T23.03560 Presentatie Kaderbrief 2024 Beeldvorming 12-06-23.pptx
Tekst van het document
Kaderbrief 2024
1
Doelstelling
Technische beeldvorming voor de raad over het voorlopige beeld van de Kaderbrief 2024
2
Kaderbrief i.p.v. Kadernota •
Naar aanleiding van de evaluatie begroting 2023
•
Karakter kaderbrief is anders dan kadernota
•
Beleidsarm: financieel meerjarenbeeld en kaderscheppend voor de begroting
•
Verwerking autonome ontwikkelingen en actualisaties
•
Kaderbrief is tussenstand, maar saldo is niet in beton gegoten
•
Vaststellen uitgangspunten Meerjarenbegroting 2024-2027 3
Kaderbrief 2024 •
Het saldo van de kaderbrief is alleen richtinggevend en bevat nog veel onzekerheden
•
Veel gemeentes zitten in dezelfde situatie
•
Andere aanpak dan eerdere jaren (nu geen oplossing gepresenteerd)
•
De opgave is groter dan vorig jaar
4
Algemene trends en ontwikkelingen •
Minder inwoners dan verwacht (korte termijn) 2022
2023
2024
2025
2026
2027
Inwoners vorige bevolkingsprognose
64.110
65.900
67.000
69.500
70.600
71.500
Inwoners nieuwe bevolkingsprognose
64.110
64.744
64.744
65.300
68.200
71.000
-
-1.156
-2.256
-4.200
-2.400
-500
Verschil
•
Gewicht van aantal inwoners op algemene uitkering is toegenomen (ca. € 500 per inwoner)
•
Inflatie hakt er flink in op alle budgetten 5
Belangrijkste voorgestelde uitgangspunten Kaderbrief 2024 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Structureel sluitende begroting 2024 Bevolkingsprognose toepassen op opbrengsten en kosten Indexeren voor loon- en prijsontwikkeling (inflatie) Indexeren van belastingen en heffingen (minimaal 4,54%) Rente investeringen op 4% Capaciteit volgt beleid, groei en (wettelijke) taak Gemeentefondsraming op basis van vaste prijzen en prijspeil 2024
6
Grootste invloeden al in Zomerrapportage 2023 zichtbaar •
Bijdrage GRJR stijgt met € 2,9 mln, voornamelijk door volumestijging
•
Inflatie is een grote kostenpost die slechts gedeeltelijk door het Gemeentefonds gedekt wordt
•
Als gevolg van de hoge inflatie, verwachten we voor de CAO 2024 een loonstijging
7
Meerjarenbeeld Kaderbrief 2024 na doorrekening uitgangspunten
8
Autonome ontwikkelingen
9
Onzekerheden: mogelijke mee- en tegenvallers Post gebaseerd op aanname Indexatie materiële budgetten Indexatie Subsidies Indexatie Wmo en Jeugd Lokaal Indexatie lasten Openbare Ruimte CAO 2024 Indexatie OZB-opbrengsten (woningen en niet-woningen) Derving OZB-inkomsten niet-woningen Impact OZB-stijging voor huishouden met gemiddelde woningwaarde in Lansingerland Stelpost Financiering
Meicirculaire Stelpost onvoorzien Energiecontract Aantal inwoners
Huidige aanname 4,54% 8,4% 4,74% 13,7% 4% 4,54%
1% staat gelijk aan (circa)*:
3%
€ 72.000 1% stijging komt overeen met € 4 per jaar €150.000 aan rentelasten, of bij 4% rente is € 1 mln. lening gelijk aan ca. € 40.000 aan rentelasten
€ 15 mln. 10 jaar vast tegen 4% PM € 1 per inwoner 15% lager dan 2023 2024 is gelijk aan 2023
€ 188.000
€ 95.000 € 449.000 € 197.000
€ 896.000 € 647 € 18.000 100 extra of juist minder inwoners, betekent circa € 52.500 meer of minder uitkering uit het gemeentefonds 10
Onzekerheden: mogelijke mee- en tegenvallers
11
Uitdaging voor Begroting 2024-2027 is groot •
Meicirculaire zal het tekort waarschijnlijk niet volledig oplossen
•
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden
•
De kaderbrief biedt nog geen inhoudelijke oplossing
•
Het College stelt een proces voor 12
Vervolgproces: Hoe nu verder? •
De raad wordt uitgenodigd om richtingen aan te dragen voor Begroting 2024-2027
•
Gereedschapskist wordt gevuld met begrotingsknoppen
•
Meicirculaire 2023 wordt geduid in een raadsinformatiebrief
•
College maakt, op basis van het bovenstaande, een integrale afweging tussen maatregelen en intensiveringen, om te komen tot een structureel sluitende begroting
•
Na het reces zal de raad de totale gereedschapskist ontvangen, met daarbij de afweging van het College 13
Vervolg proces Kaderbrief: • 21 juni Commissie AB • 6 juli Raadsbehandeling
•
Parallel raadsinformatiebrief Meicirculaire 2024
Begroting 2024-2027: • 5 oktober beeldvormende avond (tafeltjesavond) • 25 oktober Commissie AB • 2 november Raadsbehandeling
14
Dank jullie wel voor jullie aandacht! Zijn er nog vragen?
15