Presentatie - Proces Begroting 2026-2029

29 januari 2025

Proces Begroting 2026-2029 Werkwijze vormen begrotingsvarianten Beeldvormende avond

Programma beeldvormende avond De avond is opgeknipt in twee delen die samenhang kennen:

•

•

Deel 1 gaat in op de werkwijze die gehanteerd wordt voor het vormen van begrotingsvarianten richting een Perspectiefnota Deel 2 gaat over de beleidsplannen Kansrijk opgroeien en Vitaal en waardig ouder worden – de beleidsprioriteiten en financieel kader geven een voorbeeld van de werkwijze bij het vormen van begrotingsvarianten

2

Opfrissen - vertrekpunt en doel Startpunt bij de inhoud: “Wat voor een gemeente willen we zijn?”

1) Het belangrijkste politieke debat over de begroting vindt al plaats op 7 mei in plaats van het najaar en wordt gevoerd via 2) Het wegen en prioriteren van ambities waarbij de raad een keuze moet maken tussen verschillende varianten.

3

Werkwijze januari t/m maart januari Ambtelijke werksessies

februari

Ronde 1 maatschappelijk minimum

Ronde 2 opties binnen beleidsveld

maart

5à8 varianten

Thema’s van varianten bepalen van de 5 à 8 hoofdrichtingen 9 april Beeldvorming over varianten 4

Bouwstenen – voorbeeld opties beleidsveld Beleidsthema is hoofdthema voorkeursvariant

Gematigde ombuiging binnen beleidsthema

Aanzienlijke ombuiging binnen beleidsthema

Forse ombuiging binnen beleidsthema

Maatschappelijk minimum binnen beleidsthema 5

Bouwstenen – voorbeeld begrotingsvariant Hoofdthema voorkeurs -variant

Beleidsthema U

Beleidsthema V

Beleidsbeleids thema veld Z W

Beleidsbeleids thema veld U X

BeleidsBeleids thema veld V Y

Beleidsthema Z

Zo veel mogelijk in samenhang binnen een variant

Maatschappelijk minimum alle beleidsthema’s 6

Ambtelijke beleidsveld-werksessies • Belangrijkste verplichtingen, ambities, doelen • Wat is in de begroting 2025 verwerkt en een vergelijking

• • •

met de laatste 3 jaarrekeningen (2021 t/m 2023) + voorlopige cijfers 2024 Mogelijkheden voor inkomsten of (co-)financieringsbron verkennen Twee rondes = 2x een dagdeel van minimaal 4 uur Deelnemers: inhoudelijk experts/strateeg, business control, projectgroep en een senior adviseur uit een ander domein

Iedere ronde wordt afgesloten met beoordeling van de output in minimaal één integrale-werksessie inclusief concernstaf. 7

Output van een ambtelijke werksessie Aan de hand van begroting 2025 worden regel voor regel de volgende vragen doorlopen: 1. Waar is de ambitie in deze post op gebaseerd (welke visie, beleidsplan, etc.)? Zijn er ambities die niet opgenomen zijn? 2. Wat zijn mogelijkheden voor versobering van het uitvoeren van de ambitie (zonder afbraak van het stelsel)? 3. Wat is een mogelijkheid tot verdere verschraling tot een maatschappelijk minimum? 4. Welke posten komen in aanmerking voor ‘scherper begroten’? 5. Waar liggen mogelijkheden inkomsten te verbreden? 6. Wat zijn ontwikkelingen in de meerjarenperiode (‘26 t/m ‘29) waar we rekening mee moeten houden (wijzigend rijksbeleid, demografie, etc.)

8

Thema-werksessies • Hoofdrichtingen in antwoord op de vraag “Welke gemeente •

• •

willen we zijn?” Onderdelen van de begroting waar de belangrijkste: a) politieke wensen (ambities); b) financiële impact; c) gemeentelijke keuzevrijheid zit. Bouwt mede voort op kennis uit eerdere begrotingstrajecten en kan daardoor parallel lopen Deelnemers: per domein twee afgevaardigden, leden projectgroep, deelnemers burgerparticipatie 9

Planning op hoofdlijnen (indicatief & o.v. goedkeuring Presidium) • • • • • • • • • • • • •

27 jan – Startbijeenkomst participatietraject 29 jan – Beeldvorming Werkwijze vormen begrotingsvarianten 5 feb - Bespreekstuk Werkwijze vormen begrotingsvarianten in gez. CIE AB 6 feb - Beleidsplannen Kansrijk Opgroeien en Vitaal en waardig ouder worden in commissie Samenleving (CIE Samenleving) 11 maart – Ontwerp Omgevingsvisie 2.0 in commissie Ruimte 13 maart – Uitgangspuntennotitie Opgave Volwassenen in CIE Samenleving 19 maart - Beeldvorming vorming varianten incl. input maatschappelijke dialoog 8 april – College bespreekt varianten en vormt hun voorkeursvariant 9 april – Beeldvorming over uiteindelijke varianten die voorliggen 7 mei - Bespreekstuk over voorkeursvariant in gez. CIE AB 18 juni – Perspectiefnota in gezamenlijke CIE 3 juli - Perspectiefnota in raadsvergadering; uitkomst van het debat is een door de raad vastgestelde koers die door het college ingevuld wordt in Begroting 2026-2029 16 okt / 29 okt / 6 nov – beeldvorming / gezamenlijke CIE / raad over de begroting 10