[T22.02427] Jaarstukken 2021

We stellen een nieuw Afvalbeleid vast Omschrijving (toelichting) Op 25 maart 2021 stelde de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid “Van afval naar grondstof – op weg naar volledig circulair in 2050” vast. We realiseren een hoger scheidingspercentage dan in 2020 Omschrijving (toelichting) We ontplooiden in 2021 diverse activiteiten om een hoger afvalscheidingspercentage te realiseren dan in 2020. Activiteiten hadden onder meer betrekking op de plaatsing van nieuwe inzamelingsmiddelen bij hoogbouw en gerichte voorlichting over het belang van afvalscheiding. Deze activiteiten droegen bij aan het verbeteren van het percentage van 57,3% naar 58,3%. We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater Omschrijving (toelichting) In 2021 voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit over afvalwater. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ voor in. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is. We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval Omschrijving (toelichting) De inzameling van het huishoudelijk afval ging in 2021 als thema mee in de peiling Openbare Ruimte 2021. In dit belevingsonderzoek gaf 75% van de respondenten aan (zeer) tevreden te zijn over de inzameling van het huishoudelijk afval.

69

Gemeente Lansingerland

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

10.985

11.343

11.642

12.087

Baten

13.709

13.990

14.287

14.615

328

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

2.723

2.647

2.645

2.529

-116

Onttrekkingen

52

28

213

0

-213

Toevoegingen

15

15

1.132

1.132

0

Mutaties reserves

37

13

-919

-1.132

-213

2.760

2.660

1.726

1.397

-329

Geraamde resultaat

444

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€444.000 nadeel) Riolering In 2021 waren de kosten voor onderhoud aan riolering en rioolgemalen lager dan begroot. Door een tekort aan PVC en andere materialen is er vertraging ontstaan bij het uitvoeren van herstelmaatregelen aan het riool. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud, de toe te rekenen overhead en BTW zijn €162.000 lager zijn dan begroot. De lagere kosten resulteren in een hogere storting in de voorziening van riolering. De dotatie is hierdoor €310.000 hoger dan begroot. Afval Vanwege hogere opbrengsten van diverse afvalstromen (€320.000) en lagere kosten op diverse posten zoals de doorbelasting op ingeleend personeel (€ 82.000) is er sprake van een overschot op de begroting. In geval van afval storten wij dit overschot in de egalisatievoorziening. De dotatie is hierdoor €296.000 hoger dan begroot. Baten (€328.000 voordeel) Afval De opbrengst voor diverse afvalstromen nam in 2021 fors toe, met €320.000. Dit geldt vooral voor het oud papier en karton (OPK), maar ook voor PMD en glas. Alleen op het OPK is er sprake van een overschot van ruim €260.000,-. De overige mutaties van €8.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Reservemutaties (€213.000 nadeel) Er was voor 2021 €175.000 aangevraagd als onderdeel van het nieuwe Afvalbeleid.

Vanwege de hoge opbrengsten op diverse afvalstromen en lagere uitgaven op diverse posten is geen gebruik gemaakt van dit bedrag. De overige mutaties van €38.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.

70

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Vastgoed

71

Gemeente Lansingerland

Wat wilden we bereiken? Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren Inspanningen van de gemeente waren gericht op het realiseren van een zo goed mogelijk financieel en maatschappelijk rendement van het gemeentelijk vastgoed en een duurzaam & veilig beheer van de panden.

Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden Omschrijving (toelichting) Voor het vastgoed dat in bezit is van de gemeente, hanteerden we huurtarieven conform vastgestelde beleidslijnen. Met onze beheerders monitorden we de financiële prestaties van de gebouwen. We streefden ernaar om minimaal hetzelfde financiële resultaat te behalen als begroot. Door de coronamaatregelen bleven de sporthallen en het zwembad in 2021 enige tijd gesloten. We hebben de huren daarom gedeeltelijk kwijtgescholden aan de verenigingen. De kwijtgescholden huur hebben we van het Rijk teruggekregen via de subsidie TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid 19). Met de exploitant Sportfondsen zijn afspraken gemaakt om op het gebied van bewegen voor doelgroepen en efficiënt inzetten van sporthallen verdere voortgang te boeken. We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed Omschrijving (toelichting) In 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen van een duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Verduurzaming van onze panden voerden we uit conform de principes van Trias Energetica: beperk de energievraag, gebruik duurzame energie en gebruik fossiele brandstoffen efficiënt.

We vervingen bijvoorbeeld de bestaande verlichting door LED-verlichting in onze panden, 12 panden voorzagen wij van spouwmuurisolatie en we brachten lichtgewicht zonnepanelen aan op de wand van Sporthal De Ackers. De panden Emmastraat 30 (de Peuterhoek) en de Götzenhainsingel 12 (The Hangout) in Bleiswijk zijn geheel gasloos gemaakt. We troffen ook voorbereidingen om andere panden gasloos te maken; dit bleek meer tijd te kosten door het aanvragen van de benodigde vergunningen en de noodzakelijke verzwaring van de bestaande elektra-aansluiting door Stedin. Voor het verduurzamen van het zwembad de Windas schakelden we een extern adviesbureau in voor onderzoek en advies. We herbeoordelen inefficiënt vastgoed Omschrijving (toelichting) Onze vastgoedportefeuille bevatte enkele panden die in de huidige vorm niet efficiënt ingezet zijn. Voor deze panden werkten we in 2021 de ingezette strategie verder uit. Dit mondde o.a. uit in de sloop van de Hoekeindseweg 94 en het vaststellen van een nota van uitgangspunten door de gemeenteraad voor de Wildert 2.

72

Gemeente Lansingerland

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

5.195

3.600

4.502

4.842

Baten

2.458

2.311

3.183

3.137

339 -46

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-2.737

-1.289

-1.319

-1.705

-385

Onttrekkingen

2.139

583

868

1.054

186

Toevoegingen

1.244

341

537

675

138

Mutaties reserves

895

242

331

379

47

Geraamde resultaat

-1.842

-1.047

-988

-1.326

-338

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€339.000 nadeel) In 2021 zijn bij diverse gebouwen duurzame maatregelen aangebracht, zoals spouwmuurisolatie, zonnepanelen op de wand bij sporthal De Ackers (Bergschenhoek) en het gasloos maken van de Emmastraat 30 (Bleiswijk). Hierdoor zijn de kosten €286.000 hoger dan begroot. De overige mutaties van €53.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Baten (€46.000 nadeel) De overige mutaties van €46.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Reservemutaties (€48.000 voordeel) Onttrekking (€186.000 voordeel) Door de coronacrisis warden de sporthallen in 2021 deels gesloten. Om de verenigingen te compenseren zijn de huren deels kwijtgescholden. Dit was meer dan begroot en leidde tot een hogere onttrekking van €126.000 uit de reserve Crisismaatregelen. De overige mutaties van €60.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Toevoeging (€138.000 nadeel) In 2021 hebben we vanuit het Rijk subsidie ontvangen (TVS) ter compensatie van de kwijtgescholden huurpenningen. De subsidie was €126.000 hoger dan begroot. Dit leidde tot een hogere toevoeging aan de reserve Crisismaatregelen. De overige mutaties van €12.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.

73

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Kwaliteit Openbare Ruimte Kengetal

Begroot 2021

Realisatie 2021

Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B

100%

100%

Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor centra en stationsgebieden op minimaal onderhoudsniveau A

100%

100%

Uitgevoerd

Uitgevoerd

10

4

Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering

1

1

Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering

3

1

Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand

1

0

Vaststellen nieuw afvalbeleid

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel (We voeren 1x per twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit dat specifiek op afvalscheiding is gericht)

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Beheer openbare ruimte

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel Aantal aansprakelijkheidsstellingen Afval- en afvalwater management

Opstellen uitvoeringsplan Afvalbeleid

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Verhogen scheidingspercentage

Hoger dan in 2020

Gerealiseerd

Modernisering afvalbrengstation

In voorbereiding

In uitvoering

Vastgoed Aantal panden gasloos Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas

3

2

Gerealiseerd

In onderzoek

Toelichting op kengetallen Kwaliteit Openbare Ruimte Beleidsveld Beheer Openbare Ruimte Uit schouwen en inspecties bleek dat de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voldeden aan de vastgestelde onderhoudsniveaus (B voor het reguliere beheergebied en A voor de centra en stationsgebieden). In november 2021 voerden we een belevingsonderzoek uit met de openbare ruimte als onderwerp. Hierbij maakten we gebruik van het digitale inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’. Inwoners gaven de openbare ruimte in de hele gemeente gemiddeld een 7,1 als rapportcijfer. In 2021 waren er 4 gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen voor het beleidsveld Beheer Openbare Ruimte. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de doelstelling van maximaal 10 per jaar. Beleidsveld Afval en Afvalwatermanagement Er waren in 2021 geen gegronde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van de grondwaterstand in Lansingerland. Wel was er 1 calamiteit als gevolg van een storing aan een gemaal en er was sprake van 1 calamiteit door een verstopping van de riolering. Op 25 maart 2021 stelde de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid “Van afval naar grondstof – op weg naar volledig circulair in 2050” vast. Dit afvalbeleid omvatte tevens een uitvoeringsparagraaf (omzetting naar activiteiten met bijbehorende planning).

Voor de modernisering van het afvalbrengstation is in 2021 grond aangekocht (interne koop) en startte de planvorming. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar o.a. vergunningen, bodemkwaliteit en verkeersafwikkeling. Beleidsveld Vastgoed De Peuterhoek en The Hangout in Bleiswijk zijn geheel gasloos gemaakt. We troffen ook voorbereidingen om andere panden gasloos te maken. Dit bleek meer tijd te kosten dan vooraf voorzien, mede door externe afhankelijkheden. In 2021 is opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om de mogelijkheden voor de verduurzaming van het zwembad de Windas te onderzoeken en te adviseren over een aanpak.

74

Gemeente Lansingerland

Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

75

Gemeente Lansingerland

Beoogd maatschappelijk effect Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

9.900

11.454

20.515

20.082

Baten

4.284

3.209

5.754

5.721

-33

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-5.617

-8.245

-14.761

-14.361

401

Onttrekkingen

1.136

2.765

8.360

8.849

489

Toevoegingen

348

41

2.040

2.028

-12

Mutaties reserves

787

2.724

6.320

6.822

501

Geraamde resultaat

-4.830

-5.520

-8.441

-7.539

902

76

Gemeente Lansingerland

-433

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

77

Gemeente Lansingerland

Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke ontwikkelingen die bij dragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur.

Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? Samen met onze partners werken we aan de verbetering van de waterkwaliteit Omschrijving (toelichting) In 2021 werkten we aan een meervoudige onderhandse aanbesteding voor de Groen Blauwe Leefomgevingsvisie. Deze is in Q1 2022 gegund. We werken samen met onze partners aan de waterkwaliteit in Lansingerland. Hiervoor participeren wij in de regionale Watertafel van het hoogheemraadschap van Delfland, het overleg Emissieloze Kas en de bilaterale overleggen met het Hoogheemraadschap Delfland en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Het Afsprakenkader Emissieloze Kas loopt eind 2022 af en is grotendeels uitgevoerd. Eind 2021 werkten we samen aan een aangescherpt afsprakenkader om de samenwerking te verlengen. We werken samen met onze partners aan de groenkwaliteit en biodiversiteit in Lansingerland. Dat doen wij in het Recreatieschap Rottemeren, de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland en met organisaties, zoals Rotta, Midden-Delfland Vereniging, Gebruikersplatform Groenzoom, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In 2021 is het Ontwikkelplan Landschapspark Rottemeren vastgesteld door het AB van het Recreatieschap. Door de participerende gemeenten is een eenmalige bijdrage geleverd om over te kunnen gaan tot de realisatie van de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos.

Ook werkten we samen met het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) aan een prijsvraag om de biodiversiteit in de Voorafsche Polder te verhogen. Eind 2021 zijn een aantal van de ideeën gerealiseerd en zijn de twee resterende kavels van de gemeente overgegaan naar het HHD zoals eerder overeengekomen was. We werken samen met onze partners aan de uitvoering van het milieubeleidsplan Omschrijving (toelichting) Vooruitlopend op de bouwsteen Milieubeleid voor de Omgevingsvisie 2.0 werkten we in 2021 samen met onze gebiedspartners aan een Nota van Uitgangspunten Milieubeleid Lansingerland met daarin de thema’s: geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, geur, lichthinder en trillingen. We participeren in de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (RTHA) samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Ook participeren wij in de Commissie Regionaal Overleg RTHA. Wij maken tevens deel uit van het co-creatietraject dat luchthaven RTHA in 2020/2021 opstart ter voorbereiding van het nieuwe luchthavenbesluit voor RTHA. Afgelopen jaar werkten we samen binnen het RTHA participatietraject om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu welke het proces trekt.

78

Gemeente Lansingerland

We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool Omschrijving (toelichting) In 2021 stelden we de ‘Woonvisie 2021-2025 Een plek voor iedereen’ vast: een meerjarige beleidskoers die inspeelt op de lokale woonbehoefte, rekening houdt met de Regioakkoordafspraken (actualisatie in 2022) en aandacht heeft voor een gezonde bevolkingsopbouw in de toekomst. Specifieke aandacht gaat uit naar de doelgroepen lage- en middeninkomens, starters, ouderen en kwetsbaren waar wonen en zorg met elkaar verbonden vraagstukken zijn. In het streven naar een blijvend krachtige samenleving zetten we onverminderd in op het onderscheidende rustige, aantrekkelijke woonmilieu. Zodoende benutten we de woonvisie voor grotere ontwikkellocaties zoals Wilderszijde, Wolfend in Bergschenhoek en nieuwbouw Bleiswijk. De koersvastheid die de woonvisie biedt, zal bijdragen aan voortzetting van de sterke ambitie om de druk op de woningmarkt te verminderen. We werkten intensief samen met partners om de in de toekomst benodigde woningen te kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd speelt daarbij een zekere afhankelijkheid. Bewonersparticipatie, beschikbaarheid van menskracht en bouwmaterialen zijn factoren die invloed hebben op de doorlooptijd van woningbouwontwikkelingen. De intensieve inspanningen voor de ontwikkellocatie Wilderszijde leidden eind 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Daarmee kan het project voor 2500-3000 woningen daadwerkelijk van start. Voor het nieuwbouwproject Bleiswijk stelden we begin 2021 de Nota van Uitgangspunten vast. Voor het kleinschalige project De Wildert verkregen we subsidie voor een gemeenschappelijke ruimte voor senioren van de provincie Zuid-Holland. Ten behoeve van sociale woningbouw in Westpolder Bolwerk deelplan 5 verkreeg woningcorporatie 3B Wonen overheidssubsidie. Dit geldt ook voor de sociale woningbouw op de locaties Hordijk en Julianastraat/Bernhardlaan. Verder startten we een pilot voor een fonds duurzaam funderingsherstel. De koers om de komende jaren gemiddeld 400-500 woningen op te leveren, leidde in 2021 tot 264 opgeleverde woningen, waarvan 43 sociale huurwoningen. Beleid voor het verstrekken van een starterslening is vastgesteld. Dit hulpmiddel helpt starters bij het aanschaffen van een koopwoning. Daarnaast stelden we een doelgroepenverordening vast. Deze is nodig en zetten we in voor de regeling van betaalbare koop en middenhuur in bestemmingsplannen en is daarmee een belangrijk middel om de haalbaarheid van de doelstellingen van de Woonvisie Lansingerland 2021-2025 te vergroten. In 2021 rondden we het onderzoek naar Flexwonen op inhoud af. Flexwonen is vastgesteld als een gewenst aanvullend woonproduct in Lansingerland.

Nader onderzoek naar locaties, kosten en een samenwerkingspartij vindt in 2022 plaats. De huisvestingstaakstelling voor 87 statushouders is voor een groot deel volbracht. Binnen de context van een lage mutatiegraad en noodzakelijke huisvesting van andere urgenten huisvestten we 71 statushouders. Ten behoeve van de doelgroep woonwagenbewoners stelden we Woonwagenbeleid op dat we integraal opnamen in de woonvisie. Dit beleid effectueren we in 2022. Met de woningcorporaties en de huurdersvereniging maakten we meerjarige prestatieafspraken voor 2022 en 2023. Sturend daarin waren de gemeentelijke Woonvisie en het Koersplan van woningcorporatie 3B Wonen. We voerden wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht adequaat uit. De onverminderd hoge hoeveelheid aanvragen in combinatie met capaciteitsgebrek (mede door krapte op de arbeidsmarkt) zorgden er echter voor dat de dienstverlening onder druk kwam te staan (langere doorlooptijden).

79

Gemeente Lansingerland

We bereiden voor en implementeren werkprocessen Omgevingswet en verwerken hierbij de visie dienstverlening Omschrijving (toelichting) Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? Vooralsnog treedt op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. 26 wetten op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur worden erin samengevoegd. Er komt daarmee één integrale wet voor de fysieke leefomgeving. Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente voor veel zaken meteen klaar staan. Daarom pakt de gemeente de invoering van deze wet project matig aan. Wij hebben dit jaar voor uw gemeenteraad drie beeldvormende avonden georganiseerd over de invoering van de Omgevingswet. De doelen van de avonden waren: de raad informeren over onze opgave, het kennisniveau verhogen, inzicht geven in en verband leggen tussen de noodzakelijke besluitvorming. Het in 2021 opgestelde projectplan vormde de basis voor “een gemeenschappelijk en helder beeld van wat het project inhoudt, wat we moeten opleveren, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke inzet van mensen en middelen nodig is”. Voor de invoering hanteren wij het overzicht van de VNG van 27 “Minimale acties Omgevingswet voor gemeenten”, die nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Wij hebben deze 27 minimale acties ondergebracht in vijf deelprojecten, ook wel sporen genoemd.

Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en communicatie) gaat het om vijf sporen: 1. Omgevingsvisie, 2. Omgevingsplan, 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving, 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet en 5. Veranderopgave. Per spoor hebben wij hiervoor in 2021 het volgende gedaan: Spoor 1: Omgevingsvisie In september 2021 stelde uw raad de ontwerp Omgevingsvisie 1.0 vast. Daarna hebben wij deze ter inzage gelegd voor zienswijze. Hiervoor organiseerden wij in oktober 2021 twee informatiemomenten voor inwoners en ondernemers: een live online uitzending met een algemene toelichting op de Omgevingsvisie en een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Tenslotte hebben wij de definitieve vaststelling voorbereid voor besluitvorming in februari 2022. De Omgevingsvisie vervangt de huidige Structuurvisie en geeft aan wat voor gemeente we willen zijn, voor welke uitdagingen we staan en welke keuzes we maken in de toekomst voor een verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland. Met deze visie hebben we als organisatie en samenleving een afwegingskader voor het maken van de juiste keuzes voor Lansingerland. Het is een levendig kerninstrument van de Omgevingswet, dat we aanscherpen op belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving. Het wordt de centrale plek voor beleid voor de leefomgeving.

Spoor 2: Omgevingsplan Wij hebben uw gemeenteraad voorstellen gedaan voor het Plan van aanpak Omgevingsplan 2022-2029, delegatie en het aanwijzen van gevallen bindend adviesrecht. Ook hebben wij voorbereidingen getroffen om per 1 december 2021 bij nieuwe initiatieven om te schakelen naar het instrumentarium van de Omgevingswet, te stoppen met het opstarten van nieuwe bestemmingsplanprocedures en per die datum over te stappen naar het omgevingsplan/de Omgevingswet. Spoor 3: Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) De gemeenteraad heeft in december 2021 de Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Verder stond in regionale oefensessies en een online ketendag de samenwerking bij meervoudige vergunningaanvragen centraal. We oefenden met al onze ketenpartners met vergunningverlening, werkafspraken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

80

Gemeente Lansingerland

Spoor 4: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) We zijn dit najaar aangesloten op het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV). Het DSO is één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het DSO. Wij zijn als gemeente verplicht om voor drie onderdelen met (lokale) systemen aan te sluiten op het DSO-LV om informatie te versturen en te ontvangen. Zo kunnen wij vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het omgevingsloket, onze omgevingswetbesluiten publiceren en toepasbare regels publiceren voor het indienen van aanvragen en meldingen. Eén van de drie onderdelen was reeds in huis. Hiermee kunnen wij aanvragen en meldingen ontvangen vanuit het DSO. Dit jaar hebben wij twee ontbrekende onderdelen aangeschaft en geïmplementeerd. Het gaat om de onderdelen regelbeheer en omgevingsbeleid. Met het onderdeel regelbeheer kan in het DSO een aanvraagformulier worden samengesteld waarin onze indieningsvereisten zijn meegenomen. Met het onderdeel omgevingsbeleid kunnen wij het omgevingsplan wijzigen. Daarna zijn wij gestart met het oefenen in het DSO.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

7.056

6.243

14.603

14.518

Baten

3.741

2.860

4.775

4.801

26

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-3.315

-3.383

-9.828

-9.717

111

Onttrekkingen

348

605

5.887

6.448

561

Toevoegingen

288

41

1.609

1.597

-12

Mutaties reserves

60

564

4.278

4.852

574

-3.255

-2.819

-5.550

-4.866

684

Geraamde resultaat

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 85.000 voordeel) Voor de geluidsschermen aan de N209 heeft de gemeente de subsidie aangevraagd en het voorlopig ontwerp opgesteld. Uit het definitief ontwerp van de Provincie Zuid-Holland bleek dat de ramingen hoger uitvielen. De aanvullende budgetten zijn aangevraagd bij het Rijk als subsidieverstrekker en inmiddels is 50% van het bedrag ontvangen. De aanvullende baten en lasten van ieder € 150.000 zijn budgettair neutraal.

81

Gemeente Lansingerland

-85

Over 2021 hebben we voor de anterieure overeenkomsten (AOK’s) € 888.000 minder opbrengsten dan begroot (nadeel). In het afgelopen jaar is er gebleken dat er in de voorbereiding meer tijd en kosten voor onderzoek nodig waren voordat er daadwerkelijk een AOK getekend wordt. Dit gaat met name om interne uren in de voorbereiding op het project voordat de overeenkomst is gesloten. In feite zijn de opbrengsten slechts uitgesteld en verwachten we dat de kosten de komende jaren alsnog gedekt worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld Schapenwei; daar zal nog een AOK voor worden gesloten. Daarom zijn we nu voorzichtiger met het maken van kosten voordat er een overeenkomst ligt en zullen we een project tijdig stil leggen tot er minimaal een intentieovereenkomst gesloten (zoals bijvoorbeeld Wolfend). Het merendeel van de overige overschrijdingen valt te verklaren uit de kosten i.v.m. juridische procedures cq. extra doorlooptijd en onderzoeken op verzoek van het bestuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor Parq Verde en Hoeksekade Noord. Daarnaast zijn de kosten € 89.000 hoger uitgevallen dan begroot (nadeel). De langere doorlooptijd betekent vaak ook dat kosten doorgeschoven worden. Echter, deze hogere kosten worden m.n. verklaard door de AOK Wilderszijde. De totale gebiedsexploitatie is weliswaar positiever dan begroot, maar de indexatie van de kosten heeft voor de AOK een fors negatieve impact.

Per saldo levert dit een nadelig resultaat van € 977.000 op voor alle AOK’s samen. Voor de invoering van de Omgevingswet hanteren wij een reserve om de kosten voor de komende jaren uit te dekken. Er was een onttrekking begroot van € 679.000 in 2021. Doordat de minister de datum van inwerkingtreding heeft verplaatst en wij minder tijdelijke capaciteit hebben ingehuurd, zijn de werkelijke uitgaven (€ 506.000) achtergebleven. Het restant van € 173.000 vloeit terug naar de reserve en zal in 2022 bij de Zomerrapportage opnieuw worden aangevraagd. De Gebiedsvisie Bosland was afhankelijk van de vaststelling van een definitieve locatie voor de woonwagenbewoners. Dit is gebeurd in het begin van 2022. Daarom zijn de kosten voor de Gebiedsvisie niet meer in 2021 gemaakt (€ 60.000 voordeel). De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (€ 26.000 voordeel) Zie voor de anterieure overeenkomsten de toelichting hierboven gegeven bij de lasten. Zie voor de geluidsschermen de toelichting hierboven gegeven bij de lasten. Enkele omgevingsvergunningen zijn in 2021 pas ingediend in plaats van 2020. Dit betroffen grote projecten. Dit werkt door in 2021 en verklaart grotendeels het verschil (€ 630.000 voordeel).

In 2021 ontvingen we subsidie van het Rijk voor het toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen waar het ministerie bevoegd gezag voor is (€ 55.000 voordeel). De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties Lasten (€ 12.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (€ 561.000 voordeel) Zie voor de Omgevingswet de toelichting hierboven gegeven bij de lasten. Het aanvullende verlies op de anterieure overeenkomst voor Wilderszijde van € 713.000 is onttrokken aan de algemene reserve (voordeel). De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.

82

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Infrastructuur en Mobiliteit

83

Gemeente Lansingerland

Wat wilden we bereiken? De inwoners van Lansingerland kunnen zich op een snelle, adequate en veilige manier verplaatsen Fietsers moeten zich zeker voelen op onze fietspaden en -routes. De fiets is onverminderd populair, al fietsen we vaker vanuit een recreatief oogpunt. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van en naar goede knooppunten. Door de voortdurende Coronacrisis is het OV-gebruik sterk achtergebleven. Er is bezuinigd op het voorzieningenniveau maar in Lansingerland is de negatieve impact beperkt gebleven. Automobilisten kunnen rekenen op een vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen. Mede door de Coronacrisis is de doorstroming op onze wegen goed geweest. We evalueerden het parkeren in Berkel centrum en we telden op een groot aantal wegen de intensiteiten en de snelheid.

Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We werken aan een duurzame en veilige bereikbaarheid Omschrijving (toelichting) In 2021 startten we de werkzaamheden voor de opwaardering van station Rodenrijs. Onderdeel van het project zijn een bewaakte fietsenstalling, verbeterde wachtruimten, uitbreiding van de fietsenstallingen en vergroening van de openbare ruimte. We vroegen hiervoor 1,9 mln euro subsidie aan bij de Metropoolregio. We realiseerden een vrijliggend fietspad langs het Berkels Dijkje. Dit is een eerste onderdeel van een regionale hoogwaardige fietsverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. We vroegen hiervoor 560.000 euro subsidie aan bij de Metropoolregio. In 2021 werkten we de Mobiliteitsvisie 2040 uit. De Uitgangspunten zijn vastgesteld en er was een beeldvormende raadsavond over onder andere de doorlopen participatie.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

818

1.126

957

850

-106

Baten

58

87

87

16

-71

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-760

-1.039

-869

-834

36

Onttrekkingen

89

210

10

10

0

Toevoegingen

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

89

210

10

10

0

Geraamde resultaat

-671

-829

-859

-824

36

84

Gemeente Lansingerland

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 106.000 voordeel) Door latere vaststelling van de Mobiliteitsvisie vindt ook de uitwerking tot een uitvoeringsprogramma later plaats. De kredieten voor de benodigde onderzoeken en beleidsvorming worden overgeheveld naar 2022 (€ 19.000 voordeel). De heropenstelling van de Noordeindseweg Berkel is in 2021 niet gerealiseerd. Deze investering en de bijbehorende kapitaallasten volgen op een later moment (€ 30.000 voordeel). Het overige voordeel van € 57.000 bestaat uit diverse kleine posten. Baten (€ 71.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties (€ 0) De afwijking is € 0 en daarom niet verder toegelicht.

85

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Economische Ontwikkeling

86

Gemeente Lansingerland

Wat wilden we bereiken? Een economisch succesvolle gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Lansingerland trekt nieuwe bedrijven aan, zorgt ervoor dat gevestigde bedrijven behouden blijven en faciliteert de lokale economie om vitale, levendige en aantrekkelijke kernen te stimuleren.

Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We versterken onze positie als innovatieve glastuinbouwgemeente samen met partners Omschrijving (toelichting) Lansingerland is met haar innovatieve Horti Science District uniek in de wereld! Door de aanwezigheid van het meest prestigieuze tuinbouwinstituut ter wereld, de aanwezigheid van drie wereldmarktleiders, kennis- en onderwijsinstellingen en een krachtig bedrijfsleven. Dit alles versterkten we in 2021 met de ontwikkeling van de Horti Science visie en bijbehorende Uitvoeringsagenda. Beide documenten werden begin 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie staan onze belangrijkste keuzes voor het Horti Science beleid tot en met 2030. Deze keuzes krijgen pas echt betekenis als we ze in de praktijk gaan brengen, aan de hand van concrete plannen. Daarom ontwikkelden we in 2021 een breed gedragen uitvoeringsagenda tot 2025. Dit deden we onder andere met buurgemeenten, provincie Zuid-Holland, MRDH, Greenport West-Holland, VNO-NCW Oostland, Glastuinbouw Nederland, Tuinbouw Jongeren Oostland, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, inwoners en andere koepelorganisaties. We stellen een visiedocument op voor een duurzame en toekomstbestendige economie Omschrijving (toelichting) Corona heeft in 2021 veel impact gehad. Veel ondernemers in Lansingerland hebben hier onder geleden.

Daarom stond dit jaar in het teken van de vaststelling en uitvoering van het coronaherstelplan, dat ook nog van kracht is in 2022. Daar waar mogelijk hebben we ondernemers zoveel mogelijk financieel ontlast. Zo betaalde de gemeente de lidmaatschapskosten voor de winkeliersverenigingen en branchevereniging voor de horeca voor 2021, is de precario voor non-food op de weekmarkt kwijtgescholden en zijn er geen kosten doorberekend voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Voorts werden de tijdelijke terrassen ook in 2021 langer toegestaan en is er een campagne “koop lokaal” gelanceerd. Er zijn grote stappen gemaakt met het opstellen van de visie Home of Horti Science welke begin 2022 is vastgesteld. We werken het plan van aanpak voor het arbeidsmarktoffensief verder uit Omschrijving (toelichting) In 2021 richtten wij ons vanuit deze visie en ambitie met name op de beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten op middellange en lange termijn. Hierin zochten we de verbinding en afstemming met Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Werkbedrijf De Binnenbaan, MBO Rijnland, Lentiz MBO Oostland, ondernemers en de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hebben met elkaar samengewerkt binnen de A12-corridor om de opleiding “Logistieke Leerweg” mogelijk te maken. Deze opleiding sluit goed aan op de arbeidsmarkt.

De eerste lichting van 15 personen is inmiddels gestart, met als doel dat ondernemers op termijn voldoende opgeleid personeel kunnen vinden. Eind 2021 is een start gemaakt met een verkenning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te koppelen aan winkeliers en horeca. Dit traject wordt verder vormgegeven samen met Koninklijke Horeca Nederland.

87

Gemeente Lansingerland

We hanteren een gebiedsgerichte aanpak voor de bedrijventerreinen Omschrijving (toelichting) In oktober 2021 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer het ontwikkelperspectief ‘PROEFtuin Bleizo’ vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven aan de toekomstige ontwikkeling naar een aantrekkelijk en groen woon- en werkmilieu op steenworp afstand van het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Het ruimtelijk raamwerk voor PROEFtuin Bleizo biedt ruimte voor 4.000 tot 6.000 woningen en 150.000 m² bruto vloeroppervlakte (bvo) aan werkruimte en voorzieningen. In 2022 wordt gestart met het opstellen van een ontwikkelstrategie. De start aanpak bedrijventerreinen zal starten in 2022.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

969

2.836

3.790

3.705

Baten

229

259

618

628

11

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-740

-2.578

-3.172

-3.077

96

Onttrekkingen

699

1.950

2.438

2.391

-47

Toevoegingen

60

0

431

431

0

Mutaties reserves

639

1.950

2.007

1.960

-47

Geraamde resultaat

-101

-628

-1.165

-1.117

49

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€ 85.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (€ 11.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties (€ 47.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.

88

Gemeente Lansingerland

-85

Beleidsveld Duurzaamheid

89

Gemeente Lansingerland

Wat wilden we bereiken? Een duurzamer Lansingerland Wij zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Onze duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’ en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is het uitgangspunt voor onze inzet.

Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We brengen nadere focus aan Omschrijving (toelichting) In 2021 actualiseerden we de uitvoeringsagenda Lansingerland duurzaam, op basis van de huidige stand van zaken. We scherpten de strategie aan en categoriseerden de eerdere projectenlijst. We behouden de drie pijlers van ons beleid: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Per pijler benoemen we de topprioriteiten waar we stevig op inzetten. Op het gebied van de energietransitie focussen we op de glastuinbouw en de verduurzaming van wijken. We werkten nauw samen met de glastuinbouwsector en relevante stakeholders om stappen te zetten in de energietransitie. Een belangrijke mijlpaal in 2021 was de ontwikkeling en ondertekening van een intentieovereenkomst met Gasunie, Ministeries van EZK en LNV, Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland en omliggende gemeenten voor een aansluiting op WarmtelinQ. Als onderdeel hiervan realiseert Gasunie een T-stuk in hun aan te leggen Warmteleiding WarmtelinQ, om zo in de toekomst een aansluiting voor de glastuinbouw en geschikte wijken in Lansingerland te kunnen realiseren. Voor de gebouwde omgeving werkten wij samen met de energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom, 3B Wonen en Stedin aan vervolgstappen voor een wijkaanpak.

Na een gedegen gezamenlijke analyse selecteerden we de zuidzijde van Bleiswijk als gebied waar we starten met een wijkgerichte aanpak. In deze aanpak stimuleren we met name isolatie, hybride warmtepompen en het aardgasvrij-ready maken van woningen. Voor deze aanpak dienden we een subsidieaanvraag van 1.7 miljoen in bij het rijk in het kader van het programma Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Het is onbekend of deze zal worden toegekend. Tegelijkertijd werden inwoners al gestimuleerd te verduurzamen door gesprekken met energiecoaches en voorlichting vanuit de energiewinkel en het energieloket. Op het gebied van circulaire economie focussen we op ons inkoopbeleid en het afvalbeleid. Met name op het afvalbeleid zijn in 2021 ontwikkelingen geweest om de hoeveelheid afval terug te dringen. We beschrijven dit in Programma 5. Op het gebied van klimaatadaptatie stelden we met betrokkenheid van veel professionele stakeholders de Ruimtelijke Adaptatie Strategie op, die de context en strategie op het gebied van klimaatadaptatie bevat. Dit is een belangrijk fundament voor het klimaatbestendig houden van onze gemeente. We passen duurzaamheid in de praktijk toe Omschrijving (toelichting) Duurzaamheid is geen op zichzelf staand thema, maar moet zo veel mogelijk een integraal kwaliteitsaspect zijn van de keuzes die we maken.

We laten duurzaamheid steeds meer een vast onderdeel zijn van ons handelen en beleid. Het wordt een kwaliteitsaspect van de keuzes die we maken. Dit doen wij binnen veel werkvelden op dagelijkse basis. Zo stelden we in juli 2021 de Regionale Energie Strategie 1.0 vast, om zo beleid op het gebied van energie consistent toe te passen in de regio én binnen onze organisatie. Ook nemen wij bijvoorbeeld energie, materiaalgebruik en klimaatadaptatie altijd mee in nieuwe gebiedsontwikkelingen. Onze inkoopvoorwaarden stellen duurzaamheidseisen aan onze eigen inkopen. In 2021 vulden we ons beleid onder andere aan door het opstellen van het handelingsperspectief voor biomassaverbranding, wat duidelijkheid geeft over dit thema aan onze stakeholders. Ook stelden we een nieuwe lijst van mogelijke laadpaallocaties op. Daarnaast continueerden we de verdere verduurzaming van ons vastgoed door het aanbrengen van zonnepanelen en energiebesparende maatregelen.

90

Gemeente Lansingerland

We benutten de kracht van samenwerking met belangrijkste stakeholders binnen en buiten onze gemeentegrens Omschrijving (toelichting) De transitie maken we niet alleen, maar samen met onze stakeholders. We faciliteren de duurzame transitie in de samenleving en benutten haar kracht. Zo stelden we in 2021 een duurzaamheidslening beschikbaar aan inwoners, om zo duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning gunstig te kunnen financieren. Hier wordt goed gebruikt van gemaakt: in 2021 ontvingen wij 42 aanvragen. Ook startten we met een pilot om energiescans aan bedrijven aan te bieden, om zo de aanleg van zonnedaken door bedrijven te stimuleren. Er is nog veel onbenut dakoppervlak dat daardoor duurzame energie kan opwekken. Deze pilot is nog niet afgerond. Tenslotte zijn we gestart met een regionaal samenwerkingsverband klimaatadaptatie, waarmee we bij het rijk succesvol € 680.000 subsidie hebben aangevraagd voor klimaatadaptieve maatregelen in Lansingerland. Dit komt ten goede aan uitvoeringsprojecten en zal in 2022 worden uitgekeerd. We hebben de pilot groenblauwe schoolpleinen afgerond door de aanleg van drie groene schoolpleinen te faciliteren. De lessen uit deze pilots stellen we beschikbaar aan de andere scholen en we faciliteren hun initiatieven door het beschikbaar stellen van een subsidie.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

1.058

1.249

1.166

1.009

Baten

256

4

274

276

2

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-802

-1.245

-892

-733

158

Onttrekkingen

0

0

25

0

-25

Toevoegingen

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

25

0

-25

-802

-1.245

-867

-733

133

Geraamde resultaat

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€157.000 voordeel) In 2021 hadden wij een onderbesteding op de personeelskosten van € 98.000. Door de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt hadden wij moeite om vacatures ingevuld te krijgen. Voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is de vormgeving van de loketfunctie niet meer in 2021 afgerond. Deze kosten zullen daarom doorschuiven naar 2022 (€ 25.000 voordeel). Het overige voordeel van €34.000 bestaat uit diverse kleine posten. Baten (€0) De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties (€25.000 nadeel) Omdat de loketfunctie voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel niet meer in 2021 opgezet kon worden, heeft er geen onttrekking plaatsgevonden van de algemene reserve (€25.000 nadeel).

91

Gemeente Lansingerland

-157

Kengetallen Lansingerland ontwikkelt Kengetal

Begroot 2021

Realisatie 2021

Aantal sociale woningen

80 (particulier)

43

Aantal starterswoningen

37 (GREX), 13 (particulier)

27

PM (vaststelling 1e helft 2021)

71 (taakstelling 87)

Ruimtelijke ordening

Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling) Aantal nieuwbouwwoningen

350

264

% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld

98%

99%

Aantal aanvragen

600

638

Aantal handhavingszaken

50

76

10 resp. 1

9 resp. 0

2.000

1.985

7,8

8,0

Verkeersslachtoffers

0

0

Aantal OV-reizigers

14.000

*

3

3

Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang Infrastructuur en mobiliteit Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET)

Aantal scholen dat meedoet met verkeersveiligheidscampagnes Economische ontwikkeling Aantal bedrijven

5.724

8.883

Vloeroppervlak winkels

79.235

78.400

Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein

4

6

95%

93%

Aantal parkmanagementorganisaties

6

5

Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ)

2

2

Bezettingsgraad markt

Duurzaamheid Aantal laadpalen geplaatst Aantal zakelijke gemeente kilometers verduurzaamd (Ton CO2 bespaard)

130 (40)

61

30.000 KM (6,6 ton CO2)

60.000 km (13,2 ton CO2)

Aantal toegekende duurzaamheidsleningen (revolverend fonds)

40

42

€ 350.000

€ 72.000

Aantal toegekende pilotsubsidies groenblauwe schoolpleinen

3

3, waarvan 2 in 2021 en 1 in 2020 toegekend

Aantal verstrekte subsidies Tuin van de Toekomst

60

144

Totale korting op leges ter stimulering van duurzame woningbouw (groene leges)

Toelichting op kengetallen Lansingerland ontwikkelt Aantal sociale woningen: 43 sociale huurwoningen zijn opgeleverd in 2021. De overige 37 woningen worden in 2022 opgeleverd. Aantal starterswoningen: 50 starterswoningen zijn opgeleverd in 2021 (37 uit grex + 13 particulier). Aantal gehuisveste statushouders: De huisvestingstaakstelling voor 87 statushouders is voor een groot deel volbracht. Binnen de context van een lage mutatiegraad en noodzakelijke huisvesting van andere urgenten huisvestten we 71 statushouders. Aantal nieuwbouwwoningen: In 2021 zijn er in totaal 264 nieuwbouwwoningen opgeleverd (202 uit de grex en 62 particulier).

92

Gemeente Lansingerland

Percentage aantal aanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld: We verleenden 1 aanvraag van rechtswege. Aantal aanvragen: Na beoordeling bleken 41 aanvragen vergunningsvrij te zijn, maar het aantal blijft onverminderd hoog. Aantal handhavingszaken: Dit is hoger dan geraamd en wat opvalt is dat het veelal kleinere zaken betreft (o.a. handhavingsverzoeken voor kleinere bouwwerkzaamheden bij buren). Het lijkt reëel aan te nemen dat dit mede verzaakt werd doordat mensen meer thuis waren/werkten. Aantal handhavingszaken uitmondend in een last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang: Veel handhavingszaken worden afgehandeld voordat wordt toegekomen aan een last onder dwangsom. Bestuursdwang toepassen is zeer uitzonderlijk en komt bijna nooit voor. Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt: De Corona-crisis verstoorde ook in 2021 het beeld van verkeer en vervoer. Fietsen deden we in 2021 gemiddeld minder tijdens de spitsuren, maar verhoudingsgewijs vaker in de weekenden. Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET): Uit het klanttevredenheidsonderzoek over 2021 is voor de regio een 8,0 gekomen voor de bus en een 7,9 voor de metro. Verkeersslachtoffers: Het aantal dodelijke verkeersslachters in 2021 was 0. Aantal OV-reizigers: *) Door Corona wisselde het aantal reizigers in de MRDH tussen 40% en 70% van het aantal in 2019.

Daarmee ligt het ongeveer 20 procentpunt hoger dan 2020. Aantal scholen dat meedoet met verkeersveiligheidscampagnes: Het aantal scholen dat verkeerseducatie biedt bleef gelijk. Aantal bedrijven: Na consultatie van de Kamer van Koophandel, bleek het aantal economisch actieve bedrijven in Lansingerland hoog te zijn en te liggen op 8.883. Vloeroppervlakte winkels: Uit het recent uitgevoerde koopstromenonderzoek is gebleken dat Lansingerland in totaal 78.400 m2 vloeroppervlakte aan winkels heeft. De lichte daling ter opzichte van 2020 kan mede verklaard worden door de coronacrisis. Aantal verkochte kavels op bedrijventerreinen: Ondanks dat de gemeente Lansingerland nagenoeg geen uitgeefbaar bedrijventerrein meer heeft, zijn er 6 kavels verkocht. Dat zijn er 2 meer dan in 2020. Bezettingsgraad markt: Als gevolg van de coronacrisis is de bezettingsgraad van de markt licht gedaald naar 93%. Dit percentage is nog steeds onverminderd goed. Aantal parkmanagementorganisaties en BIZ-en: De gemeente Lansingerland kent 5 parkmanagementorganisaties en 2 BIZ-en. Aantal laadpalen geplaatst: De plaatsing van laadpalen hangt voornamelijk af van aantal aanvragen dat wij ontvangen. In 2021 zijn 61 nieuwe laadpalen geplaatst. Aantal zakelijke gemeente kilometers verduurzaamd (ton CO2 bespaard): In lijn met 2020. 93

Gemeente Lansingerland

Aantal toegekende duurzaamheidsleningen: Het aantal toegekende duurzaamheidsleningen hangt voornamelijk af van het aantal aanvragen dat wij ontvangen. Dit aantal was conform onze prognose. Totale korting op leges ter stimulering van duurzame woningbouw (groene leges): Van de 14 aangevraagde particuliere woningen die in aanmerking konden komen voor groene leges heeft 50% hier gebruik van gemaakt. Dit aantal is lager dan geraamd. Deels hangt dit samen met het lage aantal aangevraagde woningen door particulieren. Aantal toegekende pilotsubsidies groenblauwe scholen: Aantal is conform het gestelde doel voor deze pilot. Aantal verstrekte subsidies Tuin van de Toekomst: Het aantal verstrekte subsidies hangt af van aantal aanvragen van inwoners. Er zijn in 2021 144 subsidies verstrekt.

94

Gemeente Lansingerland

Programma 7: Grondzaken

95

Gemeente Lansingerland

Beoogd maatschappelijk effect Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

35.061

56.567

38.589

48.599

10.010

Baten

41.851

55.825

39.263

52.096

12.833

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

6.790

-741

673

3.497

2.823

Onttrekkingen

602

620

618

2.831

2.213

Toevoegingen

7.228

-71

1.552

6.541

4.988

Mutaties reserves

-6.625

690

-934

-3.710

-2.775

Geraamde resultaat

165

-51

-261

-213

48

96

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Grondexploitatie

97

Gemeente Lansingerland

Wat wilden we bereiken? Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke randvoorwaarden We produceerden en verkochten bouwgrond, hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.

Wat hebben we daarvoor in 2021 gedaan? We actualiseren de grondexploitaties en risicoanalyse Omschrijving (toelichting) Wij actualiseerden de grondexploitaties en risicoanalyses volledig, gelijktijdig met de jaarrekening. Daarnaast rapporteerden we bij de begroting over grote gerealiseerde afwijkingen en gaven we een globale doorkijk naar de eerstvolgende actualisatie. Bij het in kaart brengen van de risico's en de mogelijke effecten hiervan, formuleerden we beheersmaatregelen en voerden we deze uit. Voor meer details over de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en het MPG 2022. We verkopen bouwgrond voor woningbouw en bedrijven Omschrijving (toelichting) In 2021 gaven we circa 3,43 ha aan bouwgrond uit op de gemeentelijke bedrijventerreinen Oudeland en Leeuwenhoekweg. Verder verkochten we grond voor 414 woningen. Hiermee leverden wij een bijdrage aan de totale woningbouwopgave in Lansingerland. We verkopen gronden conform de Nota Grondbeleid Omschrijving (toelichting) We verkochten gronden voor een marktconforme prijs. In 2021 richtten we onze inspanningen daarom op onderhandelingen met partijen om tot resultaten te komen en leverden waar nodig maatwerk. In ons grondbeleid zijn extra mogelijkheden opgenomen om kaders mee te geven aan woningbouwontwikkelingen. Denk hierbij aan de indexatie en termijnen van het beschikbaar houden van o.a.

sociale woningbouw en middeldure huurwoningen.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Primitief 2021

Begroot 2021

Realisatie 2021

Afwijking 2021

Lasten

35.061

56.567

38.589

48.599

10.010

Baten

41.851

55.825

39.263

52.096

12.833

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

6.790

-741

673

3.497

2.823

Onttrekkingen

602

620

618

2.831

2.213

Toevoegingen

7.228

-71

1.552

6.541

4.988

Mutaties reserves

-6.625

690

-934

-3.710

-2.775

Geraamde resultaat

165

-51

-261

-213

48

98

Gemeente Lansingerland

Waar zitten de financiële afwijkingen? De overschrijding van lasten en baten is gesaldeerd €2,83 miljoen positief. De grondexploitaties worden budgettair neutraal begroot. Het saldo van de projecten wordt, behoudens de winst- of verlies name die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. In 2021 behaalden wij de volgende resultaten op onze projecten: Winstnames: • Project Oudeland: €2,49 mln. • Project Wilderszijde: €1,27 mln. • Project Rodenrijse Zoom (afgesloten): €0,12 mln. • Project Parkzoom (afgesloten): €1,03 mln. • Project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde: - €0,28 mln. (afname winst) • Project Meerpolder: - €0,25 mln. (afname winst) Totaal: € 4,38 mln. Verliesnames: • Project Berkel Centrum West: €0,25 mln. • Project Westpolder-Bolwerk: €1,76 mln. • Project Leeuwenhoekweg: €0,06 mln. • Project Wilderszijde: - €1,62 mln. (vrijval) • Landscheidingspark Horeca: €0,16 mln. Totaal: € 0,60 mln. Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van €3,78 miljoen op onze projecten. Gezien er in de begroting reeds uitgegaan was van een onttrekking aan de voorziening verlieslatende complexen van € 0,96 miljoen, is er een voordeel van € 2,83 miljoen ontstaan ten opzichte van de begroting.

Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2020 is besloten dat het resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve, behalve voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde. Voor dit project wordt de winstname opgenomen in de dekkingsreserve kapitaallasten RvR De Groenzoom. Derhalve wijken de reservemutaties voor een gelijk bedrag af ten opzichte van de begroting na wijziging (€ 2,8 miljoen). De overige verschillen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verklaard.

Kengetallen Grondzaken Kengetal

Begroot 2021

Realisatie 2021

Grondexploitatie Aantal woningen gronduitgifte

ca. 400

414

Verkoop van bedrijventerreinen

ca. 6 ha

ca. 3,43 ha

Toelichting op kengetallen Grondzaken Aantal woningen gronduitgifte: Het aantal woningen waarvoor gronden zijn uitgegeven is in lijn met de begroting. De aantallen zijn begroot op basis van de MPG 2020, en door ontwikkelingen in projecten hebben zich in de loop der tijd kleine wijzigingen voorgedaan. Verkoop van bedrijventerreinen: Binnen project Oudeland is er in 2021 minder grond verkocht (geleverd) dan begroot. De 6 ha is gebaseerd op MPG 2020. Bij de MPG 2021 is de verwachte gronduitgifte naar beneden bijgesteld. Er zijn wel grondverkoopovereenkomsten gesloten waarvan de levering gekoppeld is aan de onherroepelijke omgevingsvergunning welke voor een aantal kavels doorschuift naar 2022.

99

Gemeente Lansingerland

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

100

Gemeente Lansingerland