
-8.454
-9.177
-9.901
-10.159
-10.313
-10.335
Verschillen 'Begroot 2024' ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023 We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 4.236.000 lager zijn (ten opzichte van 2023). Daarnaast zijn de baten in 2024 € 1.864.000 lager (ten opzichte van 2023). Hiernaast onttrekken we in 2024 € 3.096.000 minder aan diverse reserves.
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma. Begrotingsknop
2024
2025
2026
2027
6.1 Beperken fietsveiligheidsmaatregelen
55.294
55.294
55.294
55.294
6.1a milieuleges (structurele claim)
45.000
45.000
45.000
45.000
6.2 Bouwleges duurzaamheid 100% korting opheffen
50.000
50.000
50.000
50.000
6.3 Geen heropenstelling Noordeindseweg
33.000
33.000
33.000
33.000
6.4 Leefomgeving: geen extra onderzoek laten uitvoeren
47.468
47.468
47.468
47.468
6.5 Slechts één bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren (verminderen toezicht)
200.000
400.000
400.000
400.000
6.6 Stoppen met kleine thema's energie- en
25.000
25.000
25.000
25.000
90
Gemeente Lansingerland
klimaatbeleid 6.12 Taakstelling economie
75.000
75.000
75.000
75.000
6.14 Betrekken burgers, bedrijven en scholen bij klimaatadaptatie
18.000
18.000
18.000
18.000
6.4 Duurzaamheid; Installeren zonnedak boven parkeergarage Berkel Westpolder (structurele claim)
17.500
35.000
35.000
35.000
6.4 Duurzaamheid; Installeren zonnedak boven parkeerplaats achter gemeentehuis (structurele claim)
17.500
35.000
35.000
35.000
Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024. Ruimtelijke ordening Leges bouw- en sloopvergunningen € 165.000 hogere baten We verhogen de kostendekkendheid van de bouwleges. Een nadere toelichting hierop volgt bij de Legesverordening 2024. Daarnaast wordt € 50.000 verklaard door begrotingsknop 6.2. Structuur- en bestemmingsplannen € 1.109.000 lagere baten en lagere lasten Per saldo geen effect op de begroting. Betreft administratieve verrekeningen van anterieure overeenkomsten. Milieuleges € 45.000 hogere baten Er wordt een hogere baat uit milieuleges begroot als het gevolg van het inzetten van begrotingsknop 6.1a. Leefomgeving € 183.000 lagere lasten In 2023 waren incidentele projecten die in 2024 zijn afgerond. Hierdoor zijn de lasten € 136.000 lager. Daarnaast is begrotingsknop 6.4 ingezet voor een bedrag van € 47.000. Bijdrage DCMR € 136.000 hogere lasten Het verschil wordt veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen, waaronder de DCMR. Uitbreiding areaal € 150.000 hogere lasten Voor 2024 is er voor € 150.000 begroot aan hogere lasten voor beheer als gevolg van uitbreiding van het areaal.
Invoering omgevingswet € 32.000 hogere lasten In eerdere jaren was incidenteel geld beschikbaar voor de implementatie van de omgevingswet, ook in 2024 loopt de implementatie van de omgevingswet door. In 2024 is dit minder intensief dan eerdere jaren, voor de implementatie zijn de incidentele lasten € 561.000 lager. Daar staat tegenover dat vanaf 2024 de omgevingswet uitgevoerd moet worden, hiervoor is € 593.000 aan structurele middelen nodig. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties € 180.000 hogere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten € 89.000 lagere lasten Het restant van circa € 89.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
91
Gemeente Lansingerland
Mobiliteit en Infrastructuur Verkeerskundige onderzoeken € 715.000 lagere lasten We werkten in 2023 aan het twee verkeerskundige onderzoeken. Dit betreffen eenmalige werkzaamheden. Elektrisch laden op niet-eigen terrein € 182.000 lagere lasten Het onderzoek naar een pilot en het opstellen van beleid voor het opladen van elektrische auto's met eigen opgewekte stroom voor particulieren die niet op eigen terrein kunnen parkeren zal niet worden uitgevoerd. Voor dit onderzoek was € 182.000 begroot. Geen heropenstelling Noordeindseweg € 33.000 lagere lasten In 2024 wordt de Noordeindseweg niet opengesteld. Dit leidt tot € 33.000 lagere lasten, deze lagere lasten zijn verwerkt in begrotingsknop 6.3. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten € 64.000 hogere lasten Het restant van circa € 64.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Economische ontwikkeling Horti Science € 970.000 lagere lasten In 2023 is resultaatbestemming van de jaarrekening en budgetoverheveling van een slotwijziging opgenomen. Deze eenmalige posten zijn niet opgenomen in de begroting 2024. Opstellen ontwikkelperspectief voor Bleizo-West € 358.000 lagere lasten en baten We werkten in 2023 aan het opstellen ontwikkelperspectief voor Bleizo-West, dit project is in 2024 afgerond.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties € 88.000 lagere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Echter in 2024 is er ook een andere verdelingssystematiek van formatie binnen het programma. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten € 64.000 lagere lasten Het restant van circa € 64.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten € 27.000 lagere baten Het restant van circa € 27.000 lagere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Duurzaamheid Aanpak energiearmoede € 595.000 lagere baten en lasten Wij ontvingen in 2021 en 2022 een rijksbijdrage van in totaal € 595.000 in het kader van de aanpak energiearmoede. Met deze gelden worden bewoners ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen om de kosten als gevolg van de stijgende energieprijzen te beperken. Voor 2022 raamden we een besteding van € 100.000 van het budget. Het restant van € 495.000 zal in 2023 worden besteed. Funderingsherstel Rottekade € 95.000 lagere lasten Vanaf 2024 valt funderingsherstel onder een regeling van het rijk.
Investeringsfonds voor duurzaamheid € 80.000 lagere lasten Om de energietransitie te versnellen, wordt er voor 2023 t/m 2025 een budget beschikbaar gesteld voor een mogelijk investeringsfonds voor duurzaamheid. Dit betreft (onderzoek naar) het opstellen van kaders, regelingen en werkprocessen en de mogelijke procesmatige begeleiding van het investeringsfonds. Dit budget zal worden gedekt uit de Enecoreserve. In 2024 zijn de kosten € 80.000 lager doordat de aanloopkosten er niet meer zijn. Energietransitie € 390.000 lagere lasten Om de energietransitie te versnellen is in 2023 eenmalige € 390.000 extra beschikbaar gesteld.
92
Gemeente Lansingerland
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties € 105.000 hogere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten € 47.000 hogere lasten Het restant van circa € 47.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Deze hogere lasten worden voor € 35.000 beperkt door de inzet van knop 6.4 zonnedaken op parkeerdekken. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten € 15.000 hogere baten Het restant van circa € 15.000 hogere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Reservemutaties Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet € 600.000 lagere onttrekking We onttrokken in 2023 € 600.000 aan de reserve Actieplan Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet moet in 2024 afgerond zijn hiervoor staan geen reservemutaties meer gepland. Onttrekking Kaderrichtlijn Water uit Algemene Reserve € 50.000 lagere onttrekking Voor het budget voor de Kaderrichtlijn Water was in 2023 een onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan van € 50.000.
Onttrekking verkeerskundige onderzoeken uit Algemene Reserve € 715.000 lagere onttrekking We werkten in 2023 aan het twee verkeerskundige onderzoeken. Dit betreffen eenmalige werkzaamheden, die gedekt werden uit de algemene reserve. Onttrekking elektrisch laden op niet-eigen terrein uit Algemene Reserve € 182.000 lagere onttrekking Het onderzoek naar een pilot en het opstellen van beleid voor het opladen van elektrische auto's met eigen opgewekte stroom voor particulieren die niet op eigen terrein kunnen parkeren zal niet worden uitgevoerd. Voor dit onderzoek was € 182.000 begroot, die gedekt zouden worden uit de algemene reserve. Onttrekking Horti Science uit Algemene Reserve € 970.000 lagere onttrekking We onttrokken in 2023 eenmalig € 970.000 aan de Algemene Reserve als gevolg van resultaatbestemming en budgetoverheveling 2022. Onttrekking energietransitie uit Algemene Reserve € 390.000 lagere onttrekking We onttrokken in 2023 eenmalig € 390.000 aan de Algemene Reserve voor het versnellen van de energietransitie. Onttrekking loket fonds duurzaam funderingsherstel uit de algemene reserve € 95.000 lagere onttrekking We onttrokken in 2023 incidenteel € 95.000 uit de Algemene Reserve voor het loket voor de pilot voor het funderingsherstel aan de Rottekade.
Onttrekking Investeringsfonds voor duurzaamheid € 80.000 lagere onttrekking Voor het budget voor het investeringsfonds voor duurzaamheid zal er in 2024 een onttrekking uit de Enecoreserve gedaan worden van € 229.000. Dit is € 80.000 lager dan in 2023. Het restant van lagere onttrekkingen aan reserves van € 14.000 bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.
93
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Ruimtelijke ordening
94
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren Leefomgeving zet zich in op de hoofdthema’s recreatie, groen/ natuurwaarden, water, milieu en de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. We doen dit door op een gedegen manier beleid te ontwikkelen en letterlijk te bouwen aan een gezonde bodem voor een robuuste, vitale en duurzame toekomst. Een gestructureerde invoering van de Omgevingswet De Omgevingswet is één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande wetten op dat gebied (ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur) vervangt. Met als doel: eenduidige regelgeving en makkelijk vindbare informatie over de fysieke leefomgeving. Zodat de gemeente als hoeder van de fysieke leefomgeving de balans kan bewaken tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, behoud en versterken van de omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen ten gunste van maatschappelijke ontwikkelingen.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We bereiden voor en implementeren werkprocessen Omgevingswet Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. We hebben ons hier de afgelopen jaren op voorbereid aan de hand van 28 zogenaamde 'minimale acties Omgevingswet voor gemeenten’ van de VNG (hierna: acties). Wij hebben de acties binnen het project Omgevingswet ondergebracht in vijf deelprojecten, ook wel sporen genoemd. Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en communicatie) gaat het om de sporen: 1. Omgevingsvisie, 2. Omgevingsplan, 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving, 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet en 5. Veranderopgave. In 2024 en verder ontwikkelen met name de sporen Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Veranderopgave zich verder door, terwijl we geleidelijk aan het project afbouwen en de werkzaamheden overdragen aan de lijn. Zo bouwen we bijvoorbeeld per bouwsteen het Omgevingsplan op, met als doel om in 2029 een alomvattend Omgevingsplan te hebben conform de Omgevingswet. We werken ook aan een Omgevingsvisie 2.0.
We voeren wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht vlot, zorgvuldig en adequaat uit We optimaliseren na invoering van de Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2024 onze werkprocessen verder naarmate we meer ervaring opdoen met het werken onder deze wetswijzigingen. Zo borgen we een efficiënte en zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden. Naast procedurele wijzigingen heeft de invoering van de OW en de Wkb ook financiële effecten. Doordat we nu beleidsneutraal overgaan en er door de Omgevingswet nieuwe rollen en taken ontstaan is er meer formatie en budget nodig om het werk te kunnen blijven doen. Afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt in de transitiefase tussen 2024-2029 kan dit nog meer of minder worden. We brengen de financiële effecten van die keuzes bij de besluitvorming in beeld. De bodemtaken waar op dit moment de Provincie nog bevoegd gezag voor is, worden gelijktijdig met de komst van de OW overgedragen aan de gemeenten, wat zelfs in een minimale uitvoeringsvariant (risicogestuurd) een aanzienlijke hoeveelheid meerwerk met zich meebrengt. We verwerken dit in deze begroting. Het Rijk heeft nog geen inzicht gegeven of gemeenten hiervoor worden gecompenseerd. We zetten hierop in, maar gaan er vooralsnog vanuit dat we niet worden gecompenseerd.
95
Gemeente Lansingerland
We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool Uitvoering Woonvisie 2021-2025 Met het in 2022 vastgestelde uitvoeringsprogramma van de Woonvisie 2021-2025 werken wij ook in 2024 aan een plek voor iedereen. In het uitvoeringsprogramma geven de uitvoeringsmaatregelen aan hoe we de ambities van de woonvisie willen bereiken. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor diverse doelgroepen, waaronder lage- en middeninkomens, starters en ouderen en kwetsbaren, waar wonen en zorg een met elkaar verbonden vraagstuk is. Grote woningbouwontwikkelingen zoals Wilderszijde, Bleiswijk, Wolfend, Westpolder/Bolwerk (dp 4 West) en Bleizo-West maken hierbij het verschil. Bij grotere woningbouwontwikkelingen zoals deze is 50% geprogrammeerd als betaalbaar (sociale huur en betaalbare huur en -koop). Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het Rijk ten aanzien van betaalbaarheid in 2024 nieuwe wetgeving opstelt. We houden dit goed in de gaten, maar houden -zoals in de Regionale Realisatieagenda regio Rotterdam (RRA) afgesproken- het Regioakkoord als basis voor lopende woningbouwontwikkelingen. Daarnaast programmeren we bij deze ontwikkelingen 40% als gelijkvloerse woning en ca. 5% voor bijzondere doelgroepen. Bij andere wat kleinere ontwikkelingen passen we maatwerk toe.
Het voortzetten van het voor onze gemeente onderscheidende rustige, aantrekkelijke woonmilieu benutten we als factor voor een krachtige samenleving. Bovenstaande vertalen we op projectniveau en landt als programma in de Nota van uitgangspunten, Masterplannen en/of bestemmings-/omgevingsplannen. Het uitvoeringprogramma én de Woonvisie omschrijven verder een aantal instrumenten ten behoeve van het bouwen en betaalbaar houden van wonen. Een voorbeeld daarvan is de Starterslening die in 2022 voor minimaal twee jaar beschikbaar is gesteld en in 2023 is geëvalueerd en succesvol bevonden. De woonvisie en het uitvoeringsprogramma zullen we in 2024 verder integreren in de Omgevingsvisie en het verplichte programma Volkshuisvesting. Afstemming in de regio Afstemming in de regio vraagt ook in 2024 veel aandacht. Om de positie in de regio ten volste te benutten, is regionale afstemming van onze woonopgave noodzakelijk. Denk hierbij aan het aantal (sociale) woningen en het vraagstuk rondom de ontwikkeling van Bleizo-West. Het Regioakkoord, waarin we afspraken maken over onder andere het aantal (sociaal) te bouwen woningen, is geactualiseerd en begin 2023 ondertekend. Het Regioakkoord is gekoppeld aan de Regionale Realisatieagenda regio Rotterdam in opdracht van BZK met de provincie Zuid-Holland, regiogemeenten en -corporaties.
Afstemming hierover tussen gemeenten, regio, provincie en Rijk zal ook in 2024 een belangrijke opgave blijven. Daarnaast is ook veel nationale wetgeving over huisvesting aanstaande waar we als gemeente en regio rekening moeten houden. Woningbouwontwikkelingen De huidige planning is om (eind) 2024 283 woningen waarvan 102 sociale huurwoningen en 26 overige betaalbare woningen op te leveren. We gaan in 2024 intensief verder met de ontwikkeling van ca. 2.700 woningen in Wilderszijde. Daarnaast brengen we in 2024 ook de ontwikkeling rondom het station Westpolder verder. Voor de woningbouwontwikkeling in Bleiswijk werken we in 2024 richting het bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook de locatie Driehoek Noordpolder brengen we conform coalitieakkoord in 2024 verder richting ontwikkeling. Voor de verdere ontwikkeling van locatie Wolfend doorlopen we een extra fase ten behoeve van de verkeersontsluiting in relatie tot met name de N209. Specifieke doelgroepen Het college heeft in 2021 besloten Flexwonen als woonproduct toe te voegen, bedoeld voor spoedzoekers, dat wil zeggen mensen met een urgent woonprobleem, zoals starters, mantelzorgers, statushouders, mensen die gescheiden zijn, expats en studenten. In 2023 is LOO1 opgeleverd in Bergschenhoek en in 2024 wordt een tweede locatie in Berkel en Rodenrijs beoogd operationeel (zie ook programma 4).
Deze beide locaties bieden naast de opvang van Oekraïners ook tijdelijke flexwoningen voor spoedzoekers die geen urgentieverlening kunnen krijgen.
96
Gemeente Lansingerland
Ten behoeve van de Horti Science en de logistieke sector hechten we sterk aan het stimuleren en faciliteren van kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten binnen onze gemeente. We onderhouden daarvoor actief contacten met marktpartijen. In 2024 beogen we verdere realisatie van de verschillend lopende particuliere initiatieven. In 2024 blijven we ons inzetten op de herontwikkeling van Bosland.
We werken samen met onze partners aan de uitvoering van het milieubeleidsplan We stellen milieubeleid op voor de milieuthema’s geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, geur, trillingen en licht. Hiervoor stelden we een Nota van Uitgangspunten op, die is vastgesteld en die we vervolgens uitwerken tot een Milieubeleidsplan. Dit zal als bouwsteen dienen voor de Omgevingsvisie 2.0 die in ontwikkeling is. Dit doen we samen met onze ketenpartners en met bewoners via onder andere een burgerpeiling.
We werken samen met onze partners aan een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie Recreatie De gemeente ontwikkelt en beheert groen en recreatiegebieden en profileert zich als een groene gemeente waar ook ruimte is voor mensen buiten de gemeente om te recreëren. Door de toename van het aantal recreanten staat de balans tussen recreatie en natuur onder spanning. In 2024 ontwikkelen we beleid voor groen en blauw. We gaan voor een evenwichtige ontwikkeling van het recreatiegebied waarbij de Rottemeren herkenbaar onderdeel blijft van het polderlandschap van Lansingerland hierbij zetten we stevige in als deelnemer van het recreatieschap Rottemeren. Natuur- en recreatiegebied de Groenzoom maakt deel uit van het Midden-Delflandgebied en is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Aan de landschapstafel BPL gaan we werken met betrokken partijen aan plannen voor de bescherming en ontwikkeling van de rijke cultuurhistorie van dit waardevolle landschap. We zijn deelnemer in de ontwikkeling van de Noordrand Rotterdam zoals de Vlinderstrik en de Melkschuur. Komend jaar gaan we verder met de realisatie van dit gebied. Groen/ natuurwaarden Bij gebiedsontwikkelingen sturen we op een gezonde leefomgeving voor mens en dier. In 2024 zetten we in op onderzoek (waardebepaling), educatie en voorlichting.
Water We zetten in op een constructieve bijdrage te leveren in zowel de samenwerking als het ontwikkelen en handhaven van beleid dat hierop toe ziet. Milieu Het milieubeleidsplan gaan we integreren in de Omgevingsvisie 2.0. Ruimtelijke kwaliteit leefomgeving Voor de ruimtelijke kwaliteit ontwikkelen we beleid voor het behoud en versterken van herkenbare landschappelijke structuren (o.a. Rotte, landscheiding), cultureel waardevolle bebouwingsstructuren (linten), gebouwen en objecten. Voor de omgevingskwaliteit onderzoeken we de kansen voor en de effecten van de aan- of afwezigheid van bijvoorbeeld voorzieningen zoals winkels of ontsluitingswegen, de aanwezigheid of nabijheid van groen, effecten (of overlast) van geluid, licht en andere milieufactoren en de impact van klimaatveranderingen.
97
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
13.182
11.830
10.947
9.925
10.331
Baten
5.905
5.517
4.618
3.705
3.942
10.036 3.580
Totaal saldo van baten en lasten
-7.277
-6.313
-6.330
-6.220
-6.390
-6.456
Onttrekkingen
3.006
1.332
628
3
3
3
Toevoegingen
542
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
2.464
1.332
628
3
3
3
Resultaat
-4.813
-4.981
-5.701
-6.217
-6.387
-6.453
98
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit
99
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Onze inwoners en ondernemers verplaatsen zich op een duurzame en veilige wijze. We gaan voor nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken. Daarbij is specifiek aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemer (fietsers en voetgangers). We groeien mee met de toenemende behoefte aan mobiliteit. Hierbij streven we naar een betere bereikbaarheid van onze kernen, meer hoogwaardige fietsverbindingen en beter openbaar vervoer tussen de kernen. We maken onze mobiliteit duurzamer en gezonder. Fietsers voelen zich comfortabel en veilig op onze wegen en uitnodigende fietspaden. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van en naar goede knooppunten. Daarbij streven we moderne vervoersoplossingen na, waarbij ketenmobiliteit en deelmobiliteit een steeds belangrijkere rol spelen.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We werken aan een duurzame en veilige bereikbaarheid We stellen nieuw verkeersveiligheidsbeleid en een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan met een wegencategorisering vast, volgens en gebaseerd op de ambities zoals gesteld in de omgevingsvisie 1.0 en mobiliteitsvisie. Aan deze plannen zijn concrete resultaten en acties gekoppeld, zoals het herzien van de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 en het herzien van de maximumsnelheden op enkele wegen in de gemeente. Daarnaast werken we een aanpak voor toekomstbestendige deelmobiliteit uit. We voeren geen ad-hoc fietsveiligheidsmaatregelen meer uit. Daarvoor in de plaats worden noodzakelijke acties gekoppeld aan het nog op te stellen uitvoeringsprogramma van het verkeersveiligheidsbeleid en gemeentelijk verkeer en vervoerplan. De ambities op het gebied van mobiliteit worden zo nodig herzien opgenomen in de op te stellen omgevingsvisie 2.0. Doelen, acties en concrete resultaten uit het verkeersveiligheidsbeleid en gemeentelijk verkeer en vervoerplan worden opgenomen in passende omgevingsprogramma('s). Bij gebiedsontwikkelingen is in eerste instantie specifiek aandacht voor de actieve en duurzame vormen van mobiliteit. We hanteren per gebiedstype een prioriteitenladder, bestaande uit de elementen: 1. Fiets en wandelen 2. Openbaar vervoer 3.
Slimme vervoeroplossingen en deelmobiliteit 4. Schone automobiliteit 5. Brandstofauto’s Deze ladder betekent dat we modaliteiten niet overal gelijkwaardig faciliteren. De invulling van de ladder is gebiedsgericht en wisselt ook per doelgroep. Zo willen we een realistische maar ambitieuze transitie in gang zetten naar meer duurzame, actieve mobiliteit. We starten met de realisatie van de Metropolitane fietsroute ‘Delft/Rotterdam Alexander’ en werken de Metropolitane fietsroute 'Zoetermeer/Rotterdam' verder uit. Dit verbetert de lokale en regionale fietsbereikbaarheid, draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en faciliteert de toekomstige inwonersgroei van de gemeente en regio. Met deze routes is het doel om meer woon-werk relaties binnen een 45 minuten fietsafstand te creëren. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zetten we in op herstel van het openbaar vervoer om het aantal reizigers naar het niveau voorafgaand aan de coronacrisis te krijgen, om vervolgens weer verder te groeien.
100
Gemeente Lansingerland