T21.02549 Projectbegroting project invoering Omgevingswet

PROJECTBEGROTING Documentnummer

T21.02549

Opdrachtgever

Gerard van Wijhe

Opdrachtnemer

Sophie Serrarens

Naam project

Invoering Omgevingswet

FCL

8822000 Reserve actieplan omgevingswet / 6822540 Omgevingswet

Datum

1 maart 2021

Afschrijving in jaren

Niet van toepassing

BTW

Let goed als de BTW niet of slechts gedeeltelijk te verrekenen is

Kosten projectteam Functie, team

Aantal uren

Uurtarief

Kosten 2021

Kosten 2022

Doorkijk kosten 2023

Projectmanager, RES

36

€ 86

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

Projectmedewerker, Omgevingsrecht

8

€ 55

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Deelprojectleider spoor 1: Omgevingsvisie, RES

16

€ 110

€ 65.000

€ 35.000

Deelprojectleider spoor 2: Omgevingsplan, Omgevingsrecht

10

€ 97

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

Deelprojectleider spoor 3: VTH, Omgevingsrecht

36

€ 97

€ 130.000

€ 130.000

€ 70.000

Deelprojectleider spoor 4: DSO, Omgevingsrecht*

24

€ 88

€ 50.000

Deelprojectleider spoor 5: Veranderopgave, Omgevingsrecht Subtotaal

8 138

Geen, in lijnorganisatie belegd € 450.000

€ 370.000

€ 275.000

Kosten spoor 0: overkoepelend Activiteit

Kosten 2021

Kosten 2022

Kosten 2023

Opleiding, training, webinar

€ 40.000

€ 30.000

€ 30.000

Facilitaire zaken

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Uitvoering communicatiemiddelen

€ 30.000

€ 30.000

€ 10.000

Meerwerk/onvoorzien

€ 20.000

€ 20.000

Kosten interne uren lijnorganisatie team Omgevingsrecht

€ 500.000

Subtotaal

€ 600.000

€ 90.000

€ 50.000

Kosten spoor 1: Omgevingsvisie Activiteit

Kosten 2021

Opdracht Kuiper Compagnons: opstellen omgevingsvisie

€ 55.000

Leefmilieu Effect Rapportage Antea

€ 35.000

Onvoorzien

€ 10.000

Subtotaal

€ 100.000

Kosten 2022

€0

Kosten 2023

€0

Kosten spoor 2: Omgevingsplan Activiteit

Kosten 2021

Opdracht Kuiper Compagnons: Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan

€ 20.000

Opdracht Kuiper Compagnons: Plan van aanpak 1.0 (bouwsteen bestaande woonwijken)

€ 20.000

Opdracht Kuiper Compagnons: Uitvoering plan van aanpak 1.0

€ 20.000

Opdracht bureau: Omgevingsplan 2.0 en verder Onvoorzien

€ 10.000

Subtotaal

€ 70.000

Kosten 2022

Kosten 2023

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Kosten spoor 3: VTH Activiteit

Kosten 2021

Opdracht Toepasbare regels (vragenbomen) (incl. kennissessie)

€ 25.000

Expertsessie met raad over burgerparticipatie door expert

€ 5.000

Aanschaf (digitale) tool voor burgerparticipatie

Kosten 2022

Kosten 2023

€ 20.000

Burgerpeiling

€ 10.000

6x PIKO-spel t.b.v. bewustwording (organisatiebreed)

€ 10.000

Tweedaagse Incompany cursus vergunningverlening

€ 10.000

Opdracht Wiko Anckersmit (herziening handhavingsbeleid)

€ 20.000

Twee daagse Incompany cursus handhaving

€ 10.000

Onvoorzien

€ 10.000

Subtotaal

€ 100.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 25.000

€ 5.000

Kosten spoor 4: DSO Activiteit Inkoop software aansluiting op DSO

Kosten 2021

Kosten 2022

Kosten 2023

€ 45.000

Licentie- en onderhoudskosten software

€ 25.000

Onvoorzien

€ 10.000

€ 10.000

Subtotaal

€ 55.000

€ 35.000

€0

Kosten spoor 5: veranderpgave/organisatieplan Activiteit

Kosten 2021

Vervolgopdracht Haagse beek teaminrichting 2.0

Kosten 2023

€ 10.000

Onvoorzien

€ 25.000

Subtotaal

€ 25.000

Jaartal

Kosten 2022

€ 10.000

€0

2021

2022

2023

Totaalkosten per jaar

€ 1.400.000

€ 550.000

€ 350.000

Totaal

€ 2.300.000

Stand reserve op 1 januari 2021

€ 821.463