[T22.02427] Jaarstukken 2021
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave
2
Gemeente Lansingerland
Inhoudsopgave .............................................................................................................. 2 Managementsamenvatting ............................................................................................... 5 Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2021 ................................................................... 9 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening ........................................................................... 12 Beleidsveld Gemeenteraad, College en Griffie................................................................... 14 Beleidsveld Samenwerking en Participatie ........................................................................ 17 Beleidsveld Dienstverlening .......................................................................................... 20 Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 24 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 26 Programma 3: Sport, Cultuur en Onderwijs .......................................................................... 32 Beleidsveld Sport ......................................................................................................
34 Beleidsveld Cultuur .................................................................................................... 37 Beleidsveld Onderwijs en Kinderopvang ........................................................................... 40 Programma 4: Sociaal Domein .......................................................................................... 44 Beleidsveld Samenleving ............................................................................................. 46 Beleidsveld Jeugd...................................................................................................... 49 Beleidsveld Participatie .............................................................................................. 53 Beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning .................................................................... 58 Programma 5: Kwaliteit Openbare Ruimte ........................................................................... 63 Beleidsveld Beheer Openbare Ruimte .............................................................................. 65 Beleidsveld Afval- en Afvalwatermanagement ................................................................... 68 Beleidsveld Vastgoed..................................................................................................
71 Programma 6: Lansingerland ontwikkelt ............................................................................. 75 Beleidsveld Ruimtelijke Ordening .................................................................................. 77 Beleidsveld Infrastructuur en Mobiliteit ........................................................................... 83 Beleidsveld Economische Ontwikkeling ............................................................................ 86 Beleidsveld Duurzaamheid ........................................................................................... 89 Programma 7: Grondzaken .............................................................................................. 95 Beleidsveld Grondexploitatie ........................................................................................ 97 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................. 100 Overzicht Overhead .................................................................................................... 104 Paragrafen ............................................................................................................... 107 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................
109 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................... 118 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 129 Paragraaf Financiering en treasury ............................................................................... 133 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................... 140 Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................... 147 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................. 170
3
Gemeente Lansingerland
Overzicht van baten en lasten en toelichting ..................................................................... 176 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar ............................... 177 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar........ 179 Verschillenanalyse per programma ............................................................................... 192 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................... 199 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .............................. 205 Balans en toelichting ................................................................................................... 207 Balans .................................................................................................................. 208 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................. 211 Toelichting op de balans: vaste activa .......................................................................... 217 Toelichting op de balans: vlottende activa ..................................................................... 222 Toelichting op de balans: vaste passiva .........................................................................
228 Toelichting op de balans: vlottende passiva .................................................................... 242 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen ....................................... 245 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................. 248 Bijlagen ................................................................................................................... 250 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................ 251 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................. 265 Overheveling incidentele budgetten ............................................................................. 269 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht ............................................................................ 271 Verplichte BBV indicatoren ........................................................................................ 275
4
Gemeente Lansingerland
Managementsamenvatting
5
Gemeente Lansingerland
Bestuurlijke samenvatting Voor u liggen de jaarstukken 2021. Daarmee sluiten we administratief het jaar 2021 af. Een jaar dat, anders dan gehoopt, nog grotendeels in het teken stond van corona. Gedurende de zomerperiode werden maatregelen afgeschaald en ging de samenleving verder open. Dat zagen we bijvoorbeeld terug in een succesvolle editie van Expeditie Lansingerland. De vele lokale sport- en cultuuraanbieders die onze gemeente rijk is boden voor de jeugd meer dan 100 verschillende activiteiten aan. Het laat de veerkracht van onze samenleving zien en daar zijn we trots op! Helaas was het kabinet in november toch genoodzaakt versoepelingen terug te draaien en belandden we in een nieuwe lockdown. Dat had ook zijn weerslag op onze inwoners, ondernemers, verenigingen, de organisatie en het bestuur. Er was weer minder mogelijk, we vergaderden weer digitaal en zorgen namen toe. Als gemeente droegen we zorg voor een goede uitvoering van de steunmaatregelen vanuit het rijk, handhaving van de fysieke maatregelen en zetten we ons in voor goede communicatie met onze partners en inwoners. Ook hier zagen we de veerkracht van onze sterke samenleving. We keken een extra keer om naar hen die het lastig hadden en boden hen de hulp die we konden bieden.
Inmiddels zijn de maatregelen weer afgebouwd, maar blijft in het achterhoofd de onzekerheid over nieuwe varianten en mogelijke beperkingen richting het najaar.
Beleidsinhoudelijk resultaat Uitvoering speerpunten collegeprogramma 2021 was het laatste volledige jaar van de bestuursperiode 2018-2022. We werkten daarin verder aan de uitvoering van de speerpunten uit het coalitieakkoord en collegeprogramma Lansingerland Doet ’t. Ook dit jaar hebben we gezamenlijk mooie resultaten geboekt: We behaalden in 2021 het onderhoudsniveau dat in het collegeprogramma als opgave is benoemd voor alle onderdelen van de openbare ruimte: onderhoudsniveau B voor het reguliere areaal en onderhoudsniveau A voor de centra en stationsgebieden. We ontwikkelden de digitale dienstverlening door, zodat inwoners weer meer producten digitaal kunnen aanvragen. We maakten de website digitaal toegankelijker, ook voor mensen met een visuele beperking. We zetten in 2021 vol door in de centrumontwikkeling. We zijn gestart met de herinrichting centrum Bergschenhoek om het Middenplein aantrekkelijker te maken en zetten belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van het nieuwe centrumgebied Berkel Centrum West. Op ondermijning zetten we verder in op de integrale aanpak. Zo controleerden we met partners ruim 80 bedrijfspanden en voerden we een Bibob-toets uit op alle 48 betreffende vergunningaanvragen. Daarnaast voorkomen we onveiligheid en criminaliteit door preventieve inzet.
Naast het repressieve moet steeds vaker gekozen worden om niet te handhaven, maar op een coachende wijze een situatie te normaliseren. We werken nu met 10 boa’s, naast een senior boa. De opwaardering van station Rodenrijs is in volle gang. Met de realisatie van een vrijliggend fietspad langs het Berkels Dijkje is een echt begin gemaakt aan de regionale hoogwaardige fietsverbinding met Zoetermeer en Rotterdam. We zorgen voor re-integratievoorzieningen op maat. Daarom kochten we eind 2021 opnieuw in bij aanbieders die inspelen op de specifieke behoefte van doelgroepen als statushouders, Nieuw Arbeidsbeperkten en kandidaten die als eerste geactiveerd moeten worden. We zetten verder in op de transformatie van de jeugdhulp, betere zorg en grip op de uitgaven. De instroom in de jeugdhulp is de afgelopen jaren gedaald. De doorstroom en uitstroom zijn stabiel gebleven. Wel zien we regionaal een toename van de zorgzwaarte en zijn er wachtlijsten. We werken gezamenlijk aan een aanpak om deze terug te dringen. In 2021 zijn 264 woningen opgeleverd en is hard gewerkt aan concrete plannen om de komende jaren gemiddeld 400-500 woningen op te leveren. Zo is eind 2021 het bestemmingsplan voor Wilderszijde vastgesteld. Daarmee kan het project voor 2.500 tot 3.000 woningen daadwerkelijk van start. Voor de Langevaart/ Merenweg in Bleiswijk stelde de raad het masterplan vast.
Voor Bleizo West is het ontwikkelperspectief vastgesteld.
6
Gemeente Lansingerland
Beleidsontwikkeling en visievorming In 2021 stelde het gemeentebestuur ook diverse visies en beleidsdocumenten vast. Te denken valt aan de Horti Science visie en bijbehorende Uitvoeringsagenda, de Mobiliteitsvisie, het Accommodatieplan Sport, het beleidsplan Wet Inburgering en Plan Schuldhulpverlening. Ook voerden college en raad diverse dialoogavonden over het toekomstperspectief voor Lansingerland, aan de hand van de Omgevingsvisie en Samenlevingsvisie. In 2021 stelde de gemeenteraad ook de Woonvisie 2021-2025 vast waarmee Lansingerland werkt aan een krachtige samenleving en richting geeft aan het woonvraagstuk door 11.000 woningen te bouwen tot 2040. Met Een plek voor iedereen schetst het gemeentebestuur een weg in de complexe opgave om voor alle doelgroepen voldoende en passende huisvesting te realiseren. Het is een samenspel met partners, waarbij we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de bouwsector en de financierbaarheid van plannen, waar het algemeen belang soms schuurt met het individuele belang. Deze forse opgave vraagt om voortvarende besluitvorming en voldoende uitvoeringskracht om de komende jaren de aantallen ook echt te realiseren. Uitvoerbaarheid opgaven En op die uitvoeringskracht zit ook een zorgpunt. De afgelopen raads- en collegeperiode is veel geïnvesteerd in visievorming en het maken van plannen om de komende periode deze plannen uit te voeren.
Het uitrollen van onze groeiambities is echter lastig omdat er bijzondere krapte heerst op de arbeidsmarkt. Diverse functies zijn niet (snel) te vervullen. Er staat spanning op de uitvoerbaarheid van ambities. Door de verder toegenomen krapte op de arbeidsmarkt hebben we te maken met flinke concurrentie en moeten we alle zeilen bijzetten om ‘aantrekkelijk’ te zijn en blijven als werkgever. In 2021 is de recruitment organisatie verder neergezet. Met de inzet van een moderne arbeidsmarktcampagne die onlangs is gelanceerd, wordt alles in het werk gesteld om nieuwe medewerkers te interesseren voor het werken bij de gemeente Lansingerland. Vanzelfsprekend hoort hier ook aandacht voor het blijven boeien van de al aanwezige medewerkers bij, alsook strategisch personeelsbeleid. Tegelijkertijd vraagt het om focus en het continue gesprek over de passendheid van ambities bij de situatie.
Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Saldo 2021 Primitieve begroting
0
Begroting na wijzigingen
1.149
Jaarrekening
2.694
Jaarrekening t.o.v. begroting na wijzigingen
1.545
Solide financiële uitgangspositie voor de komende jaren Financieel gezien was 2021 een positief jaar. Ondanks dat wij voor het tweede jaar op rij te maken hadden met Corona is een positief resultaat behaald van €2,7 miljoen positief. Dit wijkt € 1,5 miljoen positief af ten opzichte van de slotwijziging waarbij wij verwachtte een positief resultaat te behalen van € 1,1 miljoen. de uitleg hiervan is opgenomen in het samenvattend financieel resultaat hierna. Evenals voorgaand jaar hebben wij de kosten en opbrengsten die gerelateerd kunnen worden aan de Corona crisis verrekend met de reserve crisismaatregelen. In 2021 hebben wij per saldo €1,7 onttrokken aan deze reserve en dus aan kosten gemaakt als gevolg van Corona. Een mutatie die in 2021 heeft plaatsgevonden en maar slechts beperkt invloed heeft op het resultaat 2021 is de aankoop van de preferente aandelen in Stedin van €12,9 miljoen. Deze investering in Stedin levert ons een jaarlijks dividend op van ongeveer €0,4 miljoen. in 2021 is reeds €0,2 miljoen hiervan als baat opgenomen, gezien de volstorting van aandelen halverwege 2021 heeft plaatsgevonden.
7
Gemeente Lansingerland
Voor het handhaven van deze financiële positie van Lansingerland volgen wij de in het coalitieakkoord onderschreven pijlers: • structureel sluitende begroting; • voldoende weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s; • afname van de schulden naar neutraal niveau. Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen en/of de lokale lasten te verhogen. Met een ratio weerstandsvermogen van 2,2 (2020: 1,6) is Lansingerland hier ruimschoots toe in staat. De ratio ligt dus hoger dan de streefratio van 1,7 zoals opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen 2020. De netto schulden zijn met € 18 miljoen gedaald wat met name de langlopende schulden betreft. De verdere daling zet zich naar verwachting in 2022 en 2023 voort. De netto schuldquote komt nu uit op 24% (2020 gecorrigeerd voor enenco transactie: 23%). Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt deze waarde van de netto schuldquote in de categorie minst risicovol(<90%). De reserves daalden in 2021 met circa €7 miljoen. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door uitname van €1,5 miljoen voor de extra deelnemersbijdrage in Recreatieschap Rottemeren, dekking kosten sociaal domein van €1,7 miljoen en afloop reserve boeterente van €2,9 miljoen .
Evenals voorgaand jaar zien wij dat Lansingerland in voldoende mate vet op de botten heeft voor de komende jaren. Maar dat is wel incidenteel van karakter. Zorgpunt blijft, ook voor onze gemeente, de betaalbaarheid van de structurele lasten van de WMO en de Jeugdzorg. In het sociaal domein deden zich in 2020 opnieuw forse kostenoverschrijdingen voor, waarbij wij verwachten dat deze trend wordt doorgezet in 2022. Dat is onze verwachting. Bij de komende begrotingen is het onverkort van belang om kritisch te blijven kijken naar wat wij lokaal kunnen doen en daarbij de nodige maatregelen te treffen om in de toekomst financieel solide te blijven.
8
Gemeente Lansingerland
Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2021
9
Gemeente Lansingerland
Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2021 In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat ten opzichte van het verwachtte resultaat in de slotrapportage. Bedragen x € 1.000 Resultaat 2021
Voordeel / Nadeel
Inc. / Str.
0. Saldo Slotwijziging
1.149
Voordeel
Incidenteel
Verwacht gerealiseerd resultaat
1.149
Voordeel
1. Budgetoverhevelingen
992
Voordeel
Incidenteel
2. Hogere algemene uitkering
916
Voordeel
Incidenteel
3. Lagere doorbelasting rente
-724
Nadeel
Incidenteel
4. Hogere opbrengt burgerleges
90
Voordeel
Incidenteel
5. Lagere dotatie voorziening wethouders
150
Voordeel
Incidenteel
6. Lagere onttrekking reserves implementatiekosten
-407
Nadeel
Incidenteel
7. Verlaging voorziening dubieuze debiteuren SOZA
551
Voordeel
Incidenteel
8. Overige verschill
-23
Nadeel
Incidenteel
2.694
Voordeel
Totaal gerealiseerd resultaat
Toelichting per afwijking 1. We hebben voorgesteld om €992.000 aan budgetten door te schuiven naar 2022, omdat een deel van het beleid uit 2021 nog niet was afgerond als gevolg van corona. Het voorstel is als separaat beslispunt opgenomen bij de vaststelling van de jaarstukken 2021. Het bedrag bestaat voornamelijk (€760.000) uit gelden die wij via de decembercirculaire 2021 hebben verkregen vanuit het gemeentefonds. 2. Op basis van de decembercirculaire hebben wij €916.000 extra algemene uitkering ontvangen over 2021. 3. Als gevolg van lagere rentelasten en achterblijvende investeringen heeft er minder doorbelasting van rente plaatsgevonden naar projecten. hierdoor is een negatief resultaat behaald van €724.000 4.Doordat er meer aanvragen voor onder andere rijbewijzen en paspoorten zijn gedaan is er een meeropbrengst van €90.000 gerealiseerd. 5. Door het niet verder dalen van de rekenrente en aanpassing van de sterftetabel heeft er geen dotatie aan de voorzienin wethouderspensioenen plaatsgevonden wat een voordeel van €150.000 opleverde. 6. Door uitstel van diverse werkzaamheden, waarop de budgetten wel waren aangepast, heeft een lagere onttrekking plaatsgevonden van de reserves van €407.000 7. Bij de herberekening van de voorziening dubieuze debiteuren voor sociale zaken is gebleken dat er €550.000 minder aan voorziening nodig is voor de openstaande vorderingen.
Hierdoor is de voorziening voor dit deel vrijgevallen in 2021.
Gevolgen corona in 2021 In onderstaande tabel zijn de kosten en opbrengsten weergegeven die zijn gedekt uit de reserve crisismaatregelen. Zoals met u afgesproken geven wij bij ieder P&C product een gedetailleerd overzicht van de bestedingen uit de reserve crisismaatregelen. De invloed die corona verder heeft gehad op het gevoerde beleid in 2021, voor onze gemeente zijn per beleidsveld en in de paragrafen benoemd in deze jaarstukken. De risico's die voortvloeien uit corona hebben wij beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
10
Gemeente Lansingerland
Bedragen x €1 #
omschrijving mutaties reserve crisismaatregelen
opbrengsten
saldo
150
-
2 aanpassingen werkomgeving en buitenruimte
13
-
13
3 communicatie
139
-
139
4 extra toezicht beveiliging
37
-
37
5 bedankjes / representatie
25
-
25
6 Compensatie marktgelden
-
-
0
7 hygiëne maatregelen/schoonmaakmiddelen
79
-
79
8 compensatie vergoedingen WMO/ Jeugd/ Catering
150
1.239
59
1.180
9 extra personeel div teams muv ict+beveiliging+commun.
700
-
700
10 Extra inzet expeditie lansingerland en jongerenwerk
34
-
34
11 Compensatie huurderving sportverenigingen
-
487
-487
12 Algemene compensatie vanuit september circulaire Totaalsaldo kosten en opbrengsten
11
kosten
1 Ict / kantoorruimte+benodigdheden
Gemeente Lansingerland
-
72
2.416
618
1.798
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
12
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
5.646
5.581
6.098
5.777
Baten
665
670
880
1.181
301
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-4.981
-4.910
-5.218
-4.596
622
Onttrekkingen
103
45
175
130
-45
Toevoegingen
80
0
70
86
16
Mutaties reserves
23
45
105
44
-61
-4.958
-4.865
-5.113
-4.552
561
Geraamde resultaat
13
Gemeente Lansingerland
-321
Beleidsveld Gemeenteraad, College en Griffie
14
Gemeente Lansingerland
Wat wilden we bereiken? Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is Ook in 2021 werkte het college aan goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Het college voerde met de gemeenteraad in het licht van diverse dossiers een continu gesprek over de behoeften van inwoners en ondernemers. Dit draagt bij aan ordentelijke besluitvorming waarin zowel het college als de gemeenteraad afgewogen besluiten kan nemen.
Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We zorgen voor adequate en actieve informatieverstrekking aan de gemeenteraad Omschrijving (toelichting) Het college informeerde de raadsleden adequaat en tijdig zodat zij hun werk goed kunnen doen en weloverwogen en op basis van volledige informatie besluiten kunnen nemen. Dit conform de kengetallen van het beleidsveld gemeenteraad, college en griffie (zie tabel kengetallen van dit programma). We hebben de aanpak voortgezet waarin we de gemeenteraad goed en tijdig op de hoogte te hielden over ontwikkelingen rondom corona en specifiek het grootschalig testen in de gemeente begin 2021. We behouden en monitoren de kwaliteitsslag van de politiek-bestuurlijke besluitvorming Omschrijving (toelichting) In 2021 bleef het college zorgdragen voor een goede kwaliteit van de voorbereiding van politiekbestuurlijke besluitvorming. De evaluatie en doorontwikkeling hiervan is een continu proces. Dit hebben we geborgd in de organisatie door integraal advies bij besluitvorming door communicatie, bestuursadvies en concerncontrol. Daarnaast werkten we in 2021 aan een meer intensieve samenwerking en verbinding met de griffie. Aandachtspunten nemen we mee bij de actualisatie van werkprocessen en besluitvormingssjablonen ten behoeve van de start van een nieuw bestuur na maart 2022.
We voeren het waarstaatjegemeente-onderzoek uit Omschrijving (toelichting) Het vertrouwen in het gemeentebestuur stond ook in 2021 centraal. Vanwege prioritering van onze opdrachten en het verloop in de organisatie voerden we geen waarstaatjegemeente-onderzoek uit. Daarentegen investeerden we in onderzoek en beleidsontwikkeling rondom burgerparticipatie. Met de juiste dialoog tussen college, gemeenteraad en inwoners, goede (proces)afspraken en gedeelde verwachtingen verwachten wij het vertrouwen in het gemeentebestuur hoog te houden. Hiermee hebben we ons voorbereid op de gestelde ambities in 2022 in het kader van een nieuwe Visie Burgerparticipatie.
15
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
2.956
2.634
2.937
2.751
Baten
0
0
0
62
62
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-2.956
-2.634
-2.937
-2.689
248
Onttrekkingen
19
0
130
130
0
Toevoegingen
80
0
70
86
16
Mutaties reserves
-61
0
60
44
-16
-3.018
-2.634
-2.877
-2.645
232
Geraamde resultaat
-186
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€186.000 voordeel) Jaarlijks herijken we de voorziening wethouderspensioenen om zo te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige verplichtingen voortvloeiend uit de pensioenen van (oud-) wethouders en hun erven. De afgelopen jaren is de voorziening fors opgelopen in verband met dalende rekenrentes en stijgende levensverwachtingen. In 2021 zien we dat de rekenrentes niet verder dalen en dat ook de levensverwachting stagneert. Dit maakt dat de voorziening voldoende gevuld is en dat er zelfs een licht overschot is wat terugvloeit. Jaarlijks is een toevoeging aan de voorziening van €150.000 voorzien, het uitblijven van de toevoeging verklaart een overschot van €150.000. Daarnaast zijn er kleine overige mutaties die optellen tot €36.000 (voordeel) binnen dit beleidsveld die dit saldo verklaren. Baten (€62.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan € 100.000 hierdoor hoeft afwijking niet verklaard te worden. Mutaties reserves (€16.000 voordelig) De afwijking is kleiner dan € 100.000 hierdoor hoeft afwijking niet verklaard te worden.
16
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Samenwerking en Participatie
17
Gemeente Lansingerland
Wat wilden we bereiken? Effectievere samenwerking en participatie Voor het realiseren van de ambities van Lansingerland op het gebied van regionale samenwerking blijven wij ons inspannen om onze invloed te vergroten. Lansingerland levert een bijdrage aan de kracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Omgekeerd biedt de regio ons mogelijkheden om kansen te benutten. Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, zijn we in diverse samenwerkingsverbanden actief (MRDH, Greenport West-Holland, Corridor A12, GR Jeugd, Alliantie Middengebied). Participatie is een integraal onderdeel van ons werk. Daarbij gaat het om omgevingsbewust werken: goede communicatie in alle fasen van een project of beleid waarbij betrokkenen intern en extern meedenken en -doen. Het zorgt voor betrokkenheid, duidelijkheid en invloed van inwoners, ondernemers en partners op het juiste moment.
Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We zorgen voor regionale positionering en bestuurlijke profilering Omschrijving (toelichting) Met de in 2020 vastgestelde positioneringsstrategie creërden wij een duidelijk profiel dat onder meer bijdraagt aan een grotere herkenbaarheid en naamsbekendheid van Lansingerland. In voorbereiding op de vaststelling van de Horti Science visie 2030 ontving het college in 2021 veel bijdragen van inwoners en ondernemers via interactieve sessies, expertmeetings, klankbordgroepen en een inwonersavond. Dit draagt bij aan de (bestuurlijke) profilering van Lansingerland als innoverende glastuinbouwgemeente. We gaan aan de slag met de nieuwe Nota Verbonden Partijen Omschrijving (toelichting) In 2021 stelde de raad de nieuwe ‘Nota verbonden partijen 2021 – 2024’ vast (Corsa-nummer T21.04396). De focus van de update ligt bij de rol van de raad bij verbonden partijen. In een extra paragraaf introduceerden we de nieuwe functie van raadsrapporteur waarmee de informatievoorziening naar de raad beter verloopt en de raad beter in positie is om invloed uit te oefenen. We passen de (Toolkit) Burgerparticipatie toe en ontwikkelen deze door Omschrijving (toelichting) Omgevingsbewust werken In 2021 kwam de focus in de organisatie steeds meer op omgevingsbewust werken te liggen.
Zo hebben er, als onderdeel van projectmatig werken, bij diverse projecten Factor C-sessies plaatsgevonden. Dit ondersteunt collega’s bij het verkrijgen van strategisch inzicht in het krachtenveld met stakeholders en omgevingsfactoren. Ook wordt bij intake- en adviesgesprekken het omgevingsbewust werken meegenomen. Toepassing toolkit (online) Burgerparticipatie In 2021 is bij veel projecten en beleidsontwikkeling burgerparticipatie toegepast. We ontvingen input van inwoners of andere stakeholders steeds vaker op een digitale manier. De ervaring in het organiseren van online bijeenkomsten zoals webinars nam toe. Het onderzoek naar het gebruik van een online participatieplatform is verschoven naar 2022. Behandeling inwonersinitiatieven ‘op maat’ In 2021 zijn er diverse inwonerinitiatieven ingediend die via een centraal loket op de juiste plek in de organisatie terecht zijn gekomen. De onderwerpen van deze initiatieven liepen uiteen van het vergroenen van de buitenruimte en het realiseren van een Cruijff Court, tot het opzetten van een houtwerkplaats en het plaatsen van borden ‘Verboden voor honden’ bij een speeltuin. In veel gevallen kon de gemeente de initiatiefnemers ondersteunen en verder op weg helpen.
18
Gemeente Lansingerland
Inzet Burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ In 2021 zijn er 4 peilingen via het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ uitgevoerd (2.135 burgerpanelleden). De peilingen gingen over Waardering openbare ruimte, Burgerparticipatie en Milieubeleid. Ook is er door het ROV Zuid-Holland (Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid) een onderzoek uitgevoerd naar verkeersveiligheid en het verkeersgedrag van mensen. Uitwerking motie Burgerparticipatie In 2021 zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van de motie Burgerparticipatie. In de motie geeft de raad aan dat wij in een aantal stappen moeten komen tot een nieuwe Visie Burgerparticipatie. In 2021 hebben wij hiervoor de volgende stappen gezet: Beeldvormende avond Burgerparticipatie met raadsleden georganiseerd (februari) Inwonerspeiling over Burgerparticipatie gehouden (juli) Aanstellen van een projectleider Burgerparticipatie (november) De resultaten van de inwonerspeiling (door I&O Research) zijn breed online gedeeld. Het bespreken van de resultaten met de raad tijdens een fysieke bijeenkomst was door corona niet mogelijk. Dit gesprek over de onderzoeksresultaten maar ook over dilemma’s, verwachtingen, de reikwijdte van het begrip Burgerparticipatie en de rol van de raad is verschoven naar 2022.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
244
253
253
253
0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-244
-253
-253
-253
0
Geraamde resultaat
-244
-253
-253
-253
0
Waar zitten de financiële afwijkingen? Er is geen afwijking, hierdoor hoeft afwijking niet verklaard te worden.
19
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Dienstverlening
20
Gemeente Lansingerland
Wat wilden we bereiken? Een goede dienstverlening met een sterk digitaal component waarbij de mens centraal staat We bouwen verder aan een dienstverlening in het publieke domein waarbij we rekening houden met het nieuwe normaal. Met meer oog voor flexibiliteit en veilig klantcontact – in het gemeentehuis, maar ook bij samenwerkingspartners of bij inwoners. We richten de dienstverlening in op afspraak waarbij het inloopkarakter zoveel mogelijk verdwijnt. Maatwerk wordt daarbij de nieuwe standaard. Alle producten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden, behandelen we ook digitaal. We bieden hulp met de mogelijkheid tot beeldbellen - bij het aanvragen en afhandelen. Is persoonlijk contact nodig, dan staan de deuren van het gemeentehuis open.
Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We geven de inrichting van de digitale dienstverlening een extra impuls Omschrijving (toelichting) In 2021 ontwikkelden we de digitale dienstverlening verder en zorgden we er voor dat inwoners nog meer producten digitaal kunnen aanvragen. Daarnaast werkten we verder aan het digitaal toegankelijk maken van de website. Dit deden we samen met interne en externe ketenpartners. In het derde kwartaal van 2021 informeerden we de gemeenteraad van Lansingerland over deze ontwikkelingen. We bouwen verder aan een effectief dienstverleningsproces Omschrijving (toelichting) In 2021 garandeerden we, ondanks alle maatregelen, een optimale dienstverlening. Wachttijden waren minimaal in zowel callcenter als aan de balie en aangevraagde producten werden ruim binnen de wettelijke termijn geleverd. Door de aanhoudende crisis was het in 2021 niet mogelijk om trainingen Klantreizen fysiek te organiseren. We stellen de trainingen uit naar een geschikter moment waarbij we samenkomsten veilig kunnen houden. We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen naar de richtlijnen van het nieuwe normaal Omschrijving (toelichting) De Tweede Kamerverkiezingen organiseerden we aan de hand van een volledig herzien draaiboek.
Dit resulteerde in een proces dat stevig staat dat zowel toepasbaar is in een crisissituatie als ook in een situatie waarbij geen beperkende of bijzondere regelgeving geldt
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
2.447
2.693
2.908
2.772
Baten
665
670
880
1.118
238
-1.781
-2.023
-2.028
-1.654
374
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-136
Onttrekkingen
84
45
45
0
-45
Mutaties reserves
84
45
45
0
-45
-1.697
-1.978
-1.983
-1.654
329
Geraamde resultaat
21
Gemeente Lansingerland
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€136.000 voordeel) Door Corona waren er in 2021 minder evenementen rondom Citymarketing waardoor niet het gehele budget is uitgegeven. Ook Burgerparticipatie had te leiden onder Corona waardoor dit later van start ging dan gepland. Inmiddels is de start gemaakt en zullen er in 2022 volop stappen worden genomen. Dit resulteert in een voordeel van €110.000. De dienstverlening rondom burgerzaken (balies en callcenter) hebben we in 2021 uiterst efficiënt moeten vormgeven om alle diensten te kunnen leveren in Corona-tijd. Doordat niet alle vacatures ingevuld konden worden was dit een erg intensieve periode voor de medewerkers. Dit resulteert in een voordeel van €203.000. In 2021 zijn er veel aanvragen gedaan voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en overige producten. We zien hier een inhaalslag van aanvragen die in 2020 niet hebben plaatsgevonden. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten. Wij maken namelijk ook kosten voor aanvragen zoals leges die wij moeten afdragen aan de rijksoverheid, hierbij geldt, des te meer aanvragen, des te meer lasten en baten. Hierdoor ontstaat een nadeel aan de lastenkant van €144.000. Ten slotte zijn er kleine mutaties die optellen tot €33.000 nadeel binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Baten (€238.000 voordeel) In 2021 zijn er veel aanvragen gedaan voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en overige producten. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten. Hierdoor ontstaat een voordeel aan de batenkant van €234.000. Ten slotte zijn er kleine mutaties die optellen tot €4.000 voordeel binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Mutaties reserves (€45.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan € 100.000 hierdoor hoeft afwijking niet verklaard te worden.
Kengetallen Bestuur en Dienstverlening Kengetal
Begroot 2021
Realisatie 2021
Gemeenteraad, college en griffier Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
100%
96%
Vertrouwen in gemeentebestuur
>33%
N.v.t.
Samenwerking Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel Aantal verbonden partijen
Min. 5
4
14
14
Dienstverlening Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak
<1 min.
<1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden
<30 sec.
<40 sec.
< 2 weken
< 2 weken
Maken van een afspraak
22
Gemeente Lansingerland
Toelichting op kengetallen Bestuur en Dienstverlening Gemeenteraad, College en griffier Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad. In 2021 stelde uw raad 46 Artikel 37 vragen. Twee daarvan zijn met 2 tot 4 dagen termijnoverschrijding beantwoord. Vertrouwen in gemeentebestuur In 2018 brachten we op basis van een 'Waar-staat-je-gemeente-onderzoek' het vertrouwen in het gemeentebestuur in beeld. Vanwege keuzes in ambities en prioriteiten hebben we in 2021 niet opnieuw onderzoek gedaan. Daarentegen maken we het vertrouwen in het gemeentebestuur onderdeel van de opgave Burgerparticipatie. De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie gaat met elkaar in gesprek over de verbinding en de samenwerking tussen de overheid en inwoners. Samenwerking Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel Met 1.696 burgerpanelleden hebben we als gemeente een goede afspiegeling van de bevolking om ons te informeren. Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. In 2021 zijn er 3 peilingen via het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ uitgevoerd over Waardering openbare ruimte, Burgerparticipatie en Milieubeleid.
Daarnaast is er door het ROV Zuid-Holland (Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid) een onderzoek uitgevoerd naar verkeersveiligheid en het verkeersgedrag van mensen. Voor dit regionale onderzoek hebben wij toestemming gegeven aan I&O Research om hiervoor ons Burgerpanel te benaderen. Aantal verbonden partijen Vanwege toenemende uitbreiding en complexiteit van onze wettelijke opdrachten werken we samen met andere overheden en partners. Dienstverlening De kengetallen voor Dienstverlening zijn tot stand gekomen als service level agreement in de uitrol van het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak Het servicepunt van het team Service en Contact werkte in 2021 alleen op afspraak. We konden zo de publiekstromen op een verantwoorde wijze volgens de coronarichtlijnen ontvangen. Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden Dit kengetal geeft de tijd aan dat een beller gemiddeld moet wachten voordat het gesprek gestart wordt in het callcenter. Er was in 2021 een grote toename aan telefoontjes en de gesprekken duurden iets langer. Dit betekende dat de wachttijden gemiddeld met 10 sec zijn toegenomen. Maken van een afspraak Dit kengetal geeft het aantal dagen aan waarbinnen een afspraak gemaakt kan worden voor de publieksbalie.
Deze afspraken kunnen digitaal gemaakt worden via de afsprakenmodule op de website, telefonisch via ons callcenter of persoonlijk aan de receptie.
23
Gemeente Lansingerland
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid
24
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en sociale veiligheid als ook de veiligheidsbeleving toeneemt. We leggen de focus op de aanpak van delicten met een grote impact en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Hiervoor hebben we onze inwoners, politiek en ondernemers nodig. De komende jaren investeren we dan ook in de samenwerking met diverse partners, vergroten we het bewustzijn van het bestuur en zorgen we dat inwoners ons nog beter weten te vinden. We vergroten onze zichtbaarheid in een leefbare en veilige gemeente.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
6.036
6.511
6.736
6.661
-75
Baten
44
65
229
121
-108
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-5.992
-6.446
-6.507
-6.540
-33
Onttrekkingen
73
0
34
33
-1
Toevoegingen
1
0
144
144
0
Mutaties reserves
72
0
-110
-111
-1
-5.919
-6.446
-6.617
-6.651
-34
Geraamde resultaat
25
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid
26
Gemeente Lansingerland
Wat wilden we bereiken? Iedereen voelt zich veilig in Lansingerland We staan voor een veilig, leefbaar en weerbaar Lansingerland. Covid 19 heeft ons ook in 2021 behoorlijk in de greep genomen, waaronder treffen en handhaven van coronamaatregelen en –beleid, de 1,5 meter-samenleving en avondklok en vuurwerkverbod. Onze boa’s hebben hiervoor veel inzet gepleegd voor het beheersbaar houden van de pandemie. We hebben ondersteuning ingehuurd om de mensenstromen bij sportverenigingen beheersbaar te houden. Daarnaast is het ‘gewone werk’, zij het door de pandemie soms gemankeerd, doorgegaan. We wilden in 2021 op een effectieve wijze: de ondermijnende criminaliteit aanpakken, onder meer door met partners regie te voeren bij integrale acties; een beter zicht op jeugdigen die (structureel) overlast veroorzaken, zicht op aanwas en het systeem en we wilden een integrale jeugdaanpak; High Impact Crimes (HIC) aanpakken.
Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We hebben een compacte en slagvaardige crisisorganisatie Omschrijving (toelichting) We voerden ons crisismanagement en de incidentenbestrijding professioneel, efficiënt en effectief uit. De hoogwaardige, compacte crisisorganisatie is samengesteld uit competente sleutelfunctionarissen binnen onze organisatie, die goed opgeleid zijn. De medewerkers binnen het Team bevolkingszorg zijn op een goed niveau opgeleid en getraind. Is er sprake van een ramp of crisis, dan zijn we in staat om snel een hoogwaardige en effectieve inzet te verzorgen. Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond continueerden we de samenwerking met de regiogemeenten, om taken op het gebied van rampenbestrijding, crisis- en risicobeheer, brandweer- en ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening snel en effectief uit te voeren. We voeren regie op de integrale aanpak van ondermijning Omschrijving (toelichting) Lansingerland kent diverse verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit. Het programmateam ondermijning investeerde in 2021 stevig op de informatiepositie met de aanschaf van een analysetool, maar ook door gebruik te maken van een meldingsapp en een middels een convenant met Meld Misdaad Anoniem. We voerden regie op de integrale aanpak van ondermijning in Lansingerland, met als doel de gelegenheid en aantrekkelijkheid hiervoor te minimaliseren.
Dit deden wij onder andere door het uitvoeren van integrale controles met diverse ketenpartners. In 2021 controleerden wij 81 bedrijfspanden en voerden 9 BRP-controles uit. We werkten, in samenwerking met het CCV en de politie, aan initiatieven om de ondermijning op bedrijventerreinen onder de aandacht te brengen en gelegenheid hiervoor terug te dringen. Door het uitvoeren van Bibob-toetsen voorkomen we dat we als gemeente onbedoeld criminele activiteit faciliteren. In 2021 voerden we bij 100% van de vergunningaanvragen een Bibob-toets uit. Het ging hierbij om 48 aanvragen. Waar nodig treden we repressief op tegen ondermijnende criminaliteit. Zo legde de burgemeester 18 keer een Last onder bestuursdwang op voor het sluiten van een pand, waarvan 3 waarschuwingen hiertoe. Daarnaast legde hij ook 9 keer een Last onder dwangsom op voor het dealen van drugs, waarvan 6 waarschuwingen. De repressieve aanpak gaven we vorm vanuit de bedoeling, door maatwerk toe te passen en waar nodig hulpverlening of zorgtrajecten op te starten.
27
Gemeente Lansingerland
We voorkomen onveiligheid en criminaliteit door preventieve inzet Omschrijving (toelichting) De boa is inmiddels niet meer weg te denken uit het veiligheidsbeleid van de gemeente. Het werkterrein van de boa’s is het afgelopen decennium veranderd en uitgebreid. Naast het repressieve moet steeds vaker gekozen worden om niet te handhaven, maar op een coachende wijze een situatie te normaliseren. We werken nu met 10 boa’s, naast een senior boa. De uitvoering van de voorgenomen 30 preventieve acties waren dit jaar niet haalbaar. Toch hebben we een aantal preventieve acties uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: 4 acties fietsen in centrum Berkel 2 vuurwerkacties Meerdere acties voor brugspringers” aan de Rotte. Daarna meegenomen in de surveillance Labelactie weesfietsen stations Parkeerproblematiek (parkeren buiten de vakken) bij Hogeland. Meerdere weken gewaarschuwd (daarna bekeuren) Bijeenkomst en trainingsavond BTL Infokraam op de markt van Bergschenhoek met BOA’s, Politie en BTL 2 x fietszadelhoesjes-actie bij stations, inclusief communicatie Langs bij winkeliers voorafgaand aan Oud & Nieuw samen met de beveiligers voor bewustwording We hebben ingezet op de bestrijding van high impact crimes (HIC). Dit is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven.
Deze delicten hebben veel impact op het slachtoffer en hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. De aanpak ervan is terugkomend onderwerp tijdens de veiligheidsoverleggen met de politie, zowel op uitvoerend als strategisch niveau. Daarnaast heeft de gemeente met BTL een avond georganiseerd voor BTL-leden om o.a. signalen van mogelijke HIC te herkennen en wat te doen. Daarnaast hebben we een bijeenkomst met verschillende actoren en experts gehad om het probleem van fietsendiefstal te bespreken, met als uitkomst een actieplan en communicatieplan, met als hoofddoel meer bewustzijn te creëren bij fietsers en het aantal fietsendiefstallen naar beneden te brengen. Verder is Inzet gedaan met aanvullende beveiligers tijdens Oud & Nieuw in de drie kernen en is cameratoezicht ingezet tijdens de jaarwisseling en hebben we een effectieve groepsaanpak jeugd. Corona heeft ons enerzijds beperkt om meer maatregelen te treffen. Anderzijds is in het kader van Corona een groot aantal maatregelen genomen, die er ook op gericht waren om mensen een veilig gevoel te geven. Wellicht is dat een ander veiligheidsgevoel dan we voor ogen hadden aan de voorkant, maar uiteindelijk hebben veel preventieve acties uit het corona kernteam bijgedragen aan het veiligheidsgevoel. In de cijfers zien we een daling van de HIC’s.
De coronamaatregelen hebben (zeker op korte termijn) een effect op de daling van de HIC’s gehad. De omvang van dat effect laat zich niet meten. HIC
2020
2021
Diefstal in/uit woningen
14
11
Diefstal personenauto's
22
12
Openbare geweldpleging tegen personen
4
8
Straatroof
12
9
We zetten in op het voorkomen van overlast gevend en crimineel gedrag bij jongeren 28
Gemeente Lansingerland
Omschrijving (toelichting) Door het ondertekenen van het convenant aanpak overlast gevende jeugdigen of te wel de groepsaanpak, hebben wij beter zicht op jeugdigen die (structureel) overlast veroorzaken, zicht op aanwas en het systeem. Wij werken integraal bij het aanpakken van problematische jeugdigen met behulp van een stappenplan. Bij het vaststellen van jeugdoverlast: voeren wij een streng gesprek met de jeugdige en diens ouders en/of; verbaliseren de politie en de boa’s of; geven wij een wijkverbod; verwijzen wij door naar Halt en/of hulpverlenende instanties gericht op de jeugdige en het systeem. Jeugd en Jongerenwerk heeft maatwerk geleverd door kwetsbare jongeren te benaderen en te koppelen aan het aanbod dat zij hebben. Halt is in beeld bij onze ketenpartners en de scholen nemen het aanbod van hen af. De boa’s en de politie verwijzen door naar Halt bij overlast gevend gedrag.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Wij hebben het convenant aanpak overlast gevende jeugdigen of te wel de groepsaanpak ondertekend; Jeugd en Jongerenwerk heeft de opdracht gekregen om maatwerk te leveren voor kwetsbare jongeren; Overlastplekken en jongeren die overlast veroorzaken worden besproken in het jeugdoverleg; Wij hebben gesprekken gevoerd met scholen en het convenant Veilige School opnieuw onder de aandacht gebracht; De boa’s zijn getraind om te verwijzen naar Halt; Nieuwe werkafspraken met Halt zijn gemaakt; Gesprekken gevoerd met onze jeugdpartners, waarbij wij actief stil staan bij hun hulpaanbod en manieren bedenken om het beter onder de aandacht te brengen; Nieuwe afstemmingsafspraken gemaakt over het delen van informatie en nieuwe afspraken gemaakt over het verwijzen naar Halt en andere externe organisaties. Het percentage bezochte voortgezet onderwijs instellingen (in het kader van het Convenant Veilige School) is in zijn totaliteit 100%. Gezamenlijk met Halt hebben wij alle VO scholen benaderd en het aanbod, van trainingen, workshops en of voorlichtingen besproken. Vier van de zes VO scholen hebben preventieve trainingen van Halt afgenomen en er is door alle scholen toegezegd trainingen van de overige aanbieders, voor het lopende schooljaar af te nemen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
6.036
6.511
6.736
6.661
-75
Baten
44
65
229
121
-108
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-5.992
-6.446
-6.507
-6.540
-33
Onttrekkingen
73
0
34
33
-1
Toevoegingen
1
0
144
144
0
Mutaties reserves
72
0
-110
-111
-1
-5.919
-6.446
-6.617
-6.651
-34
Geraamde resultaat
29
Gemeente Lansingerland
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (voordeel € 75.000) Het voordeel op de lasten wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat het lastenbudget voor de controle op de coronatoegangsbewijzen niet is benut (voordeel € 86.000). Voor het overige deel zitten er in de lasten kleine nadelen die optellen tot een totaalbedrag van € 11.000. Baten (nadeel € 108.000) Het nadeel op de baten wordt veroorzaakt doordat er minder is benut dan de geraamde bijdrage voor de controle op de coronatoegangsbewijzen (€ 86.000). De overige nadelen worden gevormd door lagere inkomsten op de Leges voor APV Vergunningen (€12.000) en de lagere opbrengsten op Drank en Horecawet (€10.000). Reservemutaties (nadeel € 1.000) De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Kengetal
Begroot 2021
Realisatie 2021
95%
95%
Openbare orde en veiligheid Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg
2
3
100%
100%
Aantal sluitingen op basis van de Opiumwet in het kader van de aanpak van ondermijning
12
18
Aantal last onder dwangsom in het kader van de aanpak van ondermijning
3
9
Aantal preventieve acties in het kader van leefbaarheid en veiligheid door boa’s en samenwerkingspartners
30
20
100%
1
Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018
Percentage bezochte voortgezet onderwijs instelling (in het kader van het Convenant Veilige School)
Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Aantal Bibob-toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018: 48 In 2020 zijn het aantal aanvragen voor Bibob-toetsen iets afgenomen als gevolg van corona (denk hierbij aan de horeca). Opgelegde last onder dwangsom drugs dealen: 4 Om drugshandel tegen te gaan legden we als gemeente vier keer een ‘last onder dwangsom’ op. Bestuurlijke sluitingen ondermijnende criminaliteit: 18 In de bestuurlijke aanpak pasten we 18 keer de ‘last onder bestuursdwang’ toe om panden en woningen te sluiten of eigenaren te waarschuwen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Aantal uitgevoerde integrale controles in aantal panden: 72 Deze controles zijn uitgevoerd met eigen medewerkers en externe partners onder het RIEC-convenant, onder regie van de gemeente. Extra inzet tijdelijk cameratoezicht: 9 Op basis van mogelijke dreiging is cameratoezicht voor een individuele casus ingezet. Tijdens de jaarwisseling zijn er drie mobiele camera’s in de dorpskernen geplaatst en vijf mobiele camera’s op jeugd hotspots. Met de mogelijkheid om de livebeelden direct uit te lezen was het mogelijk om calamiteiten direct in beeld te brengen. Daardoor kon er gericht inzet worden gepleegd.
30
Gemeente Lansingerland
Aantal bezochte voortgezette onderwijs instellingen (op basis van convenant veilige school): 5 De gemeente heeft in het kader van het convenant de regie en jeugd- en jongerenwerk de coördinatie. De thema’s om veilig leer- en werkklimaat op scholen te creëren zijn onder de aandacht gebracht. Voor het schooljaar 2020/2021 worden twee thema’s afgenomen om het predicaat veilige school te behouden. Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht: geen Door corona zijn in 2020 zijn geen vaste avondrondes meer gelopen met boa’s en buurttoezicht. Percentage op minimaal niveau opgeleide sleutelfunctionarissen: 95% Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen aangevuld met een verdiepingstraining. Aantal officieren van dienst bevolkingszorg (OvDBz): 4 De officieren van dienst bevolkingszorg blijven getraind door jaarlijks deel te nemen aan diverse trainingen en oefeningen, georganiseerd door de gemeente en Veiligheidsregio.
31
Gemeente Lansingerland
Programma 3: Sport, Cultuur en Onderwijs
32
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen Wij zorgen voor de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang. Voor sport houdt dit in dat wij voldoende en adequate binnensport-accommodaties realiseren en exploiteren voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. Op het gebied van onderwijs voldoen we aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Hiernaast zorgen we voor een tegemoetkoming in het leerlingenvervoer en handhaving van de leerplicht. Op het gebied van cultuur zorgen we voor de aanwezigheid van bibliotheken en subsidiëren we de lokale omroep. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. We stimuleren en ondersteunen inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We ondersteunen hiertoe een actief verenigingsleven, stimuleren de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer sportbeoefening, cultuur en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen actief mee kan doen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
11.550
11.459
12.727
12.497
-230
Baten
1.351
1.100
1.827
1.703
-124
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-10.199
-10.359
-10.900
-10.794
106
Onttrekkingen
312
5.952
6.730
6.607
-123
Toevoegingen
144
5.690
6.092
6.104
12
Mutaties reserves
168
262
638
503
-135
-10.031
-10.096
-10.262
-10.291
-28
Geraamde resultaat
33
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Sport
34
Gemeente Lansingerland
Wat wilden we bereiken? Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart Met plezier sporten en bewegen is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door realiseren en exploiteren van sportaccommodaties en door middel van directe en indirecte subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen. Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende capaciteit hebben voor het groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente. In 2020 heeft het Rijk besloten om de minimale norm voor bewegingsonderwijs voor primair onderwijs te verhogen van 1,5 naar 2 uur gym per week. Veel van onze scholen voldoen overigens al aan deze nieuwe norm.
Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We stellen een nieuw speelbeleid en een plan voor het realiseren van een beweegvriendelijke(r) openbare ruimte vast Omschrijving (toelichting) In september 2021 stelde de raad het Accommodatieplan sport vast. Het plan voor een beweegvriendelijke openbare ruimte/speelbeleid is hier een vervolg op. In het derde en vierde kwartaal hebben wij een start gemaakt met het opstellen van het plan, de verwachting is dat in 2022 besluitvorming kan plaatsvinden. We zorgen dat sportbeoefening bereikbaar is voor al onze inwoners Omschrijving (toelichting) Vanwege beperkende maatregelen rond corona was het in 2021 geruime tijd niet mogelijk om te sporten, zowel in verenigingsverband als bij bijvoorbeeld sportscholen. In 2021 lag de focus daarom vooral op het in stand houden van de sportinfrastructuur in Lansingerland. Dit hebben wij onder meer gedaan door sportorganisaties regelmatig te voorzien van informatie over regelgeving en hen te ondersteunen bij de naleving hiervan. Bovendien hebben wij sportverenigingen financieel ondersteund door de huur van gemeentelijke (sport-)accommodaties voor het eerste en tweede kwartaal (deels) kwijt te schelden. Daarnaast zijn verenigingen ondersteund bij het opzetten van activiteiten die binnen de maatregelen wél mogelijk waren. Onze sportcoaches hebben hierin een belangrijke rol vervuld.
Door de regionale samenwerking ‘Inclusief Sport en bewegen Haaglanden’ zorgen wij dat mensen met een beperking in staat zijn om zo dicht mogelijk bij huis te sporten. Om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in staat te stellen om te sporten werken wij samen met het Jeugdsportfonds (Programma 4) We bundelen de krachten van sportverenigingen, bedrijfsleven en gemeente in het Pact van Lansingerland Omschrijving (toelichting) In 2021 lag de focus zowel bij sportorganisaties als het bedrijfsleven niet op het maken van samenwerkingsafspraken en het organiseren van evenementen. Wij hebben het afsluiten van het Pact van Lansingerland daarom doorgeschoven naar 2022.
35
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Primitief 2021
Begroot 2021
Realisatie 2021
Afwijking 2021
Lasten
2.451
2.453
2.492
2.546
Baten
762
592
874
905
32
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-1.690
-1.861
-1.618
-1.641
-22
Onttrekkingen
237
60
214
212
-2
Toevoegingen
127
0
154
165
12
Mutaties reserves
110
60
60
46
-14
Geraamde resultaat
-1.579
-1.801
-1.558
-1.594
-36
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (nadeel € 54.000) De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (voordeel € 32.000) De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties (nadeel € 14.000) De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.
36
Gemeente Lansingerland
54
Beleidsveld Cultuur
37
Gemeente Lansingerland
Wat wilden we bereiken? Een bruisend, bindend en boeiend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de Cultuurnota bruisen, binden, boeien (2017) staan onze culturele doelstellingen. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.
Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We starten met de realisatie van Blok B Omschrijving (toelichting) In 2021 werkten we aan de realisatie van Cultuurhuis Casa Cadanza in Berkel en Rodenrijs. In 2021 werkten we onder andere aan de ontwikkeling van het schetsontwerp naar het definitief ontwerp voor het Casco van het gebouw. Ook startten we met placemaking activiteiten en troffen we voorbereidingen voor de ontwikkelovereenkomst die tot realisatie van het cultuurhuis leidt. Daarnaast bereidden we de oprichting van de stichting voor de exploitatie van Casa Cadanza voor. We stimuleren, verbinden en presenteren het culturele aanbod Omschrijving (toelichting) In 2021 was het vanwege de coronamaatregelen op verschillende momenten niet of nauwelijks mogelijk om culturele activiteiten in georganiseerd verband te ontplooien. In 2021 richtten we ons op stimulering van culturele activiteiten via coulante hantering van de twee reguliere subsidies, de Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur en de Subsidieregeling Levendig Lansingerland. Middels de Cultuurtrein, de uitwerking aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), droegen we bij aan het op peil houden van culturele leerlijnen op basisscholen.
Daarnaast richtten we ons via regelmatige communicatie over de maatregelen en ondersteuning, het instellen van een coronaregeling en door de inzet van de cultuurcoach, op het in stand houden van de culturele infrastructuur en positieve stimulering voor behoud van een divers aanbod op het gebied van kunst en cultuur buiten school. We stimuleerden 24 initiatieven op het gebied van cultuureducatie voor jeugd en ouderen en cultuurparticipatie voor alle leeftijden op het gebied van muziek, zang, dans, theater en kunstzinnige vorming. We subsidiëren en bestendigen het bibliotheekwerk Omschrijving (toelichting) De focus voor de bibliotheek lag in 2021 vanwege de coronamaatregelen op het in stand houden van het brede maatschappelijke aanbod en daar waar mogelijk dit aanbod op een creatieve manier beschikbaar maken voor de doelgroep. Naast haar vijf wettelijke taken op het gebied van ter beschikking stellen van kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, bevordering van lezen en literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en kennis laten maken met kunst en cultuur, organiseerde de bibliotheek uiteenlopende activiteiten voor specifieke doelgroepen. Centraal stond daarbij taal en ontmoeting voor een diverse doelgroep van Nederlands- en anderstaligen, zowel digitaal als op locatie en in samenwerking met vele maatschappelijke partners.