T21.04653 Brondocument bij memo T21.04552
Tekst van het document
PROJECTBEGROTING
Brondocument T21.04653 bij memo T21.04552
Documentnummer
T21.02549
Opdrachtgever
Gerard van Wijhe
Opdrachtnemer
Sophie Serrarens
Naam project
Invoering Omgevingswet
FCL
8822000 Reserve actieplan omgevingswet / 6822540 Omgevingswet
Datum
1 maart 2021
Afschrijving in jaren
Niet van toepassing
BTW
Let goed als de BTW niet of slechts gedeeltelijk te verrekenen is
Kosten projectteam Uurtarief
Kosten 2021
Kosten 2022
Doorkijk kosten 2023
Projectmanager, RES
36
€ 86
€ 120.000
€ 120.000
€ 120.000
Projectmedewerker, Omgevingsrecht
8
€ 55
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
Deelprojectleider spoor 1: Omgevingsvisie, RES
16
€ 110
Deelprojectleider spoor 2: Omgevingsplan, Omgevingsrecht
10
€ 97
€ 60.000
€ 60.000
Deelprojectleider spoor 3: VTH, Omgevingsrecht
36
€ 97
€ 130.000
€ 130.000
Deelprojectleider spoor 4: DSO, Omgevingsrecht*
24
€ 88
€ 50.000
Deelprojectleider spoor 5: Veranderopgave, Omgevingsrecht
8
Functie, team
Aantal uren
Subtotaal
138
€ 65.000
€ 35.000 € 60.000 € 70.000
Geen, in lijnorganisatie belegd € 450.000
€ 370.000
€ 275.000
Kosten spoor 0: overkoepelend Activiteit
Kosten 2021
Kosten 2022
Kosten 2023
Opleiding, training, webinar
€ 40.000
€ 30.000
€ 30.000
Facilitaire zaken
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
Uitvoering communicatiemiddelen
€ 30.000
€ 30.000
€ 10.000
Meerwerk/onvoorzien
€ 20.000
€ 20.000
Kosten interne uren lijnorganisatie team Omgevingsrecht
€ 500.000
Subtotaal
€ 600.000
€ 90.000
€ 50.000
Kosten spoor 1: Omgevingsvisie Activiteit
€ 55.000
Leefmilieu Effect Rapportage Antea
€ 35.000
Onvoorzien
€ 10.000
Subtotaal
€ 100.000
Kosten 2022
€0
Kosten 2023
€0
Kosten spoor 2: Omgevingsplan Kosten 2021
Opdracht Kuiper Compagnons: Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan
€ 20.000
Opdracht Kuiper Compagnons: Plan van aanpak 1.0 (bouwsteen bestaande woonwijken)
€ 20.000
Opdracht Kuiper Compagnons: Uitvoering plan van aanpak 1.0
Kosten 2022
Kosten 2023
€ 20.000
Opdracht bureau: Omgevingsplan 2.0 en verder Onvoorzien
€ 10.000
Subtotaal
€ 70.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Kosten spoor 3: VTH Activiteit
Kosten 2021
Opdracht Toepasbare regels (vragenbomen) (incl. kennissessie)
€ 25.000
Expertsessie met raad over burgerparticipatie door expert
€ 5.000
Aanschaf (digitale) tool voor burgerparticipatie
Kosten 2022
Kosten 2023
€ 20.000
Burgerpeiling
€ 10.000
6x PIKO-spel t.b.v. bewustwording (organisatiebreed)
€ 10.000
Tweedaagse Incompany cursus vergunningverlening
€ 10.000
Opdracht Wiko Anckersmit (herziening handhavingsbeleid)
€ 20.000
Twee daagse Incompany cursus handhaving
€ 5.000
€ 5.000
€ 10.000
Onvoorzien
€ 10.000
Subtotaal
€ 100.000
€ 25.000
€ 5.000
Kosten spoor 4: DSO Activiteit Inkoop software aansluiting op DSO
Kosten 2021
Kosten 2022
Kosten 2023
€ 45.000
Licentie- en onderhoudskosten software
€ 25.000
Onvoorzien
€ 10.000
€ 10.000
Subtotaal
€ 55.000
€ 35.000
€0
Kosten spoor 5: veranderpgave/organisatieplan Activiteit
Kosten 2021
Vervolgopdracht Haagse beek teaminrichting 2.0
Kosten 2022
Kosten 2023
€ 10.000
Onvoorzien
€ 25.000
Subtotaal
€ 25.000
Jaartal
€ 10.000
€0
2021
2022
2023
Totaalkosten per jaar
€ 1.400.000
€ 550.000
€ 350.000
Totaal
€ 2.300.000
Stand reserve op 1 januari 2021
Onderzoek Projectbegroting KPMG Lansingerland Percentage Kosten Percentage 43% € 1.095.000 48% 3% € 75.000 3% 1% € 0% 29% € 812.485 35% 10% € 175.503 8% 2% € 0% 3% € 0% 4% € 142.012 6% 5% PM PM 100% € 2.300.000 100%
Onderzoek transitiekosten Omgevingswet door KPMG, 3 februari 2021 figuur pagina 24 Uitsplitsing kosten interne uren lijnorganisatie team Omgevingsrecht € 500.000 DSO 7% € 35.503 VTH 28% € 142.012 Omgevingsplan 64% € 322.485 100%
Kosten 2021
Opdracht Kuiper Compagnons: opstellen omgevingsvisie
Activiteit
Kostencategorien uit onderzoek KMPG Bedrijfsarchitectuur Dienstverlening Relatie- en stakeholdermanagement Wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer Informatiearchitectuur Frictiekosten en desintegratiekosten Beheerkosten DSO Overig Ramingen 2025-2029
€ 821.463
€ 500.000
Toelichting kostencategorien uit rapport KPMG Het aanpassen van bedrijfsprocessen, het programmateam, opleiden en competentieontwikkelingen, communicatie en cultuurverandering Eventuele aanpassingen aan Klantcontactcenter, investeren in publiekscampagnes, intensivering van burgerparticipatie, eventuele kosten voor uitvoeringsorganisaties en ketenpartners Kosten voor het Omgevingswetproof maken van de gemeentelijke website Kosten over het opstellen van Omgevingsvisie, omgevingsplan en pilots Het aansluiten op het DSO, de aanloopkosten informatiearchitectuur en de aanschaf (en eenmalige) licentiekosten voor de nieuwe aangepaste Ict-toepassingen, personele kosten Uitfasering van ICT-applicaties, ontslagvergoedingen, kosten begeleiding werk-naar-werk en overig Financiele bijdrage van gemeenten in de kosten DSO-LV en het Informatiepunt in jaren 2020 en 2021 Transitiekosten die niet direct/volledig aan één van de andere kostencategorien toe te rekenen zijn. Bijvoorbeeld betrokken medewerkers uit de lijn organisatie die geen deel uitmaken van het programmateam, maar wel op verschillende onderdelen van de transitie werkzaam zijn. Bijvoorbeeld medewerkers die meewerken aan het opstellen van de omgevingsvisie, deelnemen aan een werkgroep of bijdragen aan het omgevingsplan.
Activiteiten voor programmamanagement, het opstellen en vaststellen van het Omgevingsplan, het uitbouwen van het DSO en cultuurverandering/werken in de geest van de Omgevingswet.
Projectbegroting Lansingerland Kostencategorien uit onderzoek KMPG
Percentage
Kosten
Bedrijfsarchitectuur
48%
€ 1.095.000
Dienstverlening
3%
€ 75.000
Relatie- en stakeholdermanagement
0% €
Wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer
35%
€ 812.485
Informatiearchitectuur
8%
€ 175.503
Frictiekosten en desintegratiekosten
0% €
Beheerkosten DSO
0% €
Overig
6%
Ramingen 2025-2029
-
€ 142.012
PM
PM
100%
€ 2.300.000
Projectbegroting Lansingerland 6%
Bedrijfsarchitectuur
8%
Dienstverlening
48%
Wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer Informatiearchitectuur
35%
Overig 3%
Onderzoek KPMG Percentage 43% 3% 1% 29% 10% 2% 3% 4% 5% 100%
Bedrijfsarchitectuur Dienstverlening Wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer Informatiearchitectuur Overig
Toelichting kostencategorien uit rapport KPMG
Het aanpassen van bedrijfsprocessen, het programmateam, opleiden en competentieontwikkelingen, communicatie en cultuurv
Eventuele aanpassingen aan Klantcontactcenter, investeren in publiekscampagnes, intensivering van burgerparticipatie, eventu Kosten voor het Omgevingswetproof maken van de gemeentelijke website Kosten over het opstellen van Omgevingsvisie, omgevingsplan en pilots
Het aansluiten op het DSO, de aanloopkosten informatiearchitectuur en de aanschaf (en eenmalige) licentiekosten voor de nieu Uitfasering van ICT-applicaties, ontslagvergoedingen, kosten begeleiding werk-naar-werk en overig Financiele bijdrage van gemeenten in de kosten DSO-LV en het Informatiepunt in jaren 2020 en 2021
Transitiekosten die niet direct/volledig aan één van de andere kostencategorien toe te rekenen zijn. Bijvoorbeeld betrokken me
Activiteiten voor programmamanagement, het opstellen en vaststellen van het Omgevingsplan, het uitbouwen van het DSO en cu
drijfsarchitectuur
en regelgeving, rumenten en regelbeheer
ormatiearchitectuur
ngen, communicatie en cultuurverandering
g van burgerparticipatie, eventuele kosten voor uitvoeringsorganisaties en ketenpartners
ige) licentiekosten voor de nieuwe aangepaste Ict-toepassingen, personele kosten
zijn. Bijvoorbeeld betrokken medewerkers uit de lijn organisatie die geen deel uitmaken van het programmateam, maar wel op verschillende onder
het uitbouwen van het DSO en cultuurverandering/werken in de geest van de Omgevingswet.
ammateam, maar wel op verschillende onderdelen van de transitie werkzaam zijn. Bijvoorbeeld medewerkers die meewerken aan het opstellen van
werkers die meewerken aan het opstellen van de omgevingsvisie, deelnemen aan een werkgroep of bijdragen aan het omgevingsplan.
ragen aan het omgevingsplan.