T23.05511 Begroting 2x A4
Tekst van het document
bedragen x1.000 Programma/paragraaf Stand baseline bij Kaderbrief 2024
2024 -11.374
2025 -13.526
2026 -19.609
2027 -25.497 1
Wijzigingen in baseline Kaderbrief Aangenomen amendementen en mutaties Meicirculaire 2023
1
Amendement A2023-027: Vrij laten vallen stelpost herverdeeleffect
overzicht Algemene dekkingsmiddelen
980
1.050
1.050
1.050
Netto effect Meicirculaire t.o.v. Kaderbrief Herijking stelpost BCF
overzicht Algemene dekkingsmiddelen overzicht Algemene dekkingsmiddelen
2.195 310
1.697 310
1.217 310
3.626 310
-7.889
-10.469
-17.032
-20.511
Nieuwe stand baseline Kaderbrief (na amendement en Meicirculaire 2023) Nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm) (A) Sociaal Domein (memo realistisch begroten)
1
Stelpost Jeugd: inkomsten uit de algemene uitkering (op advies PZH) Stelpost Jeugd: lagere lasten/uitgaven (op advies PZH)
4.2 Jeugd 4.2 Jeugd
0 0
0 885
-671 885
-492 905
Jeugd: Vergoeding DUVO middelen Overige mutaties Jeugd
4.2 Jeugd 4.2 Jeugd
370 -6
370 -73
370 -65
370 -65
Participatie (schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, inkomensondersteuning) Wmo (B) Technische bijstellingen baseline
4.3 Participatie 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
1.138 -118
1.054 -94
914 25
1.184 111
Actualisatie MIP
Bijlagen: Investeringen
389
241
-1.078
-355
Actualisatie MPG Actualisatie AOK's
7.1 Grondexploitatie 6.1 Ruimtelijke ordening
-542 -85
-503 -85
-275 -85
-315 -85
Mutaties Samenleving
4.1 Samenleving
59
59
59
59
Bijstellen budget Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur
3.1 Sport Z 3.2 Cultuur
50
50
50
0
Bijstellen budget subsidies domein Samenleving Bijstelling budget verzekeringen
Programma's 3 en 4 10.1 Overhead
415 -100
415 -100
415 -100
415 -100
Terugdraaien dotatie aan voorziening wethouderspensioenen i.v.m. gestegen rente Definitieve doorrekening personeelsbegroting en CAO 2024
1.1 Gemeenteraad, college en griffier n.v.t.
150 -245
150 -270
150 -321
150 -376
Bijdrage VRR Vrijval overgebleven subsidiepot Casa Cadanza
2.1 Openbare orde en veiligheid 3.2 Cultuur
-82 300
-212 0
-378 0
-375 0
Bijstelling raming Omgevingswet Vergoeding Zwerfafval
6.1 Ruimtelijke ordening 5.2 afval- en afvalwatermanagement
407 100
95 100
95 100
95 100
Diverse kleine verschillen (C) Dekkingsbronnen
n.v.t.
-35
-150
-175
-153
WOZ-waardeontwikkeling Herijking OZB o.b.v. SVHW-raming
overzicht Algemene dekkingsmiddelen overzicht Algemene dekkingsmiddelen
885 66
1.700 38
2.054 29
2.174 58
Herijking belastingen en leges (excl. OZB) (D) Overige bijstellingen nu bekend
Paragraaf Lokale heffingen
173
173
173
173
Niet in baseline opgenomen technische bijstellingen (A+B+C+D) Totaal nieuwe mutaties t.o.v. baseline (beleidsarm)
n.v.t.
-237 3.049
354 4.196
-708 1.461
-748 2.729
-4.839
-6.273
-15.571
-17.783
Nieuwe stand baseline (na bijstellingen): geen nieuw beleid Beleidskeuzes Beleidskeuzes Aanpassing inwonerprognose
n.v.t.
424
421
-2
-2
Bijstellen Stelpost Financieringsfunctie Andere toerekening SVHW bijdrage aan afval en riool
n.v.t. n.v.t.
400 258
400 257
400 256
400 256
Hogere opbrengsten bouwleges Stijging kosten GRJR
6.1 Ruimtelijke ordening 4.2 Jeugd
470 -1.647
470 -1.647
470 -1.647
470 -1.647
Taakstelling GRJR Totaal beleidskeuzes
4.2 Jeugd
1.647 1.552
1.647 1.548
1.647 1.124
1.647 1.124
-3.287
-4.725
-14.447
-16.659
Structureel begrotingssaldo na beleidskeuzes Dekking uit ingezette begrotingsknoppen Begrotingsknoppen Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 1.3 Verhogen inkomsten met kosten Gehandicaptenparkeerkaart ten laste te brengen van de inwoner
1.3 Dienstverlening
27
27
27
27
1.4 Verhogen leges huwelijken (team S&C) Begrotingsknoppen Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
1.3 Dienstverlening
25
25
25
25
2.1b Uitstel van de uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstel van de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa tot 2026
2.1 Openbare Orde en Veilgheid
300
300
0
0
2.4 Verhoging inkomsten leges APV en Drank & Horeca Begrotingsknoppen Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs
2.1 Openbare Orde en Veilgheid
4
4
4
4
3.1 Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen
3.1 Sport
21
21
21
21
3.6 Stoppen met subsidieregeling Levendig Lansingerland 3.7 Verhogen leges Kinderopvang Begrotingsknoppen Programma 4 Sociaal Domein
3.2 Cultuur 3.3 Onderwijs en kinderopvang
35 10
35 10
35 10
35 10
4.7 Jeugd: Stoppen met Pubers in de Spotlight
4.2 Jeugd
63
63
63
63
4.3a Jeugd: Faseren inzet POH-GGZ Jeugd (praktijkondersteuner bij huisarts) 4.3aa Jeugd: restant taakstelling jeugd
4.2 Jeugd 4.2 Jeugd
87 0
0 87
0 87
0 87
4.9 Jeugd: Stoppen met pilot Steunouder 4.24 Gerichter welzijnaanbod ouderen
4.2 Jeugd 4.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
50 100
50 100
50 100
50 100
4.26a lagere indexering gesubsidieerd activiteitenaanbod 4.13b Stoppen met Rotterdampas
Programma 4 4.3 Participatie
242 150
242 150
242 150
242 150
4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (extra personele kosten) 4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (besparing op uitkeringen)
4.3 Participatie 4.3 Participatie
-80 300
-80 300
-80 300
-80 300
4.19 Volwassenenfonds Sport & Cultuur (structurele claim) Begrotingsknoppen Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte
4.3 Participatie
-30
-30
-30
-30
5.1 het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra
5.1 Beheer Openbare Ruimte
15
15
15
15
5.2 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerst-periode.
5.1 Beheer Openbare Ruimte
15
15
15
15
5.6 Beleid Dierenwelzijn, inclusief subsidieregeling Stoppen met alle vragen rondom dieren behalve wettelijk contract dierenbescherming
5.1 Beheer Openbare Ruimte
112
112
112
112
5.7a OVL: scenario 3: Openbare verlichting: 20 minuten later aan en 20 minuten eerder uit.
5.1 Beheer Openbare Ruimte
23
23
23
23
5.8 Snippergroen: alleen de verkopen bij projecten in standhouden, de rest van het proces stoppen. 5.9 Afhandeling meldingen over deelscooters beleggen bij exploitanten.
5.1 Beheer Openbare Ruimte 5.1 Beheer Openbare Ruimte
75 0
75 0
75 0
75 0
5.10 Indexatie beheer openbare ruimte Begrotingsknoppen Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt
Programma 5
522
0
0
0
6.1 Beperken fietsveiligheidsmaatregelen 6.2 Bouwleges duurzaamheid 100& korting opheffen
6.2 Infrastructuur en mobiliteit 6.1 Ruimtelijke ordening
55 50
55 50
55 50
55 50
6.3 Geen heropenstelling Noordeindseweg 6.4 Leefomgeving: geen extra onderzoek laten uitvoeren
6.2 Infrastructuur en mobiliteit 6.1 Ruimtelijke ordening
33 47
33 47
33 47
33 47
6.5 Slechts één bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren (verminderen toezicht) 6.6 Stoppen met kleine thema's energie- en klimaatbeleid
6.2 Infrastructuur en mobiliteit 6.4 Duurzaamheid
200 25
400 25
400 25
400 25
6.12 Taakstelling economie 6.14 Betrekken burgers, bedrijven en scholen bij klimaatadaptatie
6.3 Economische ontwikkeling 6.4 Duurzaamheid
75 18
75 18
75 18
75 18
6.4 Duurzaamheid; Installeren zonnedak boven parkeergarage Berkel Westpolder (structurele claim)
6.4 Duurzaamheid
18
35
35
35
6.4 Duurzaamheid; Installeren zonnedak boven parkeerplaats achter gemeentehuis (structurele claim)
6.4 Duurzaamheid
18
35
35
35
6.1a milieuleges (structurele claim) Begrotingsknoppen Overhead
6.1 Ruimtelijke ordening
45
45
45
45
P.OH 1 Beperken hardware Topwerken (Team (I&D) P.OH 2 Stoppen met Home@Work
10.1 Overhead 10.1 Overhead
36 20
36 20
36 20
36 20
P.OH 3 Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie P.OH 4 SIEM/SOC beperken tot aanbestede bedrag
10.1 Overhead 10.1 Overhead
150 75
150 0
50 0
50 0
P.OH 18 SIEM/SOC geen capaciteit voor oppakken meldingen uit SOC I.OH 1 Bijdrage huur RTV Lansingerland (structurele claim) Begrotingsknoppen Domeinoverstijgend
10.1 Overhead 3.2 Cultuur
90 -10
0 -10
0 -10
0 -10
P.OV 1 Geen groei aantal wethouders naar 5 in 2026
PM
PM
253
254
I.OV.1 Intensivering Burgerparticipatie (Team B&C) (structurele claim) I.OV.2 Uitvoering proeftuinen (anders werken) (structurele claim) Totaal dekking ingezette begrotingsknoppen
-225
-225
-225
-225
-63 2.723
-63 2.271
-63 2.124
-63 2.125
Stand structureel begrotingssaldo na dekking ingezette begrotingsknoppen
-565
-2.455
-12.324
-14.534
690 536
668 540
Dekking uit technische maatregelen Technische maatregelen Inzet kapitaallastendekkingsreserve OZB niet-woningen naar landelijk gemiddelde
n.v.t. overzicht Algemene dekkingsmiddelen
1.008 528
744 532
Risicoreservering taakstelling Jeugd Totaal dekking technische maatregelen
4.2 Jeugd
-750 786
1.276
1.226
1.207
Eindstand structureel begrotingssaldo
221
-1.178
-11.098
-13.327
Incidentele claims a. Opgaveteam Oekraïneopvang incl. Sporthoeklaan (saldo baten en lasten)
4.1 Samenleving
2024 0
2025 0
2026 PM
2027 PM
b. Zorg- en revalidatiecentrum (ZRC) Bleiswijk (saldo baten en lasten) c. Tweede langdurige Oekraïneopvang
4.1 Samenleving 4.1 Samenleving
0 PM
0 PM
0 PM
0 PM
d. Kluisarchivering e. Overlappende aanbesteding jeugd en jongerenwerk
10.1 Overhead 4.2 Jeugd
-271 -75
-271 0
-271 0
0 0
f. Incidentele indexatie
3.3 Onderwijs en kinderopvang
-47
-30
0
0
g. Incidentele claim Omgevingswet
6.1 Ruimtelijke ordening
-490
0
0
0
h. Tijdelijk budget wegwerken wachtlijsten Jeugd i. Storting vrijval overgebleven subsidiepot Casa Cadanza in reserve 'aanloopfase Cultuurhuis'
4.2 Jeugd 3.2 Cultuur
-189 -300
0 0
0 0
0 0
j. Onderzoek nieuw beleid jongerenparticipatie k. Incidentele claim t.b.v. inregelen OVL scenario 3
4.2 Jeugd 5.1 Beheer Openbare Ruimte
-85 -25
0 0
0 0
0 0
l. Incidentele claim t.b.v. slechts één bemande fietsenstalling m. Incidentele claim t.b.v. onderzoek naar forenzenbelasting/toeristenbelasting
6.2 Infrastructuur en mobiliteit 10.1 Overhead
-100 -20
0 0
0 0
0 0
n. Incidentele claim t.b.v. onderzoek naar kostendekkendheid sportaccommodaties o. Incidentele claim t.b.v. onderzoek naar Zero-based budgetting
3.1 Sport 10.1 Overhead
-20 -50
0 0
0 0
0 0
p. Incidentele claim doorontwikkeling concern control Totaal incidentele claims
10.1 Overhead
-75 -1.747
-75 -376
-75 -346
0 0
-1.258 0
-376 0
-346 0
0 0
-189 -1.447
0 -376
0 -346
0 0
0
0
0
bedragen x1.000
Dekking incidentele claims Algemene reserve Enecoreserve Reserve Sociaal domein Totaal dekking incidentele claims