T21.05317 Beantwoording technische vragen Kadernota 2022 na tafeltjesavond

FORMULIER BEANTWOORDING TECHNSICHE VRAGEN TER VOORBEREIDING COMMISSIE BESPREKING Betreft commissie

Gezamenlijke commissies Kadernota, d.d. 23 juni 2021

Nummer en naam agendapunt:

Kadernota 2022-2025

Vraag 1:

Nelleke Bouwman , CDA Op bladzijde 10 staan een aantal investeringen in sportaccommodaties opgenomen in het MIP (bijvoorbeeld HBR velden 3 en 4). In welke P&C documenten zijn deze investeringen eerder genoemd? Wat zijn in deze gevallen de verklaring(en) voor hogere kosten? En wanneer gaan deze investeringen plaatsvinden, starten de kapitaallasten?

Beantwoording:

Deze investeringen zijn eerder genoemd in de begroting 2021, in het investeringsprogramma 20212024. De kredieten zijn allemaal met ca. € 27.000 verhoogd i.v.m. het toerekenen van de interne uren. Daarnaast zijn de kredieten verhoogd doordat er extra werkzaamheden aan de fundering van de velden moet plaatsvinden (zie ook onderstaande tabel). De voorbereidingen van deze investeringen vinden plaats in 2022 en de uitvoering in 2023. De eerste kapitaallasten zullen dus in 2024 in de begroting landen.

Vraag 2:

Frans Ammerlaan , CDA Graag ontvang ik cijfers over bezoekersaantallen op de verschillende tijdvakken qua openingstijden balies gemeentehuis.

Beantwoording:

Wij hebben cijfers uit het aantal bezoekers op afspraak via de afsprakenplanner voor u gemaakt (zie de bijlage T21.05337 bij de beantwoording van deze technische vragen). Sinds Coronatijd is er geen vrije inloop meer en is het servicepunt in Bleiswijk gesloten. Wij hebben geen specifiek onderzoek gedaan naar de wens van de inwoners. Wij hebben met de voorgestelde openingstijden een afweging gemaakt hoe wij toch goede dienstverlening kunnen leveren aan onze inwoners en een bijdrage kunnen leveren aan de begrotingsknop Dienstverlening. Door de openingstijden terug te brengen van 19.00 uur naar 17.00 uur kan het gemeentehuis om 17.00 uur sluiten. Dit betekent dat wij kunnen bezuinigen op formatie van het Servicepunt, het Callcenter (nu bereikbaar tot 19.00 uur), en het servicepunt in Bleiswijk.

In bijzondere gevallen brengen wij wel een huisbezoek om toch een optimale dienstverlening te geven. Er zijn voor zover ons bekend geen klachten binnengekomen over de sluiting van Bleiswijk. Vraag 3:

Hamid Azzouzi, PvdA Kan er meer duiding worden gegeven aan de bedragen die zorgen voor het oplopende tekort in 2024 en 2025 en op welke posten van dit oplopende tekort kan de raad invloed uitoefenen?

Beantwoording:

Het structurele begrotingstekort neemt in de jaren 2024 en 2025 toe t.o.v. de jaren daarvoor. De toename van het tekort is als volgt: Bedragen x € 1.000 2023 2024 Verschil 2025 Verschil 2024 t.o.v. 2025 t.o.v. 2023 2024 Begrotingssaldo -2.219 -3.542 -1.323 -5.848 -2.306 De toename van het begrotingstekort heeft een 3-tal hoofdoorzaken, zoals blijkt uit onderstaande tabel: Bedragen x € 1.000 2023 2024 Verschil 2025 Verschil 2024 t.o.v. 2025 t.o.v. 2023 2024 Urentoerekening aan 1.569 1.199 -370 802 -397 investeringen Uren-, overhead-, en rentetoerekening aan -104 -1.159 -1.055 -1.942 -783 grondexploitatie Actualisatie MIP 159 360 201 -980 -1.340 Mutatie afschrijvingen afgesloten investeringen Nieuwe investeringen MIP Technisch noodzakelijke investeringen MIP Vervangingsinvesteringen MIP Mutatie reserve dekking kapitaallasten

Totaal

2.711

3.729

1.018

3.975

246

-284

-534

-250

-1.103

-569

-1.188

-1.618

-430

-2.166

-548

-890

-1.077

-187

-1.525

-448

-190

-140

50

-161

-21

1.624

400

-1.224

-2.120

-2.520

Bij de beantwoording van technische vraag 2. in document T21.05269 is reeds toegelicht waarom bovenstaande posten zorgen voor het oplopende tekort in de jaren 2024 en 2025. De posten die het oplopende tekort veroorzaken zijn het gevolg van technische actualisaties en doorrekeningen van bestaande plannen / beleidsvoornemens, die reeds door de raad zijn vastgesteld. Er is geen sprake van nieuw (te beïnvloeden) beleid. Bij de Begroting 2022-2025 zal er zoals gebruikelijk een nieuw Meerjaren Investeringsplan (MIP) en Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) worden opgesteld. Zowel het MIP als het MPG worden dan opnieuw door de raad integraal afgewogen en vastgesteld. Dat is ook het geijkte moment om de geplande investeringen te herbeoordelen.