Presentatie beeldvorming ABS - 2023 (17 mei 23).pptx

NIEUW AFVALBRENGSTATION Beeldvorming - stand van zaken

Afvalbrengstation Lansingerland Opgave: Modernisering / vernieuwing afvalbrengstation

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Situatie nu Voorgeschiedenis Afwegingsmatrix (MCA en integraal advies) Presentaties schetsontwerp Financiën Vervolgstappen

Situatie nu

Voorgeschiedenis Bestuurlijke stukken Vaststelling Visie Lansingerland duurzaam 2019-2022 2050 Lansingerland volledig circulair (0 kilogram restafval) “In 2050 hebben we een circulaire economie. Grondstofkringlopen zijn dan optimaal gesloten, met een zo hoog mogelijk behoud van waarde." "Producten aan het einde van hun levensduur worden gereviseerd (‘refurbished’) of onderdelen worden hergebruikt. Dit geldt ook voor de eigen bedrijfsvoering van de gemeente en alle bouwprojecten in onze gemeente.”

Vaststelling Afvalbeleid 2021-2025 "De focus ligt op de vermindering van het ongescheiden grof restafval." "We onderzoeken of we op en rond het afvalbrengstation samen kunnen werken met lokale kringloopbedrijven en Repair Cafés; zij richten zich op het voorkomen van afval (preventie).“

- Collegeprogramma/coalitieakkoord - Verduurzamen - Circulariteit - Zelfvoorzienend - Klimaat adaptief

Voorgeschiedenis Besluit modernisering Bosland (2018/2019) -

Beschikbaar budget Programma van eisen opgesteld Schetsontwerpen uitgewerkt (excl. beheerdersruimte, MFR, overkapping en voorbelasting)

Besluit gebiedsvisie Bosland (2020) -

€ 2.500.000,-

Bosland bestempeld als glastuingebied --> ABS moet verhuizen Locatieonderzoek, diverse locaties onderzocht Dorsvloerweg als beste locatie bestempeld Grond aan de Dorsvloerweg (intern) aangekocht

• De kans dat het ris

€ 3.500.000,-

Waarvan € 1.500.000,- interne grondaankoop

Dorsvloerweg Bergschenhoek

Voorgeschiedenis Nieuw programma van eisen naar aanleiding van nieuwe opdracht op nieuwe locatie - Nieuw programma van eisen opgesteld door ANTEA Group - Gesprekken met stakeholders intern; Duurzaamheid, Financiën, Afval en Schoon - Gesprekken met stakeholders extern; buurbedrijven en huidige beheerder - Oktober 2022 twee partijen schets en raming aan laten passen naar aanleiding van aangepast programma van eisen

Afwegingsmatrix (MCA) Objectieve en transparante beoordeling van de ontwerpen, aan de hand van vastgestelde criteria met gewicht (Multi Criteria Analyse). Ø Ontwerp Ø Circulair/duurzaamheid Ø Financieel Ø Realisatie en planning

Integraal advies op basis van de MCA toelichting Antea Eindbeoordeling MCA ontwerpen afvalbrengstation Lansingerland Onderdeel:

Schets 1

Schets 2

Maximaal

Ontwerp

22,75

36,75

45

Circulair-Duurzaamheid

12,54

18,63

20

Financieel

16,56

14,25

25

Realisatie - planning

5,80

7,60

10

TOTAAL:

57,65

77,23

100

Schets 2: Modulo Planning 1-2 jaar incl. voorbelasting en zetting versnellende maatregelen Investering Tussen € 5.000.000,en € 6.000.000, Afschrijvingstermijn Grotendeels 50 jaar

Modulo – dubbel ruimtegebruik

Financiën 3 opties om de extra investering te dekken: Optie 1: - Regulier investeringskrediet ophogen - Kapitaallasten geheel dekken via de Afvalstoffenheffing Optie 2: - Oude investeringskrediet afsluiten en teruggeven aan algemene reserve - Nieuw investeringskrediet onttrekken uit de Eneco-gelden - Kapitaallasten dekken uit de reserve-kapitaalslasten Optie 3: - Een combinatie van bovenstaande opties

Vervolgstappen Vervolgstappen - Van schetsontwerp (SO) naar voorlopig ontwerp (VO) - Verfijning van de schets en de raming - Voorbelasting starten - Definitief besluit over de investering bij de Begroting 2024 - Informeren belanghebbenden (intern + extern) over het vervolgproces - Starten met de bouw van het nieuwe toekomstgerichte, veilige, moderne en op circulariteit gerichte Afvalbrengstation

CONTACT “

Afsluiting beeldvorming Vragen?