Presentatie integraal huisvestingsplan en IKC-vorming d.d. 25 mei 2022.pdf
Tekst van het document
Beeldvormende avond 25 mei 2022 Twee voorstellen die sterk samenhangen: 1. Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs 2. De beleidsnotitie IKC-Vorming Lansingerland Beginnen met een inhoudelijke uitleg en vervolgens de financiële doorrekening
Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs Wat? Een actualisering van het in 2020 vastgestelde IHP Waarom? Vele ontwikkelingen (wetswijzigingen, maatschappelijke ontwikkelingen, marktontwikkeling) hebben invloed op de onderwijshuisvesting, en dus op de projecten uit het IHP Wanneer? De overzichten in de Actualisatie Nota geven een actualisatie voor de projecten tussen 2020-2024 Hoe? Met de Nota Actualisering gaan we in op de invloed van verschillende ontwikkelingen op de onderwijshuisvesting en maken we een financiële doorrekening
2
2
Inhoudelijke ontwikkelingen Ontwikkeling
Keuze?
De komst van nieuwe basisscholen (Plan van Scholen en Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen)
Wettelijke verplichting
Beleidsnotitie IKC-Vorming
Keuze van de gemeenteraad
De monumentale status van de Parel
Keuze van het College
Veranderde leerlingenprognoses
Wettelijke verplichting
Verduurzamingsprojecten
Keuze van de gemeenteraad
Beleidsnotitie IKC-vorming Wat? Een Integraal Kindcentrum is een basisschool waar ook kinderopvang, vve, peuteropvang en BSO wordt aangeboden op basis van één pedagogische visie Waarom? Maatschappelijke vraag onder ouders, schoolbesturen en opvang organisaties om IKC te vormen Wanneer? Gelijktijdig met huisvestingsprojecten die al gepland staan in 2023 en 2024 Hoe? Faciliteren van IKC-vorming door: voorfinanciering van extra ruimte voor (kinder)opvang in een schoolgebouw www.lansingerland.nl
Monumentale status van de Parel Ontwikkeling: Het schoolgebouw aan de Westersingel is vooraangewezen als gemeentelijke monument Gevolg: In plaats van sloop-nieuwbouw, het pand voor een groot deel behouden Status: ingehuurde architect is bezig met onderzoeken hoe het gebouw aangepakt kan worden en tegelijkertijd haar waarde behoudt 5
Verduurzamingsprojecten Wat? De uitkomsten van het verdiepende duurzaamheidsonderzoek door HEVO (adviesbureau) zijn verwerkt in de Actualisatie Nota. Advies is om bij de Stampioendreef, Eiberplein en de Pastoor Velthuijsestraat geen duurzaamheidsmaatregelen door te voeren Waarom? Niet mogelijk, dan wel financieel niet haalbaar om verduurzamingsmaatregelen door te voeren Wanneer? In verband met de druk op de investeringsplanning en de meerjaren onderhoudsplanning van de schoolgebouwen is een aangepaste uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten nog een onderwerp van gesprek. Hoe? Uitgangspunt: samenwerking en cofinanciering met de schoolbesturen
Financiële vertaling Op te splitsen in vijf onderdelen: 1. Tijdelijke huisvesting 2. 1e inrichting en OLP 3. Verduurzaamheidsmaatregelen 4. Nieuwbouw/renovatie 5. IKC-Vorming
7
1. Tijdelijke huisvesting Oorzaken: Sneller stijgend aantal leerlingen dan in eerdere prognoses, de komst van nieuwe scholen Financiële vertaling: € 4,1 miljoen incidenteel benodigd Het bedrag dat nodig is voor tijdelijke huisvesting is opgebouwd uit kapitaallasten (investering in het terrein) en incidentele exploitatielasten (huur van de noodlokalen) 8
Effect
2022
2023
2024
2025
Tijdelijke huisvesting nieuwe scholen kapitaallasten
€ -259.817
€ -566.472
€ -562.252
Tijdelijke huisvesting bestaande scholen kapitaallasten
€ -36.823
€ -44.666
€ -44.338
2026
2027
€ -44.011
€ -7.934
Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting nieuwe scholen
€ -85.000
€ -429.000
€ -819.000
€ -540.000
Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting bestaande scholen
€ -75.000
€ -56.750
€ -270.000
€ -176.500
€ -45.000
€ -26.250
Totaal benodigd uit reserve voor afschrijving tijdelijke huisvesting
€0
€ 296.640
€ 611.137
€ 606.590
€ 44.011
€ 7.934
Totaal benodigd uit reserve tijdelijke huisvesting voor exploitatie
€ 160.000
€ 485.750
€ 1.089.000
€ 716.500
€ 45.000
€ 26.250
2. 1e inrichting en OLP Oorzaken: Sneller stijgend aantal leerlingen dan in eerdere prognoses, de komst van nieuwe scholen Financiële vertaling: Benodigde extra inzet van € 817.000 Om te zorgen voor eerste inrichting en OLP is incidenteel budget nodig
10
Effect
2022
2023
2024
2025
2026
Onderwijsleermiddelen nieuw
€ -225.284
€ -324.524
€ 77.100
€ -90.900
€ -99.900
Onderwijsleermiddelen bestaand
€ -69.993
€ -53.640
€ -21.765
€ -3.417
€ -4.520
€
€ 94.317
Voorgestelde dekking uit reserve 1e Inrichting OLP na bestemming uit AR
€
295.277
€
378.164
-55.335
€
104.420
3. Verduurzamingsmaatregelen Oorzaken: Verwerken van het verdiepende onderzoek Financiële vertaling: € 2.040.000 vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve Het budget dat nodig is voor het verduurzamen van de schoolgebouwen in Lansingerland, bestaat uit investeringskredieten. Hier staat een reserve voor de afschrijvingslasten tegenover 12
Effect
2022
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen Storting in algemene reserve
€ 2.040.000
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen Storting in reserve overdracht schoolgebouwen voor overdracht Baken
€ 511.000
Nog beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in reserve
€ 2.274.000
2023
2024
2025
2026
€ -2.039.690
€ -511.000
13
4. Investeringen nieuwbouw/renovatie Oorzaken: Corona pandemie, stijgende energie- en materiaalprijzen (inflatie) en de oorlog in Oekraïne Financiële vertaling Aanvullend krediet van € 6.591.000 benodigd Voor nieuwbouw en renovatie van permanente schoolgebouwen zijn investeringskredieten nodig. Deze investeringen monden uit in kapitaallasten die ten laste van het begrotingssaldo gaan 14
Effect Kapitaallasten verhoging kredieten permanente scholen Verhuiskosten mutaties IHP
2022
2023
2024
2025
2026
€ -283.445
€ -223.551
€ -80.000
15
5. IKC-Vorming Voorfinanciering om extra fysieke ruimte te realiseren door meer vierkante meters schoolgebouw te bouwen Financiële vertaling Schatting is 1 miljoen euro per nieuwbouwproject Het totaalbedrag is afhankelijk van het aantal scholen dat slaagt in het inhoudelijk vormen van een IKC
16
Totaaloverzicht reservemutaties in zomerrapportage Effect
2022
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen
€ 2.040.000
Storting in algemene reserve
€ -2.039.690
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen
€ 511.000
Storting in reserve overdracht schoolgebouwen voor overdracht Baken
€ -511.000
Onttrekking algemene reserve voor tijdelijke huisvesting
€ 4.090.000
Storting in reserve tijdelijke huisvesting
€ - 4.090.000
Onttrekking algemene reserve voor 1e inrichting en OLP
€ 817.000
Storting in reserve 1e inrichting en OLP
€ -817.000
17