[T23.05557] Begroting 2024 - 2027
Tekst van het document
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om te participeren) te vergroten. Deze methodiek wordt in Lansingerland aangeboden door Bibliotheek Oostland. De verwachte daling wordt veroorzaakt door een afname in het aantal aanmeldingen in het afgelopen jaar. Onderwijs Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland volgens de leerlingenprognoses. Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) of Energie Neutrale Gebouwen (ENG). Handhaving leerplicht De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim. Het kengetal beschrijft het aantal opgemaakte processen-verbaal. Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve).
Aantal afgegeven VVE indicaties Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie af aan peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE. Percentage op tijd gereden ritten Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden. Aantal beschikkingen leerlingenvervoer Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.
53
Gemeente Lansingerland
Programma 4: Sociaal Domein Beoogd maatschappelijk effect: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners We versterken de eigen regie en het doenvermogen van onze inwoners. Daarmee ontwikkelen ze perspectieven en ondernemen ze stappen naar zelfstandigheid. Daarnaast zorgen we dat we een betrouwbare en voorspelbare overheid zijn. We zorgen voor een vangnet voor wie dat nodig heeft, we zetten in op begrijpelijke taal en laagdrempelige dienstverlening. We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners We stimuleren een gezonde leefstijl met bijvoorbeeld een uitnodigende leefomgeving en gezonde sporten schoolkantines. We dragen bij aan de mentale gezondheid van onze inwoners door te voorkomen dat problemen groter worden. We zetten in op preventie en re-integratie. Daarnaast stimuleren we netwerkkracht, waarbij een inwoner kan terugvallen op het sociale kapitaal van buurt- en verenigingsleven. We dragen bij aan gelijke kansen van onze inwoners We zorgen voor een passende dienstverlening voor iedereen die daar een beroep op doet. We werken aan een samenleving waarin iedereen voldoende kansen krijgt om mee te doen. We zorgen voor een kansrijke start voor kinderen, voor goed onderwijs en voor mogelijkheden voor iedereen om zich te kunnen blijven ontwikkelen.
De Lansingerlandse standaard blijft onze basis Hiermee bieden we hulp en ondersteuning aan individuele inwoners in de vorm van preventieve- en maatwerkvoorzieningen op het gebied van jeugdhulp, participatie en maatschappelijke ondersteuning op basis van de Verordening sociaal domein met bijbehorende beleidsregels. We monitoren onze inzet en houden toezicht op rechtmatigheid en doelmatigheid.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022 Lasten
57.021
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
66.372
Begr 2025
69.190
Begr 2026
65.184
Begr 2027
62.540
62.537
Baten
12.114
15.471
19.766
16.229
12.979
12.863
Totaal saldo van baten en lasten
-44.907
-50.901
-49.424
-48.955
-49.561
-49.674
Onttrekkingen
2.818
3.410
349
0
0
0
Toevoegingen
1.642
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
1.177
3.410
349
0
0
0
Resultaat
-43.731
-47.491
-49.075
-48.955
-49.561
-49.674
Verschillen 'Begroot 2024' ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023' We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 2.818.000 hoger zijn dan in 2023. Daarnaast zijn de baten in 2024 € 4.295.000 hoger dan in 2023. Hiernaast onttrekken we in 2024 € 3.061.000 minder aan reserves.
54
Gemeente Lansingerland
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma. Begrotingsknop
2024
2025
2026
2027
4.7 Jeugd: Stoppen met Pubers in de Spotlight
63.000
63.000
63.000
63.000
4.3a Jeugd: Faseren inzet POH-GGZ Jeugd (praktijkondersteuner bij huisarts)
87.000
0
0
0
87.000
87.000
87.000
4.3aa Jeugd: restant taakstelling jeugd 4.9 Jeugd: Stoppen met pilot Steunouder
50.000
50.000
50.000
50.000
4.24 Gerichter welzijnaanbod ouderen
100.000
100.000
100.000
100.000
4.26a lagere indexering gesubsidieerd activiteitenaanbod
242.000
242.000
242.000
242.000
4.13b Stoppen met Rotterdampas
150.000
150.000
150.000
150.000
4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (extra personele kosten)
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (besparing op uitkeringen)
300.000
300.000
300.000
300.000
4.19 Volwassenenfonds Sport & Cultuur (structurele claim)
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024. Beleidsveld Samenleving Binnen het beleidsveld Samenleving bedragen de lasten in 2024 € 1.758.000 hoger dan in 2023. De baten vallen binnen beleidsveld Samenleving € 2.487.000 hoger uit in 2024 ten opzichte van 2023. Daarnaast wordt er € 1.643.000 minder onttrokken aan de reserves. Hieronder volgt de verklaring voor de wijzigingen. Lasten
55
Gemeente Lansingerland
Langdurige opvang Oekraïners (LOO) aan de Sporthoeklaan, bijbehorend opgaveteam en de tweede opvanglocatie € 950.000 incidenteel hogere lasten Ook in 2024 en 2025 zullen we langdurige opvang voor ontheemde Oekraïners organiseren aan de Sporthoeklaan. De lasten voor de exploitatie van deze locatie, de maatschappelijke voorzieningen voor de Oekraïners, het flexibel ondersteuningsteam en het opgaveteam blijven bestaan. De lasten van € 6,2 miljoen in 2024 en € 3,4 miljoen in 2025 worden gedekt door de baten vanuit het Rijk en zijn dus kostenneutraal (zie tekst baten). In 2024 zal de tweede langdurige opvanglocatie operationeel worden waar ook een combinatie wordt gemaakt met huisvesting voor spoedzoekers. Voor deze locatie werken we de business case uit. Middels een raadsvoorstel stellen we de raad op de hoogte van de financiële gevolgen. Hierbij gaan we, net als bij de business case Sporthoeklaan, uit van een dekking van de kosten voor de opvang van Oekraïners door het Rijk en voor de kosten van de spoedzoekers vinden we de dekking binnen de gemeentelijke middelen. In Bleiswijk bieden we met het zorg- en herstelcentrum (ZHC) plaats aan 22 zorgbehoevende ontheemde Oekraïners. De kosten voor verblijf worden gedekt door het Rijk op dezelfde manier als de LOO-locaties. Voor de zorg-(gerelateerde) kosten kunnen patiënten en dienstverleners direct terecht bij de zorgverzekering.
Hierin is de gemeente geen partij. In de raadsbrief “Realisatie zorg- en herstellocatie voor ontheemde Oekraïners” (U23.02058) informeerden wij u dat er mogelijk aanvullende (medische) kosten waren die niet gedekt werden door het Rijk. Inmiddels zijn wij geïnformeerd dat de extra kosten gedekt zullen worden. De begrootte kosten voor 2024 bedragen in totaal € 950.000 en worden gedekt door rijksinkomsten (zie tekst baten). Bijdrage GGD Rotterdam: € 282.000 hogere lasten In 2023 is de meerjarenbegroting 2024-2027 tot stand gekomen. De GGD moet investeren in de basistaken infectieziektebestrijding, GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur. Dit is noodzakelijk om deze taken volgens wet- en regelgeving en geldende kwaliteitskaders uit te kunnen blijven voeren per 2024 en verder. Dit heeft hogere lasten als gevolg. SPUK GALA: € 79.000 hogere lasten We realiseren dit jaar extra activiteiten op het gebied van gezondheidspreventie. We zetten onder andere in op het versterken van de sociale basis, mantelzorg en de mentale gezondheid van onze inwoners. Deze activiteiten worden bekostigd door extra incidentele gelden die het Rijk beschikbaar stelt. Subsidies: € 270.000 hogere lasten In 2023 hebben we binnen programma 4 een herschikking gedaan van de taken en activiteiten die we via subsidies betalen.
De hogere lasten zijn niet het gevolg van het doen van meer taken, maar vooral een verplaatsing van de kosten. Doordat we kritisch hebben gekeken in welk beleidsveld een activiteit hoort, zien we in beleidsveld Samenleving een hogere last ontstaan. Deze lasten zijn bijvoorbeeld verschoven vanuit beleidsveld maatschappelijke ondersteuning, waar we een lagere last zien. Personeelskosten: € 291.000 hogere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing van de CAO. Ook een andere urenverdeling lijdt tot een mutatie ten opzichte van vorige jaar. Voor heel programma 4 stijgen de loonkosten met € 766.000. Het restant van € 113.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Baten Dekking van de exploitatie van LOO-locatie Sporthoeklaan en het bijbehorende opgaveteam € 2.361.000 incidenteel voordeel De opvang van ontheemde Oekraïners en de werkzaamheden daaromtrent worden vergoed door een specifieke uitkering van het Rijk. Voor 2024 bedraagt dit € 6,2 miljoen. De kosten voor de exploitatie van de accommodatie worden gedekt door het Rijk op dezelfde manier als de LOO-locatie.
Voor overige zorg-gerelateerde kosten (die niet rechtstreeks kunnen worden gedeclareerd bij de zorgverzekering) die op de locatie worden gemaakt, worden de kosten eveneens gedekt door middelen van het Rijk.
56
Gemeente Lansingerland
SPUK GALA: € 79.000 hogere baten Sinds 2023 stelt het Rijk geld beschikbaar op het vlak van gezondheidspreventie, sport en cultuur via een specifieke uitkering (SPUK GALA). Onder SPUK GALA vallen 13 thema’s die allen gerelateerd zijn aan gezondheidspreventie. Dit zijn onder andere valpreventie, kansrijke start, terugdringen gezondheidsachterstanden en één tegen eenzaamheid. Dit zijn incidentele gelden. We ontvangen SPUK GALA in de periode 2023-2026. Het restant van € 47.000 hogere baten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Onttrekking reserve: € 1.643.000 lagere onttrekking In 2024 verwachten we niks aan de reserves te onttrekken. Dit leidt tot een lagere onttrekking in 2024 van € 1.643.000. Beleidsveld Jeugd Binnen het beleidsveld Jeugd bedragen de lasten in 2024 in totaal € 2.913.000 hoger dan in 2023. De baten vallen binnen beleidsveld Jeugd € 535.000 hoger uit in 2024 ten opzichte van 2023. Daarnaast wordt er € 271.000 meer onttrokken aan de reserves. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties. Lasten Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam (GRJR): € 1.202.000 hogere lasten In 2022 was er een sterke toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van specialistische ambulante hulp. Dit leidde tot fors hogere kosten in het jeugdzorgverbruik. Deze ontwikkeling is meegenomen in de begroting. We baseren de begroting van 2024 op de uitgaven in 2023.
Maar 2023 is een onvoorspelbaar jaar, want per 1 januari 2023 zijn nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd, zowel lokaal als regionaal. Op basis van het jeugdzorgverbruik in de eerste helft van 2023 en de prognose voor de rest van het jaar, is het waarschijnlijk dat de kosten in 2023 hoger zullen uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor 2024. SPUK GALA: € 165.000 hogere lasten Zie verklaring bij SPUK GALA in beleidsveld Samenleving. Deze verklaring is ook van toepassing op beleidsveld Jeugd. Geestelijke gezondheidszorg Jeugd (GGZ Jeugd): € 402.000 hogere lasten Jeugdvervoer: In de zomerrapportage is het budget naar boven bijgesteld voor 2023. Voor 2024 is deze nog verder opgehoogd. De oorzaak zit in een indexatie van de kosten (loon, benzine, onderhoud) en een stijging van het aantal individuele ritten bij jeugd. Praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) jeugd: In de zomerrapportage is het budget naar beneden bijgesteld. Huisartsen hebben te maken met tijd- en ruimtegebrek en/of door een gebrek aan geschikte kandidaten. Omdat we wel willen blijven inzetten op een uitbreiding van POH-GGZ jeugd in de gemeente is er ruimte in de begroting voor 2024 gecreëerd. Basis GGZ en dyslexiezorg (EED): De Basis GGZ en EED wordt geïndexeerd volgens de contractafspraken.
De jeugdhulpkosten voor EED en Basis GGZ blijven verder gelijk, er wordt niet meer zorg afgenomen. Subsidies: € 609.000 hogere lasten In 2023 hebben we binnen programma 4 een herschikking gedaan van de taken en activiteiten die we via subsidies betalen. De hogere lasten zijn niet het gevolg van het doen van meer taken, maar vooral een verplaatsing van de kosten. Doordat we kritisch hebben gekeken in welk beleidsveld een activiteit hoort zien we in beleidsveld Jeugd een hogere last ontstaan. Deze lasten zijn bijvoorbeeld verschoven vanuit beleidsveld maatschappelijke ondersteuning, waar we een lagere last zien. Personeelskosten: € 503.000 hogere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing van de CAO. Ook een andere urenverdeling lijdt tot een mutatie ten opzichte van vorig jaar. Voor heel programma 4 stijgen de loonkosten met € 766.000. Het restant van € 32.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen.
57
Gemeente Lansingerland
Baten SPUK GALA: € 165.000 hogere baten Zie verklaring bij SPUK GALA in beleidsveld Samenleving. Deze verklaring is ook van toepassing op beleidsveld Jeugd. Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO) middelen: € 370.000 hogere baten We financieren Veilig Thuis via onze inleg bij de GRJR. Omdat we dan ook betalen voor de volwassen doelgroep krijgen we via de centrumgemeente Rotterdam hiervoor een compensatie uit de uitkering vrouwenopvang (DU VO middelen). Daarnaast ontvangen we extra middelen voor de versterking van het lokale veld. Door personele krapte is dit niet volledig benut. Mutaties reserves: Onttrekking reserve: € 271.000 hogere onttrekking In 2024 onttrekken we incidentele budgetten aan reserves. Dit zijn incidentele kosten om de wachtlijsten bij jeugd weg te werken (€ 189.000 aan de reserve Sociaal Domein), Project jongerenparticipatie (€ 85.000 aan de Algemene Reserve) en eenmalige overlap n.a.v. een aanbesteding (€ 75.000 aan de Algemene Reserve). Ten opzichte van 2023 zijn dit € 271.000 hogere baten. Beleidsveld Participatie Binnen het beleidsveld Participatie bedragen de lasten in 2024 in totaal € 2.471.000 lager dan in 2023. De baten vallen binnen beleidsveld Participatie € 1.066.000 hoger uit in 2024 (ten opzichte van 2023). Daarnaast wordt er € 1.655.000 minder onttrokken aan de reserves. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties.
Lasten Rotterdampas: € 203.000 lagere lasten Door te stoppen met de Rotterdampas in 2024 vergoedt de gemeente Lansingerland geen Rotterdampassen meer tegen gereduceerd tarief voor inwoners met een laag inkomen. Dit resulteert in € 203.000 lagere lasten. Energietoeslag: € 1.655.000 lagere lasten De energietoeslag 2022 was een eenmalige toeslag die de gemeente Lansingerland verstrekte aan inwoners met een laag inkomen. Hierdoor keert deze niet terug op de Begroting 2024, waardoor de uitgaven € 1.655.000 lager zijn. Loonkostensubsidie: € 95.000 hogere lasten Voor 2024 verwachten we een stijging in de kosten voor loonkostensubsidie. Dit komt door twee oorzaken. Ten eerste stijgt het minimumloon per 1 januari 2024 met 11%, waardoor ook de loonkostensubsidie met 11% stijgt. Ten tweede realiseren we in 2024 extra beschut-werkplekken waarvoor ook loonkostensubsidie wordt ingezet. Gezamenlijk leidt dit tot € 95.000 hogere kosten. Personeelskosten: € 712.000 lagere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing van de CAO. Ook een andere urenverdeling lijdt tot een mutatie ten opzichte van vorige jaar. Voor heel programma 4 stijgen de loonkosten met € 766.000. Het restant van € 4.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen.
Baten BUIG-budget: € 1.181.000 hogere baten De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan het minimumloon. Het minimumloon is per 1 januari 2023 (10,15%), per 1 juli 2023 (3,13%) en per 1 januari 2024 (11%) opgehoogd. Dit leidt tot een stijging van de inkomsten met € 1.181.000 ten opzichte van 2023. Rotterdampas: € 53.000 lagere baten Door te stoppen met de Rotterdampas in 2024 ontvangt de gemeente Lansingerland geen leges meer van de verkoop van de Rotterdampas. Dit resulteert in € 53.000 lagere inkomsten.
58
Gemeente Lansingerland
Het restant van € 62.000 lagere baten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Reservemutaties Energietoeslag: € 1.655.000 lagere onttrekking De energietoeslag 2022 was een eenmalige toeslag die de gemeente Lansingerland verstrekte aan inwoners met een laag inkomen. Omdat deze niet terugkeert resulteert dit in een onttrekking van € 1.655.000. Beleidsveld Wmo Binnen het beleidsveld Wmo zijn de lasten in 2024 in totaal € 617.000 hoger dan in 2023. De baten zijn in 2024 € 208.000 hoger (ten opzichte van 2023). Daarnaast wordt er € 34.000 minder uit de reserve gehaald. Hieronder volgt de uitleg voor de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Wmo vrij toegankelijk: € 1.309.000 lagere lasten Wmo vrij toegankelijk is de naam van de kostenpost die we inzetten voor het financieren van voornamelijk het aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen. Een voorziening waar een inwoner gebruik van kan maken zonder dat hij of zij daarvoor een indicatie voor nodig heeft. De voorzieningen worden vooral betaald via het geven van subsidies. In het beleidsveld samenleving hebben we benoemd dat we een herschikking hebben gedaan. De herschikking zorgt ervoor dat we in het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning een lagere last hebben. Wmo begeleiding: € 290.000 hogere lasten In 2023 hebben we Wmo begeleiding opnieuw ingekocht. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2024.
Onderdeel van de inkoop is een reëel kostprijsonderzoek. Ook binnen deze dienst hebben we te maken met forse loonstijgingen binnen de diverse cao’s. Door de uitkomsten van het kostprijsonderzoek en de verwachte loonstijgingen verwachten we € 290.000 hogere lasten te hebben in 2024. Hulp bij het huishouden: € 685.000 hogere lasten De Algemene Maatregel van Bestuur bij de Wmo (AMvB reële tarieven uit 2017) verplicht gemeenten om bij contractering van professionele ondersteuning in het sociaal domein reële tarieven te hanteren. In 2023 hebben we een reëel kostprijsonderzoek laten uitvoeren bij hulp bij huishouden. De uitkomsten hiervan en de verwachte loonstijgingen binnen de cao VVT dragen eraan bij dat we verwachten € 685.000 hogere lasten te hebben in 2024. Daarnaast houden we rekening met een stijging van het gebruik van hulp bij huishouden. Gratis OV voor ouderen: € 63.000 hogere lasten In het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’ is het voornemen opgenomen om de pilot gratis OV voor ouderen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in te voeren. Deze middelen zijn nodig om deze pilot uit te voeren. Hierbij gaat het om de betaling aan de RET voor het gebruik van het OV en uitvoering van de inkomenstoetsen van de inwoners en opdracht geven aan de RET voor verstrekking van het gratis reisproduct.
Woningaanpassingen: € 100.000 lagere lasten We zien een structureel lagere last voor de woningaanpassingen. Door de personeelstekorten bij de uitvoerende partijen zoals aannemers en elektriciens kunnen we een beperkt aantal opdrachten uitzetten die ook langer duren, waardoor er minder verbouwingen per jaar zijn. Ook zien we door de krappe woningmarkt dat er minder grote gezinnen met (meerdere) kinderen met een beperking kunnen worden geplaatst die vaak relatief grote woningaanpassingen vragen. We verwachten dat deze krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt blijft. SPUK GALA: € 252.000 hogere lasten Zie verklaring bij SPUK GALA in beleidsveld samenleving. Deze verklaring is ook van toepassing op beleidsveld maatschappelijke ondersteuning. Personeelskosten: € 684.000 hogere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing van de cao. Ook een andere urenverdeling lijdt tot een mutatie ten opzichte van vorige jaar. Voor heel programma 4 stijgen de loonkosten met € 766.000.
59
Gemeente Lansingerland
Het restant van € 52.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. SPUK GALA: € 252.000 hogere baten Zie verklaring bij SPUK GALA in beleidsveld samenleving. Deze verklaring is ook van toepassing op beleidsveld maatschappelijke ondersteuning. Het restant van € 44.000 lagere baten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Onttrekking reserve: € 34.000 lagere onttrekking In 2024 verwachten we niks aan de reserves te onttrekken. Dit lijdt tot een lagere onttrekking in 2024 van € 34.000.
60
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Samenleving
61
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving met gelijkwaardigheid als uitgangspunt Als gemeente willen we bijdragen aan een krachtige en vitale samenleving van de toekomst. We vinden het belangrijk dat iedereen voldoende kansen krijgt om mee te kunnen doen in de samenleving. Want iedereen doet ertoe. Veel inwoners zijn zelfredzaam of hebben genoeg mogelijkheden om met behulp van hun netwerk de meeste zaken te doen die horen bij het dagelijks leven. Denk aan het onderhouden van het huishouden of het in orde hebben van de financiën. Maar denk ook aan het deelnemen aan een sportvereniging en zorgen dat zij in goede gezondheid blijven. Voor inwoners die hier hulp bij nodig hebben, helpt de gemeente samen met onze maatschappelijke partners. Niet alle inwoners zijn gelijk, maar alle inwoners zijn gelijkwaardig. Met onze (ongelijke) aanpak ondersteunen we de inwoners die (tijdelijk) niet of verminderd zelfredzaam zijn. Ook de ontheemde Oekraïners ondersteunen we. Dit doen we door te zorgen voor fysieke opvang en we bieden maatwerkvoorzieningen aan zodat ook zij hun plek vinden in de Lansingerlandse samenleving, net als iedere andere inwoner van Lansingerland.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We waarborgen de publieke gezondheid in onze gemeente De GGD Rotterdam-Rijnmond voert verschillende taken uit voor de publieke gezondheidszorg in onder andere Lansingerland. De taken van de GGD zijn onder andere infectieziektebestrijding, informatievoorziening, soa/hiv-preventie en bestrijding en een gezonde leefomgeving. De GGD gaat de komende jaren investeren in de basistaken infectieziektebestrijding, GROP (GGD Rampen en Opvang Plan) en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur. Deze investering is nodig om de taken uit te voeren en goede kwaliteit daarvan te bieden. Ook is het belangrijk dat de GGD werkt volgens de wet- en regelgeving. Daarnaast voert de GGD Rotterdam Rijnmond de kinderopvanginspectie uit in onze gemeente.
We voeren de Wet inburgering uit In 2024 hebben we voor het derde jaar te maken met de Wet inburgering 2021. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend inburgeringsaanbod aan inburgeraars. Dit bestaat uit een (taal)leerroute, een cursus over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en een onderdeel Arbeidsmarkt & Participatie. Verder heeft de gemeente de taak om (asiel)statushouders die inburgeren financieel te ‘ontzorgen’. De wet geeft de gemeente regie en maakt het mogelijk leerroutes te combineren met het ondersteunen om werk te vinden. In Lansingerland werken we eraan om inburgeraars snel en volwaardig mee te laten doen aan de Nederlandse maatschappij. Zij doen dat naar hun eigen kunnen door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. Halverwege 2022 stroomden de eerste kandidaten binnen die moesten inburgeren onder de nieuwe wet. Begin 2024 bekijken wij hoe de inburgering is gegaan en bekijken we of de doelen zijn behaald. Indien nodig stellen we het beleid voor inburgering gedurende 2024 bij.
We realiseren opvanglocaties en maatschappelijke voorzieningen voor ontheemde Oekraïners Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid in het opvangen van ontheemde Oekraïners. De eerste langdurige opvanglocatie aan de Sporthoeklaan zal ook in 2024 en 2025 onderdak bieden aan 150 ontheemden. Daarnaast zal er in Lansingerland een tweede opvanglocatie worden gecreëerd met 150 plaatsen voor ontheemde Oekraïners. Naast huisvesting bieden we toegang tot maatschappelijke voorzieningen zoals taallessen, onderwijs en zorg en de mogelijkheid mee te doen in de samenleving. De inzet van een tijdelijk/flexibel ondersteuningsteam op locatie zorgt ervoor dat de bewoners hun plek vinden in de Lansingerlandse samenleving.
62
Gemeente Lansingerland
Een deel van de ontheemden is dermate ziek, of heeft een zodanige medische ingreep ondergaan dat zij op hun huidige verblijfplaats niet goed kunnen herstellen. Ook komen er steeds meer oorlogsslachtoffers naar Nederland. Voor deze mensen hebben we in Bleiswijk in het voormalige herstelhotel het zorg- en herstelcentrum (ZHC) gerealiseerd met plaats voor 22 bedden voor zorgbehoevende, ontheemde Oekraïners uit de regio.
We bieden laagdrempelige toegang tot hulp voor alle inwoners op verschillende plekken in de gemeente Inwoners die vragen hebben over bijvoorbeeld het aanvragen van financiële ondersteuning via het jeugdsportfonds of Stichting Leergeld kunnen hiervoor bij een van onze partners terecht. Dit kan bijvoorbeeld op het SamenDoenSpreekuur. Op dit spreekuur voeren de medewerkers, indien gewenst, ook een ‘voorzieningencheck’ uit. Ze toetsten of de inwoner gebruik maakt van alle regelingen waar hij of zij gebruik van kan en mag maken. Denk bijvoorbeeld aan de collectieve zorgverzekering en toeslagen. Wanneer blijkt dat de inwoner op andere gebieden hulp nodig heeft, bespreekt de medewerker met de inwoner welke partijen hierbij kunnen helpen.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
6.496
9.043
10.801
6.972
3.567
Baten
2.863
5.451
7.938
4.141
736
3.531 700
Totaal saldo van baten en lasten
-3.633
-3.591
-2.863
-2.831
-2.831
-2.831
Onttrekkingen
228
1.643
0
0
0
0
Toevoegingen
193
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
35
1.643
0
0
0
0
Resultaat
-3.598
-1.948
-2.863
-2.831
-2.831
-2.831
63
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Jeugd
64
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Jeugd in Lansingerland groeit gezond, veilig en kansrijk op Lansingerland is een gemeente met veel kinderen en jongeren. Bijna 25% van onze inwoners is tussen de 0 en 18 jaar oud. Voor de komende jaren zien we dat dit aandeel vrijwel gelijk blijft. Het absolute aantal kinderen neemt verder toe, omdat het aantal inwoners groeit. De gemeente wil graag dat alle jeugd in Lansingerland gezond, veilig en kansrijk opgroeit. Daarvoor bieden we algemene voorzieningen aan (bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk en lichte opvoedingsondersteuning) en maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd, Jeugdbescherming en ambulante jeugdhulpverlening). Met het inzetten van deze vormen van ondersteuning en hulp, dragen we bij aan de (mentale) gezondheid van onze jeugd en hun ouders en kansengelijkheid (een goede start in het leven). Elk jaar evalueren we of we nog een dekkend ondersteunings- en zorglandschap organiseren voor onze jeugdigen en hun ouders. Dat betekent dat we bekijken of we voldoende aanbod hebben en of het aanbod passend en op tijd beschikbaar is. We vinden het belangrijk dat jeugdigen die dat nodig hebben goede hulp ontvangen, dat ze deze hulp op tijd ontvangen en dat de hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
Daarnaast willen we in gesprek met jeugd en hen actief betrekken bij onderwerpen die invloed hebben op hun leven.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? Samenleving aan zet Veel inwoners voelen zich betrokken bij hun directe omgeving of wijk en zetten zich daar vrijwillig voor in. Zij denken graag met de gemeente mee over oplossingen, dragen zelf ideeën aan of willen inbreng leveren voor beleid. Deze betrokkenheid van inwoners, en zeker ook van de jongeren in onze gemeente, benutten we graag goed. In 2024 gaan we door met onze inzet op actief burgerschap en jongerenparticipatie: We zoeken samen met de jongeren en onze bestuurders naar een meer structurele vorm om uiting te geven aan jongerenparticipatie. In samenwerking met de Kleine Ambassade, samenwerkingspartners en onze jongeren zetten we in op het realiseren van uitkomsten vanuit de ‘Catch Up’ (bijeenkomst met jongeren over het thema ‘Ontmoeten’ in januari 2023). We zetten hiermee de lijn voort die we in 2023 zijn gestart. Hoe eerder jongeren betrokken worden bij ontwikkelingen die de jeugd van Lansingerland aangaan, hoe beter de uitkomsten van ons werk zullen zijn.
Investeren in Preventie Preventieve hulp draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugd. Preventie kan problemen voorkomen, beginnende problemen aanpakken zodat kleine problemen niet groter worden en voorkomen dat problemen terugkomen. Door in te zetten op preventie hoeven jeugdigen minder gebruik te maken van zwaardere (en duurdere) vormen van Jeugdhulp. We werken met een breed preventieprogramma: In samenwerking met maatschappelijke organisaties zijn we aan de slag met een preventieprogramma in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We ontvangen hiervoor een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) van het rijk. Bijvoorbeeld het onderdeel Kansrijke Start: met dit onderdeel uit het programma richten we ons op kinderen vanaf geboorte tot twee jaar oud (de eerste 1000 dagen). De eerste jaren van een kind zijn voor een groot deel bepalend voor het gezond en kansrijk opgroeien. We hebben extra aandacht voor het ondersteunen van (aanstaande) ouders met een kwetsbaarheid en we zorgen voor prenataal aanbod, zodat een kind zo kansrijk mogelijk ter wereld komt.
65
Gemeente Lansingerland
We continueren onze inzet op de Jeugdcoach op school (JOS): Op alle basisscholen en middelbare scholen in Lansingerland zijn Jeugdcoaches op School (JOS) aanwezig. De JOS is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. De inzet van de JOS is al enige jaren succesvol. In 2024 continueren we deze ondersteuning dichtbij de leefwereld van de kinderen en gezinnen, namelijk op de school. We verwachten dat minder kinderen instromen in een vorm van (specialistische) Jeugdhulp door de samenwerking tussen onderwijs, Team Jeugd en de zorg- en welzijnsvoorzieningen en de inzet van laagdrempelige vorm van hulp en ondersteuning. We breiden de praktijkondersteuner gefaseerd uit: In 2024 breiden we de inzet van de Praktijkondersteuner huisarts ggz-Jeugd (POH Jeugd) uit. De POH Jeugd werkt in de huisartsenpraktijk en verleent zorg aan cliënten van 0-18 jaar met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten. We verwachten dat deze inzet ertoe leidt dat circa 40% van de jeugdigen geen verdere verwijzing naar (specialistische) Jeugdhulp nodig heeft. De POH Jeugd draagt daarmee bij aan het beheersbaar houden van de instroom van de (specialistische) Jeugdhulp. We vernieuwen het jongerenwerk: In 2024 werken we vanuit een nieuwe opdracht voor het jongerenwerk. Met onze partner maken we afspraken over de uitvoering van de nieuwe opdracht.
We bouwen voort op effectieve en kansrijke elementen van het huidige aanbod (bijvoorbeeld jongerenwerk op school, individuele coaching, meidenwerk) en vullen die gericht aan met nieuwe inzichten en interventies (bijvoorbeeld online jongerenwerk en proactieve samenwerking met andere partners uit de gemeente).
Grip op Jeugdhulp We willen dat Jeugd in Lansingerland veilig, gezond en kansrijk opgroeit. Wanneer jeugdigen en hun ouders zorg en/of ondersteuning nodig hebben kunnen zij jeugd- en opvoedhulp krijgen. We zorgen voor goede en toegankelijke jeugdhulp, van lichte begeleiding tot intensieve zorg. Aan de slag met de Hervormingsagenda jeugd: Verbeteringen in de jeugdzorg (waaronder jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering) zijn nodig om kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter te kunnen helpen. Hiervoor is een landelijk plan opgesteld, de “Hervormingsagenda Jeugd”, waarin staat hoe we de jeugdhulp gaan verbeteren tussen 2023 en 2028. Daarnaast kan dit leiden tot besparingen. Lansingerland is al gestart met de voorbereidingen. Een van de verbeterpunten is de Jeugdbeschermingsketen. We zetten onze inzet op lokale jeugdhulp voort: Lansingerland koopt de basis jeugdhulp zelf in. We zorgen ervoor dat er in een vroeg stadium (preventieve) hulp beschikbaar is voor kinderen en gezinnen. We zetten onze regionale inzet op specialistische jeugdhulp voort: De inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De gemeenschappelijke inzet garandeert de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp zoals pleeghulp, opname, langdurig verblijf, daghulp en ambulante hulp.
Specialistische inzet is nodig als de problemen ingewikkeld zijn of als er meerdere problemen tegelijkertijd zijn. Beter voorspellen met data-analyse: Onze data-analyse is de afgelopen jaren verbeterd. Daardoor kunnen we nu beter zien hoeveel kinderen welke zorg krijgen en voor hoe lang. Om een goede schatting te maken van de kosten die we verwachten in 2024, hebben we gekeken hoeveel zorg kinderen en gezinnen uit Lansingerland hebben ontvangen in 2022. Dit inzicht helpt om betere schattingen te maken voor de begroting voor basis jeugdhulp en specialistische jeugdhulp.
66
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
21.046
23.948
26.861
25.926
25.936
Baten
123
0
535
535
478
25.828 370
Totaal saldo van baten en lasten
-20.922
-23.948
-26.327
-25.392
-25.458
-25.458
Onttrekkingen
1.736
78
349
0
0
0
Toevoegingen
947
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
790
78
349
0
0
0
Resultaat
-20.133
-23.871
-25.978
-25.392
-25.458
-25.458
67
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Participatie
68
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Wij dragen bij aan zelfredzaamheid en eigen regie voor volwassen inwoners in Lansingerland Met de meeste volwassen inwoners gaat het goed. Met ons beleid dragen we bij aan de bestaanszekerheid en kansengelijkheid van de groep volwassenen inwoners die achterop zijn geraakt in de samenleving. Dit zijn inwoners met geldzorgen, die moeilijk of geen baan kunnen vinden of die schulden hebben. Vaak hangt dit samen met problemen op andere leefgebieden, zoals gezondheid of een klein sociaal vangnet. Het gaat om mensen die op een achterstand staan en ondersteuning nodig hebben om hun perspectief te vergroten. We dragen bij aan gelijke kansen voor inwoners bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt Voor de groep inwoners die niet meekomt op de arbeidsmarkt bieden wij het vangnet van een bijstandsuitkering, maar we zetten ons in om te voorkomen dat zij een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. Daarnaast begeleiden we degenen die ondersteuning nodig hebben, als dat mogelijk is, terug naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Voor inwoners die het financieel niet redden of die schulden hebben, bieden we ondersteuning op maat.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners Wij bieden onze bijstandsgerechtigde inwoners hulp en ondersteuning op maat bij re-integratie. Waar mogelijk zetten we in op directe bemiddeling naar werk. Daarmee dragen we bij aan hun bestaanszekerheid. Maatwerk met jobcoaching en begeleiding: Voor kandidaten die werk gevonden hebben, maar moeite hebben dit te behouden, kunnen we jobcoaching inzetten. Als directe bemiddeling naar werk niet mogelijk is, zetten we in op het versterken van de vaardigheden van de kandidaat, zodat deze daarna wel in staat is om te werken. Wij hebben hiervoor ook twee partijen gecontracteerd die gespecialiseerd zijn in kandidaten met een vluchtelingenachtergrond. Maatwerk voor langdurig werklozen: Voor een groep (langdurig) werklozen raakt regulier werk steeds verder uit beeld. Het ondersteunen van deze groep vergt meer tijd en inspanning, maar is wel iets waar wij meer aandacht aan willen geven. Het gaat om inzet om persoonlijke belemmeringen weg te halen, meer ruimte voor bij- en omscholing, of toch een route naar vrijwilligerswerk en/of passende hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Binnen het beschikbare budget maken we gerichte keuzes voor de inzet van onze ondersteuning.
Maatwerk voor ondernemers: Begeleiding en bijstand voor ondernemers bieden we via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Bijstandsgerechtigden die de stap naar zelfstandig ondernemerschap willen maken, krijgen daarbij begeleiding door het RBZ. RBZ voert ook bijstandsverlening voor ondernemers uit.
We ondersteunen inwoners met een laag inkomen met regelingen die bijdragen aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid Voor inwoners met een laag inkomen zijn ook in 2024 voorzieningen beschikbaar die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij, zoals de collectieve zorgverzekering, Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hiermee stimuleren we ontwikkeling en ontplooiing van inwoners die hier zelf niet de financiële middelen voor hebben. Om bestaanszekerheid en kansengelijkheid nog verder te versterken breiden we onze minimavoorzieningen in 2024 uit met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.
69
Gemeente Lansingerland
We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben. We bieden gratis scholings- en loopbaanadvies door middel van samenwerking in de regio met het Leerwerkloket Zuid-Holland Centraal. Ook werken we in de regio samen met het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC), dat werkzoekenden, werknemers en ondernemers met onder andere gratis (om)scholing en begeleiding helpt. Daarnaast bieden we scholingsadviesgesprekken, een Jongerensteunpunt en intensieve begeleidingstrajecten om te voorkomen dat jongeren een bijstandsuitkering nodig hebben. Hiervoor werken we samen met een gespecialiseerde partij die coaching- en adviestrajecten voor jongeren aanbiedt. Dit is belangrijk, omdat het jongeren de kans biedt op een baan en een inkomen. Zo kunnen zij bouwen aan een zelfstandig leven en voorkomt het problemen in de toekomst.
We zetten in op voorkomen van schuldenproblematiek en bieden hulp waar nodig In 2024 bouwen we verder aan Schuldhulpverlening voor inwoners met (problematische) schulden. Daarmee dragen we bij aan bestaanszekerheid van onze inwoners. De focus ligt op het inzetten van nieuwe manieren van schuldenregelen en het bereiken van groepen binnen Lansingerland met een verhoogd risico op schulden. We houden in onze dienstverlening rekening met de impact van stress op inwoners met schulden.
We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen Samen met werkgevers brengen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Dit doen we vooral via ons regionale Werkgeversservicepunt. Ook lokaal spannen wij ons in om samen met ondernemers met een maatschappelijk hart meer mensen met een ondersteuningsbehoefte aan het werk te krijgen. Met ondernemers die in aanmerking komen voor het ‘Erkend Sociaal Ondernemerschap’ starten we (lokale) Social Return projecten, waardoor meer mensen een kans gaan krijgen om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Waar nodig bieden we (ook in samenwerking met het Werkgeversservicepunt) extra voordelen voor werkgevers, zodat zij zich inzetten voor een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is met passende werkplekken, bijvoorbeeld door middel van een werkgeverscheque of loonkostensubsidie.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
17.230
19.083
16.612
16.971
17.362
Baten
8.877
9.700
10.766
11.000
11.210
17.362 11.467
Totaal saldo van baten en lasten
-8.353
-9.383
-5.846
-5.971
-6.152
-5.895
Onttrekkingen
854
1.655
0
0
0
0
Toevoegingen
502
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
352
1.655
0
0
0
0
Resultaat
-8.001
-7.728
-5.846
-5.971
-6.152
-5.895
70
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
71
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving Mentale en lichamelijke gezondheid zijn belangrijk om zelfstandig aan de maatschappij te blijven deelnemen. We investeren tijdig in kwetsbare inwoners bij wie de fysieke en mentale gezondheid onder druk staat. Denk hierbij aan inwoners met GGZ-problematiek inwoners die kampen met eenzaamheid en de groeiende groep zelfstandig wonende ouderen. Ontmoeting en het gevoel ergens bij te horen, dragen bij aan mentale gezondheid, de kwaliteit van leven en de netwerkkracht van mensen. We willen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en gezond blijven. Dat is mogelijk dankzij een uitgebreid voorliggend en laagdrempelig voorzieningenaanbod. Daarmee voorkomen we mogelijk de stap naar maatwerkvoorzieningen. Ontmoetingsplekken hebben hierin een essentiële functie. Vitale ouderen blijven meedoen in en bijdragen aan de samenleving We hebben de vitale ouderen nodig in onze samenleving. De vergrijzing, de toenemende vitaliteit van de grote groep die de komende jaren met pensioen gaat en de krapte op de (zorg)arbeidsmarkt stelt de maatschappij voor een grote opgave. Het vraagt om een transformatie in denken vanuit de overheid, de zorgaanbieders, het maatschappelijk middenveld en niet in de laatste plaats vanuit de ouderen zelf.
We laten maatschappelijk initiatief meer zelf regelen zoals organiseren van activiteiten door vitale ouderen. Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving Sommige inwoners hebben (tijdelijke) hulp nodig om daarna weer zelfredzaam te zijn op diverse levensterreinen. Denk daarbij aan mensen met GGZ-problematiek, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen. Zij kunnen meedoen dankzij ondersteuning uit de Lansingerlandse standaard met een breed (geïndiceerd) voorzieningenaanbod, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, maatschappelijke werk, dagbesteding of individuele ondersteuning. Voor inwoners met een psychosociale hulpvraag kan beschermd wonen een oplossing bieden. Daar leren zij hoe om te gaan met financiën, geestelijke- en lichamelijke gezondheid en (huiselijke) relaties. Ook werken ze aan het bouwen van een sociaal netwerk. Door ‘samenredzaam’ te zijn kunnen inwoners ook vaak (weer) deelnemen aan de samenleving.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We werken aan een breed preventieprogramma In samenwerking met maatschappelijke organisaties zijn we aan de slag met een preventieprogramma op meerdere thema’s in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We ontvangen hiervoor een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) van het rijk. Met het onderdeel valpreventie uit het preventieprogramma zetten we in 2024 in op interventies om valrisico’s te verlagen. Zo blijven ouderen langer vitaal. Ondersteuning mantelzorgers: Mentale gezondheid is belangrijk. Een steuntje in de rug is voor sommige inwoners welkom. Bijvoorbeeld voor inwoners die mantelzorg verlenen aan een naaste. Het is belangrijk voor deze groep om goed voor zichzelf te zorgen en tijdig hulp te vragen als dit nodig is. Als mantelzorgers te zwaar belast zijn, kunnen ze geen zorg of ondersteuning meer bieden. De zorgvrager moet dan een gebruik maken van professionele zorg. We voeren daarom in samenwerking met Welzijn Lansingerland een behoeftenonderzoek uit bij mantelzorgers. Hoe kunnen zij nog beter ondersteund worden in onze gemeente? Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelen we samen met onze lokale partners een nog sterker mantelzorgaanbod.
72
Gemeente Lansingerland
Ontmoeting centraal: laagdrempelige ontmoetingsplekken waar inwoners zonder indicatie binnen kunnen lopen bieden mogelijkheden om de eerste stap te zetten naar herstel of het opbouwen van sociale contacten. Tegelijkertijd is het een plek waarop mensen terug kunnen vallen. We blijven inzetten op de inloopvoorziening GGZ, een laagdrempelige voorziening waar inwoners met geestelijke gezondheid problematiek zonder indicatie langs kunnen gaan. Daarnaast zetten we stappen in de realisatie van op ontmoetingsplekken in de kernen. Daar kunnen ouderen meedoen aan het activiteitenaanbod, zich inzetten als vrijwilliger of binnenlopen met een vraag. In 2024 zetten we in op ontmoetingsplekken in Berkel en Rodenrijs.
We zetten in op preventie om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners te verbeteren Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in 2024 stevig in op preventie. De geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners staat hierbij centraal. We richten ons op inwoners die een extra zetje nodig hebben op het vlak van gezondheidspreventie. We zetten een ketenaanpak valpreventie voor ouderen op. Met lokale partners zetten we in op een structureel beweegaanbod en tijdige interventies om valrisico’s te verlagen. Zo blijven ouderen langer vitaal. We zorgen dat onze Lansingerlandse standaard op orde is Passend aanbod: De Lansingerlandse standaard blijft onze basis. Voor maatschappelijke ondersteuning houdt de Lansingerlandse standaard in dat we passende maatwerkvoorzieningen kunnen inzetten. Maatwerkvoorzieningen dragen bij de zelfredzaamheid van inwoners op verschillende leefgebieden. Meestal is een inwoner geholpen met hulp bij hem of haar thuis. Soms is het nodig dat een inwoner tijdelijk in een instelling woont. Het is van belang dat ons aanbod aan maatwerkvoorzieningen passend is bij de behoefte van onze inwoners. Hier werken we dan ook constant aan. Vernieuwd en flexibel aanbod: In 2024 gaan de nieuwe overeenkomsten in voor Wmo-begeleiding.
We hebben deze diensten opnieuw ingekocht binnen een regionaal samenwerkingsverband met de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Wassenaar. We hebben gekeken hoe we de begeleidingsondersteuning beter aan kunnen aan laten sluiten bij de huidige behoeften van onze inwoners en de ontwikkelingen in de maatschappij. Er is aandacht voor begeleiding bij acute probleemsituaties. Met het vernieuwde aanbod van begeleiding is er veel aandacht voor het flexibel inzetten van ondersteuning passend bij de situatie van de inwoner. Het doel hiervan is zorg op maat. Een ander belangrijk doel is ook het toewerken naar weer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. We werken daarmee aan de mentale veerkracht van onze inwoners. Beschermd wonen en beschermd thuis: Voor Beschermd wonen werken we regionaal samen met de gemeenten Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard, Rotterdam en Ridderkerk. In 2024 werken we samen volgens een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat we de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben voor beschermd wonen officieel op papier staan. We blijven ons aanbod beschermd wonen in de gemeente houden en werken verder toe naar een ‘beschermd thuis’. ‘Beschermd thuis’ is een nieuwe vorm van beschermd wonen waarbij inwoners de ondersteuning die zij normaal in een instelling ontvangen in hun thuissituatie kunnen ontvangen.
73
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
12.249
14.299
14.916
15.314
15.675
Baten
251
320
528
553
555
15.816 326
Totaal saldo van baten en lasten
-11.999
-13.979
-14.387
-14.761
-15.119
-15.490
Onttrekkingen
0
34
0
0
0
0
Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
34
0
0
0
0
Resultaat
-11.999
-13.945
-14.387
-14.761
-15.119
-15.490
Kengetallen Sociaal Domein Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2022
Begr 2023
Begr 2024
7%
8%
8%
Aantal jeugdigen woonachtig in Lansingerland
16.100
16.100
16.300
Aantal jeugdigen waarvoor een of meerdere indicaties zijn afgegeven voor een maatwerkvoorziening
1.877
1.800
1.852
Percentage uitgaven vrij toegankelijke voorzieningen
n.v.t.
n.v.t.
25%
Percentage uitgaven lokale en regionale maatwerkvoorzieningen
n.v.t.
n.v.t.
75%
€ 6.753
€ 9.072
€ 9.691
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor regionaal ingekochte Jeugdzorg
67%
n.v.t.
70%
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor lokaal ingekochte Jeugdzorg
33%
n.v.t.
30%
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december
609
643
669
Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december
764
806
838
1,20%
1,30%
1,30%
Samenleving Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo Jeugd
Gemiddelde zorguitgave per jeugdige met een of meerdere indicaties voor een maatwerkvoorziening
Participatie
% inwoners met een bijstandsuitkering Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk
45
60
62
Aantal formele schuldhulptrajecten
159
172
181
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur
319
318
334
Gebruik Stichting leergeld
697
728
764
1.711
1.208
1.268
Gebruik Collectieve zorgverzekering Maatschappelijke ondersteuning Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo
74
2.363
2.976
2.905
Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening.
€ 2.982
€ 3.474
€ 3.497
Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland.
€ 107
€ 134
€ 141
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)
81%
90%
80%
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)
82%
88%
80%
Gemeente Lansingerland
Toelichting op kengetallen Sociaal Domein Samenleving Percentage inwoners met maatwerkvoorziening Dit betreft het percentage inwoners met een maatwerkvoorziening op grond van de Jeugdwet, de participatiewet, de gemeentelijk wet op schuldhulpverlening en de Wmo. Jeugd Aantal jeugdigen woonachtig in Lansingerland We meten het aantal jeugdigen van 0-18 jaar die in Lansingerland wonen en volgen hierbij de Bevolkingsprognose Lansingerland 2021-2035. We bekijken daarbij of het aandeel jeugd in Lansingerland ten opzichte van het aantal inwoners stijgt of daalt. Aantal jeugdigen waarvoor een of meerdere indicaties zijn afgegeven voor een maatwerkvoorziening We meten het aantal jeugdigen van 0-23 jaar die een of meerdere indicaties hebben voor een maatwerkvoorziening. We gaan er hierbij vanuit dat met de groei (of daling) van het aantal jeugdigen in Lansingerland, ook het aandeel jeugdigen met een of meerdere indicaties mee stijgt (of daalt). We meten hieraan af hoe groot het aandeel jeugdigen is met een of meerdere indicaties voor een maatwerkvoorziening en hoe dit zich verhoudt tot voorgaande jaren (stijgt of daalt dit aantal). Percentage uitgaven vrij toegankelijke voorzieningen We meten het percentage uitgaven voor vrij toegankelijke voorzieningen en zetten dit af tegen de uitgaven voor lokale en regionale maatwerkvoorzieningen.
We willen inzicht krijgen in de verhouding in uitgaven tussen vrij toegankelijke voorzieningen en lokale en regionale maatwerkvoorzieningen. Percentage uitgaven lokale en regionale maatwerkvoorzieningen We meten het percentage uitgaven voor lokale en regionale maatwerkvoorzieningen en zetten dit af tegen de uitgaven voor vrij toegankelijke voorzieningen. We willen inzicht krijgen in de verhouding in uitgaven tussen lokale en regionale maatwerkwerkvoorzieningen en vrij toegankelijke voorzieningen. Gemiddelde zorguitgaven per jeugdige met een of meerdere indicaties voor een maatwerkvoorziening We meten de gemiddelde zorguitgaven in een jaar per jeugdige van 0-23 jaar met een of meerdere indicaties voor een maatwerkvoorziening. We bekijken daarbij of hoe dit zich verhoudt tot voorgaande jaren (stijgt of daalt dit bedrag). Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor regionaal ingekochte Jeugdzorg We meten het percentage uitgaven voor maatwerkvoorzieningen voor regionaal ingekochte Jeugdzorg en zetten dit af tegen de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen voor lokaal ingekochte Jeugdzorg. We willen inzicht krijgen in de verhouding in uitgaven tussen regionaal ingekochte zorg en lokaal ingekochte zorg.
Percentage uitgaven maatwerkvoorzieningen voor lokaal ingekochte Jeugdzorg We meten het percentage uitgaven voor maatwerkvoorzieningen voor lokaal ingekochte Jeugdzorg en zetten dit af tegen de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen voor regionaal ingekochte Jeugdzorg. We willen inzicht krijgen in de verhouding in uitgaven tussen lokaal ingekochte zorg en regionaal ingekochte zorg. Participatie Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december Vaak ligt het aantal bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen), omdat er meer personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn. Bijstandsuitkeringen kunnen dus meerdere uitkeringen binnen een gezin omvatten. De bijstandsgerechtigden zijn de individuele personen. Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december Dit getal geeft het aantal bijstandsuitkeringen aan op 31 december. Vaak ligt het aantal bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen), omdat er meer personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn.
75
Gemeente Lansingerland
Percentage inwoners met een bijstandsuitkering Percentage bijstandsgerechtigden ten opzichte van de totale beroepsbevolking in Lansingerland. Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk Het aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd naar betaald werk en niet langer afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Aantal formele schuldhulptrajecten Formele trajecten: schuldhulpverleningstraject conform de gemeentelijke wet schuldhulpverlening Informele trajecten: Vrijwillige hulpverlening gericht op financiële kennis en vaardigheden bijbrengen met als doel uit de schulden te komen en te blijven. Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur Het aantal toekenningen aan kinderen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur (gericht op sport- en cultuur deelname van kinderen uit minimagezinnen). Gebruik Stichting Leergeld Het aantal toekenningen aan kinderen uit minimagezinnen door de Stichting Leergeld (gericht op onderwijsdeelname). Gebruik Collectieve zorgverzekering Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering (gemeentepakket) via de gemeente. Dit aanbod is alleen toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Wmo Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo Dit getal geeft aan hoeveel cliënten gebruik maakt van een Wmo voorziening.
Gemiddelde zorguitgaven per Wmo-cliënt in een maatwerkvoorziening Dit cijfer zet de uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het aantal Wmo-gebruikers dat in een jaar ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt. Een stijging kan te maken hebben met stijgende prijzen maar ook met een gestegen gemiddelde zorgzwaarte. Gemiddelde zorguitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland Dit cijfer zet de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het totaal aantal inwoners binnen de gemeente. Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Het percentage geeft aan hoeveel procent van de Wmo-gebruikers tevreden is met de kwaliteit van ondersteuning. Percentage dat door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Het percentage geeft aan hoeveel procent van de Wmo-gebruikers door hulp een betere kwaliteit van leven ervaart.
76
Gemeente Lansingerland
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte Beoogd maatschappelijk effect Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
31.600
34.273
35.043
36.834
38.889
Baten
18.977
18.860
18.437
18.694
18.878
39.755 19.371
Totaal saldo van baten en lasten
-12.623
-15.413
-16.606
-18.140
-20.012
-20.384
Onttrekkingen
16.105
1.761
937
1.235
1.243
1.239
Toevoegingen
6.394
394
400
461
461
461
Mutaties reserves
9.711
1.367
537
775
782
778
Resultaat
-2.912
-14.046
-16.069
-17.366
-19.229
-19.606
Verschillen 'Begroot 2024' ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023' In 2024 zien we dat de lasten voor Programma 5 in totaal € 770.000 hoger zijn dan in 2023. Daarnaast zijn de baten € 423.000 hoger dan in 2023. Hiernaast onttrekken we in 2023 € 824.000 minder aan reserves, de toevoeging aan reserves is € 6.000 hoger dan in 2023.
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma. Begrotingsknop
2024
2025
2026
2027
5.1 het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra
15.000
15.000
15.000
15.000
5.2 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerst-periode.
15.000
15.000
15.000
15.000
5.6 Beleid Dierenwelzijn, inclusief subsidieregeling Stoppen met alle vragen rondom dieren behalve wettelijk contract dierenbescherming
112.000
112.000
112.000
112.000
5.7a OVL: scenario 3: Openbare verlichting: 20 minuten later aan en 20 minuten eerder uit. Let op: zie alternatieve scenario's
23.363
23.363
23.363
23.363
77
Gemeente Lansingerland
5.8 Snippergroen: alleen de verkopen bij projecten in standhouden, de rest van het proces stoppen. 5.9 Afhandeling meldingen over deelscooters beleggen bij exploitanten. 5.10 Indexatie beheer openbare ruimte
75.000
75.000
75.000
75.000
0
0
0
0
521.840
0
0
0
Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024. Beheer Openbare Ruimte Kapitaallasten: € 772.000 hogere lasten We sluiten in 2023 een aantal langlopende investeringsprojecten (o.a. Vogelbuurt en de Zuidersingel in Berkel en Rodenrijs en Schildersbuurt in Bleiswijk) af. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2024. Indexatie: € 795.000 hogere lasten De kosten van veel beheer- en onderhoudswerkzaamheden zijn naar verwachting hoger dan in 2023. Daarom passen we een indexatie van 8,2% toe. Deze indexatie is lager dan de kostenstijging die we verwachten als gevolg van ontwikkelingen in de markt en data van het CBS (13,7%). We sluiten hiermee echter aan bij de indexatie die ook gehanteerd wordt door Provincie Zuid-Holland in de kadernota 2024, de toezichthouder van onze gemeente. Zie ook begrotingsknop 5.10. Prognose loonkosten: € 343.000 hogere lasten In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose hoger. Dit saldo is het gevolg van een aantal posten, namelijk de verwachte CAO-stijging in 2024 en de uitbreiding van personele inzet gekoppeld aan areaaluitbreiding, maar ook het doorvoeren van de begrotingsknoppen 5.6 omtrent dierenwelzijn en 5.8 omtrent snippergroen. Verduurzaming Integraal Beheerplan Openbare Ruimte: € 227.000 hogere lasten Voorgaande jaren is het duurzaamheidskader uitgesteld.
Conform het duurzaamheidskader is er vanaf 2024 structurele ruimte om op ‘natuurlijke momenten ‘duurzame verbeteringen in de buitenruimte te realiseren. Energielasten Openbare Verlichting: € 150.000 lagere lasten In 2023 waren de energielasten door marktontwikkelingen in energietarieven eenmalig € 150.000 hoger. Inzet begrotingsknop 5.1: Hanging baskets: € 15.000 lagere lasten De inzet van begrotingsknop 5.1 houdt in dat we stoppen met het organiseren en bijdragen aan hanging baskets (plantenbakken aan de lichtmasten) in de centra. Dit levert een besparing van € 15.000 per jaar op. Inzet begrotingsknop 5.2: Kerstbomen: € 15.000 lagere lasten De inzet van begrotingsknop 5.2 houdt in dat we stoppen met het plaatsen van kerstbomen in de centra. Dit levert een besparing van € 15.000 per jaar op. Inzet begrotingsknop 5.6: Dierenwelzijn: € 20.000 lagere lasten Naast de lagere loonkosten betekent de inzet van begrotingsknop 5.6 ook € 20.000 lagere lasten voor structurele subsidies. Het college zal hiertoe de subsidieregeling Wildopvang (T20.08039) per 1 januari 2024 intrekken.
78
Gemeente Lansingerland
Inzet begrotingsknop 5.7a: Openbare verlichting: € 23.000 lagere lasten (structureel) en € 25.000 hogere lasten (incidenteel) De inzet van begrotingsknop 5.7a houdt in dat de openbare verlichting ’s ochtends 20 minuten later aan gaat en ’s avonds 20 minuten eerder uit. Het inregelen hiervan kosten eenmalig € 25.000 (wat onttrokken wordt uit de algemene reserve), maar bespaart jaarlijks € 23.000 aan energielasten. Diverse kleine afwijkingen: € 37.000 hogere lasten Het restant van € 37.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Afval- en afvalwatermanagement Kapitaallasten Riolering: € 270.000 hogere lasten We sluiten in 2023 een aantal langlopende projecten (o.a. Vogelbuurt en de Zuidersingel in Berkel en Rodenrijs en Schildersbuurt in Bleiswijk) af, dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2024. Deelnemersbijdrage SVHW: € 258.000 hogere lasten De deelnemersbijdrage aan het SVHW wordt toegerekend aan de diverse heffingen en belastingen de wij als gemeente heffen. De toerekeningsmethodiek is aangepast waardoor de verhouding tussen de heffingen en belastingen evenwichtiger is. Dit leidt voor 2024 tot hogere lasten voor de afvalstoffenheffing (€ 133.000) en rioolheffing (€ 125.000).