T21.07762 Begroting 2022-2025

Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen. Inzet kleinschalig pendelvervoer: € 60.000 lagere lasten In 2021 voerden we een onderzoek uit naar de inzet van kleinschalig pendelvervoer. Dit betrof een eenmalig onderzoek. Een deel van de werkzaamheden voor het onderzoek zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen. Exploitatie bewaakte fietsenstallingen: € 64.000 hogere lasten We leverden in 2021 een bewaakte fietsenstalling op bij station Rodenrijs. Op station Westpolder was er reeds een bewaakte fietsenstalling. Er worden dus sinds de oplevering twee bewaakte fietsenstallingen geëxploiteerd wat leidt tot structureel hogere lasten. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 434.000 hogere lasten In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie, waarvan € 96.000 aan extra lasten voor landschapsbeheer. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten.

Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 3.000 hogere baten Het restant van circa € 3.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Economische ontwikkeling Onderzoek Food Systems: € 23.000 lagere baten en lasten In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie voor de uitvoering van onderzoek naar Food Systems, welke wij uitvoerden in samenwerking met de Wageningen universiteit. De kosten worden voor 100% gedekt door de verkregen subsidie. De uitvoering van dit eenmalige project stond begroot voor 2021. Opstellen ontwikkelperspectief voor Bleizo-West: € 789.000 lagere baten en lasten In 2020 ontvingen wij van de GR Bleizo een bedrag van € 800.000 voor het opstellen van een ontwikkelperspectief voor Bleizo-West in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. In 2021 stelden wij samen met de gemeente Zoetermeer dit ontwikkelperspectief op. De kosten worden voor 100% gedekt uit het ontvangen bedrag. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van een ontwikkelstrategie zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.

94

Gemeente Lansingerland

Recreatieschap Rottemeren: € 1.649.000 lagere lasten De jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren is verplaatst van programma 6.3 naar programma 6.1. Deze omhanging is per saldo lastenneutraal. Daarnaast is er in 2021 een eenmalige extra bijdrage van € 1.450.000 gedaan aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos. Horti Science: € 1.205.000 hogere lasten Met ingang van 2022 focussen we onze aandacht op Lansingerland als Home of Horti Science. De diverse activiteiten die hierop gericht zijn, gaan gepaard met een kosteninschatting van € 1.205.000 per jaar voor 2022-2024. Dit bedrag is niet meer dan richtinggevend, in afwachting van het raadsvoorstel later dit jaar voor de Horti Science Visie en Uitvoeringsagenda. Opstellen economisch beleid: € 212.000 lagere lasten Er is in 2021 gericht op het opstellen van divers economisch beleid. Dit zijn eenmalige projecten geweest, waardoor deze kosten niet terugkomen in 2022. Maatregelen Corona Herstelplan: € 115.000 lagere lasten In 2021 is het Corona Herstelplan vastgesteld. Door middel van diverse maatregelen worden de lokale ondernemers ondersteund. In 2022 is hiervoor een bedrag van € 225.000 geraamd. In 2021 was het budget € 340.000.

Begrotingsknop uit kadernota: A12 Corridor: € 45.000 lagere lasten Er is in de kadernota besloten om het budget voor de A12 corridor structureel met € 45.000 te verlagen en daarmee de inzet voor de A12 corridor te beperken. Begrotingsknop uit kadernota: afschalen economische dienstverlening en beleid tot wettelijk minimaal beleid: € 97.000 lagere lasten In de kadernota is er besloten om de economische dienstverlening aan ondernemers in 2022 terug te schalen naar het wettelijk minimaal beleid. Dit zorgt voor structureel lagere lasten. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 6.000 lagere lasten In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verlaagd. Deze daling wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 13.000 lagere baten Het restant van circa € 13.000 lagere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Duurzaamheid Subsidie REE regeling: € 195.000 lagere baten en lasten In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie van €430.000 in het kader van de RRE-regeling. De uitvoering vond grotendeels plaats in 2020.

€ 195.000 van de subsidie is doorgeschoven naar 2021 ter dekking van de kosten. Dit betrof een eenmalige regeling die in 2022 niet terugkomt. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 200.000 hogere lasten In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 4.000 hogere baten Het restant van circa € 4.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Reservemutaties Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet: € 850.000 lagere onttrekking In 2021 onttrokken we € 1,4 mln aan de reserve Actieplan Omgevingswet. De voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet gaan verder in 2022. In 2022 zal daarvoor een bedrag van € 550.000 onttrokken worden aan de reserve.

95

Gemeente Lansingerland

Toevoeging reserve Actieplan Omgevingswet: € 1.479.000 lagere toevoeging Ter dekking van de voorbereidingswerkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet is de bestemmingsreserve Actieplan Omgevingswet in 2021 eenmalig verhoogd met € 1.479.000. Onttrekking onderzoeken regionale initiatieven uit reserve Onderzoekskosten: € 100.000 hogere onttrekking In 2022 onttrekken we eenmalig € 100.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor diverse regionale initiatieven. Onttrekking Milieubeleidsplan uit reserve Onderzoekskosten: € 50.000 hogere onttrekking Voor het opstellen van het Milieubeleidsplan onttrekken we in 2022 € 50.000 aan de reserve Onderzoekskosten. Dit is een eenmalige onttrekking. Onttrekking Groen Blauwe Leefomgevingsvisie uit reserve Onderzoekskosten: € 70.000 hogere onttrekking In 2022 onttrekken we eenmalig € 70.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor het opstellen van een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie. Onttrekking Mobiliteitsvisie uit reserve Onderzoekskosten: € 60.000 lagere onttrekking In 2021 onttrokken we € 60.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor de Mobiliteitsvisie. Dit was een eenmalige onttrekking. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen.

Onttrekking onderzoeken mobiliteitsvisie en inzet kleinschalig pendelvervoer uit de Algemene Reserve: € 110.000 lagere onttrekking In 2021 onttrokken we € 110.000 aan de algemene reserve vervolgonderzoeken voor de Mobiliteitsvisie en de inzet kleinschalig pendelvervoer. Dit was een eenmalige onttrekking. Een deel van de werkzaamheden zullen doorlopen in 2022. Aangezien er nog geen zicht is op de precieze omvang, zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen. Onttrekking Centrumontwikkeling uit reserve Onderzoekskosten: € 100.000 lagere onttrekking In 2021 stond er een onttrekking begroot uit de reserve Onderzoekskosten voor de Centrumontwikkeling Bergschenhoek. Deze onttrekking staat in 2022 niet meer begroot. Onttrekking Corona herstelplan uit reserve Crisismaatregelen: € 115.000 lagere onttrekking Voor de maatregelen in het Corona herstelplan onttrokken we in 2021 € 340.000 aan de reserve Crisismaatregelen. In 2022 onttrekken we nog een aanvullend bedrag van € 225.000. Horti Science: € 1.205.000 hogere onttrekking uit de Algemene Reserve Met ingang van 2022 focussen we onze aandacht op Lansingerland als Home of Horti Science. Het budget hiervoor van € 1.205.000 onttrekken we vooralsnog aan de Algemene Reserve. De dekking voor deze investering wordt echter nog nader bepaald.

Ook is het genoemde bedrag niet meer dan richtinggevend, in afwachting van het raadsvoorstel later dit jaar voor de Horti Science Visie en Uitvoeringsagenda. Bijdrage aanpassing Lage Bergse Bos uit algemene reserve: € 1.450.000 lagere onttrekking We onttrokken in 2021 € 1,45 miljoen aan de algemene reserve t.b.v. de bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos. Dit was een incidentele onttrekking. Onttrekking diverse economische onderzoeken uit de algemene reserve: € 210.000 lagere onttrekking In 2021 onttrokken we incidenteel diverse bedragen uit de algemene reserve voor economische onderzoeken (€ 60.000 voor onderzoek naar Horti Science, € 100.000 voor het opstellen van economisch beleid en € 50.000 voor een studie voor de ZoRoRail). Het restant van lagere onttrekkingen aan reserves van €21.000 bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.

96

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

97

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur. Een gestructureerde invoering van de Omgevingswet De Omgevingswet is één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande wetten op dat gebied (ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur) vervangt. Met als doel: eenduidige regelgeving en makkelijk vindbare informatie over de fysieke leefomgeving. Zodat de gemeente als hoeder van de fysieke leefomgeving de balans kan bewaken tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, behoud en versterken van de omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen ten gunste van maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We voeren wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht vlot, zorgvuldig en adequaat uit In 2022 optimaliseren we onze werkprocessen verder na de implementatiefase van de Omgevingswet (OW) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Naast procedurele wijzigingen heeft de invoering van de OW en de Wkb ook financiële effecten, die deels afhankelijk zijn van de keuzes die de raad maakt in de transitiefase tussen 2022-2029. In de legesbegroting 2022 houden we rekening met de onzekerheden en variabelen door ze stuk voor stuk mee te wegen. De raad zal het komende jaar nog diverse keuzes maken waarbij we steeds de financiële effecten van die keuzes bij de besluitvorming in beeld brengen. De bouwlocaties nemen af en samen met de invoering van de Wkb zal dit zorgen voor een verschuiving in de werkzaamheden: minder vergunningverlening, meer toezicht en handhaving. Met de komst van de OW ontstaat weer de mogelijkheid om voor milieubelastende activiteiten (omgevingsvergunningen milieu) leges te heffen. De bodemtaken waar op dit moment de Provincie nog bevoegd gezag voor is zullen gelijktijdig met de komst van de OW overgedragen worden aan de gemeenten, wat een aanzienlijke hoeveelheid meerwerk met zich meebrengt. Het Rijk heeft nog geen inzicht gegeven of gemeenten hiervoor gecompenseerd worden.

We verwerken dit budgettair op het moment dat duidelijker is wat de financiële gevolgen zijn. We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool Uitvoering Woonvisie 2021-2025 Met de nieuwe Woonvisie in de hand werken wij aan een plek voor iedereen. De Woonvisie geldt o.a. als kader voor diverse ontwikkellocaties en nieuwe woningbouwmogelijkheden. Er is hierbij nadrukkelijk aandacht voor diverse doelgroepen waaronder lage- en middeninkomens, starters en ouderen en kwetsbaren waar wonen en zorg een met elkaar verbonden vraagstuk is. De doelstelling is om voor deze groepen ca. 50% van het totale programma in grote woningbouwontwikkelingen te programmeren als betaalbaar. Daarnaast willen wij voor deze groepen in grote woningbouwontwikkelingen ca. 40% van het totale programma programmeren als gelijkvloerse woningen. Tot slot programmeren we in de grote woningbouwontwikkelingen ca. 5% van het totale programma voor bijzondere doelgroepen. Het voortzetten van het voor onze gemeente onderscheidende rustige, aantrekkelijke woonmilieu benutten we als factor voor een krachtige samenleving. Aan de hand van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie gaan we in 2022 aan de slag met de woonopgave. Het uitvoeringprogramma én de Woonvisie omschrijven een aantal instrumenten ten behoeve van het bouwen en betaalbaar houden van wonen.

De mogelijkheden van deze instrumenten onderzoeken we, veelal in samenwerking met grondzaken.

98

Gemeente Lansingerland

Afstemming in de regio Afstemming in de regio vraagt de komende jaren veel aandacht. Om de positie in de regio ten volste te benutten, is regionale afstemming van onze woonopgave namelijk noodzakelijk. Denk hierbij aan het aantal (sociale) woningen en de ontwikkeling van Bleizo-West. In 2022 actualiseren we met de regio het Regioakkoord, waarin we afspraken maken over onder andere het aantal (sociaal) te bouwen woningen. Woningbouwontwikkelingen De komende jaren verwachten wij dat er gemiddeld ca. 500 woningen per jaar opgeleverd worden. In 2022 is dit naar verwachting circa ca. 417 woningen waarvan 12 sociale en 47 starterswoningen. In 2022 gaan we intensief verder met de ontwikkeling van circa 2.700 woningen in Wilderszijde. In Westpolder/Bolwerk keken we in 2021 naar kansen om meer woningen te realiseren rondom het station Westpolder en gaan we verder in ontwikkeling in 2022. Ook de potentiële ontwikkellocatie Bleiswijk en de studielocaties Driehoek Noordpolder en Wolfend zijn projecten die we in 2022 verder kunnen brengen richting (mogelijke) ontwikkeling. Woningbouw en starters een kans In 2021 is samen met woningcorporatie 3B Wonen een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar locaties voor flexwoningen voor spoedzoekers.

Flexwonen voor spoedzoekers is een tijdelijke oplossing voor mensen met een urgent woonprobleem, zoals starters, mantelzorgers, statushouders, mensen die gescheiden zijn, expats en studenten. In geval van een positieve uitkomst van het onderzoek is het streven in 2022 de ontwikkeling van flexwoningen te starten. We werken samen met onze partners aan de uitvoering van het milieubeleidsplan We stellen milieubeleid op voor de milieuthema’s geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, geur, trillingen, licht. Hiervoor stellen we een Nota van Uitgangspunten op, die we vervolgens uitwerken tot een Milieubeleidsplan, dat als bouwsteen dient voor de Omgevingsvisie. Dit doen we samen met onze ketenpartners en met bewoners via een burgerpeiling. De op te stellen geluidskaarten dienen als basis voor het geluidsbeleid conform de Omgevingswet. Wij bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 Wij bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Dit doen wij aan de hand van de "27 minimale acties Omgevingswet voor gemeenten” van de VNG (hierna: acties). Deze acties moeten wij als gemeente minimaal regelen om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Wij hebben de acties ondergebracht in vijf deelprojecten, ook wel sporen genoemd.

Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en communicatie) gaat het om vijf sporen: 1. Omgevingsvisie, 2. Omgevingsplan, 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving, 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet en 5. Veranderopgave. Hiervoor is voor 2022 een bedrag beschikbaar van € 550.000,vanuit Reserve actieplan omgevingswet met projectbegroting. We werken samen met onze partners aan een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie We stellen een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie op. De eerste stap is dat we een beknopte Nota van Uitgangspunten opstellen, welke we laten vaststellen door de (huidige) gemeenteraad. Deze gaan we vervolgens via verschillende sessies met interne stakeholders en externe gebiedspartners uitwerken tot een breed gedragen groen blauwe leefomgevingsvisie. Deze visie dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie 2.0. We participeren in bestuurlijke trajecten voor Rotterdam The Hague Airport We participeren in de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Ook participeren wij in de Commissie Regionaal Overleg RTHA. Wij nemen tevens deel aan het Mutual Gains Approach-participatietraject om te komen tot een door de regio gedragen voorkeursscenario t.b.v. een nieuw luchthavenbesluit RTHA.

99

Gemeente Lansingerland

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

7.056

8.993

6.834

6.547

6.148

6.192

Baten

3.741

2.871

2.685

2.220

2.220

2.220

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-3.315

-6.122

-4.149

-4.327

-3.927

-3.972

Onttrekkingen

348

1.705

1.054

524

39

39

Toevoegingen

288

1.519

41

41

41

41

Mutaties reserves

60

186

1.013

483

-2

-2

-3.255

-5.936

-3.136

-3.844

-3.929

-3.974

Geraamde resultaat

100

Gemeente Lansingerland