Presentatie

Datum: 8 januari 2025

Maatschappelijke voorzieningen Wilderzijde en Tweede actualisatie Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP)

T24.09309 Door: Sophie Serrarens, opgavemanager

1

Programma en doel van deze beeldvormende avond 20.00 uur: Presentatie (Sophie Serrarens) Techniche toelichting op het raadsvoorstel ‘Maatschappelijke voorzieningen Wilderzijde en Tweede actualisatie Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP)’ met daarin ook aandacht voor onder meer: - gevraagde beslissing - financiële recapitulatie - terugblik totstandkoming Tweede actualisatie IHP - uitvoering - programma van eisen sporthal inclusief ontmoeting - vervolg - leeswijzer 20.15 uur: Beantwoording vragen Voor hun nadere beeldvorming zijn raadsleden in de gelegenheid om technische vragen te stellen.

Gevraagde beslissing: Maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en Tweede actualisatie IHP 1. Vast te houden aan het Masterplan Wilderszijde 2030 (juni 2020) en daarmee de bouw van de volgende maatschappelijke voorzieningen uit te voeren: a. basisscholen; b. sporthal met drie zaaldelen voor het bewegingsonderwijs en verenigingssporten; c. ontmoeting. 2. De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (T24.08672) vast te stellen en daarmee: a. uitvoering te geven aan alle beschikte projecten uit Groepen 1, 2a en 2b (in hoofdstuk 4); b. de onbeschikte projecten uit Groep 3 uit te stellen naar het volgende IHP en de financiële middelen daarvan inzetten voor de beschikte projecten; c. het aangescherpte IKC-beleid, dat is opgenomen in hoofdstuk 3, vast te stellen en daarmee IKC-samenwerking te faciliteren; d. vast te houden aan energieniveau Energie Neutraal Gebouw (ENG) en de schoolbesturen daar medeverantwoordelijk voor te maken aan de hand van de gemaakte afspraken; e. bij ruimtegebrek altijd eerst leegstand te benutten volgens onze Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (2020). 3. Een aanvullend bedrag van €25.491.000 beschikbaar te stellen om de ontstane tekorten voor maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en de uitvoering van de Tweede actualisatie van het IHP te dekken, bestaande uit: a. €24.270.000 voor Wilderszijde; i.

€13.290.000 voor basisscholen ii. €6.980.000 voor sporthal inclusief bewegingsonderwijs en ontmoeting iii. €4.000.000 (naar schatting) voor de hogere duurzaamheids- en beeldbepalende eisen voor de maatschappelijke voorzieningen in Wilderszijde. b. €1.221.000 voor de overige beschikte projecten uit het IHP. 4. Dit bedrag (€25.491.000) te onttrekken aan de Algemene Reserve en deze toe te voegen aan de dekkingsreserve kapitaallasten ter structurele dekking van de aanvullende afschrijflasten van de maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en de beschikte projecten uit de Tweede actualisatie van het IHP en de hiermee gepaarde effecten (rentelasten) te verwerken in de begroting via de P&C-cyclus.

Financiële recapitulatie Tabel 1 Financiële samenvattende herhaling van het voorgaande én het voorgestelde Stand zoals besproken in commissie Samenleving 14 november 2024

Beschikbare Soort

budgetten in

project

huidige begroting

Kostenprognose

Verschil

najaar 2024

Aanpassingen na commissie resulterend in dit raadsvoorstel

Oplossings-

Huidig

Totaal

richtingen

voorstel:

kredietophoging

(14 november):

aanvullend

aanvullend

beshikbaar

beschikbaar

stellen

stellen uit

Algemene

instemming met

Algemene Reserve

Reserve

dit raadsvoorstel

projecten

€ 26.044.241

€ -13.289.983

€ 13.289.983

€ 2.797.129

na ophoging

kosten hogere

€ 16.087.112 € 28.841.370

20 % (afgerond op 4 miljoen)voor € 4.220.000

€ 11.200.000

€ -6.980.000

€ 6.980.000

€ 1.202.871

kosten hogere

€ 8.182.871 € 12.402.871

kwaliteitseisen Wilderszijde

€ 1.984.329

Herberekening

Beschikte en projecten in

Totaal krediet

Wilderszijde

Wilderszijde

onbeschikte

reserve bij

kwaliteitseisen

Sporthal en ruimte

aan algemene

4 miljoen)voor € 12.754.258

Wilderszijde

ontmoetings-

met onttrekking

20 % (afgerond op

Onderwijs huisvestings-

Nadere toelichting

Gouden Griffel en € 34.340.994

€ 43.796.724

€ -9.455.730

het IHP

€ -763.236

aanpassing

€ 1.221.093 € 35.562.087

planning/indexeri

Inclusief inzet

ng

budgetten onbeschikte projecten Groep 3 (€ 7.471.401) Totaal

€ 51.315.252 € 81.040.965 € -29.725.713

€ 22.254.312

€ 3.236.764

€ 25.491.076 € 76.806.328

Categorisering en prioritering in Tweede actualisatie IHP GROEP 1: Plannen die we niet kunnen uitstellen: huisvesting nieuwe scholen waarvoor geen alternatief is Wilderszijde semi -permanente huisvesting basisscholen Het Avontuur en Het Palet in Bergschenhoek Wilderszijde tijdelijke huisvesting basisscholen Het Avontuur en Het Palet in Bergschenhoek Wilderszijde permanente huisvesting basisscholen Het Avontuur, Het Palet en Treehouse in Bergschenhoek Semipermanente huisvesting basisschool Cadans Hoge Land in Berkel en Rodenrijs Medegebruik nieuwe toetreder: basisschool De Springplank (per augustus 2026 of eerder) GROEP 2a: Plannen die we niet willen uitstellen, omdat we hiermee tijdelijke (dure) loca ties kunnen afstoten en omdat we hiervoor een juridische verplichting zijn aangegaan Vervangende nieuwbouw De Wiekslag (IKC Bleiswijk) in Bleiswijk Permanente uitbreiding Prinses Maxima locatie Gouden Uillaan in Berkel en Rodenrijs Permanente uitbreiding De Gouden Griffel locatie Theo d'Orsingel in Berkel en Rodenrijs GROEP 2b: Plannen die we eventueel kunnen uitstellen, hoewel dat onwenselijk is, omdat we hiervoor een juridische verplichting zijn aangegaan Vervangende nieuwbouw De Oosthoek in Bleiswijk Vervangende nieuwbouw De Klimophoeve in Bleiswijk Vervangende nieuwbouw dependance Prins Johan Friso (IKC De Wereld) in Berkel en Rodenrijs Renovatie De Parel in Berkel en

Rodenrijs GROEP 3: Plannen waarover we hebben besloten in het IHP 2020 -2024, maar waarvoor we nog geen beschikking aan schoolbesturen hebben afgegeven Het gaat om:  Vervangende werkzaamheden bij: basisschool Pius X, locatie Goudwinde in Bergschenhoek en de Poolster in Berkel en Rodenrijs en  verduurzamingsmaatregelen bij bestaande gebouwen: De Gouden Griffel, De Wilgenhoek, De Vuurvogel, De Regenboog en Anne Frank. GROEP 4: Gebouwen die geen onderdeel uitmaken van het IHP 2020 – 2024, maar die de komende jaren tot 2050 op de rol staan

Proces beeld: terugblik totstandkoming Tweede actualisatie IHP • Dialooggesprekken tussen januari - februari 2024. • Procesvoorstel om in 2024, samen met de schoolbesturen te komen tot een Tweede actualisatie IHP. • Schoolbestuurbezoeken tussen maart tot en met november 2024. • Negen bestuurlijke overleggen op 20 december 2023, 28 februari, 3 april, 22 mei, 3 juli, 11 september, 6 november en 4 december en 18 december 2024.

• Voor de actualisatie van het IKC-beleid zijn naast de schoolbesturen verschillende kinderopvangpartners betrokken geweest in de beeldvormende fase.

• Drie kernbijeenkomsten met alle schoolbesturen over de onderwijshuisvestingsvraagstukken in Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. • Vier wrap-up sessies in de vorm van werksessies met brainstorms en uitwisseling van ideeën en standpunten op 10 juli, 3 en 20 september en 13 november 2024.

• We organiseerden drie Beeldvormende avonden met gemeenteraad over:

Onderwijshuisvesting Lansingerland op 29 november 2023, Beleid Integraal Kind Centrum (IKC) op 17 april 2024 en Oplossingsrichtingen financiën maatschappelijke voorzieningen en onderwijshuisvesting IHP op 6 november 2024.

Uitvoering De planning op hoofdlijnen van de start van de verschillende bouwprojecten ziet er als volgt uit:

Uitvoering ges tart in 2024

Her-, door- of ops tart in 2025

Ops tart na 2025

-

-

-

-

Semipermanente huisves ting Cadans op het Hoge Land Tijdelijke huisves ting Het Palet en Het Avontuur in Zuiderparklaan

-

Semipermanente huisves ting Wilders zijde Nieuwbouw Wieks lag / IKC Bleis wijk Uitbreiding Prinses Maxima Uitbreiding De Gouden Griffel Huisves ting De Springplank Sloop s choolgebouw Orions traat Berkel en Rodenrijs

Overige bouwprojecten

Wilderzijde: een verbonden wijk, gericht op sociale cohesie en ontmoeting

Met het vasthouden aan het Masterplan Wilderszijde 2030 en de uitvoering van de maatschappelijke voorzieningen dragen we bij aan een verbonden wijk, gericht op sociale cohesie en ontmoeting.

Wilderszijde ontwikkelt zich als een volwaardige wijk, met ruim 2700 woningen en ruim 8000 mensen die samen 900 tot 1000 kinderen hebben. Zo’n wijk heeft een hart nodig. Dat hart wordt gevormd door de maatschappelijke voorzieningen, waar mensen met elkaar verbonden zijn en een kleine samenleving vormen.

Kosten sporthal versus twee gymzalen •

Sporthal: € 11,2 miljoen (2.221 m2) exclusief aanvullende duurzaamheidseisen - Drie zaaldelen +/- 1050 m2 - Ontmoeting +/- 175 m2 (horeca en multifunctionele ruimte) - Tribune +/- 70 m2

•

Twee gymzalen: € 6,8 miljoen (1.280 m2) - Twee zaaldelen +/- 720 m2 - Geen aanvullende functies 9

Capaciteit accommodaties 500 400 300 200 100 0

390 293 150 30

62

60

120

59

Gymzaal Totaal Sportzaal Totaal LSL LSL Capaciteit per week in uren

90 Sporthal

Totaal LSL

Bezetting per week in uren

Bezetting Sporthallen Seizoen ‘24-’25 100% 80% 60% 40% 20% 0%

75%

60%

77%

77%

88%

10

Capaciteit Primetime (17:0021:00)

;

260 216

100 20

80 52

40

46

60

GYMZAAL TOTAAL LSL SPORTZAAL TOTAAL LSL SPORTHAL TOTAAL LSL Capaciteit per week in uren

Bezetting per week in uren

Bezetting sporthallen Primetime 99%

89%

80%

79%

83%

66%

11

Vervolgstappen Oordeelsvorming: commissie Samenleving op 16 januari 2025 Bestuurlijke besluitvorming: raadsvergadering op 30 januari 2025

Leeswijzer • Inhoudelijk en financieel complexe materie. • Raad afgelopen maanden geïnformeerd en geconsulteerd. • Uitvoering overleg gehad met schoolbesturen. • Dat heeft geleid tot groot aantal stukken. • Wij kunnen ons voorstellen dat het niet altijd eenvoudig is het overzicht daarin te bewaren.

• Leeswijzer T24.09414 is bedoeld om ordening voor lezer aan te brengen in die stukken.

Tot slot samenvattend • Gevraagde beslissing: Maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en Tweede actualisatie IHP

• Uitvoering Tweede actualisatie met (her/door/op) start van projecten ín 2025 en opstart ná 2025

• Wilderzijde: een verbonden wijk, gericht op sociale cohesie en ontmoeting

• Bestuurlijke besluitvorming: raadsvergadering op 30 januari 2025