Document · PDF

[T22.06297] Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2024-2032

Gemeenteraad 29 februari 2024, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (wijzigingen geel gearceerd)14.264 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

(Betrouwbaar en voorspelbaar) We betrekken inwoners bij hun leefomgeving en geven hen invloed op zowel de inrichting als het beheer via burgerparticipatie. Dit doen we bijvoorbeeld door inwoners zo vroeg mogelijk bij grote investeringsprojecten in hun wijk en/of buurt te betrekken, ruimte te geven aan zelfbeheerinitiatieven en open te staan voor ‘right to challenge’. Zie ook paragraaf 3.4

Figuur 4 Jongerenparticipatie bij herinrichting van de Sterrenbuurt

In onze wijkaanpak proberen we zo goed mogelijk handen en voeten te geven aan burgerparticipatie. Dit doen we door al voor de start van het project, in de zogeheten projectuitvraag, aandacht te besteden aan dit thema. Het is belangrijk om inwoners al in een vroeg stadium bij het proces te betrekken en duidelijke afspraken te maken over het proces. Resultaten van de participatie leggen we goed vast, bijvoorbeeld in de vorm van een logboek. Resultaten koppelen we ook terug. We willen voorkomen dat inwoners het gevoel krijgen dat er weinig ruimte meer is en dat zij voor de bühne zijn komen opdraven. Met burgerparticipatie willen we bereiken dat we alle belangen goed in beeld hebben en daarmee ook het algemene belang. Het bestuur heeft deze informatie nodig om een goed afgewogen besluit te nemen. Voor onze wijkaanpak en groot onderhoud gaan we bij participatie uit van maatwerk; groot onderhoud kan per discipline erg verschillen in aard en omvang. Een en ander is afhankelijk van het type werkzaamheden, de betrokken stakeholders én de impact op de omgeving. Voor het dagelijks beheer en onderhoud (klein onderhoud zoals het vervangen van een aantal stoeptegels) geldt dat wij in principe geen burgerparticipatie toepassen, tenzij er sprake is van een bijzondere impact op de omgeving. Daar waar nodig, informeren we inwoners wel dat werkzaamheden gaan plaatsvinden.

De communicatie rondom de bestrijding van de eikenprocessierups is hier een goed voorbeeld van. We geven inwoners de gelegenheid om via de gemeentelijke website en een speciale app een melding te doen over de buitenruimte. Bijvoorbeeld als er iets kapot is of vies, in geval van overlast, als inwoners willen dat we wat opruimen, of wanneer zij ontevreden zijn over een aannemer of hovenier die namens ons werk verricht. Met suggesties voor verbetering gaan we, passend binnen de geldende kaders, actief aan de slag. Binnen de gemeente werken we ook met wijkmanagement. Inwoners kunnen direct contact opnemen met de wijkmanager of vragen stellen en/of ideeën inbrengen op de speciale wijkwethouderspreekuren. De beleving van de openbare ruimte door inwoners is voor ons een belangrijke impuls en uitgangspunt in ons werk, zie ook paragraaf 3.4. We meten frequent de tevredenheid over de openbare ruimte via het

burgerpanel (‘Lansingerland peilt’). Door meerjarig onderzoek verwachten we meer inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen in de beleving van de burger, zodat we hier goed op in kunnen spelen.

5 Areaal en assets 5.1 Huidig areaal 29

5.1.1 Kwantiteit De gemeente Lansingerland is qua oppervlakte een relatief grote gemeente in de provincie Zuid-Holland. De totale oppervlakte is ca. 56.37 km2 (beheersysteem Geovisa en Centraal Bureau voor de Statistiek), fors groter dan bijvoorbeeld gemeenten als Zoetermeer (37,05 km), Schiedam (19,86) en Delft (24,06) 5. Deze gemeenten hebben overigens wel aanzienlijk meer inwoners dan Lansingerland. Lansingerland heeft in 2023 ca. 65.000 inwoners. In Tabel 6 zijn de verschillende assets opgenomen die in beheer zijn bij de gemeente Lansingerland. Tabel 6 Kwantiteitsgegevens Assets

Onderdeel Wegen

Spelen

Groen

Civiele kunstwerken

Verlichting Water BBS

Asset Rijbanen

Eenheid m2

Hoeveelheid 2023 2.331.800

Fietspaden

348.600

Voetpaden

910.000

Speelplekken

stuks

191

Speeltoestellen

stuks

1.040

Speelondergronden

25.181

Bomen

stuks

24.261

Groen overig

5.385.117

Oevers watergangen

8.590

Bruggen

stuks

317

Overige kunstwerken

stuks

1.378

Openbare verlichting

stuks

17.819

OV-kasten

stuks

154

Watervlakken

4.700.000

Onderhoudsplicht gemeente

1.200.000

Borden

stuks

Belijning

Straatmeubilair

stuks

11.226

Kunst in de openbare ruimte

stuks

11.917 345

5.1.2 Kwaliteit In Tabel 7 zijn de technische kwaliteitsgegevens opgenomen die uit de meest recente inspectiegegevens naar voren zijn gekomen.

5 Cijfers van omringende gemeente zijn afkomstig uit de samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptatie Werkregio Delfland d.d. 19 november 2021.

Tabel 7 Technische kwaliteitsgegevens assets Onderdeel

Asset

Frequentie inspectie

Datum laatste inspectie 2023

Wegen

2023

4 x per jaar

2023

4 x per jaar

Speelondergronden

2023

4 x per jaar

Bomen

2023

1 x per 3 jaar

Groenvlakken

2023

Variabel

Oevers watergangen

2023

1 x per jaar

Bruggen

2023

1x per 2 jaar

Overige kunstwerken

2019

1x per 4 jaar

Openbare verlichting

2020

1x per 4 jaar

OV-kasten

2023

1x per 4 jaar

Water

Watervlakken

2023

1x per jaar

2023

1 x per jaar

BBS

Onderhoudsplicht gemeente Borden

2020

1x per 4 jaar

Belijning

2023

1x per 4 jaar

Straatmeubilair

2020

1x per 4 jaar

Kunst in de openbare ruimte

2020

1x per 4 jaar

Spelen

Groen

Civiele kunstwerken

Verlichting

%Goed

% Voldoende

% Matig

% Slecht

Rijbanen, fietspaden en voetpaden Speelplekken

Speeltoestellen

1 x per 2 jaar

5.1.3 Verantwoordelijkheden derden Voor een deel van het grondgebied van de gemeente Lansingerland geldt dat derden verantwoordelijk zijn voor de algehele staat en het beheer en onderhoud van (onderdelen van) de openbare ruimte. De belangrijkste beheerders zijn:

      

Provincie Zuid-Holland (provinciale wegen); Rijkswaterstaat (snelwegen); ProRail (spoor); Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (waterkwaliteit en waterveiligheid); Hoogheemraadschap Delfland (waterkwaliteit, waterveiligheid en beheer enkele wegen); Staatsbosbeheer: beheer en onderhoud van het Lage Bergse Bos en het Hoge Bergse Bos in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren. De gemeente Rotterdam onderhoudt binnen onze gemeentegrenzen een aantal wegen en het groen in de Vlinderstrik (grondeigenaar is de gemeente Rotterdam). Natuurmonumenten voert het beheer uit.

In ons beheergebied zijn ook diverse nutsbedrijven actief zoals Stedin (elektriciteitsnetwerk), Dunea (drinkwatervoorziening), de Gasunie (gasleidingen) en diverse telecomaanbieders.

Figuur 5 Grondgebied Lansingerland, met verschillende beheerders, o.a. Staatsbosbeheer (groen), Rijkswaterstaat (paars), provincie (roze), ProRail (geel) en de Hoogheemraadschappen (blauw). De grijze gebieden zijn in beheer van de gemeente.

5.1.3.1 Recreatieschap Rottemeren Recreatieschap Rottemeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Het recreatieschap behartigt de belangen van de openluchtrecreatie en van natuurbescherming in het recreatiegebied Rottemeren. Deelgebieden die in Lansingerland liggen zijn het Hoge Bergse Bos, het Lage Bergse Bos, de Bleiswijkse Zoom en de Bleiswijkse Fles. Het recreatieschap is eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer over deze gebieden. Het schapsbestuur voert de regie. De uitvoering van het onderhoud ligt bij Staatsbosbeheer.

Figuur 6 Eigendom en beheer Recreatieschap Rottemeren. Bron: www.recreatieschaprottemeren.nl

5.1.4 Gemeenschappelijke regeling Bleizo De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer ontwikkelen Bleizo op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Station Lansingerland-Zoetermeer is sinds december 2018 officieel in gebruik. Voor het beheer van het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer en het vervoersknooppunt Bleizo is begin 2017 een Stationsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst regelt wie eigenaar van welk deel van het vervoersknooppunt wordt, en wie verantwoordelijk is voor het beheer van de betreffende delen. Ook regelt deze overeenkomst dat de vier betrokken/beherende partijen - dit zijn Pro Rail, MRDH, Zoetermeer en Lansingerland - afspraken maken over de manier waarop zij de kwaliteit van het beheer van het verkeersknooppunt monitoren en beheren. 33

De ambtelijke werkgroep Beheer van de gemeenschappelijke regeling Bleizo heeft ter aanvulling op de stationsovereenkomst een beheerwerkplan opgesteld dat is vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Beheer (BW1800416).

5.1.5 Zelfbeheer en Right to Challenge De gemeente Lansingerland heeft voor het deel waarvoor zij zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor specifieke onderdelen zelfbeheercontracten afgesloten met burgers en/of bedrijven. Zo biedt Lansingerland inwoners de gelegenheid om delen van het openbaar groen in de eigen wijk te onderhouden. Hiervoor hebben we specifieke spelregels ontwikkeld die te raadplegen zijn op onze gemeentelijke website. Op een aantal bedrijventerreinen is sprake van Parkmanagement, waarvan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte een onderdeel kan zijn. Voor bedrijventerreinen waar dit het geval is, is het opstellen van een specifiek beheerplan voor het betreffende terrein noodzakelijk. In onderliggende beheerovereenkomsten zijn aanvullende afspraken over de belangrijkste uitgangspunten in de samenwerking tussen gemeente en bedrijven opgenomen. De gemeente Lansingerland staat ook open voor een ‘Right to Challenge’ waarbij inwoners/bedrijven de gemeente uitdagen om het beheer goedkoper uit te voeren dan wel voor hetzelfde budget de kwaliteit te verhogen. In Bergschenhoek is in 2023 sprake van een initiatief waarbij een stichting op basis van een contract met de gemeente beheer- en onderhoudstaken uitvoert voor de Dierenweide Leeuwenkuil (sinds 2017).

Voor het door de provincie in 2016 overgedragen natuurgebied De Groenzoom heeft Lansingerland in samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp het beheer en onderhoud uitbesteed aan een externe beheerorganisatie op basis van natuurdoelstellingen. Per 1 januari 2022 is dit contract verlengd met een periode van zes jaar.

5.1.6 Ontwikkelgebieden Lansingerland is een ontwikkelgemeente. Er geldt een speciaal beheerregime voor gebieden die in ontwikkeling zijn. Binnen de gemeente is het team Gebiedsontwikkeling (GO), al dan niet in combinatie met de ontwikkelende partij, verantwoordelijk voor het (tijdelijk) beheer. Na afronding van de gebiedsontwikkeling vindt een overdracht van het gebied en beheerbudgetten plaats naar het team Beheer. Bij een deel van de nieuwbouwprojecten kiest de gemeente en/of heeft de gemeente in het verleden gekozen om het openbaar gebied als mandelig terrein te laten ontwikkelen (als onderdeel van de anterieure overeenkomst). Nieuwe bewoners zijn dan zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een deel van de openbare ruime in hun buurt. Hiervoor richten zij gezamenlijk een VVE op. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Klapwijkse Eilanden in Berkel en Rodenrijs en Parq Verde in Bergschenhoek. De gemeentelijke beheerorganisatie ontvangt geen beheerbudgetten voor mandelige terreinen. Deze gebieden vallen daarmee buiten de scope van dit IBP.

5.2 Areaaluitbreiding Lansingerland is een ontwikkelgemeente. Dat betekent dat ons te beheren areaal in de afgelopen jaren fors is toegenomen en ook in de toekomst verder toeneemt. Dit heeft ook gevolgen voor onze onderhoudsinspanningen. 34

We zullen grotere gebieden en meer objecten moeten gaan onderhouden en in de toekomst (op langere termijn) voor een grotere vervangingsopgave staan. Er worden ook meer en meer complexe maatschappelijke opgaven gekoppeld aan de openbare ruimte, zoals de energietransitie. Dit maakt de opgave ook complexer. Daarom kijken we nu alvast vooruit naar wat er aan areaaluitbreidingen op ons afkomt. Voor de korte termijn is er meer duidelijkheid dan voor de langere termijn. In BIJLAGE II is een overzicht opgenomen met de woningbouwopgave, dat geeft een indicatie van de hoeveelheid areaal die we er t/m 2032 bij krijgen. Met de duizenden woningen die nog in Lansingerland gebouwd gaan worden in de komende acht jaar, krijgen we ook een grote hoeveelheid nieuw te onderhouden openbare ruimte in beheer. Voor toekomstige areaaluitbreiding werken we met een stelpost in de meerjarenbegroting, met zowel middelen voor beheeractiviteiten, als middelen voor interne uren. In BIJLAGE II is het formulier opgenomen dat we toepassen bij areaaluitbreiding voor beheer en onderhoud terug te vinden.

6 Integrale meerjarenplanning 6.1 Uitgangspunten We pakken in Lansingerland gemiddeld een grote wijkrenovatie per jaar aan. De gemiddelde doorlooptijd van een wijkrenovatie (van opdracht tot afronding uitvoering) is ongeveer vijf jaar. Dit betekent dat we doorgaans te maken hebben met vijf grote wijkaanpakken die tegelijkertijd spelen en die in verschillende stadia verkeren. Onze meerjarenplanning delen we ruim van tevoren met maatschappelijke partijen die ook actief zijn in de openbare ruimte, zodat deze eventueel kunnen meeliften. Integrale wijkaanpakken kennen een gedegen voorbereiding. De beheerders gaan regelmatig met elkaar in overleg om met elkaar te bespreken wat de wensen vanuit verschillende disciplines zijn. In de praktijk zijn er diverse afwegingen die een rol spelen bij de keuze om een integrale wijkaanpak op te starten. Factoren die meewegen hebben onder meer betrekking op:

het resultaat van (technische) inspecties; de leeftijd van het rioolstelsel; de leeftijd van een wijk; vigerende inrichtingsproblemen, inrichting voldoet niet meer aan gebruik. Denk bijvoorbeeld aan trottoirbanden die niet meer passend zijn, worteldruk etc; problemen die aan de hand van meldingen en signalen van inwoners naar voren komen; verslechterde technische staat; mogelijkheden om gemengd rioolstelsel te vervangen door gescheiden rioolstelsel problemen met en/of druk op hemelwaterafvoer, vrijmaken capaciteit om andere ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken; werkzaamheden van derden waarop wij mee kunnen liften; thema’s als duurzaamheid en klimaatadaptatie liften standaard mee met de integrale wijkaanpak.

Het aanpakken van groen in de wijk lift mee op de planning van groot onderhoud en renovatiewerkzaamheden van de vakgroepen Wegen en Stedelijk Water. Bij renovatieprojecten kijken we bijvoorbeeld naar het vergroten van plaatsen voor groen en naar mogelijkheden om bestrating te verwijderen. Speeltoestellen vervangen we op basis van inspectieresultaten. Het kunnen voldoen aan veiligheidseisen weegt hier zwaar. “Spelen” lift waar mogelijk mee met integrale projecten, maar vervanging geschiedt ook los van deze projecten.

Figuur 7 Integrale afstemming meerjarenplanning wijkrenovaties

6.2 Integrale meerjarenplanning wijkrenovaties In Tabel 8 is de integrale meerjarenplanning tot en met 2032 opgenomen die in samenwerking met verschillende beheerdisciplines tot stand is gekomen.

Tabel 8 Integrale meerjarenplanning wijkrenovaties Project

Kern

Start

Riolering/

uitvoe-

voorbereiding

Stedelijk

ring

Wegen

Groen

Civiel

Spelen

OVL

Water

Bloemenbuurt

2022

Reeds gestart

Hoeksekade

2024

Reeds gestart

Julianalaan

2024

Reeds gestart

Weidebloembuurt

2024

Reeds gestart

Bergweg Zuid

2024

Reeds gestart

Rondom Berkel Centrum

2024

Reeds gestart

Oosteindseweg

2025

Reeds gestart

Sterrenbuurt

2025

Reeds gestart

Millenniumplein

2025

2024

Dorp Zuid

2025/20

2024

Klapwijkseweg

2025

2023

Vogelaarstraat

2026

2024

Bergweg-Noord

2026

Afh. Werkz.

West

26 X

waterleiding Bomen- en struikenbuurt

2027

2024

Oudelandselaan (Noord +

2026

2025

Anthuriumsingel e.o.

2026

2024

Boterdorpse weg

2027

2026

Vogelbuurt Oost

2027

2025

Noordeindseweg

2028

2027

Dorp West

2028

2025

De Warmoezerij

2028

2026

Edelsteenbuurt

2029

2026

Jacob Marislaan

2028

2027

Vogelbuurt West

2029

2026

Beemdenbuurt West

2030

2027

Beemdenbuurt Oost

2031

2027

Oranjebuurt

2032

2030

Componistenbuurt

2032

2030

Zuid) X

X X

X X X

X X

*2022 en 2023 ook opgenomen omdat deze projecten per 1 januari 2024 naar verwachting nog niet zijn afgerond. **We actualiseren dit overzicht jaarlijks. Het naar voren halen van investeringsprojecten kan ervoor zorgen dat andere investeringsprojecten in de tijd naar achteren schuiven. E.e.a. brengen we in kaart via portfoliomanagement. ***In bovenstaande tabel is in goed onderling overleg een inschatting gemaakt van de disciplines die deel uit gaan maken van een integrale wijkaanpak. We controleren jaarlijks of deze inschatting nog actueel is. **** De integrale meerjarenplanning delen we met externe partijen als Stedin, Dunea en de Gasunie om meekoppelkansen te identificeren. ***** De integrale meerjarenplanning delen we met het domein Samenleving om ruimte te bieden voor meekoppelkansen.

7 Financiën/Budgetten 7.1 Uitgangspunten 

   

 

Budgetten zijn gebaseerd op hetgeen noodzakelijk is om de assets te onderhouden op beeldkwaliteit (B voor het reguliere areaal en A voor de centra en stationsgebieden), technische kwaliteit en veiligheid. Budgetten sluiten aan op de meerjarenbegroting 2024-2027 en de slotwijziging 2023. Budgetten zijn inclusief het door de raad vastgestelde (stapsgewijze) duurzaamheidskader voor het actualiseren van het IBP (BR200060, d.d. 16 juli 2020) Prijspeil voor de budgetten is 1 januari 2024, jaarlijkse indexatie op 1 januari is conform de GWWindex van het CBS. Bij gebiedsontwikkeling wordt er standaard gebruik gemaakt van een stelpost areaaluitbreiding. Deze stelpost voegen we structureel toe aan de exploitatiebegroting van beheer na overdracht van areaal. De stelpost bevat financiële middelen voor beheer en onderhoud (klein en groot onderhoud) die na overdracht worden overgeboekt naar de exploitatie van beheer en onderhoud. Zie ook BIJLAGE II. Afschrijftermijnen zijn conform Nota Activabeleid (T20.11073) Vaste kosten bevatten onder meer kapitaallasten, belastingen & heffingen en diverse doorbelastingen zoals de doorbelasting personeel.

7.2 Budgetten Tabel 9 Overzicht exploitatie 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Wegen

€ 2.138.108

€ 2.266.602

Groen

€ 3.834.221

€ 4.129.813

€ 4.129.809

Kunstwerken

€ 443.010

€ 477.166

Water Belijning, bebording, straatmeubilair Stof- en onkruidbestrijding Openbare Verlichting

€ 676.847

€ 707.908

€ 500.920

€ 539.538

€ 1.114.848

€ 1.200.783

€ 566.687

€ 610.358

€ 245.994

€ 264.323

€ 9.520.635 € 10.196.491 € 10.196.491 € 10.196.491 € 10.196.491 € 10.196.487 € 10.196.487 € 10.196.487

€ 264.323 € 10.196.487

Wegen

€ 3.029.593

€ 3.501.355

€ 4.756.977

€ 4.853.831

€ 4.691.566

€ 4.850.937

Exploitatie

Spelen Totaal exploitatie per jaar Vaste kosten

Groen

€ 1.882.920

€ 1.893.200

€ 1.900.437

€ 1.909.683

€ 1.911.489

Kunstwerken

€ 364.466

€ 408.072

€ 535.897

€ 588.381

€ 591.956

Water

€ 298.146

€ 348.047

€ 443.480

€ 478.120

€ 480.157

€ 480.157 39

Belijning, bebording, straatmeubilair Stof- en onkruidbestrijding Openbare Verlichting

€ 440.040

€ 492.419

€ 560.004

€ 587.981

€ 586.029

€ 459.457

€ 436.595

€ 436.349

€ 430.480

€ 426.378

€ 1.593.053

€ 1.672.085

€ 1.726.381

€ 1.795.233

€ 1.820.417

€ 1.808.282

€ 703.984

€ 805.610

€ 999.017

€ 1.007.385

€ 1.073.143

€ 1.072.926

€ 1.072.926 € 11.728.154

Spelen Totaal vaste kosten per jaar

€ 8.771.659

Wegen

€ 653.000

Groen

€ 10.000

€0

€ 9.557.383 € 11.358.542 € 11.651.094 € 11.581.135 € 11.728.154 € 11.728.154 € 11.728.154

Inkomsten

Kunstwerken

€0

Water Belijning, bebording, straatmeubilair Stof- en onkruidbestrijding Openbare Verlichting

€ 200.000

€0

€ 212.773

€ 202.248

€ 202.143

€ 200.486

€0

Spelen Totaal inkomsten per jaar

€0

€ 1.075.773

€ 1.065.248

€ 1.065.143

€ 1.063.486

€ 1.053.486

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Wegen

€ 6.260.891

€ 6.418.735

€ 6.434.134

€ 5.223.939

€ 6.338.861

€ 6.601.993

€ 7.187.710

€ 7.725.360

Groen

€ 131.100

€ 178.625

€ 211.899

€ 421.275

€ 441.672

€ 647.000

€ 691.000

€ 350.000

Kunstwerken

€ 578.325

€ 1.665.350

€ 2.547.350

€ 1.237.725

€ 1.407.293

€ 350.000 € 1.407.293

€0

€ 343.125

€ 333.125

€0

Peildatum December 2023

Tabel 10 Overzicht investeringen Investeringen

Water Belijning, bebording, straatmeubilair Stof- en onkruidbestrijding

€0

€ 333.125

€0

2032 € 7.796.770

Openbare Verlichting

€ 514.986

€ 709.145

€ 1.640.219

€ 1.344.975

€ 1.400.000

Spelen

€ 994.577

€ 988.750

€ 777.134

€ 1.043.900

€ 930.000

€ 825.000

€ 1.006.000

€ 865.000

€ 9.604.939 € 10.850.951

€ 11.214.411

€ 12.025.128

Totaal

€ 8.823.004 € 10.293.730 € 11.943.861

€ € 12.080.778 12.152.188

Peildatum December 2023

8 Risico’s In Tabel 11 zijn risico’s opgenomen die integraal van toepassing zijn op alle assetbeheerplannen. De assetspecifieke risico’s zijn opgenomen in de desbetreffende assetbeheerplannen. Tabel 11 Risicotabel

Impact op doelen Kwaliteit/Beleving /Duurzaamheid

Kwaliteit/Duurzaa mheid

onderwerp Gemeentelijke financiën onder druk

Gemeentelijke financiën onder druk

Risico Tussentijdse verlaagde ambities en/of bezuinigingen op de openbare ruimte

Onvoldoende verduurzaming en klimaatadaptatie in de openbare ruimte om lange termijn doelen te halen

Te beperken door

Kwaliteit/beleving /duurzaamheid

Verschuivingen in MIP

Investeringsprojecten vertragen of vervallen door extra gemeentelijke projecten in de MIP c.q. het naar voren halen van andere investeringen

Ambities voor de openbare ruimte opnemen in strategische documenten en visies. Het zoveel mogelijk aangaan van flexibele contracten waarbij schakelen tussen ambitieniveaus gemakkelijker wordt. Kanttekening daarbij is dat bij langjarige contracten aannemers soms investeringen moeten doen die wel terugverdiend moeten kunnen worden Alert te zijn op externe financieringsbronnen zoals subsidies Samenwerking zoeken met andere partijen in de werkregio Consequenties van financiële keuzes inzichtelijk maken voor het bestuur. Via portfoliomanagement maken we inzichtelijk wat extra investeringen en/of het naar voren halen van investeringen voor (integrale) consequenties heeft. Het bestuur kan op 41

Kwaliteit/beleving /duurzaamheid

Arbeidsmarkt

Kwaliteit/beleving /duurzaamheid

Arbeidsmarkt

Kwaliteit/beleving /duurzaamheid

Inflatie

Kwaliteit/Beleving /Duurzaamheid

Koppeling maatschappelijke

Er is te weinig capaciteit in de gemeentelijke organisatie om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

basis van deze informatie een afgewogen keuze/prioritering maken. We maken het bestuur attent op mogelijke domino-effecten bij uitstel van integrale wijkaanpakken: als er in de integrale wijkaanpak niet kan worden afgekoppeld, kan afvalwater bij andere projecten niet worden afgevoerd. Portfoliomanagement toepassen om de aanwezige capaciteit toe te delen aan benodigde werkzaamheden, inclusief prioritering. Focus op kerntaken. Herprioritering van ambities in overleg met het bestuur.

Er is te weinig capaciteit in de markt om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Kosten bouwmaterialen nemen sterk toe/ levering bouwmateriaal loopt vertraging op

Focus op kerntaken Herprioritering van ambities in overleg met het bestuur.

Financiële consequenties tijdig in beeld brengen in de P&C-cyclus Indien projecten vertragen via portfoliomanagement consequenties voor de investeringsagenda inzichtelijk maken.

Er komen steeds meer opgaven bij voor de openbare

Aan de voorkant van het beleidsproces zullen we vanuit beheer- en 42

thema’s aan de openbare ruimte

ruimte, niet in alle gevallen zijn hier budgetten of concrete doelstellingen voor.

onderhoud benadrukken dat strategische visies een tactische en operationele doorvertaling nodig hebben (daar waar nodig inclusief financiering). Organisatiebreed het opdrachtgeverschap professionaliseren. Voor elke opgave moet duidelijk zijn wie opdrachtgever is en verantwoordelijk is voor de financiële middelen. Het beheer- en onderhoudsbudget is primair voor beheer- en onderhoudswerkzaamhed en bestemd. Er kan waar mogelijk wel aangehaakt worden vanuit andere disciplines, indien er een concrete behoefte is, waarvoor financiering beschikbaar is.

9 Ontwikkelagenda 



 



Beleid voor beheer gaat met de invoering van de Omgevingswet op in diverse nieuwe instrumenten: de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en/of een programma. We volgen de ontwikkelingen in het Omgevingsrecht nauwgezet en maken zo optimaal mogelijk gebruik van de instrumenten en mogelijkheden van de Omgevingswet. We willen de komende periode de openbare ruimte verder verduurzamen, o.a. door meer in te zetten op duurzaam inkopen en verduurzaming bij herinrichtingen. We kijken per project en product wat de kansen zijn om bij te dragen aan de doelen van onze duurzaamheidsvisie, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie en/of circulariteit. We reserveren extra capaciteit om duurzaamheidstrends –en vernieuwingen in de markt, specifiek op gericht op assets in het openbaar gebied, goed te kunnen volgen en waar mogelijk toe te passen. De leidraad DIOR is aan vernieuwing toe. De komende periode zetten we in op actualisatie, waarbij het zoeken is naar het evenwicht tussen ambities en regeldruk. De komende periode werken we ook aan de doorontwikkeling van assetmanagement. We willen daarbij inzetten op een betere aanhaking van het beheer van de openbare ruimte bij de omgevingsvisie, zodat de vertaling van de doelen op strategisch niveau naar het tactische en uitvoeringsniveau op logischere en eenduidige wijze kan plaatsvinden.

Door deelname aan de werkgroep Assetmanagement Metropoolregio blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en wisselen we ervaringen uit met vakgenoten uit andere gemeenten. Organisatiebreed zetten we in op een Strategische PersoneelsPlanning (SPP) waarbij de inzet is om professionals en talenten zoveel mogelijk vast te houden in de organisatie door meer in te spelen op de behoefte aan ontwikkeling en perspectief. Daarmee maken we en houden we het personeelsbestand wendbaar en toekomstbestendig.

BIJLAGE I Beheerplannen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Assetbeheerplan Openbare Verlichting (T23.04113) Assetbeheerplan Kunstwerken (T23.04114) Assetbeheerplan Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T23.04134) Assetbeheerplan Groen (T23.04091) Assetbeheerplan Spelen (T23.04106) Assetbeheerplan Wegen (T23.04139) Assetbeheerplan Water (T23.04144) inclusief beheerkaart Water (T23.04148) Beheerplan Stof- en onkruidbestrijding (T23.04136)

BIJLAGE II Areaaluitbreiding Onderstaande tabel geeft een beeld van de nieuw te beheren arealen openbare ruimte die t/m 2031 te verwachten is door de ontwikkeling van nieuwe gebieden 6. Tabel 12 Woningbouwprojecten Uitvoeringsagenda Woonvisie Locatie

Hoeveelheid woningen

Planning realisatie

Wilderszijde

2700

T/m 2030

Bleiswijk

900

T/m 2030

Wolfsend

600

T/m 2030

Westpolder-Bolwerk dp 4 west

310

T/m 2025

Bleizo-West

5000

T/m 2040

Hergerborch

T/m 2025

Hordijk

T/m 2025

Julianastraat/Bernardlaan

T/m 2025

Driehoek Noordpolder

125

T/m 2040

Wethouder Schipperstraat

T/m 2025

Westpolder Bolwerk dp 7

413

T/m 2025

Meerpolder

T/m 2025

Parkzoom

114

Afgerond

De Wildert

T/m 2025

Centrum Berkel

170

T/m 2025

Westpolder-Bolwerk dp 5

503

T/m 2025

Westpolder Bolwerk dp 6

378

T/m 2025

Berkelseweg

T/m 2025

Eiberplein

T/m 2025

RvR Groenzoom (Noordersingel)

T/m 2030

Treurniet

T/m 2025

Noordersingel

T/m 2025

Rodenrijseweg

T/m 2025

Bgm Hendrixstraat

T/m 2025

Rodenwijseweg 23-25 locatie Bergers

T/m 2025

Kruisweg

T/m 2025

De Plaats

T/m 2025

De Snip

T/m 2025

Bron: Uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025 (T21.09846/BR100141, vastgesteld door gemeenteraad op 2 juni 2022). In bovenstaande lijst zijn zowel projecten met een ‘harde’ als ‘zachte’ status opgenomen.

6 Dit is geen uitputtende lijst, het is een indicatief overzicht bedoeld om een beeld van de orde grootte van de te verwachten areaaluitbreiding te

schetsen. De ontwikkeling van nieuwe gebieden is aan dynamiek onderhevig. De peildatum van bovenstaande lijst is 2 juni 2022 (besluitvorming uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025). 46

Stelpost areaaluitbreiding Na realisatie van de nieuw ingerichte openbare ruimte wordt deze door het team Gebiedsontwikkeling naar het team Beheer overgedragen als areaaluitbreiding. In de meerjarenbegroting is hiervoor de stelpost areaaluitbreiding opgenomen. Deze stelpost bevat zowel middelen voor de inhoudelijke werkzaamheden als middelen voor de interne uren die hiervoor aanvullend nodig zijn. Na overdracht van gebieden worden financiële middelen uit de stelpost overgeboekt naar de beheerbudgetten. Formulier areaaluitbreiding Bij areaaluitbreiding hanteren we de meest actuele excel-versie van onderstaand formulier voor de overdracht van team Gebiedsontwikkeling naar team Beheer.

Ontwikkeling: Ingevuld door: Datum: Geplande overdrachtsdatum: T21.05023 Eenh.

prijzen 2024

€

Bomen in gras

st.

€

58,60

€

Bomen in extensief gras

st.

€

44,29

€

Bomen in beplanting

st.

€

57,62

€

Bomen in verharding

st.

€

58,79

€

Knotboom

st.

€

62,20

€

Gekandelaberde boom

st.

€

67,48

€

Bosplantsoen

€

2,19

€

Heesters

€

4,88

€

Bodembedekkers

€

7,43

€

Hagen

€

5,87

€

Blokhaag

€

8,17

€

Perkrozen

€

22,20

€

Solitaire heester

€

17,52

€

Kruidachtigen

€

30,88

€

Wisselperken

€

86,14

€

Gazon (intensief gras)

€

1,26

€

Gras extensief (2x)

€

0,33

€

Gras extensief (4x)

€

0,20

€

Gras beweiding

€

0,23

€

st.

€

75,01

€

Groenvoorzieningen

Openbare Verlichting Lichtmast

Wegen

Hoeveelheden

Totaal

Verharding, wegtype 3, stadsontsluitings-, industrieweg, busbaan

€

0,27

Verharding, wegtype 4, buurtontsluitings-, m2

€

0,20

€

0,23

€

voetpad

€

0,50

€

Verharding, wegtype 7, (vrijliggend) fietspad

€

0,54

€

Afrastering

€

0,75

€

Banken

st.

€

45,10

€

Palen

st.

€

0,53

€

Verkeersborden

st.

€

1,22

€

Straatnaamborden

st.

€

1,42

€

Diverse (vandalisme, aanrijdschade enz.)

€

0,07

€

0,30

€

parallel-, landbouwweg Verharding, wegtype 5, woon-, wijkstraat, woonerf, parkeerterrein Verharding, wegtype 6, winkelerf, plein,

Meubilair

Service en dienstverlening m2

€

hondenpoep

€

0,10

€

Papierbakken

st.

€

124,33

€

Speeltoestel klein

st.

€

85,89

€

Speeltoestel middel

st.

€

536,79

€

Speeltoestel groot

st.

€

1.002,00

€

Trapveld kunstgras

€

5,01

€

Straatreiniging Zwerfvuil, gladheidsbestrijding, graffiti en

Spelen

Kunstwerken (CT) Brug

st.

€

2.576,58

€

Tunnel

st.

€

2.576,58

€

Viaduct

st.

€

2.576,58

€

Beschoeiing

€

0,72

€

Damwand

€

1,07

€

Duiker < Ø 1000

€

8,59

€

Duiker > Ø 1000

€

11,45

€

Kunst in de buitenruimte Per stuk kunst in de buitenruimte apart te bepalen!

st.

€

Afvalwater Riolering

€

4,87

€

Persleiding

€

2,65

€

Drukriolering (pompunits)

st.

€

715,72

€

Gemaal

st.

€

4.294,30

€

Kolk

st.

€

4,58

€

Water

€

0,33

€

Natuurvriendelijke Oever

€

0,06

€

Helofytenfilter

€

10,45

€

Riet

€

5,30

€

Oppervlaktewater

Totaal

BIJLAGE III Beeldkwaliteit In deze bijlage zijn de kaarten van de centra en de stationsgebieden opgenomen waar we op beeldkwaliteit A onderhouden.

Figuur 8 Beeldkwaliteit A in het centrum van Berkel en Rodenrijs

Figuur 9 Beeldkwaliteit A in het centrum van Bergschenhoek

Figuur 10 Beeldkwaliteit A in het centrum van Bleiswijk

Figuur 11 Beeldkwaliteit A in stationsgebied Westpolder

Figuur 12 Beeldkwaliteit A in het stationsgebied Rodenrijs

Figuur 13 Beeldkwaliteit A in stationsgebied Bleizo

BIJLAGE IV Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Hieronder is het meerjareninvesteringsplan opgenomen conform de begroting 2024-2027. Het betreft de reeds gevoteerde investeringen die nodig zijn voor de uitvoering van het IBP en nieuwe investeringen vanaf 2024. Reeds gevoteerde investeringen

Oorsprong Aanschafwaarde 1-1-2024

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot Begroot 2026 2027 e.v. jaren €0 €0

Vervangen BBS 2023

IBP

€ 323.125

€ 10.000

€0

Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen Julianalaan/Hoeksekade Bergschenhoek Reconstructie Sterrenbuurt Groen Milleniumplein - Groen

IBP

€ 169.075

€ 10.000

€0

IBP

€ 72.229

€ 10.000

€0

IBP

€ 23.396

€ 50.096

IBP

€ 29.890

Vervangen speeltoestellen 2023

IBP

Reconstructie Sterrenbuurt Spelen Vervangen oeverbescherming 2023/2024 Vervangen duikers

Totaal

Categorie

Afschr. In jaren

Afschrijving Afschrijving 2024 2025

Afschrijving 2026

Afschrijving 2027

€ 333.125 Vervanging

€0

€ 33.313

€0

€ 179.075 Vervanging

€0

€ 7.163

€0

€ 82.229 Vervanging

€0

€ 3.289

€ 65.796

€ 69.346

€ 59.346

€ 267.980 Vervanging

€0

€ 81.004

€0

€ 110.894 Vervanging

€0

€ 4.436

€ 943.688

€ 10.000

€0

€ 95.369

IBP

€ 4.520

€ 14.520

€ 88.480

€ 13.520

€ 37.520

€0

IBP

€ 512.700

€ 427.525

€0

€ 47.011

IBP

€ 919.176

€ 10.000

€0

€ 46.459

OVL Fietsveiligheid rotondes

IBP

€ 245.475

€ 10.000

€0

€ 12.774

Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL

IBP

€ 29.400

€ 21.000 € 159.000

€ 109.000

€0

€ 953.688 Technisch noodzakelijk € 158.560 Technisch noodzakelijk € 940.225 Technisch noodzakelijk € 929.176 Technisch noodzakelijk € 255.475 Technisch noodzakelijk € 318.400 Technisch noodzakelijk

€0

€ 15.920

Reconstructie Bloemenbuurt (br) OVL Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL Reconstructie Bergweg-zuid (bg) OVL

IBP

€ 155.305

€ 65.935

€0

€ 14.359

IBP

€ 59.600

€ 60.300

€ 38.200

€0

€ 7.905

IBP

€ 33.250

€ 150.201

€0

€ 287.175 Technisch noodzakelijk € 158.100 Technisch noodzakelijk € 183.451 Technisch noodzakelijk

€0

€ 9.173

Reconstructie Sterrenbuurt - OVL

IBP

€ 32.550

Reconstructie Bloemenbuurt (br) vervangen wegverhardingen Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) Reconstructie Schildersbuurt (bl) vervangen wegverhardingen Reconstructie Oosteindseweg (bg)

IBP

€ 1.644.083

IBP

€ 462.389

IBP

€ 1.626.433

IBP

Reconstructie Bergweg-zuid (bg) vervangen wegverhardingen Reconstructie rondom Berkel Centrum West Reconstructie Hoeksekade vervangen wegverhardingen Reconstructie Sterrenbuurt vervangen wegverhardingen

Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen Investeringen 2023 - Wegen

€ 17.550 € 167.550

€ 167.550

€ 27.550

€0

€ 107.570

€ 24.000 € 262.975

€ 566.975

€0

IBP

€ 148.655

€ 778.640

€0

IBP

€ 690.965

€ 928.021 € 210.000

€0

IBP

€ 104.889

€ 913.963 € 117.000

€0

IBP

€ 195.850

€ 147.925

€ € 1.148.225 1.147.925

€ 1.696.450

IBP

€ 677.105

€ 573.040

€0

IBP

€ 51.595

€ 89.580 € 439.580

€ 779.580

IBP

€ 737.325

€ 122.475

€ 1.133.790 €0

€ 1.444.825

€ 1.444.825 € 458.463 €0 € 7.041

€0

€ 412.750 Technisch noodzakelijk € 4.533.733 Technisch noodzakelijk € 920.852 Technisch noodzakelijk € 1.633.474 Technisch noodzakelijk € 961.520 Technisch noodzakelijk

€0

€ 151.124

€0

€ 30.695

€0

€ 54.449

€0

€ 48.076

€ 927.295 Technisch noodzakelijk € 1.828.986 Technisch noodzakelijk € 1.135.852 Technisch noodzakelijk € 4.336.375 Technisch noodzakelijk

€0

€ 46.365

€0

€ 60.966

€0

€ 37.862

€0

€ 1.250.145 Technisch noodzakelijk € 2.494.125 Technisch noodzakelijk € 859.800 Technisch noodzakelijk

€0

€ 83.343

€0

€ 42.990

Nieuwe investeringen Beleidsveld Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair

Investering Vervangen BBS 2024

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Reconstructie Millenniumplein - Spelen

Oorsprong Omschrijving/Toelichting Categorie IBP Deze investering is conform het Vervanging beheerplan. Het betreft de vervanging van bebording en straatmeubilair en een verkeerslichten. IBP Deze investering is conform het Technisch noodzakelijk beheerplan en in 2024 gaan we op basis van inspectiegegevens speelvoorzieningen aan het Millenniumplein vervangen.

Totaal investeringskrediet in € € 333.125

€

189.400

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2024

IBP

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

Vervangen oeverbescherming 2024/2025

IBP

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Vervangen brug Europasingel BH

IBP

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) vervangen wegverhardingen

IBP

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Investeringen 2024 - wegen

IBP

In 2024 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen Deze investering is conform het beheerplan. Oude oeverbescherming wordt vervangen en waar mogelijk natuurvriendelijk aangelegd. Deze investering is conform het beheerplan. Oude brug wordt vervangen. Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de bomen en struikenbuurt (BR) en loopt door tot in 2028.

Technisch noodzakelijk

€

958.957

Technisch noodzakelijk

€

487.400

Technisch noodzakelijk

€

718.900

Technisch noodzakelijk

€

2.166.832

Deze investering aan de wegen is conform het Beheerplan. Van diverse wegen wordt de asfaltverharding vervangen.

Technisch noodzakelijk

€

727.368

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=233d971f-543b-4003-b0f8-40755c126b66