T21.07762 Begroting 2022-2025
Tekst van het document
In 2022 ontvangen we deze extra middelen niet en voorzien we geen aanvullende kosten. Dit levert dus een voordeel op van € 162.000. Daartegenover staat dat bij de meerjarenbegroting 2021 vanaf 2022 structureel extra middelen beschikbaar zijn gesteld om meer activiteiten te ontplooien voor de jeugd. Dit levert vanaf 2022 structureel een hogere last op van € 50.000. Jeugdhulp algemeen: € 100.000 lagere lasten De veranderopgave bevat diverse interventies en investeringen om de kwalitatieve opgave en grip op budgetten binnen jeugdwet te versterken. Zoals u leest in de informatiebrieven over de veranderopgave zetten we reeds diverse maatregelen in. Deze beleggen we nu in de vaste organisatie. Dat levert een voordeel op dit beleidsveld van € 100.000. Daarnaast ligt er een monitoringsopgave. De hogere lasten hiervoor vindt u terug in de toelichting op het beleidsveld samenleving (€ 175.000). Overige mutaties zorgen voor € 15.000 lagere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Reservemutaties: € 431.000 lagere storting In de zomerrapportage 2021 hebben wij u al geïnformeerd over de incidentele middelen jeugdhulp 2021 ter compensatie van de relatief hoge kosten binnen de jeugdzorg, voor Lansingerland € 1,3 miljoen.
In de septembercirculaire 2020 hebben wij incidenteel € 869.000 ontvangen voor 2022 ter compensatie van de relatief hoge kosten in de jeugdzorg. Deze middelen zijn gestort in de bestemmingsreserve sociaal domein. Een lagere storting betekent voor de begroting een voordeel van in dit geval € 431.000.
60
Gemeente Lansingerland
Reservemutaties: € 2.678.000 lagere onttrekking In 2022 vindt er een lagere onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve sociaal domein en de algemene reserve. Beleidsveld Wmo Totaal binnen beleidsveld Wmo bedragen de lasten in 2022 € 14.099.00. In 2021 bedroegen de lasten €12.931.000. De lasten in 2022 liggen daarmee € 1.168.000 hoger dan in 2021. In 2022 zijn de baten € 20.000 hoger dan in 2021. Daarnaast wordt er € 67.000 meer onttrokken aan de reserve. Het nadeel bedraagt in totaal voor het beleidsveld Wmo € 1.121.000. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties. Woningaanpassingen, hulpmiddelen, Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden: € 960.000 hogere lasten Bij de zomerrapportage 2021 (T21.04691) is uw Raad al geïnformeerd over de overschrijdingen op de Wmo- maatwerkvoorzieningen in 2021. De overschrijdingen hebben een structureel effect op de begroting. Oorzaken van de stijging zijn de aanzuigende werking van het abonnementstarief, de dubbele vergrijzing en het langer thuis wonen in een vaak niet passende woning. Daarnaast is de Wmo een open-einde regeling. Dit betekent dat wij Wmo-voorzieningen moeten bieden aan elke inwoner die dat nodig heeft. Ook is de potentiële doelgroep nog niet bereikt en verloopt de vraag naar Wmo-voorzieningen grillig en moeilijk voorspelbaar.
We staan voor het realistisch begroten en prognosticeren op basis van actuele informatie (ten opzichte van 2021 hulp bij het huishouden hogere lasten € 609.000, Wmo begeleiding € 197.000, hulpmiddelen € 78.000 en woningaanpassingen € 76.000). Bij de kadernota (T21.04463) is uw Raad al geïnformeerd over de structurele ombuigingen in het sociaal domein en te nemen maatregelen. Eén daarvan betrof de aanpassing van de verordening Wmo. We wijzigen onze indiceringswerkwijze. Hiermee verwachten we gemiddeld 30 minuten minder te indiceren per week voor inwoners die nog niet eerder Hulp bij het huishouden (Hbh) gehad hebben. De bezuiniging van € 50.000 in 2022 oplopend naar € 100.000 vanaf 2023 is structureel meegenomen bij de berekening. Wmo vrij toegankelijk (subsidies): € 244.100 hogere lasten Vanaf 2021 zijn we gestart met het realistisch begroten. Onderdeel daarvan is het indexeren van de budgetten. Voor 2022 verhogen we het budget voor de subsidies met €?244.000. Daarmee kunnen we onder andere personeels- en accommodatielasten van de gesubsidieerde partijen indexeren. Overige mutaties zorgen voor € 124.000 lagere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Beleidsveld Participatie Totaal binnen beleidsveld Participatie bedragen de lasten in 2022 € 15.361.000. In 2021 bedroegen de lasten € 17.525.000.
De lasten liggen daarmee € 2.164.000 lager dan in 2021. In 2022 bedroegen de baten € 9.532.000. In 2021 bedroegen de baten € 10.947.000. In baten liggen daarmee € 1.415.000 lager dan in 2021. Daarnaast wordt er € 41.000 minder onttrokken aan de reserve. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties. Ombuigingen kadernota Sociaal Domein: € 80.000 lagere lasten Bij de kadernota (T21.04463) is uw Raad al geïnformeerd over de structurele ombuigingen in het sociaal domein. Twee daarvan betroffen het beëindigen van de pilot 'Het Nieuwe Wij' (€ 50.000) en het inperken van de re-integratievoorzieningen (€ 30.000). De bezuinigingen hebben we in deze begroting verwerkt.
61
Gemeente Lansingerland
Uitkeringen Participatiewet/ BUIG-gelden: € 149.000 lagere lasten Corona heeft een beperkter effect gehad op ons uitkeringenbestand dan vooraf ingeschat. De scenario’s in CPB-ramingen zijn verbeterd. Bij de begroting 2021 gingen we uit van het Berenschot advies van ‘matig herstel’ voor 2021. Dit betekende een verwachte toename van het uitkeringenbestand met 12,18%. Vooralsnog verwachten we voor 2021 op een toename uit te komen van ongeveer 5%. Voor 2022 rekenen we met het scenario ‘volledig herstel’. Dit betekent een toename van 3,55% in 2022. Dit betekent dus een voordeel van 2022 t.o.v. 2021 van € 149.000. We monitoren daarbij op verschillende data en informeren uw Raad tijdens de verschillende P&C-producten. Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (TOZO 3 en 4): € 1.477.000 lagere lasten In 2021 voerden gemeenten de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) regeling uit. De landelijke steunmaatregelen worden nu afgebouwd en de verwachting is dat er geen TOZO in 2022 is. De bijdrage aan het regionaal bureau zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam, die dit namens ons verzorgt, vervalt daarmee. Indien er door het Rijk besloten wordt de TOZO-regeling weer te continueren dan stellen we de begroting voor 2022 in het eerstvolgend P&C product bij. De kosten voor levensonderhoud en kapitaalverstrekking vervallen hiermee ook.
Door het opnemen van minder lasten levert dit een voordeel op van € 1.477.000. Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (TOZO 3 en 4): € 1.482.000 lagere baten Met het vervallen van de TOZO vervallen ook de bijdragen aangezien we geen kosten meer hebben. Vooralsnog stopt de regeling na 30 september 2021. Op deze post is een nadeel van € 1.484.000 omdat er in 2022 geen baten zijn geraamd. De loonprognose (doorbelasting uren) zorgt voor € 520.000 lagere lasten De doorbelasting van de loonprognose valt lager uit omdat een minder groot deel van de uren en daarmee vaste formatie en of inhuur naar dit product wordt doorbelast. Overige mutaties zorgen voor € 36.000 hogere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
62
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Samenleving
63
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een sterke en verbonden samenleving waaraan iedereen kan meedoen We willen dat iedereen naar eigen vermogen kan meedoen in de samenleving. Binnen het beleidsveld Samenleving voeren we de taken uit die de Wet publieke gezondheid ons voorschrijft en houden we ons bezig met preventief gezondheidsbeleid. Ook voeren we de nieuwe Wet inburgering uit. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning faciliteren we onder andere vrijwilligerswerk en ondersteuning voor mantelzorgers. Hierbij hebben we extra aandacht voor doelgroepen die op achterstand staan, zoals inwoners met een lagere sociaaleconomische status of inwoners met een migratieachtergrond. Het doel is om met elkaar een samenleving te creëren waarin iedereen kansen heeft op een gezond en betekenisvol leven. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen, mensen steun krijgen als dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. Met andere woorden: een krachtige samenleving waarin de inwoner centraal staat.
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We benutten de kracht van de samenleving Met het Vrijwilligersinformatiepunt en de verschillende organisaties die werken met vrijwilligers, bekijken wij hoe wij deze vrijwilligers ook op de lange termijn kunnen inzetten en de vrijwilligers die eerder actief waren weer kunnen activeren. Daarnaast zorgen we voor ondersteuning en advies voor het toenemend aantal mantelzorgers via Steunpunt Mantelzorg (1050 in 2022). We garanderen de publieke gezondheidszorg in onze gemeente De GGD Rotterdam-Rijnmond voert voor ons verschillende taken uit om de publieke gezondheidszorg te garanderen. Wij maken hiervoor deel uit van een gemeenschappelijke regeling. Taken zijn onder andere infectieziektebestrijding, informatievoorziening, soa/hiv-preventie en bestrijding en medische milieukunde. Die taken zijn vastgelegd voor de periode 2018 – 2022. Onze financiële bijdrage aan de GGD wordt jaarlijks geïndexeerd. De GGD onderzoekt welke effecten corona heeft op de structurele taken van de GGD en wat dit betekent voor de begroting 2023 en voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. In 2022 is de aandacht gericht op rookvrije omgevingen, een verdere verkenning van samenwerking met de zorgverzekeraar en lokale- en regionale preventieakkoorden. We voeren de nieuwe Wet Inburgering uit vanaf 1 januari 2022 Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in.
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een passend inburgeringsaanbod dat zij inkopen bij (taal)aanbieders. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van een Participatieverklaringstraject en een Module Arbeidsmarkt & Participatie. Verder krijgt de gemeente de taak om inburgeraars de eerste zes maanden financieel te ‘ontzorgen’. Om invulling te geven aan deze nieuwe verantwoordelijkheden stelden wij in 2021 een nieuw beleidsplan Inburgering op. De nieuwe wet geeft de gemeente de regie en maakt het mogelijk leerroutes te combineren met de toeleiding naar arbeid. Daarmee werken we effectief aan het hoofddoel om inburgeringsplichtigen (lees: statushouders) snel en volwaardig mee te laten doen aan de Nederlandse maatschappij. Zij doen dat naar hun hoogst mogelijke draagkracht door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding.
64
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Begroot 2021
Begr 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Lasten
2.535
3.496
3.603
3.434
3.554
3.557
Baten
0
3
3
3
3
3
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-2.535
-3.493
-3.600
-3.431
-3.551
-3.554
Onttrekkingen
129
475
0
0
0
0
Toevoegingen
202
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-73
475
0
0
0
0
-2.608
-3.018
-3.600
-3.431
-3.551
-3.554
Geraamde resultaat
65
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Jeugd
66
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners Om veilig en gezond te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzame inwoner is een goede basis belangrijk. Die stevige basis leggen de ouders en/of verzorgers in eerste instantie zelf. Kinderopvang, school, sportclubs, vrienden en vakantiebaantjes bouwen mee aan de basis als het kind ouder wordt. In Lansingerland krijgen kinderen de ruimte om hun eigen talenten te benutten en te ontplooien. Op die manier kunnen zij volledig en volwaardig meedoen in de maatschappij als zij volwassen zijn. Om dit te bereiken voeren we een breed palet aan activiteiten uit, variërend van algemene voorzieningen in het voorliggend veld, (collectieve) preventieve activiteiten voor (risico)groepen en specialistische hulp voor jeugdigen die dat echt nodig hebben. We sturen op het zo klein mogelijk houden van de groep jeugdigen die specialistische jeugdhulp nodig heeft, waardoor we een kostenbesparing verwachten. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren steeds meer grip gekregen op de financiële opgave rondom jeugdhulp, waardoor we realistischer kunnen begroten.
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? Samenleving: Ouderschap en opgroeien in Lansingerland We willen het pedagogische klimaat in Lansingerland versterken, door met elkaar het gesprek aan te gaan over ouderschap en opgroeien. We bevorderen de kennis over leeftijdsadequate ontwikkeling, veel voorkomende opvoedvraagstukken en zorgen dat we hier vaker het gesprek over voeren. Door ons zowel te richten op ouders als op professionals in het voorliggend veld, werken we samen aan een pedagogisch klimaat, waar uitdagingen erbij mogen horen en kinderen niet onnodig in zwaardere zorg terecht komen. We stimuleren en bevorderen dat ouders en jeugdigen zelfstandig problemen kunnen voorkomen en/of oplossen. We doen dit met voorliggende voorzieningen, en ook in de preventie en jeugdhulp staat het versterken van de eigen kracht centraal. Het CJG, jeugd- en jongerenwerk, sport- en cultuurcoaches en andere partijen spelen hier een belangrijke rol. We hebben niet alleen aandacht voor jonge kinderen, maar ook voor wat pubers bezighoudt en de ontwikkeling van hun talenten. Jeugdhulp: We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie van jeugdigen en gezinnen Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van gezinnen en hun netwerk staan centraal. Jeugdigen die dat nodig hebben, ondersteunen wij met een maatwerkvoorziening. We zetten alleen specialistische hulp in als dat noodzakelijk is.
Een doel van de Jeugdwet is om zorgafhankelijkheid daar waar mogelijk te voorkomen en te verminderen. Met ouders en aanbieders bespreken wij niet alleen wanneer hulp noodzakelijk is en wat hiervan het doel is, maar ook hoe en wanneer jeugdige, gezin en het netwerk weer meer zelf kunnen. Samen met lokaal en regionaal gecontracteerde aanbieders, andere gemeenten en ons Team Jeugd werken we aan het terugdringen van wachtlijsten. Tijdigheid van de hulp is immers ook belangrijk. Hierbij kunnen we gebruik maken van de extra financiële middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het aanpakken van knelpunten in de jeugdhulp. Het is een hardnekkig probleem mede door het aanhoudende personeelstekort in de hele keten. Ook is onzeker in hoeverre de effecten van de coronacrisis ons nog parten speelt in 2022 (en daarna). We hebben gezien dat door de knelpunten de zorgzwaarte is toegenomen. De extra middelen van het rijk zetten we verder onder andere in voor lichte vormen van ondersteuning, alternatieven voor specialistische zorg en overbruggingszorg. Wij voorzien dat wij in 2022 een opgave hebben om landelijke wijzigingen in jeugdhulpstelsel te vertalen naar onze situatie. Zeker is dat het woonplaatsbeginsel per 2022 wijzigt. Daarmee verhuizen kinderen administratief van gemeente die verantwoordelijk is voor de hulp en de betaling daarvan.
We verwachten dat we hierdoor per saldo een afname van cliënten krijgen. Mogelijk komt de nieuwe regering met extra wijzigingen, zoals een inkomensafhankelijke bijdrage.
67
Gemeente Lansingerland
Preventie: We voorkomen problemen bij risicogroepen met effectieve interventies Een goed werkend preventief veld is uit diverse onderzoeken van doorslaggevend belang gebleken voor een effectief jeugdveld. Belangrijke uitgangspunten in dit verband zijn ten eerste collectieve preventie waar het kan, waarbij de interventie is gericht op het versterken van de eigen kracht van ouder, danwel het kind en op het zoeken van hulpbronnen in de eigen omgeving. Ten tweede zetten we selectieve preventie in voor kwetsbare groepen, waarvan we verwachten dat de interventie erger voorkomt. We richten ons op interventies die aantoonbaar effectief zijn en/of bijdragen aan doelen uit de Jeugdwet. Deze interventies zijn niet alleen op kinderen gericht, maar ook op de ouders. Juist dat kan ook het welzijn van de kinderen verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan echtscheidingssituaties of psychische problematiek bij ouders. Op alle 22 basisscholen en 6 middelbare scholen zijn Jeugdcoaches op School (JOS’ers). We verwachten dat deze JOS’ers in 2022 starten met 500 trajecten. De JOS’ers zijn belangrijk in de samenwerking tussen onderwijs, Team Jeugd en zorg- en welzijnsvoorzieningen. Door de laagdrempelige vorm van hulp en ondersteuning verwachten we dat minder kinderen instromen in een vorm van (specialistische) jeugdhulp.
Daarnaast helpen de praktijkondersteuners jeugd bij huisartsenpraktijken ook in 2022 onze jeugdigen snel en laagdrempelig. Ons doel is dat voor circa 40% van de jeugdigen die zij zien geen doorverwijzing naar jeugdhulp (meer) nodig is. De praktijkondersteuners dragen daarmee bij aan het beheersbaar houden van de instroom in jeugdhulp. Als kinderen wel specialistische hulp nodig blijken te hebben, heeft de ondersteuning door de praktijkondersteuner mogelijk als positief effect dat de specialistische behandeling beter passend is en daardoor effectiever en korter.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Begroot 2021
Begr 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Lasten
18.329
19.794
19.259
17.627
17.357
17.311
Baten
358
0
0
0
0
0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-17.972
-19.794
-19.259
-17.627
-17.357
-17.311
Onttrekkingen
1.807
3.733
1.055
0
0
0
Toevoegingen
3.067
1.300
869
0
0
0
Mutaties reserves
-1.260
2.433
186
0
0
0
Geraamde resultaat
-19.232
-17.361
-19.074
-17.627
-17.357
-17.311
68
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Participatie
69
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen Met de meeste volwassen inwoners gaat het goed. Onze ondersteuning richt zich specifiek op de kleine groep volwassenen in de knel: inwoners die achterop zijn geraakt in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in armoede leven, die geen baan kunnen vinden, die schulden hebben en daardoor gezondheidsproblemen ontwikkelen en geïsoleerd leven. Het gaat om mensen die al eerder op achterstand stonden en die door corona mogelijk nog verder achterop zijn geraakt. Werk levert een positieve bijdrage aan het leven van onze inwoners: inkomen zorgt voor onafhankelijkheid en werk draagt bij aan een betekenisvol leven. We zetten daarom in op preventie aan de voorkant om te voorkomen dat een bijstandsuitkering nodig is. Voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen doen we er zoveel mogelijk aan om hen aan het werk te krijgen. Hiervoor werken we samen met werkgevers om duurzame matches in kansrijke sectoren te bereiken. Onze vier belangrijkste doelstellingen voor 2022 zijn: 1) Ons aanbod aan werkzoekende inwoners en de vraag van werkgevers in de regio sluiten op elkaar aan. 2) Werkgevers in onze arbeidsmarktregio dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt met passende werkplekken.
3) Onze inwoners doen naar hun hoogst mogelijke draagkracht mee in de maatschappij door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. 4) We verstevigen onze aanpak van schuldenproblematiek en zijn hierdoor klaar voor een stijgende vraag die (mogelijk) voortkomt uit de coronacrisis.
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners Voor onze bijstandsgerechtigde inwoners bieden we hulp en ondersteuning op maat bij activering en reintegratie. We bieden maatwerk en sluiten aan op de motivatie en vaardigheden van onze inwoners. Begin 2022 starten de nieuwe aanbieders om inwoners te begeleiden richting werk(fitheid). Het nieuwe aanbod sluit beter aan bij de verschillende hulpvragen van onze inwoners. Ook houden we aandacht voor de werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar we zijn ons ervan bewust dat voor een kleine groep langdurig werklozen regulier werk steeds verder uit beeld raakt. Binnen het beschikbare participatiebudget maken we gerichte keuzes voor de inzet van onze re-integratievoorzieningen. We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben We doen er zoveel mogelijk aan om te voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben. We zetten extra in op de preventie van jeugdwerkloosheid. Door scholingsadviesgesprekken, een Jongerensteunpunt en intensieve begeleidingstrajecten zorgen we dat jongeren naar school of werk gaan. Met duidelijke voorlichting en intensieve controle aan de poort bereiken wij dat de ondersteuning terecht komt bij mensen die dat echt nodig hebben.
We bekijken per casus op welke manier we het beste effect bereiken voor de zelfredzaamheid van inwoners voor de lange termijn. Dat geldt ook voor onze handhavende rol waarbij we de inwoner centraal stellen. Voor inwoners met een uitkering is dit het best haalbare effect dat een inwoner (naar vermogen) aan het werk gaat. Voor minima zijn ook in 2022 voorzieningen beschikbaar die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij. Nu de meeste coronarestricties zijn opgeheven verwachten wij dat zij weer meer gebruik gaan maken van de Rotterdampas en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. We zetten in op om- en bijscholing van zelfstandigen die zich door de coronacrisis willen of moeten heroriënteren. Hierbij werken we regionaal samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen en de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, onder andere door middel van het Regionaal Mobiliteitsteam.
70
Gemeente Lansingerland
We voorkomen schuldenproblematiek bij onze inwoners Begin 2021 stelden we een nieuw plan Schuldhulpverlening op. In 2022 geven we verder vorm aan de implementatie met een uitvoeringsplan en de inzet van ketenregisseurs. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar (door de coronacrisis getroffen) ondernemers en inwoners met een hoger inkomen. Financiële problemen of schulden sporen we vroegtijdig op door onze inzet op vroegsignalering in het project Vroeg eropaf. We continueren deze succesvolle aanpak in 2022. Hiermee komen we tegemoet aan de aanbevelingen van de Rekenkamer. We werken samen met werkgevers om duurzame matches te bereiken Samen met werkgevers matchen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit doen we primair via ons regionale werkgeversservicepunt. Daarnaast leggen we verbindingen met werkgevers via het team Ruimte & economie. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden in de arbeidsmarktregio, waardoor meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Hierbij hebben we oog voor de veranderingen op de arbeidsmarkt en zetten we in op de kansrijke sectoren. Waar nodig bieden we extra voordelen voor werkgevers, zodat zoveel mogelijk werkgevers zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. We continueren onze inzet op social return om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.
Naast afspraken in aanbestedingscontracten, breiden we dit verder uit in subsidieafspraken met maatschappelijke partners.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Begroot 2021
Begr 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Lasten
21.394
17.525
15.361
15.782
16.086
16.370
Baten
16.481
10.947
9.532
9.866
10.201
10.550
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-4.913
-6.579
-5.830
-5.916
-5.885
-5.820
Onttrekkingen
0
41
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
41
0
0
0
0
-4.913
-6.538
-5.830
-5.916
-5.885
-5.820
Geraamde resultaat
71
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
72
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners De meeste volwassenen en ouderen zorgen voor zichzelf, investeren in (vrijwilligers)werk en hun sociale leven, onderhouden hun netwerk en nemen deel aan de samenleving. Voor inwoners die dit tijdelijk of voor een langere periode niet zelf kunnen, zorgen we voor passende ondersteuning die zoveel mogelijk gericht is op herstel van eigen regie. De aandacht gaat uit naar twee doelgroepen. In de eerste plaats de groep volwassenen die behoefte heeft aan begeleiding bij wonen en voor zichzelf zorgen. Vanuit de wmo bieden we activiteiten, dagbesteding en begeleiding. Daarnaast is voor deze groep een opgave opgenomen in de Woonvisie, zowel voor het begeleid wonen als voor het Beschermd wonen. De tweede grote opgave betreft de snelgroeiende groep ouderen. Het is onze ambitie om ouderen zo lang mogelijk vitaal, zelfredzaam en veerkrachtig houden in Lansingerland. Daarbij houden wij rekening met de maatschappelijke trends zoals de groeiende groep ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en het aantal beschikbare mantelzorgers dat in verhouding tot deze groep terugloopt. De druk op Wmo voorzieningen stijgt ten gevolge van de sterke vergrijzing, de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de groeiende groep inwoners met ggz-problematiek of met dementie.
We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat passende ondersteuning beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door het vergroten van het preventieve aanbod, een betere ketensamenwerking, een scherpere indicatie en het investeren in een passend woon/zorg aanbod zoals neergelegd in de Woonvisie.
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We zetten preventief in op vitale ouderen We focussen ons op de doelgroep vitale ouderen en ouderen die moeten leren omgaan met chronische aandoeningen met een breed activiteitenaanbod. Daarnaast gaan we met hen het gesprek aan over de toekomstige woon- en zorgbehoefte. De opgave is groot: in 2030 zijn er 30% meer 65-plussers dan nu. In 2040 is het aantal 70-plussers zelfs verdubbeld. In de communicatie met vitale ouderen activeren we hen om zelf actief te investeren in hun toekomst in Lansingerland. Bijvoorbeeld door mee te doen bij beweegactiviteiten en daardoor fit te blijven of de woning aan te passen op hun toekomstige zorgbehoefte. In de communicatie met inwoners met chronische aandoeningen focussen we ons op het zoeken naar de meest passende ondersteuning gericht op herpakken van de eigen regie. We voorkomen problemen bij risicogroepen Voor mensen met een psychische hulpvraag is het belangrijk dat er tijdig en juiste ondersteuning wordt ingezet. Vroegtijdige signalering van de hulpvraag kan verergering van problemen voorkomen. De huisartsen, GGZ Delfland en het voorliggend veld zijn hierbij belangrijke partijen voor ons. We hebben te maken met lichte problematiek maar ook met complexe en multiproblematiek.
Ook staat niet iedereen met een psychische hulpvraag open voor ondersteuning en hulp en is het soms nodig om niet-vrijwillige zorg in te zetten. We zetten zo licht als mogelijk en zwaar als nodig in op de ondersteuning. In 2022 spannen we ons verder in om de GGZ-keten te versterken. We maken duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen zodat zij elkaar goed kunnen vinden en de inwoner de best passende ondersteuning krijgt.
73
Gemeente Lansingerland
We bieden passende ondersteuning aan inwoners die niet of niet geheel op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving We zetten de ondersteuning van inwoners zo licht in als kan en zo zwaar als nodig met de combinatie van ons aanbod van maatwerkvoorzieningen en vrij toegankelijke voorzieningen, (zoals informatie, advies, trainingen, cursussen en de inzet van vrijwilligers). Met de inzet van vrij toegankelijke voorzieningen beperken we waar mogelijk de instroom in maatwerkvoorzieningen. Doordat we inzetten op passende ondersteuning zien we een hoge tevredenheid onder de inwoners die gebruik maken van een voorziening en zien we dat deze inwoners een betere kwaliteit van leven ervaren. We bieden inwoners die dat nodig hebben een maatwerkvoorziening in de vorm van begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. We verwachten in 2022 een verdere groei van het gebruik van deze voorzieningen. Ook zien we een stijging in de kostprijs van de maatwerkvoorzieningen. We zetten in op het verbeteren van onze monitoring waardoor we meer inzicht in doelgroepen en gebruik. De groei heeft onder andere te maken met de dubbele vergrijzing, het na-ijlende effect van de invoering van het abonnementstarief, het langer thuis-rijksbeleid en het open-einde-karakter van de Wmo.
De behoefte aan noodzakelijke woningaanpassingen blijft groeien zo lang er geen passende woningen voor ouderen gebouwd worden. Ook verwachten we in 2022 een inhaalslag van aanvragen op hulp bij het huishouden. Vanwege corona zijn veel operaties in 2020 en begin 2021 uitgesteld waardoor deze in 2022 plaatsvinden. Mensen die moeten herstellen van medische operaties hebben vaak hulp bij het huishouden nodig. Voor hulp bij het huishouden implementeren we een nieuwe handreiking waarbij we verwachten de indicaties bij nieuwe cliënten gemiddeld met 30 minuten omlaag te brengen. Het uitgangspunt blijft om passende ondersteuning te bieden aan onze inwoners. We voorzien in passende woon-zorg voor mensen met een psychische hulpvraag Samen met 6 gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Capelle a/d Ijssel, Krimpen a/d Ijssel, Ridderkerk, Rotterdam) zijn we in de regio verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een regeling voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen in verband met een psychische of psychosociale hulpvraag en heeft als doel om iemand weer zo zelfredzaam als mogelijk te maken zodat zelfstandig wonen weer mogelijk is, al dan niet met een vorm van begeleiding. De mensen wonen in een woonvorm van een instelling of onder verantwoordelijkheid en nabijheid van een instelling in de wijk. Ook is er een vorm van nachtelijk toezicht.
Met deze ondersteuningsvorm bieden we een plek voor deze risicogroep en voorkomen we verdere escalatie van problemen. In 2022 zetten we het proces van door-decentralisatie van beschermd wonen voort.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020 Lasten Baten
Begroot 2021
11.904
Begr 2022
12.931
Begr 2023
14.099
Begr 2024
14.963
Begr 2025
15.789
16.385
205
302
322
361
361
361
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-11.699
-12.629
-13.777
-14.602
-15.428
-16.024
Onttrekkingen
255
7
74
2
2
2
Toevoegingen Mutaties reserves Geraamde resultaat
74
13
13
13
13
13
13
242
-7
61
-11
-11
-11
-11.457
-12.636
-13.716
-14.613
-15.439
-16.035
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Sociaal Domein Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2020
Begr 2021
Begr 2022
Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo
6,4%
6,8%
7%
Aantal geregistreerde mantelzorgers
950
950
1.050
Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG
97,8%
n.v.t.
98%
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet.
1.850
n.v.t.
1.800
Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd)
7,4
n.v.t.
7
Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd)
7,4
n.v.t.
7
Samenleving
Jeugd
Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR.
€ 7.421
n.v.t. € 7.821
Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (alle kinderen 0 t/m 17 jaar)
€ 873
n.v.t.
€ 885
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december
606
637
664
Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december
763
802
836
% inwoners met een bijstandsuitkering
1,2%
1,5%
1,3%
Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk
40
100
120
Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken
73
20
70
Aantal formele schuldhulptrajecten
159
150
159
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur
243
n.v.t.
270
Gebruik Stichting leergeld
672
n.v.t.
719
Gebruik Collectieve zorgverzekering
1.556
1.630
1.710
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo
2.301
n.v.t.
2.462
Participatie
Maatschappelijke ondersteuning
Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening.
€ 3.360
Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland.
€ 122
n.v.t. € 3.522 n.v.t.
€ 134
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)
84%
88%
90%
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)
82%
85%
87%
Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO)
8,1
n.v.t.
8
Toelichting op kengetallen Sociaal Domein Samenleving Percentage inwoners met maatwerkvoorziening Dit betreft het percentage inwoners met een maatwerkvoorziening op grond van de Jeugdwet, de participatiewet, de gemeentelijk wet op schuldhulpverlening en de Wmo: - Jeugdhulp: Voor jeugd zijn er in 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor de wachtlijsten problematiek en spoedhulp bij perceel E ambulante hulp. Dit heeft waarschijnlijk een grotere instroom tot gevolg. - Participatie: de inkomensondersteunende maatregelen van het Rijk zoals de TOZO hebben waarschijnlijk een grotere vraag naar maatwerkvoorzieningen tot gevolg.
75
Gemeente Lansingerland
- Wmo: We verwachten een stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen door o.a. de dubbele vergrijzing, inwonersgroei en het nog niet bereiken van de potentiële doelgroep. Aantal geregistreerde mantelzorgers Dit betreft het aantal geregistreerde mantelzorgers bij Steunpunt mantelzorg van Welzijn Lansingerland. Jeugd Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG Om kinderen goed in beeld te hebben, hun ontwikkeling te volgen en afwijkingen tijdig te kunnen signaleren, voert het CJG op vaste leeftijden reguliere contactmomenten uit. Dit kengetal geeft aan hoeveel van kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar in beeld is bij het CJG. Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet Dit is het aantal jeugdigen dat in (een deel van) het jaar gebruik maakt van de Jeugdwet. We streven naar minder instroom en meer uitstroom. Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder jeugdigen. De effectiviteit van de hulp kunnen we afmeten aan dit kengetal. Hoe hoger het percentage, hoe beter. We streven naar minimaal een 7. Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder ouders van een kind dat jeugdhulp ontvangt.
De effectiviteit van de hulp kunnen we afmeten aan dit kengetal. Hoe hoger het percentage, hoe beter. We streven naar minimaal een 7. Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR Dit cijfer zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het aantal kinderen dan in een jaar jeugdhulp ontvangt. Een stijging kan te maken hebben met stijgende salarissen en prijzen maar ook met een gestegen gemiddelde zorgzwaarte. Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (Alle kinderen 0 t/m 17 jaar) Dit cijfer zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het totaal aantal van 0 tot en met 17 jaar in de gemeente. Participatie Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december Het aantal bijstandsgerechtigden voor 2022 wordt ingeschat op 664. Dit is gebaseerd op het scenario ‘volledig herstel’ (3,55%) van Berenschot en in lijn wat wij zien in de ontwikkeling van de aantallen. Het bedrag dat gerelateerd is aan deze aantallen is ook opgenomen in deze begroting. Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december Vaak ligt het aantal bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen), omdat er meer personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn. Bijstandsuitkeringen kunnen dus meerdere uitkeringen binnen een gezin omvatten.
De bijstandsgerechtigden zijn de individuele personen. % inwoners met een bijstandsuitkering Percentage bijstandsgerechtigden ten opzichte van de totale beroepsbevolking in Lansingerland. Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk Het aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd naar betaald werk en niet langer afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken Het aantal bijstandsgerechtigden dat parttime is gaan werken en deels afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Aantal formele en schuldhulptrajecten Formele trajecten: schuldhulpverleningstraject conform de gemeentelijke wet schuldhulpverlening.
76
Gemeente Lansingerland
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur Het aantal toekenningen aan kinderen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur (gericht op sport- en cultuur deelname van kinderen uit minimagezinnen). Gebruik Stichting leergeld Het aantal toekenningen aan kinderen uit minimagezinnen door de Stichting Leergeld (gericht op onderwijsdeelname). Gebruik Collectieve zorgverzekering Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering (gemeentepakket) via de gemeente. Dit aanbod is alleen toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. We zien hier al jaren een stijging in de aantallen. Wmo Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo Dit getal geeft aan hoeveel cliënten in gebruik heeft gemaakt van de Wmo. Gemiddelde zorguitgaven per Wmo-cliënt in een maatwerkvoorziening Dit cijfer zet de uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het aantal volwassenen (>18 jaar) dat in een jaar ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt. Een stijging kan te maken hebben met stijgende prijzen maar ook met een gestegen gemiddelde zorgzwaarte. Gemiddelde zorguitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland Dit cijfer zet de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het totaal aantal volwassenen en ouderen binnen de gemeente.
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. % door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO) Voordat een inwoner een Wmo-maatwerkvoorziening krijgt, doen we eerst onderzoek naar de situatie van de inwoner. Dit rapportcijfer beschrijft in hoeverre dit contact prettig is verlopen.
77
Gemeente Lansingerland
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte
78
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Begroot 2021
Begr 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Lasten
32.191
30.191
30.009
30.943
32.631
33.728
Baten
19.244
18.134
18.698
18.961
19.191
19.734
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-12.947
-12.056
-11.311
-11.982
-13.440
-13.993
Onttrekkingen
2.765
1.340
851
948
1.477
1.724
Toevoegingen
1.485
4.997
576
558
564
564
Mutaties reserves
1.280
-3.657
276
389
913
1.160
Geraamde resultaat
-11.667
-15.713
-11.035
-11.593
-12.527
-12.833
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 55.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 € 691.000 hoger dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 489.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 4.421.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen: Beheer openbare ruimte Begrotingsknop uit Kadernota: Beeldkwaliteit openbare ruimte: € 296.000 lagere lasten In 2022 bezuinigen we op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte; hiermee dalen de lasten structureel met € 296.000. We brengen het onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) in de centrumgebieden en stationsgebieden terug van A naar B en het reguliere areaal van B naar C. Beeldkwaliteit integraal beheerplan: € 76.000 hogere lasten Als gevolg van de beeldkwaliteitsverlaging verwachten we meer meldingen en klachten. We zien ook dat inwoners zich soms minder goed neerleggen bij een afwijzing. Dit vergt veel capaciteit. De ambtelijke kosten voor deze extra afhandeling bedragen € 76.000. Groot onderhoud Wegen: € 435.000 lagere lasten In 2022 zijn de kosten voor het groot onderhoud aan de wegen lager dan in 2021. In 2019 tot en met 2021 is er planmatig extra onderhoud uitgevoerd om de wegen op onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) B te brengen.
Het onderhoudsniveau B is eind 2021 behaald. Aanleggen uitwegen: € 75.000 hogere lasten Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Voorheen viel dit in het programma Verkeer 6. De kosten voor de aanleg van een uitweg worden doorberekend aan de aanvrager. Areaaluitbreiding: € 210.000 hogere lasten In 2021 is er nieuwe openbare ruimte in beheer genomen. Dit betreft onder andere delen van Parkzoom, Meerpolder, Westpolder en industrieterrein Oudeland. Om het nieuwe areaal te kunnen onderhouden worden de onderhoudsbudgetten verhoogd.
79
Gemeente Lansingerland
Tuin van de Toekomst: € 70.000 lagere lasten Het subsidieproject Tuin van de Toekomst loopt eind 2021 af wat leidt tot € 70.0000 lagere lasten in 2022. Diverse kleine afwijkingen: € 66.000 lagere lasten Het restant van € 66.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Declaraties uitwegen: € 75.000 hogere baten Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Voorheen viel dit in het programma Verkeer 6. De kosten voor de aanleg van een uitweg worden doorberekend aan de aanvrager. Verrekening baggeren uit GRP: € 24.000 hogere baten In 2022 willen we de Berkelse Plas baggeren. Uit de voorlopige raming is gebleken dat hiervoor onvoldoende budget was opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarom is het bedrag verhoogd en de helft van de verhoging wordt vanuit het GRP gefinancierd. Afval- en afvalwatermanagement Storting voorziening afval: € 48.000 hogere lasten De afvalstoffenheffing is een gesloten financieel systeem. Budget dat overblijft aan het einde van een boekjaar komt in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Op basis van de begroting van de lasten en baten komt dit in 2022 neer op een storting in de voorziening van € 46.000. Afvalstoffenheffing: € 217.000 hogere baten De hogere baten worden veroorzaakt door een stijging van het tarief met 1,25% en een groeiend aantal betalende huishoudens.
Inzamelen en verwerken huishoudelijk afval: € 140.000 hogere baten PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkverpakkingen) en glas laten een stijging in het tonnage zien, waardoor de opbrengst die de gemeente per ton krijgt hoger uitvalt. De opbrengst van het oud papier en karton is gekoppeld aan een index en deze is volop in beweging. De afgelopen jaren heeft deze index een negatieve trend laten zien, maar sinds 2021 is er weer een stijging ingezet. Deze stijging zet naar verwachting door in 2022. Begrotingsknop uit kadernota: Beeldkwaliteit openbare ruimte: € 54.000 lagere lasten In 2022 bezuinigen we op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte; hiermee dalen de lasten structureel met € 54.000. We brengen het onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) in de centrumgebieden en stationsgebieden terug van A naar B en het reguliere areaal van B naar C. Onderzoek en advies riolering: € 72.000 lagere lasten Naar aanleiding van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan in 2020 hebben we in 2021 veel onderzoek gedaan naar assetmanagement en verbeterplannen. Daarnaast was ook extra onderzoek noodzakelijk voor de realisatie van Wilderszijde (effect op het bestaande stelsel van Bergschenhoek). We verwachten daarom in 2022 minder geld nodig te hebben voor onderzoek.
Storting voorziening riolering: € 174.000 hogere lasten In 2022 is de rioolheffing hoger, waardoor de storting in de voorziening € 174.000 hoger is dan in 2021. Rioolheffing: € 181.000 hogere baten De hogere baten worden veroorzaakt door de jaarlijkse stijging van 1,25 % van de rioolheffing en een groeiend aantal betalende huishoudens. Diverse kleine afwijkingen: € 3.000 lagere lasten Het restant van € 3.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Kapitaallasten voor afval – en afvalwatermanagement: € 379.000 hogere lasten In 2021 worden (langlopende) projecten afgesloten wat leidt tot € 379.000 hogere kapitaallasten in 2022 ten opzichte van 2021.
80
Gemeente Lansingerland
Vastgoed Diverse kleine afwijkingen: € 20.000 lagere lasten Het restant van € 20.000 is het saldo van diverse doorbelastingen en € 77.000 structureel voor extra toezicht bij de vastgoed exploitatie. Diverse kleine afwijkingen: € 54.000 hogere baten Het restant van € 54.000 hogere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Reservemutaties Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 3.303.000 lagere toevoeging In 2021 heeft er in verband met de verplichte ophoging van de investeringen door urentoerekening een storting in de reserve kapitaallasten plaatsgevonden. Daardoor is de toevoeging in 2022 lager dan in 2021. Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 192.000 lagere onttrekking Doordat de investeringen zijn verhoogd door urentoerekening en investeringen zijn gefaseerd is de onttrekking uit de reserve kapitaallasten lager. Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 1.132.000 lagere toevoeging In 2021 heeft er in verband met de verplichte ophoging van de investeringen door urentoerekening een storting in de reserve kapitaallasten plaatsgevonden. Daardoor is de toevoeging in 2022 lager dan in 2021. Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 38.000 lagere onttrekking Op het kantoor van het afvalbrengstation wordt geen groot onderhoud meer uitgevoerd. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud gebouwen.
Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 175.000 lagere onttrekking In verband met de invoering van het nieuwe afvalbeleid is er in 2021 € 175.000 onttrokken aan de algemene reserve. Vastgoed (programma 5.3): € 14.000 hogere toevoeging Conform het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voegen we in 2022 € 14.000 meer toe aan de reserve groot onderhoud gebouwen. Vastgoed (programma 5.3): € 84.000 lagere onttrekking In 2022 wordt er minder groot onderhoud gepleegd, wat een lagere onttrekking tot gevolg heeft.
81
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte
82
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Vanaf 2019 is het onderhoudsniveau voor de openbare ruimte verhoogd ten opzichte van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBP). Vanaf 2022 sluiten we in het kader van bezuinigingen weer aan bij het onderhoudsniveau uit het IBP. We zetten in op openbare ruimte die heel en veilig is en wordt onderhouden op niveau C voor het reguliere areaal en op niveau B voor de centrumgebieden en de stationsgebieden. Via inspecties en schouwen controleren we of we aan het afgesproken niveau voldoen. Uitgangspunt bij de verlaging van het onderhoudsniveau is dat de veiligheid in het openbaar gebied niet in het geding komt en er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid We betrekken inwoners bij hun leefomgeving en geven hen invloed op zowel de inrichting als het beheer via burgerparticipatie en wijkgericht werken. Dit doen we bijvoorbeeld door inwoners zo vroeg mogelijk bij grote investeringsprojecten in hun wijk en/of buurt te betrekken, ruimte te geven aan zelfbeheerinitiatieven en open te staan voor ‘right to challenge’. In 2022 voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland peilt’ voor in.
Dit onderzoek herhalen we periodiek om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen op langere termijn. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is. We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor duurzaamheid Begin 2020 stelde de raad de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid vast. De Uitvoeringsagenda laat zien welke activiteiten en beleidsdocumenten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ecologisch maaibeheer. Op graslanden passen we bijvoorbeeld gefaseerd maaibeheer toe om de biodiversiteit te vergroten. Bij renovaties hanteren we de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR). In de leidraad DIOR staan de minimale eisen voor de inrichting van een duurzame inrichting van de openbare ruimte. We zorgen voor een veilige buitenruimte Een veilige buitenruimte ontstaat door een integrale aanpak van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte en door alertheid in het geval van afwijkingen. Het gaat bijvoorbeeld om afwijkingen als gevolg van het optreden van extreem weer (zoals gladheid of vorstschade) of mankementen in de openbare ruimte (zoals loszittende stoeptegels of defecte lichtmasten). Door monitoring en inspecties constateren en verhelpen we deze afwijkingen snel. De overige afwijkingen reiken inwoners aan.
Dit kan via verschillende kanalen waaronder het meldingssysteem, wijk- of buurtschouwen, social media, WhatsApp, het spreekuur van de wethouder en contact met de wijkbeheerders. Met deze aanpak beperken we het aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen tot maximaal 10 per jaar.
83
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Begroot 2021
Begr 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Lasten
16.010
14.485
13.979
14.972
16.081
16.714
Baten
3.078
1.132
1.231
1.232
1.231
1.231
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-12.933
-13.353
-12.747
-13.740
-14.850
-15.483
Onttrekkingen
574
544
352
560
845
845
Toevoegingen
226
3.523
220
220
226
226
Mutaties reserves
349
-2.979
132
340
619
619
-12.584
-16.333
-12.615
-13.400
-14.230
-14.863
Geraamde resultaat
84
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement
85
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We faciliteren de inzameling en verwerking van het hemelwater Bij renovatieprojecten vervangen we gemengde riolen zoveel mogelijk voor gescheiden rioolsystemen. Daarmee zorgen we voor een lagere belasting voor de rioolwaterzuivering. Bij een reguliere bui staat er net geen water op straat. We sturen op maximaal 4 gegronde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere bui. We geven uitvoering aan het nieuwe Afvalbeleid De gemeenteraad stelde in 2021 het nieuwe Afvalbeleid vast. Onderdeel hiervan is de invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven voor restafval). De voorbereidingen voor de invoering ronden we af in 2022 en we zorgen dat de systemen startklaar zijn om per 1 oktober 2022 proef te draaien. Vervolgens voeren we per 1 januari 2023 diftar in. We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater In 2022 voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit over afvalwater. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ voor in. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is. We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval In 2022 wordt ook de afvalzameling toegevoegd aan het tevredenheidsonderzoek, dat via het burgerpanel ‘Lansingerland Peilt’ wordt uitgezet.
We realiseren een hoger scheidingspercentage dan in 2021 We ontplooien in 2022 diverse activiteiten om een hoger afvalscheidingspercentage dan in 2021 te realiseren. Dit bereiken we onder andere door het plaatsen van extra containers voor glas, papier en karton en door het doen van gerichte communicatie-acties. We willen met het realiseren van een hoger scheidingspercentage beter aansluiten bij de landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding (75% gescheiden afvalinzameling). We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Om de inzameling en transport van stedelijk water zo efficiënt mogelijk te laten verlopen inspecteren we onze rioolbuizen en reinigen we deze waar nodig. Storingen aan gemalen verhelpen we zo snel mogelijk. Hiermee voorkomen we lozingen van vuil water op het oppervlaktewater als gevolg van een gemaalstoring. We accepteren maximaal 1 calamiteit per jaar door (technische) gebreken aan de riolering en maximaal 3 calamiteiten door verstopping van de riolering. We realiseren het nieuwe Afvalbrengstation In 2022 realiseren wij de bouw van het nieuwe afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek, waarna dit in gebruik wordt genomen.
86
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Begroot 2021
Begr 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Lasten
10.985
11.357
11.829
12.100
12.385
12.846
Baten
13.709
14.015
14.553
14.865
15.210
15.753
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
2.723
2.658
2.724
2.765
2.825
2.907
Onttrekkingen
52
213
0
145
145
145
Toevoegingen
15
1.132
0
0
0
0
Mutaties reserves
37
-919
0
145
145
145
2.760
1.739
2.724
2.910
2.969
3.052
Geraamde resultaat
87
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Vastgoed
88
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streven naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden Met onze beheerders monitoren we de financiële prestaties van de gebouwen. We streven ernaar om minimaal hetzelfde financiële resultaat te behalen als begroot. Sportfondsen heeft als doelstelling om gevarieerde programma’s aan te bieden gericht op verschillende doelgroepen en om het gebruik van het gemeentelijk vastgoed verder te optimaliseren. We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed In 2022 gaan we verder met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Naast een duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) stellen we een routekaart vast. In deze routekaart worden de verduurzamingsmaatregelen per pand in kaart gebracht. Deze routekaart sluit aan bij de doelstellingen voor gemeentelijk vastgoed in de Visie Lansingerland Duurzaam.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020 Lasten
Begroot 2021
5.196
4.348
Begr 2022
Begr 2023
4.201
Begr 2024
3.871
Begr 2025
4.165
4.168
Baten
2.458
2.987
2.914
2.864
2.750
2.750
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-2.738
-1.361
-1.287
-1.007
-1.415
-1.418
Onttrekkingen
2.139
583
499
243
487
734
Toevoegingen
1.244
341
356
338
338
338
Mutaties reserves
895
242
143
-95
149
396
Geraamde resultaat
-1.843
-1.119
-1.144
-1.103
-1.265
-1.022
89
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Kengetal
Realisatie 2020
Begr 2021
Begr 2022
Percentage areaal regulier beheersgebied op minimaal onderhoudsniveau B
100%
100%
n.v.t.
Percentage areaal regulier beheersgebied op minimaal onderhoudsniveau C
n.v.t.
n.v.t.
100%
Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau A
100%
100%
n.v.t.
Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau B
n.v.t.
n.v.t.
100%
Beheer openbare ruimte
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel
Uitgevoerd Uitvoering Q4 Uitvoeren
Aantal aansprakelijkheidsstellingen die gegrond zijn verklaard
2
10
10
1
1
1
Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering
n.v.t.
1
1
Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering
n.v.t.
3
3
Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan
30 min.
30 min.
n.v.t.
Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een zeer zware regenbui (ontwerp bui 9, waarbij max. 30 min water op straat)
n.v.t.
5
5
Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere regenbui
n.v.t.
4
4
0
1
1
Vaststellen nieuw afvalbeleid
n.v.t.
Vastgesteld
n.v.t.
Verhogen scheidingspercentage
58%
58%
61%
Afval- en afvalwater management Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen
Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand
Modernisering afvalbrengstation
In In Uitvoeren voorbereiding voorbereiding
Vastgoed Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas
n.v.t.
In Uitvoeren voorbereiding
Toelichting op kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Voor de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair is het onderhoudsniveau in reguliere (woon-)gebieden vastgesteld op C en voor de centra en stationsgebieden op B. Via schouwen en inspecties monitoren we de kwaliteit om deze doelstellingen te behalen. In 2022 voeren we onder onze inwoners een Belevingsonderzoek uit naar het gebruik van en de ervaring met de openbare ruimte. Hierbij zetten we het digitaal inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’ in; wij streven naar een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 voor de gehele gemeente. Voor 2022 stellen wij ons maximaal 10 gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen als doel. Afvalwatermanagement Afvalwatermanagement kent geen onderhoudsniveau waar op gestuurd wordt. Daar staat tegenover dat er in het GRP 2021-2025 meetbare doelen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI) zijn opgenomen. De kengetallen komen overeen met de gestelde doelen en KPI’s uit het GRP. Het GRP 2021-2025 is in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Scheidingspercentage afval In 2023 voert Lansingerland diftar in. In 2022 treffen wij voorbereidingen om in 2023 diftar in te kunnen voeren. Deze stappen dragen bij aan het verhogen van het scheidingspercentage van +/- 59% (schatting) naar 61%.
90
Gemeente Lansingerland
Modernisering Afvalbrengstation Eind 2022 nemen we het nieuwe Afvalbrengstation in bedrijf. Het moderne Afvalbrengstation voldoet aan de wens om afval scheiden voor de inwoners makkelijker te maken. Bij het ontwerp en de inrichting van het Afvalbrengstation staat circulariteit centraal.
91
Gemeente Lansingerland
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt
92
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020
Begroot 2021
Begr 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Lasten
9.900
13.999
12.016
11.613
11.223
10.042
Baten
4.284
4.213
2.952
2.492
2.499
2.504
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-5.617
-9.786
-9.064
-9.121
-8.725
-7.537
Onttrekkingen
1.136
4.050
2.559
1.729
1.244
39
Toevoegingen
348
1.519
41
41
41
41
Mutaties reserves
787
2.531
2.518
1.688
1.203
-2
Geraamde resultaat
-4.830
-7.255
-6.546
-7.432
-7.521
-7.539
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 1.985.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 € 1.262.000 lager dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 1.491.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 1.478.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen: Ruimtelijke ordening Leges bouw- en sloopvergunningen: € 185.000 lagere baten In 2022 verwachten we minder baten uit leges voor bouw- en sloopvergunningen. Het aantal aanvragen neemt weliswaar toe, maar het aantal excessief grote aanvragen dat met hogere baten gepaard gaat, neemt af. Omgevingswet: € 850.000 lagere lasten In 2021 werkten we aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Deze werkzaamheden gaan verder in 2022. In 2022 worden daar naar verwachting € 550.000 aan kosten voor gemaakt die onttrokken worden aan de bestemmingsreserve. Stelpost areaaluitbreiding: € 134.000 lagere lasten Eind 2021 en begin 2022 wordt er areaal overgedragen naar programma 5. Daarom is de stelpost afgeboekt. Opstellen Groen Blauwe Leefomgevingsvisie: € 70.000 hogere lasten In 2022 wordt er een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie opgesteld. Hiervoor is er een eenmalig budget nodig van € 70.000. Dit budget onttrekken we aan de reserve Onderzoekskosten.
Opstellen Milieubeleidsplan: € 50.000 hogere lasten In 2022 wordt er een Milieubeleidsplan opgesteld. We verwachten hiervoor een budget nodig te hebben van € 50.000. Dit budget onttrekken we eenmalig aan de reserve Onderzoekskosten. Recreatieschap Rottemeren: € 205.000 hogere lasten De jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren is verplaatst van programma 6.3 naar programma 6.1. Deze omhanging is per saldo lastenneutraal.
93
Gemeente Lansingerland
Onderzoek en advies samenwerkingsverbanden: € 95.000 hogere lasten Voor de diverse samenwerkingsverbanden, zoals de participaties rondom Rotterdam The Hague Airport, waren de kosten in 2021 incidenteel lager. Voor 2022 verwachten wij de komende jaren ca. € 100.000 aan budget nodig te hebben. Dit budget onttrekken we in 2022 eenmalig aan de reserve Onderzoekskosten. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 52.000 lagere lasten In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verlaagd. Deze daling wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 13.000 hogere baten Het restant van circa € 13.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Mobiliteit en Infrastructuur Aanleggen en declaraties uitwegen: €75.000 lagere baten en lasten Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Dit is per saldo baten- en lastenneutraal. Mobiliteitsvisie: € 110.000 lagere lasten In 2021 werkten we aan het opstellen van de Mobiliteitsvisie. Dit betroffen eenmalige werkzaamheden.