[T23.03898] Aanvullende informatie Recreatieschap Rottemeren

Memo Gemeente Lansingerland

Van

College van B&W

Aan

Gemeenteraad

Onderwerp

Aanvullende informatie Recreatieschap Rottemeren

Datum

15 juni 2023

Ons kenmerk

T23.03898

Naam verbonden partij *

Recreatieschap Rottemeren

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

12 januari 1967 Rotterdam Gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland. Staatsbosbeheer beheert de natuur en recreatiegebieden in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren Wethouder Michiel Muis (AB en DB) Plaatsvervanger: Wethouder Leon Hoek (AB)

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022*

Yvonne Hereijgers, Ruimtelijke Economische Strategie Vervanger: Gabby Prevo, Ruimtelijke Economische Strategie In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen. Geen. Het belang van de gemeente in het recreatieschap blijft onverminderd groot.

Deelnemers: Zuidplas 4%, Lansingerland 5%, Rotterdam 91%. Bijdrage Lansingerland in 2022: € 201.500

Per 1-1-2022: €12,7 mln. (12.735.221) Per 31-12-2022: € 12,7 mln. (12.704486) Per 1-1-2022: € € 10.142.782 Per 31-12-2022: € 9.244.026

1/3

(Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022* (Uit: jaarrekening 2022) Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

€236.097 Geen.

De gemeente Rotterdam wenst een andere verdeling van de verdeelsleutel voor de deelnemersbijdrage. In het aandeel van Rotterdam zit 15% wat eerder door de provincie Zuid-Holland werd betaald. Ook de relatief grote groei van de gemeenten Lansingerland en Zuidplas spelen (in mindere mate) mee.

 Over hoe de herverdeling plaats zal vinden is nog niets besloten. Concrete risico's, overigens van een laag en middel gehalte, worden genoemd bij de weerstandsparagraaf in de begroting van het recreatieschap: • invoering VPB; • impact Ontwikkelplan op gronden inwoners Lansingerland (gebruiks- en marktwaarde) • locatie asfaltfabriek; • nazorg grondwaterverontreiniging Hoge Bergse Bos Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten Gebiedsbeheer (beheer (van gronden, opstallen, exploitaties), en prestaties in 2022 en regulier en groot onderhoud) en regelgeving en handhaving eerste helft 2023 (Uit (vergunningen, ontheffingen en toestemmingen), communicatie en jaarverslag 2022 en maatschappelijke betrokkenheid (samenwerking met jaarplan 2023) gebiedspartners), planvorming en gebiedsontwikkeling, overhead (bestuurlijke en juridische advisering aan het DB en AB), projecten (meestal investeringen met maatschappelijk nut). Wat zijn de Voortzetting en uitvoering van de kerntaken en bestaande beleidsvoornemens en activiteiten en focus op concrete uitvoering op basis van ambities ontwikkelingen in 2023 en uit het ontwikkelplan.

2024? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste Met de vaststelling van het Ontwikkelplan Landschapspark de aandachtspunten of Rottemeren is een ontwikkelrichting gekozen voor het mogelijke knelpunten voor Recreatieschap Rottemeren en deze is afgestemd met de omgeving. LL de komende 2 jaar? Dit wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met uitvoeringsacties. De kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en de ontwikkeling van De Groene Boog, maken dat het gebied in de picture staat en de (deel)gebieden de komende jaren aangepakt gaan worden. In de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer is afgesproken dat vanaf 2019 de jaarlijkse kosten Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

2/3

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

niet meer als fixed price bepaald worden maar kostendekkend (op basis van nacalculatie) worden. Samen met de herijking van het Terrein Beheer Model (t.b.v. onderhoud) en het ontwikkelplan met uitvoeringsagenda verwachten wij dat dit tot financiële veranderingen kan leiden. Hier zal in de loop van 2022 meer bekend over worden. Het in stand houden, ontsluiten en exploiteren van het recreatiegebied Rottemeren draagt bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin op aantrekkelijke wijze gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Er zijn zorgen over de financiële positie van het recreatieschap Rottemeren op langere termijn. Het recreatieschap heeft weliswaar een redelijk stabiele algemene reserve, maar die is op termijn en met het oog op de ambities vanuit het Ontwikkelplan niet voldoende. In de begroting wordt geen doorwerking van de ontwikkelagenda en de volgende tranches gegeven. Daarmee ontbreekt er een doorkijk naar het effect op de beheerlasten in de exploitatie van de investering.

3/3