Document · PDF

T21.04691 Zomerrapportage 2021

Gemeenteraad 15 juli 2021, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 2021 (nieuwe investeringskredieten) - AANGENOMEN ZONDER STEMMING23.635 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Reservemutaties beleidsveld 1 Toevoegingen (€ 3.303.000) Deze zomerrapportage bevat een overzicht van de bijgestelde investeringskredieten. De uitbreiding van een aantal kredieten heeft ook effect op de toekomstige kapitaallasten. De kapitaallastendekkingsreserve is derhalve in lijn opgehoogd. Dit resulteert in een toevoeging van € 3.303.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ten laste van de Algemene reserve.

Onttrekkingen (€ 205.000) Naar aanleiding van het Jaarplan baggeren verlagen we het budget groot onderhoud baggeren. Hierdoor wordt de onttrekking aan de Reserve Baggeren ook verlaagd . Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 170.000 in 2021. Door het aanpassen van afschrijvingstermijnen in de Nota Activabeleid onttrekken we minder aan de Reserve Kapitaallasten. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 35.000 in 2021. Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten (nadeel € 14.000) Afval In de nieuwe (duurdere) groencontracten zijn er hogere kosten voor het groenonderhoud en lagere kosten voor het verwijderen van zwerfvuil. Dit resulteert in een lagere last van € 51.000 structureel vanaf 2021 voor het verwijderen van zwerfvuil. De verbrandingsbelasting is geïndexeerd. Dit resulteert in een hogere last van € 7.000 structureel vanaf 2021. Ten behoeve van de voorbereiding voor het nieuwe Afvalbeleid nemen we kosten op voor de implementatie. Dit resulteert in een hogere last van € 175.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene Reserve (zie besluit gemeenteraad: BR2100002).

Gemeente Lansingerland

De hoeveelheden afval nemen over de gehele linie toe. Dit geldt voor het restafval, maar ook voor de grondstoffen zoals PMD en GFT. Dit effect wordt vergroot, doordat veel mensen vanwege het coronavirus grotendeels thuiswerken. Om deze reden vallen de verwerkingskosten en de te betalen verbrandingsbelasting hoger uit dan begroot. Dit resulteert in een hogere last van € 82.500 incidenteel in 2021. Op het Afvalbrengstation is ook sprake van een toename van het tonnage. De verwerkingskosten vallen hierdoor hoger uit dan begroot. Dit resulteert in een hogere last van € 25.000 incidenteel in 2021. Vanwege het langer aanhouden van de corona-maatregelen en de aanhoudende drukte op het Afvalbrengstation zijn er ook dit jaar verkeerregelaars nodig (geweest). Ook de papierinzameling is door de inzet van de avondklok (tijdelijk) aangepast. De resulteert in een hogere last van € 10.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen. Afvalwatermanagement De kosten voor riolering en gemalen zijn door storingen toegenomen. Dit resulteert in een hogere last van € 130.000 structureel vanaf 2021. De aanbesteding voor het reinigen riolering en kolken is duurder uitgevallen dan verwacht. Dit resulteert in een hogere last van € 120.000 structureel vanaf 2021. Door een afname van de toe te rekenen kosten moet de dotatie aan de Voorziening Riolering worden verhoogd.

Dit resulteert in een hogere last van € 211.000 in 2021. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit leidt tot een lagere last van € 427.000 in 2021. Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 dalen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen loopt langer door of de afschrijvingstermijn hiervan is aangepast. Dit resulteert in een lagere last van € 282.000 in 2021. Het restant van circa € 13.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 25.000) De index van de verwerkingstarieven van de papierprijs laat een stijging zien, die naar verwachting van structurele aard is. Dit resulteert in een hogere baat van € 25.000 incidenteel in 2021. Reservemutaties beleidsveld 2 Toevoegingen (€ 1.117.000) Deze zomerrapportage bevat een overzicht van de bijgestelde investeringskredieten. De uitbreiding van een aantal kredieten heeft ook effect op de toekomstige kapitaallasten. De kapitaallastendekkingsreserve is derhalve in lijn opgehoogd. Dit resulteert in een toevoeging van € 1.117.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ten laste van de Algemene reserve.

Onttrekkingen (€ 185.000) Ten behoeve van de voorbereiding voor het nieuwe Afvalbeleid onttrekken we meer aan de Algemene Reserve (zie besluit gemeenteraad: BR2100002). Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 175.000 in 2021. Vanwege het langer aanhouden van de corona-maatregelen en de aanhoudende drukte op het Afvalbrengstation zijn er ook dit jaar verkeerregelaars nodig (geweest). Ook de papierinzameling is door de inzet van de avondklok (tijdelijk) aangepast. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 10.000 in 2021.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 3 Vastgoed Lasten (nadeel € 748.000) Het exploitatieresultaat op de verhuur van de binnensportaccommodaties zijn gesplitst in baten en lasten. Hierdoor worden de baten en lasten verhoogd. Dit resulteert in een hogere last van € 641.000 in 2021 en € 502.000 structureel vanaf 2022. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 33.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 stijgen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen moest in één keer worden afgeschreven. Dit resulteert in een hogere last van € 116.000 in 2021. Het restant van circa € 42.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 676.000) Het exploitatieresultaat op de verhuur van de binnensportaccommodaties zijn gesplitst in baten en lasten. Hierdoor worden de baten en lasten verhoogd. Dit resulteert in een hogere baat van € 702.000 in 2021 en € 575.000 structureel vanaf 2022. Het restant van circa € 26.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt Bedragen x € 1.000 Mutaties Zomerrapportage 2021

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

-6.243

-1.093

-7.336

2.860

-2

2.857

-41

-1.479

-1.519

605

1.100

1.705

-2.819

-1.474

-4.292

B6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten

-1.126

-60

-1.186

-1.162

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

210

270

-100

170

Totaal B6.2

-829

-76

-905

Lasten

-2.836

-60

-2.896

-1.186

-4.082

Baten

259

812

1.071

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

1.950

2.010

2.075

Totaal B6.3

-628

-308

-936

Lasten

-1.249

-195

-1.444

136

-1.308

Baten

195

199

-1

198

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B6.4

-1.245

135

-1.110

Lasten

-11.454

-315

-11.769

-2.118

-13.887

Baten

3.209

195

3.404

809

4.213

Toevoeging reserves

-41

-1.479

-1.519

Onttrekking reserves

2.765

120

2.885

1.065

3.950

Totaal PG6

-5.520

-1.723

-7.243

B6.1 Ruimtelijke ordening

B6.3 Economische ontwikkeling

B6.4 Duurzaamheid

PG6 Lansingerland ontwikkelt

Primitief begroot 2021

Tussentijdse Begroting mutaties 2021 2021

Lasten

-6.243

Baten

2.860

Toevoeging reserves

-41

Onttrekking reserves Totaal B6.1

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1 Ruimtelijke ordening Lasten (nadeel € 1.093.000) Voor de invoering van de Omgevingswet zal er in 2021 extra budget benodigd zijn. Dit resulteert in een hogere last van € 1.093.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag zal onttrokken worden aan de Reserve Actieplan Omgevingswet. Baten (nadeel € 2.000) Het bedrag van circa € 2.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties beleidsveld 1 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 1.100.000) Voor de invoering van de omgevingswet zal er in 2021 extra budget benodigd zijn. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Actieplan Omgevingswet. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 1.100.000 incidenteel in 2021. Beleidsveld 2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten (voordeel € 24.000) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 49.000 in 2021. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van 22.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Het restant van circa € 3.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten Geen financiële mutaties Reservemutaties beleidsveld 2 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 100.000) De netwerkstudie Randstadrail zal in 2021 niet meer plaatsvinden. Daarom zal de onttrekking aan de Reserve Onderzoekskosten teruggedraaid worden. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 100.000 in 2021. Beleidsveld 3 Economische ontwikkeling Lasten (nadeel € 1.186.000) Voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor Bleizo-West hebben we een bijdrage ontvangen. Dit resulteert in een bedrag van € 789.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Voor het coronaherstelplan is er extra budget benodigd. Dit resulteert in een hogere last van € 340.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag zal onttrokken worden aan de Reserve Crisismaatregelen. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van 24.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Voor het FoodE-programma hebben we een bijdrage ontvangen. Hierdoor hebben wij ook hogere lasten. Dit resulteert in een bedrag van € 23.000 incidenteel in 2021.

We verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Gemeente Lansingerland

Het restant van circa € 10.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 812.000) Voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor Bleizo-West hebben we een bijdrage ontvangen. Dit resulteert in een bedrag van € 789.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Voor het FoodE-programma hebben we een bijdrage ontvangen. Dit resulteert in een bedrag van € 23.000 incidenteel in 2021. We verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Reservemutaties beleidsveld 3 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 65.000) Voor het coronaherstelplan is er extra budget benodigd. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een onttrekking van € 340.000 incidenteel in 2021. De studie naar Greenport LL centrum kennis en innovatie zal niet meer plaatsvinden in 2021. Daarom zal de onttrekking aan de Reserve Ombuiging teruggedraaid worden. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 175.000 in 2021. De centrumontwikkeling Bergschenhoek zal niet meer plaatsvinden in 2021. Daarom zal de onttrekking aan de Reserve Onderzoekskosten teruggedraaid worden. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 100.000 in 2021.

Beleidsveld 4 Duurzaamheid Lasten (voordeel € 136.000) Door de nieuwe urenverdeling ontstaat er een voordeel. Dit resulteert in een lagere last van € 124.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Het restant van circa € 12.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (nadeel € 1.000) Het bedrag van circa € 1.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Gemeente Lansingerland

Programma 7 Grondzaken Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties ZomerBegroting 2021 na begroot 2021 mutaties 2021 2021 rapportage 2021 Zomerrapportage 2021 B7.1 Grondexploitatie Lasten

-56.567

-446

-57.012

Baten

56.275

PG7 Grondzaken

55.825

450

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

620

Totaal B7.1

-51

-47

Lasten

-56.567

-446

-57.012

Baten

55.825

450

56.275

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

620

Totaal PG7

-51

-47

Beleidsveld 1 Grondexploitatie Lasten (nadeel € 446.000) In 2021 is het perceel aan de Laan van Koot 1 verkocht. Dit resulteert in een afwaardering van de grondwaarde en verkoopkosten van € 454.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie nagenoeg budgettair neutraal is. Baten (voordeel € 450.000) In 2021 is het perceel aan de Laan van Koot 1 verkocht. Dit resulteert in een verkoopopbrengst van € 450.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie nagenoeg budgettair neutraal is.

Gemeente Lansingerland

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting begroot mutaties 2021 2021 2021 B8.1 Lokale heffingen

Mutaties Zomerrapportage 2021

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

Lasten

-399

Baten

16.512

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.1

16.114

B8.2 Algemene uitkering

Lasten

gemeentefonds

Baten

B8.3 Dividend

B8.4 Financieringsfunctie

72.232

244

72.476

2.366

74.842

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.2

72.232

244

72.476

2.366

74.842

Lasten

-5

Baten

566

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

2.660

-2.660

Totaal B8.3

3.222

-2.660

562

Lasten

-3.448

Baten

3.318

3.345

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.4

-130

-103

B8.5 Algemene dekkingsmiddelen Lasten en saldo kostenplaatsen

B8.6 Mutaties reserves

-573

-400

-973

Baten

Toevoeging reserves

-11.340

Onttrekking reserves

13.586

13.611

Totaal B8.5

-529

1.846

1.317

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Gemeente Lansingerland

B8.7 Stelpost onvoorzien

PG8 Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking reserves

5.899

Totaal B8.6

5.899

Lasten

-50

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.7

-50

Lasten

-4.475

-400

-4.875

Baten

92.648

244

92.892

2.393

95.285

Toevoeging reserves

-11.340

Onttrekking reserves

2.685

10.926

13.611

5.899

19.510

Totaal PG8

90.858

-570

90.288

8.292

98.580

Beleidsveld 1 Lokale heffingen Geen financiële mutaties Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds Lasten Geen financiële mutaties Baten (voordeel € 2.366.000) De wijziging van de Algemene uitkering komen per circulaire tot stand. Deze lichten we hieronder toe: Meicirculaire 2021 De Meicirculaire 2021 wordt eind mei gepubliceerd. We hebben op dit moment dus nog geen cijfers voor 2021, maar deze worden (indien mogelijk) later in deze zomerrapportage verwerkt. Meicirculaire 2021 (meerjarig 2022-2025) De effecten van de Meicirculaire 2021 voor 2022 en latere jaren vormen de basis voor de Begroting 2022-2025 en worden separaat per brief toegelicht. Wel heeft het Rijk aan gemeenten € 613.000.000 toegekend voor het oplossen van problemen in de jeugdhulp. Dit wordt waarschijnlijk verwerkt in de meicirculaire. Vooruitlopend hierop schatten wij in circa € 1.300.000 te ontvangen. Omdat de middelen reeds zijn toegezegd en zo kunnen worden ingezet voor ons beleid verwerken we dit al in deze zomerrapportage. Decembercirculaire 2020 (meerjarig voor 2021) De Decembercirculaire 2020 geeft voor 2021 een positief saldo weer. Dit resulteert in een voordeel van € 498.000 (U21.00084). Hiervan zijn de belangrijkste onderdelen: 1. Hoeveelheidsverschillen (€ 289.000 voordeel); 2. 3e Compensatiepakket Corona (€ 286.000 voordeel) Het restant van € 77.000 nadelig zijn overige verschillen.

Gemeente Lansingerland

Decembercirculaire 2020

2021

Hoeveelheidsverschillen

289.000

3e Compensatiepakket Corona

286.000

Overige verschillen

-77.000

Totaal

498.000

4e Compensatiepakket Corona Eind maart 2021 heeft het Rijk het 4e Compensatiepakket corona beschikbaar gesteld. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 568.420. De toelichting hiervan staat in het onderdeel programma overstijgende ontwikkelingen in de samenvatting van deze zomerrapportage. Knelpunten Jeugdhulp Vanuit het Rijk is aan de gemeenten incidenteel € 613.000.000 toegekend in 2021 voor het oplossen van knelpunten in de jeugdhulp. Voor Lansingerland betekent dit een bedrag van circa € 1.300.000 in 2021. Het definitief uitsluitsel over de hoogte van het bedrag verwachten wij te ontvangen in de Meicirculaire 2021. Totaal Algemene uitkering

Algemene uitkering

2021

Decembercirculaire 2020 (Saldo 2021)

498.000

4e Compensatiepakket Corona

568.420

Knelpunten Jeugdhulp

1.300.000

Totaal

2.366.420

Beleidsveld 3 Dividend Geen financiële mutaties Beleidsveld 4 Financieringsfunctie Lasten Geen financiële mutaties Baten (voordeel € 27.000) Jaarlijks dienen er rentekosten te worden doorberekend aan de grondexploitaties op basis van de boekwaarden van de grondexploitaties. Voor 2021 levert dit een voordeel op als gevolg van de herberekening die heeft plaatsgevonden. De boekwaarde per 1 januari 2021 van de grondexploitaties is 20.000.000 hoger dan begroot. Daarentegen daalt de toe te rekenen rente met 0,1% van 1,1% naar 1,0%. Dit is het gevolg van een verbeterde solvabiliteitsratio (eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen). De afname van het rentepercentage kleiner is dan de ophoging van de boekwaarde. Dit resulteert in een hogere baat van € 93.000 incidenteel in 2021. De omslagrente voor 2021 is gecorrigeerd. Dit resulteert in een lagere baat van € 66.000 incidenteel in 2021. Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen Geen financiële mutaties

Beleidsveld 6 Mutaties Reserves Toevoegingen Geen financiële mutaties 35

Gemeente Lansingerland

Onttrekkingen (5.899.000) De invoering van de Omgevingswet is verplicht. Wij zijn als gemeente zelf verantwoordelijk voor de invoeringskosten. Vanuit het rijk vindt daar geen compensatie voor plaats. Om deze wet in te voeren is € 2.300.000 nodig voor de periode 2021-2023. Eerder is voor de Omgevingswet in de begroting de Reserve Actieplan Omgevingswet ingesteld (zie raadsbesluit BR2100033). Het is nodig om deze reserve op te hogen in 2021. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 1.479.000 aan de Algemene reserve ten gunste van de Reserve Actieplan Omgevingswet om de te verwachten kosten te dekken. Deze zomerrapportage bevat een overzicht van de bijgestelde investeringskredieten. De uitbreiding van een aantal kredieten heeft ook effect op de toekomstige kapitaallasten. De kapitaallastendekkingsreserve is derhalve in lijn opgehoogd. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 4.420.000 aan de Algemene reserve ten gunste van de kapitaaldekkingsreserve. De toevoeging aan de kapitaaldekkingsreserve is ondergebracht bij programma 5. Beleidsveld 7 Stelpost onvoorzien Geen financiële mutaties

Gemeente Lansingerland

Overzicht Overhead Bedragen x € 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties Zomerbegroot 2021 mutaties 2021 2021 rapportage 2021 B10.1 Overhead Lasten

-17.205

Baten

Toevoeging reserves

-80

Onttrekking reserves

PG10 Overhead

Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021

-17.205

-17.131

-6

-80

764

1.143

1.907

Totaal B10.1

-16.495

1.211

-15.284

Lasten

-17.205

-17.131

Baten

-6

Toevoeging reserves

-80

Onttrekking reserves

764

1.143

1.907

-16.495

1.211

-15.284

Totaal PG10

Beleidsveld 1 Overhead Lasten (voordeel € 74.000) Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een lagere last van € 369.000 structureel vanaf 2021 in het programma Overhead. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in de overige programma's. In de Begroting 2021 zijn de effecten van het organisatieontwikkeltraject onder begeleiding van adviesbureau Haagse Beek ingezet. In deze zomerrapportage worden de wijzigingen gebaseerd op het traject uitgewerkt. Dit resulteert in een hogere last van € 132.000 in 2021. Door de corona pandemie is binnen onze organisatie de werkdruk toegenomen op een aantal specifieke aandachtsgebieden. Het gaat hier om: groter beroep op communicatie en woordvoering, toename van bezwaarschriften die afgehandeld dienen te worden door bijvoorbeeld het TOZO dossier en door de regel ‘thuiswerken tenzij’ is er meer inzet nodig op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten. Dit resulteert in een hogere last van € 651.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen. De archivering van stukken loopt op dit moment achter.

Door een deel van de archivering eenmalig uit te besteden komen we voor een belangrijk deel weer in control. Daarnaast voldoen we hierdoor aan de huidige wet- en regelgeving. Dit resulteert in een hogere last van € 75.000 incidenteel in 2021. Het budget aangaande de attentieregeling is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Hierdoor blijft er op de centrale post een bedrag van € 11.000 over voor attenties die onder de centrale attentieregeling vallen. Dit resulteert in een lagere last van € 32.300 structureel vanaf 2021 in het programma Overhead. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in de overige programma's. Door overbezetting bij I&D is het niet mogelijk om formatieruimte op andere plekken in te vullen. Door extra budget toe te voegen, creëren we ruimte om de komende maanden de toegenomen werkdruk op te kunnen vangen. Dit resulteert in een hogere last van € 80.000 incidenteel in 2021. Door de steeds complexere samenleving en verdergaande juridisering van het werkveld is in zaken extern specialisme benodigd. Dit resulteert in een hogere last van € 10.000 in 2021. Daarnaast is er extra budget nodig voor het beheer van de verzekeringsportfolio. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 in 2021.

Ook is er extra budget nodig voor het elektronisch publiceren van gemeentelijke regelgeving o.g.v. Bekendmakingswet. Dit resulteert in een hogere last van € 14.000 in 2021. Dit resulteert per saldo in een hogere last van € 74.000 incidenteel in 2021.

Gemeente Lansingerland

Op de beleidsterreinen communicatie en bestuursadvies is het verloop van personeel aanzienlijk. Inmiddels is de ervaring op de arbeidsmarkt dat deze functies moeilijk zijn in te vullen. Omdat het continuïteitstaken betreft zien we de noodzaak om in te huren. Inhuurkosten zijn hoger dan vrijkomende loonkosten. Dit resulteert in een hogere last van € 105.000 incidenteel in 2021. Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 dalen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen loopt langer door of de afschrijvingstermijn hiervan is aangepast. Dit resulteert in een lagere last van € 199.000 incidenteel in 2021. De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 31.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Hierdoor wordt er meer doorbelast van de teambudgetten naar de investeringen en dus een lagere doorbelasting naar overhead. Dit resulteert in een lagere last van € 254.000 in 2021. Naar aanleiding van de doorbelasting uren ten behoeve van de grondexploitaties (voorbereidingskrediet Wilderszijde) dalen de lasten.

Dit resulteert in een lagere last van € 375.000 in 2021. Het restant van circa € 17.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (nadeel € 6.000) Het bedrag van circa € 6.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Reservemutaties Overhead Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 1.143.000) Om de gevolgen van Corona het hoofd te kunnen bieden is de Reserve Crisismaatregelen ingesteld. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft Corona flinke gevolgen gehad voor de werkzaamheden. Door het Coronavirus worden er meerkosten gemaakt, welke aan de reserve worden onttrokken. Hierbij kan gedacht worden aan: groter beroep op communicatie en woordvoering, toename van bezwaarschriften die afgehandeld dienen te worden door bijvoorbeeld het TOZO dossier, door de regel ‘thuiswerken tenzij’ meer inzet benodigd op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten, extra inzet bij balie en contactcentrum om zo de dienstverlening veilig op peil te houden, uitvoeren van Corona gerelateerde crisistaken binnen het sociaal domein, uitvoeren van de regeling voor Tijdelijke Ondersteuning in Noodzakelijke Kosten (TONK). Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 1.143.000 in 2021. Hiervan wordt € 651.000 besteed binnen Overhead.

Het restant van € 492.000 wordt verdeeld over de verschillende programma's.

Gemeente Lansingerland

Overzicht faseringen investeringen In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, onderwijs, ruimtelijke ordening en sport. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2021 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder de samenvatting, daarna volgt de uitwerking van de afzonderlijke onderdelen. Bedragen x €1.000 Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

1.510

2.112

1.956

Bedrijfsvoering

900

482

250

Begraafplaats

Buitendienst

220

580

4.950

5.505

3.331

5.160

2.532

4.466

1.560

1.990

1.460

1.506

926

1.710

216

Onderwijs

14.022

6.764

7.777

7.963

6.422

4.912

1.838

6.396

850

1.656

Riolering

4.499

8.135

4.199

7.033

1.342

2.524

105

Ruimtelijke Ordening

7.730

7.718

2.028

6.376

-172

3.970

3.180

-2.800

Afval

Civiel Groen en spelen

Sport

214

514

182

Totaal

34.970

33.602

17.335

29.136

10.124

15.960

3.503

11.647

2.415

362

Gemeente Lansingerland

Afval Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

Verzamelcontainers

Putten ondergrondse containers

Vervangen zuilen afvalcontainers

Afvalbrengstation

1.390

1.650

1.956

Verzamelcontainers, putten

120

384

1.510

2.112

1.956

Verzamelcontainers Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt. Putten ondergrondse containers Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt. Vervanging zuilen afvalcontainers Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt. Afvalbrengstation Dit betreft de toevoeging van het krediet conform raadsbesluit BR2000081. Verzamelcontainers, putten Dit betreft een samenvoeging van de kredieten in verband met het afronden van het project in 2021.

Gemeente Lansingerland

Bedrijfsvoering Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

Huis van de Samenleving

500

163

Investeringen TOP-werken Hardware

100

Optimaliseren veiligheid van systemen

Investeringen ICT 2020 software

Investeringen ICT 2021 Hardware

400

150

250

900

482

250

Huis van de Samenleving Dit betreft een verhoging van de investering om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Dit betreft fysieke veiligheidseisen, ergonomische eisen. Investeringen TOP-werken Hardware Dit betreft een verhoging voor ICT-gerelateerde thuiswerkvoorzieningen voor medewerkers. Optimaliseren veiligheid van systemen Dit betreft de afronding van TOP-werken. Investeringen ICT 2020 software Dit betreft de aanschaf en implementatie van software ten behoeve van geo-informatie. Dit is afgerond en niet meer benodigd. Het krediet kan worden afgesloten. Investeringen ICT 2021 Hardware Dit betreft de vernieuwing van servers en storage, welke we faseren en een deel van de werkzaamheden volgend jaar laten plaatsvinden.

Gemeente Lansingerland

Begraafplaats Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs Door de extreme zomers zijn er extra maatregelen noodzakelijk om voor een goede bewatering van de begraafplaats te zorgen. Ook door toerekening van interne uren moet het investeringskrediet worden verhoogd.

Gemeente Lansingerland

Buitendienst Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

Nido Stratos B17 Grote strooier

Eco Mini Kleine strooier

Vervangen VW 7-VDG-64

Rioned Hogedrukspuit aanhangwagen

Verv Nido Stratos B08LL-27

Stratos B40-36 PESN-490; containslede/grijpbakst.

Verv Nido Stratos B06L-12 BCL-280

Verv houtversnipperaar VanDaele

Vervangen Ford Transit 2-VVG-21

Vervangen Johnston veegmachine

150

Investering voertuigen 2021

390

Investering gladheid 2021

190

220

580

Nido Stratos B17 Grote strooier Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021. Eco Mini Kleine strooier Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021. Vervangen VW 7-VDG-64 Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021. Rioned Hogedrukspuit aanhangwagen Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021. Verv Nido Stratos B08LL-27 Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021. Stratos B40-36 PESN-490; containslede/grijpbakst. Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021. Verv houtversnipperaar VanDaele Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021. Vervangen Ford Transit 2-VVG-21 Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021. Vervangen Johnston veegmachine Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021. Investeringen voertuigen 2021 Dit betreft een samenvoeging van meerdere investeringen. Investeringen gladheid 2021 Dit betreft een samenvoeging van meerdere investeringen.

Gemeente Lansingerland

Civiel Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Vervangen steigers (bh)

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089

160

559

Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa

295

283

Vervangen duikers

Renovatie Vogelwijk

1.053

1.256

805

845

Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)

115

Vervangen BBS 2021

200

209

Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhoveln eo bh

112

Vervangen OVL Noordeindseweg

Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)

Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit

Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit

320

382

OVL Fietsveiligheid rotondes

203

Renovatie OVL installaties 2020

Vervangen OVL Oosteindseweg

100

138

133

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)

Renovatie OVL installaties 2021

205

615

Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)

113

Reconstructie Bloemenbuurt (br)

174

425

715

687

727

1.400

1.440

1.400

1.440

Reconstructie Noordeindseweg

200

Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit

135

149

Reconstructie Zuidersingel (br)

450

532

180

282

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

500

245

534

258

Reconstructie Schildersbuurt (bl)

186

140

628

990

650

455

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

115

100

445

420

Reconstructie Bergweg-zuid (bg)

121

600

646

100

123

Reconstructie rondom Berkel Centrum West

900

350

936

250

704

Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark

100

Reconstructie Hoeksekade

384

664

4.950

5.505

3.331

5.160

2.532

4.466

1.560

1.990

1.460

1.506

Gemeente Lansingerland

Vervangen steigers (bh) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit Dit betreft een gedeeltelijke administratieve samenvoeging met de investering vervanging duikers. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Renovatie Vogelwijk Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhovelaan e.o. (bh) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Vervangen BBS 2021 Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden.

Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Vervangen OVL Noordeindseweg In de uitvoering van de werkzaamheden nemen we extra werkzaamheden mee, waardoor de investering opgehoogd dient te worden met 20.000. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie OVL installaties 2021. Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. OVL Fietsveiligheid rotondes De afronding van de werkzaamheden vindt in 2022 plaats door beperkte leveringscapaciteit na een brand bij de leverancier van de openbare verlichting. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Renovatie OVL installaties 2020 Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie OVL installaties 2021.

Vervangen OVL Oosteindseweg Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Gemeente Lansingerland

Renovatie OVL installaties 2021 Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering OVL 2020 in het kader van het verhogen beeldkwaliteit en Renovatie OVL installaties 2020. De afronding van de werkzaamheden vindt in 2022 plaats door beperkte leveringscapaciteit na een brand bij de leverancier van de openbare verlichting. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Vervangen OVL Schildersbuurt (bl) In het integrale ontwerp samen met Stedin en Dunea is er voor gekozen om ook de kabels van de verlichting te vernieuwen. Dit leidt tot een verhoging van de investering met € 140.000. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Reconstructie Bloemenbuurt (br) Ten behoeve van de nieuwbouw van de basisscholen PWA en Kwakel moeten een aantal civiel-technische werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden nemen we integraal mee in de wijkaanpak. Hiervoor voeren we een administratieve wijziging door met de investering nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Noordeindseweg In de uitvoering van de werkzaamheden nemen we extra werkzaamheden mee. Dit leidt tot een verhoging van de investering met € 50.000. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Reconstructie Zuidersingel (br) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kosten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Reconstructie Schildersbuurt (bl) De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in de planning. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kosten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Oosteindseweg (bg) De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Door een andere ligging van de nieuw aan te leggen kabels en leidingen herstellen we meer verharding. Dit leidt tot een verhoging van de investering met € 606.250. Van de netbeheerder ontvangen we hier nog een vergoeding voor. De hoogte hiervan is nog niet bekend. Wanneer deze bekend is, wordt dit in de P&C documenten verwerkt. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Reconstructie Bergweg-zuid (bg) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Reconstructie rondom Berkel Centrum West Dit betreft een administratieve samenvoeging van de investeringen reconstructie Westersingel en reconstructie Gemeentewerfstraat. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark De uitvoering bleek lager uit te komen dan verwacht. Dit leidt tot een verlaging van het krediet met € 200.000.

Gemeente Lansingerland

Reconstructie Hoeksekade De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kosten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Gemeente Lansingerland

Groen en spelen Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Groen investering 2019

Groen investering 2020

Groen investering 2021

165

Vervangen speeltoestellen 2019

Begr Begr 2022 2022 na ZR

Begr Begr 2023 2023 na ZR

Begr Begr 2024 2024 na ZR

Begr Begr 2025 2025 na ZR

Vervangen speeltoestellen 2020

Vervangen speeltoestellen 2021

761

773

Groen investering Vogelbuurt

443

Groen investering Dorp Noord Oost

106

Groen investering Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan

103

Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt

219

Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt

926

1.710

216

Groen investering 2019 Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat is onderverdeeld in de projecten Groen investering Vogelbuurt en Groen investering Dorp Noord Oost. Groen investering 2020 Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat is onderverdeeld in de projecten Groen investering Vogelbuurt, Groen investering Dorp Noord Oost en Groen investering Weidebloembuurt. Groen investering 2021 Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat is onderverdeeld in de projecten Groen investering Vogelbuurt, Groen investering Dorp Noord Oost en Groen investering Weidebloembuurt. Vervangen speeltoestellen 2019 Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet en is ondergebracht bij vervanging speeltoestellen Vogelbuurt. Vervangen speeltoestellen 2020 Dit betreft een omvorming (deels) naar een doorlopend projectkrediet en is ondergebracht bij vervanging speeltoestellen Vogelbuurt. Vervangen speeltoestellen 2021 Dit betreft een omvorming (deels) naar een doorlopend projectkrediet en is ondergebracht bij vervanging speeltoestellen Vogelbuurt en Vervanging speeltoestellen Schildersbuurt. Groen investering Vogelbuurt Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Groen investering 2019 en Groen investering 2020.

Groen investering Dorp Noord Oost Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Groen investering 2019 en Groen investering 2020 en Groen investering 2021. Groen investering Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Groen investering 2020 en Groen investering 2021. 48

Gemeente Lansingerland

Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Vervangen speeltoestellen 2019, Vervangen speeltoestellen 2020 en Vervangen speeltoestellen 2021. Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat deels bestaat uit Vervangen speeltoestellen 2021.

Gemeente Lansingerland

Onderwijs Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr Begr 2021 2021 na ZR

Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

5.242

4.747

806

2.702

Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken

436

462

Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln

245

257

Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt

188

198

Wiekslag vervangende nieuwbouw

Begr Begr 2022 2022 na ZR

Begr Begr 2023 2023 na ZR

Begr Begr 2024 2024 na ZR

Begr Begr 2025 2025 na ZR

1.489

334

1.175

1.575

1.019

1.419

235

629

Wiekslag ENG

106

121

107

-67

-52

Oosthoek vervangende nieuwbouw

465

280

797

869

996

1.069

863

936

199

206

Oosthoek ENG

-31

-53

1.481

1.169

1.013

318

234

1.312

843

533

Wilderszijde 1 Nieuwbouw Wilderszijde 1 ENG Wilderszijde 2 Nieuwbouw Wilderszijde 2 ENG Wilderszijde 3 Nieuwbouw

105

-66

126

-51

-31

1.481

1.169

1.013

318

234

1.312

533

133

126

-87

-31

1.481

1.169

1.013

318

234

1.312

533

Wilderszijde 3 ENG

105

-66

126

-31

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw

418

330

445

286

401

178

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG

-23

-18

Parel vervangende nieuwbouw

822

115

649

892

562

805

130

370

Parel ENG

-29

-23

Tijdelijke huisvesting koop

274

1.175

14.022

6.764

7.777

7.963

6.422

4.912

1.838

6.396

850

1.656

Algemene toelichting voor alle bovenstaande investeringen (excl. Investeringskrediet Tijdelijke huisvesting koop) De investeringen vervangende nieuwbouw en renovatie/ restauratie (voorbereidingskredieten) voor de scholen Wiekslag, Oosthoek, Prins Johan Friso (Orionstraat) en de Parel komen neer op een totaalbedrag van € 809.082,92 voor het jaar 2021. Met het voorbereidingskrediet kunnen de schoolbesturen aan de slag met onderzoek voor vervangende nieuwbouw en renovatie/ restauratie voor hun school. In een volgende fase vragen zij het resterende budget bij ons aan. In de begroting hielden wij in 2021 rekening met een totaaluitgave van € 3.245.000. Het verschil wordt verklaard door een te hoog opgenomen bedrag voor de voorbereidingsfase van de verschillende projecten in het IHP. De resterende bedragen schuiven hiermee door naar de resterende jaren van de projecten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Gemeente Lansingerland

Tijdelijke huisvesting koop Voor Berkel Westpolder hielden wij voor de scholen Gouden Griffel, Klipper en Prinses Maxima rekening met tijdelijke huisvesting door een tijdelijk ruimtetekort. Daarnaast hielden wij rekening met tijdelijke huisvesting voor de vervangende nieuwbouw in Bleiswijk van de Wiekslag, Oosthoek en Klimophoeve. In de begroting hielden wij rekening met tijdelijke huisvesting vanaf het jaar 2022. Door het al nu ontstane ruimtetekort schuiven wij een deel van de opgenomen kosten naar voren voor de Gouden Griffel en de Oosthoek (€ 278.198 van de € 1.527.000 in 2022). Op de totaalkosten van de tijdelijke huisvesting voor deze scholen over de opgenomen periode van 15 jaar heeft dit geen invloed. De overige bedragen die wij opnamen voor tijdelijke huisvesting blijven staan in 2022.

Gemeente Lansingerland

Riolering Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr Begr 2021 2021 na ZR

Begr Begr 2022 2022 na ZR

Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)

1.230

1.538

1.537

1.618

170

Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)

420

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st

Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018

Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10st

233

Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st)

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st)

328

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021

442

872

Vervangen pompen en datatransm.drukriol.2021

324

374

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)

600

2.001

700

1.259

700

1.016

100

Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg

Begr Begr 2023 2023 na ZR

Begr Begr 2024 2024 na ZR

Begr Begr 2025 2025 na ZR

Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje

Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan

121

606

2.219

1.237

Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)

283

1.387

893

629

550

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

236

273

Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br)

Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum

Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)

450

Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru

Vervangen en rioolrenovaties Rottekade

850

183

350

1.183

4.499

8.135

4.199

7.033

1.342

2.524

105

Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Gemeente Lansingerland

Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg) Dit betreft een correctie van 350.000 als gevolg van een foute aanname in het grondonderzoek. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st Geen mutaties Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018 Geen mutaties Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10st Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st) Deze investering is uitgesteld naar 2023. Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st) Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12 st). Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Vervangen pompen en datatransm.drukriol.2021 Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) Dit betreft een aanbesteding in 2021, waarvan een deel van het budget naar voren is gehaald en verhoogd in verband met de dekking voor de gunning aanbesteding. Daarnaast is er sprake van een scope-uitbreiding van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel en een verkeerde aanname bij het grondonderzoek. Ten slotte dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg Geen mutaties Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje Geen mutaties Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Daarnaast halen we het krediet over de gehele planperiode naar voren. Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Bovendien zal het project starten in het tweede kwartaal van 2021. De investering zal wellicht nog hoger worden. Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br) Dit project is geschrapt. Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum) Geen mutaties Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021) Dit betreft meerdere meekoppelprojecten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. 53

Gemeente Lansingerland

Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centrum) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Vervangen en rioolrenovaties Rottekade Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Gemeente Lansingerland

Ruimtelijke Ordening Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

Wegen Overbuurtsepolder (bl)

Bebording fietsnetwerk

Bebording autonetwerk

110

Bushaltes Bleiswijk

Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark

Verlengen Hoogseweg (BR)

Fietsveiligheid aanpak rotondes

Fietsveiligheid Berkelsedijkje

172

Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje

Fietspad Gerberasingel

112

Opwaarderen Station Rodenrijs

600

1.230

1.750

1.902

2.947

IVA VBK Berkel Centrum Oost

242

Fietsvoorzieningen ZoRo Baan

135

181

Metropolitane fietsroutes

1.200

-684

3.093

3.078

-2.800

Verbinding Molenweg-Oudeland

1.200

153

917

Afvalbrengstation infrastructuur

950

600

300

De Kruin Bergschenhoek

300

575

1.000

1.495

Herontwikkeling De Snip

116

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk

110

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk

132

122

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder

Woonwagens IVA VBK Wilderszijde IVA VBK de Wildert

399

643

354

102

1.033

2.373

-222

7.730

7.718

2.028

6.376

-172

3.970

3.180

-2.800

Wegen Overbuurtsepolder (bl) Dit project is al enige tijd afgerond. Echter, het krediet kan niet afgesloten worden wegens juridische afhandeling, waarvoor nog kosten gemaakt worden. Bebording fietsnetwerk Dit betreft recreatieve bewegwijzering conform collegeprogramma. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Gemeente Lansingerland

Bebording autonetwerk Dit betreft bewegwijzering Berkel Centrum. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt. Bushaltes Bleiswijk De aanleg van de haltes wordt volledig betaald door MRDH. De interne VAT daarentegen niet. Dit leidt tot een verhoging van de investering. Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark De investering Verlichting Landscheidingsfietspad is afgerond. De kosten vielen lager uit dan verwacht. Dit leidt tot een verlaging van de investering. Verlengen Hoogseweg (BR) Dit betreft extra gemaakt kosten door een sanering op het project. Fietsveiligheid aanpak rotondes De investering Rotondes Fietsveilig is afgerond. Er dient met de MRDH afgerekend te worden voor de subsidie. Fietsveiligheid Berkelsedijkje Het project Berkelsdijkje is gestart. We rekenen op een MRDH-bijdrage van 70% van het fietsdeel. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt. Renovatie Berkel Centrum ’t Vierkantje Het project renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje is inmiddels afgerond. Fietspad Gerberasingel Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Opwaarderen Station Rodenrijs Project station Rodenrijs is gestart. We rekenen op een MRDH-bijdrage van 70%. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt. Aanleg Calamiteitenweg Klappolder Voor de economische impuls Klappolder wordt gewerkt aan verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein. Hiermee bestendigen we de economische waarde van dit bedrijventerreinen voor de toekomst. Inmiddels is het tracé gekozen en zijn gesprekken gaande met de eigenaren van de buisleidingen en de ‘zwaardere’ kabelverbindingen die gekruist worden. Dit zijn meerdere partijen met elk hun eigen voorwaarden. De constructies moeten steviger zijn en op een specifieke manier overkluist worden ter voorkoming van schade en breuken. Deze ingrepen zijn duurder dan vooraf was ingeschat. Hierdoor is er € 2.800.000 meer budget nodig voor de realisatie van deze weg. IVA VBK Berkel Centrum Oost

De raad heeft op 26 november 2020 besloten de mogelijkheid te onderzoeken om de Molenwerfstraat te verleggen, 120 extra parkeerplekken te realiseren en 80 sociale appartementen op locatie Hergeborch mogelijk te maken. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Er volgt een raadsbesluit voor het vaststellen van het uitvoeringskrediet. Fietsvoorzieningen ZoRo Baan Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Metropolitane fietsroutes Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Gemeente Lansingerland

Verbinding Molenweg-Oudeland Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt. Afvalbrengstation infrastructuur De uitvoering van de werkzaamheden wordt doorgeschoven naar 2022. De Kruin Bergschenhoek Dit betreft extra kosten doordat de volgende onderstaande onderdelen niet meegenomen waren in de eerdere krediet aanvraag.: Voorbereidingskosten, Overige bijkomende kosten, Uitvoeringskosten - Julianalaan, Meerwerk/onvoorzien, Toerekening interne uren, Vervangende parkeerplaatsen en Bomen. Herontwikkeling De Snip De plannen voor herontwikkeling van de Snip zijn vertraagd. Daardoor worden de kosten doorgeschoven naar de opvolgende jaren. IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk De voorbereidingsinvesteringen voor Bleiswijk zijn opengesteld voor het instellen van een projectgroep, het opstellen van een nota van uitgangspunten/masterplan en het verrichten van alle werkzaamheden, onderzoeken en adviezen die noodzakelijk zijn om in Bleiswijk een woningbouwlocatie tot ontwikkeling te brengen. Dit jaar zal het masterplan vastgesteld worden en in 2022 zal de verdere uitwerking tot eventuele samenwerking met de andere grondeigenaren volgen.

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk De voorbereidingsinvesteringen voor Bleiswijk zijn opengesteld voor het instellen van een projectgroep, het opstellen van een nota van uitgangspunten/masterplan en het verrichten van alle werkzaamheden, onderzoeken en adviezen die noodzakelijk zijn om in Bleiswijk een woningbouwlocatie tot ontwikkeling te brengen. Dit jaar zal het masterplan vastgesteld worden en in 2022 zal de verdere uitwerking tot eventuele samenwerking met de andere grondeigenaren volgen. Woonwagens Er is nog geen principebesluit door de Raad genomen over de definitieve locatie. Het locatieonderzoek is in voorbereiding. IVA VBK Wilderszijde Voor VBK Wilderszijde is een uitbreiding van het budget benodigd door enerzijds één jaar vertraging ten opzichte van de uitgangspunten bij het eerder vastgestelde voorbereidingskrediet en anderzijds door rework (naar aanleiding van het niet ontvangen van een bijdrage) en de voorbereiding (conditionering) op de realisatiefase om verdere vertraging op het project te voorkomen. Voor de uitbreiding van dit krediet is € 1.100.000 benodigd. IVA VBK de Wildert Voor de plannen van de Wildert is een uitgebreid participatieproces gestart. Kosten voor o.a. het bestemmingsplan worden nog niet gemaakt en schuiven door naar komende jaren.

Gemeente Lansingerland

Sport Bedragen x €1.000 Investeringskrediet

Begr 2021

Begr 2021 na ZR

Begr 2022

Begr 2022 na ZR

Begr 2023

Begr 2023 na ZR

Begr 2024

Begr 2024 na ZR

Begr 2025

Begr 2025 na ZR

Led verlichting sportvelden

109

BVCB veld 5

116

CVV veld 1

SV Soccer Boys veld 1

133

155

SV Soccer Boys (trainingsstrook)

De Kievitten (atletiekveld)

BVCB veld 1

182

214

514

182

Led verlichting sportvelden Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. BVCB veld 5 Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. CVV veld 1 Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. SV Soccer Boys veld 1 Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. SV Soccer Boys (trainingsstrook) Uit de inspectie is gebleken dat de renovatie van de trainingstrook op dit moment nog niet nodig is. De investering zal dan ook worden uitgesteld naar 2023. De Kievitten (atletiekveld) Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. BVCB veld 1 Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. De interne voorbereidingen starten overigens in 2021.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=69d2bcbd-eb37-4a7b-b055-3e73f7a36792