Document · PDF

Knoppenboek Begroting 2024 - 2027 versie 2.0 (DEF)

Beeldvorming 5 oktober 2023, gemeente LansingerlandBij agendapunt: 20:00-23:00 uur-Raadzaal-Begroting-Raad27.933 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bijlage bij Begroting 2024-2027

Gereedschapskist met begrotingsknoppen m.b.t. Begroting 2024-2027

Kenmerk: T23.05646

Inhoud Inleiding ........................................................................................................................... 7 1 Ingezette structurele ombuigingen ..................................................................................... 8 2 Begrotingsknoppen “groen” ........................................................................................... 13 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening ................................................................................. 13 1.1 Mobiel Servicepunt (team S&C) ...................................................................................... 13 1.3 Verhogen inkomsten met kosten Gehandicapten parkeerkaart ten laste te brengen van inwoner...... 14 1.4 Verhogen leges huwelijken (team S&C) ............................................................................ 16 Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid .............................................................................. 17 2.1b Uitstel van de uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstel van de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa tot 2026 ................................................................................. 17 2.2 Wijkmanagement .......................................................................................................

19 2.3 Evenementen coördinatie ............................................................................................ 21 2.4 Verhoging inkomsten leges APV en Drank & Horeca ............................................................. 22 Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs ................................................................................ 23 3.1 Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen ........................................................ 23 3.2 Toewerken naar kostendekkende huurtarieven maatschappelijke accommodaties ....................... 24 3.6 Stoppen met subsidieregeling Levendig Lansingerland .......................................................... 25 3.7 Verhogen leges Kinderopvang ........................................................................................ 27 3.9 Kostendekkend budget peuteropvang vanaf 2025 ................................................................ 29 Programma 4 Sociaal Domein, Jeugd ...................................................................................... 30 4.7 J: Stoppen met Pubers in de spotlight ............................................................................. 30 4.3a J: Faseren inzet POH-GGZ Jeugd (praktijkondersteuners) bij huisarts .....................................

31 4.3aa J: restant taakstelling jeugd ...................................................................................... 32 4.9 J: Stoppen met pilot steunouder .................................................................................... 32 Programma 4 Sociaal Domein, Maatschappelijke Ondersteuning ................................................... 33 4.24 MO: Gerichter welzijnsaanbod ouderen .......................................................................... 33 4.26a MO: Lagere indexering gesubsidieerd activiteitenaanbod ................................................... 34 Programma 4 Sociaal Domein, Participatie ............................................................................... 35 4.13b P: Stoppen met Rotterdampas .................................................................................... 35 4.21 P: Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (besparing op uitkeringen) ............................ 37 Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte ................................................................................ 38 5.1 Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets ..................................... 38 5.2 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de kerstperiode .....

40 Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt .................................................................................. 41 6.1 Beperken fietsveiligheidsmaatregelen ............................................................................. 41 6.2 Bouwleges duurzaamheid 100% korting opheffen ................................................................ 42 2

6.3 Geen heropenstelling Noordeindseweg............................................................................. 43 6.4 Leefomgeving; geen extra onderzoek laten uitvoeren .......................................................... 45 6.5 slechts één bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren in plaats van drie (verminderen toezicht) 46 6.5a Geen enkele bemande bewaakte fietsenstalling meer exploiteren (verminderen toezicht) ............ 49 6.6 Stoppen met kleine thema’s energie- en klimaatbeleid ........................................................ 51 Overhead ........................................................................................................................ 53 P.OH 1 Beperken hardware Topwerken (Team I&D) .................................................................. 53 P.OH 2 Stoppen met Home@Work ....................................................................................... 55 P.OH 3 Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie ................................................... 56 P.OH 4 SIEM/SOC beperken tot aanbestede bedrag .................................................................. 58 Domeinoverstijgend ...........................................................................................................

59 P.OV 1 Geen groei aantal wethouders naar 5 in 2026 ................................................................ 59 3 Begrotingsknoppen “oranje” .......................................................................................... 62 Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte ................................................................................ 62 5.4a Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde onderwerpen (centra op A en regulier van B naar C) ................................................ 62 5.6 Beleid Dierenwelzijn, inclusief subsidieregeling, stoppen met alle vragen rondom dieren behalve wettelijk contract dierenbescherming .................................................................................. 65 5.7a OVL: scenario 3; Openbare verlichting 20 minuten later aan en 20 minuten eerder uit ................ 69 5.8 Snippergoen; alleen de verkopen bij projecten in stand houden, de rest van het proces stoppen ..... 72 5.9 Afhandeling meldingen over deelscooters beleggen bij exploitant ........................................... 73 5.10 Indexatie beheer openbare ruimte ................................................................................ 75 Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt ..................................................................................

77 6.7 Bedrijventerreinen strategie ......................................................................................... 77 6.8 HS: niet meer deelnemen aan projecten vanuit Greenport West-Holland ................................... 78 6.9 Regionale samenwerking .............................................................................................. 79 6.12 Verminderen taakstelling economie ............................................................................... 81 Overhead ..................................................................................................................... 84 P.OH 18 SIEM/SOC geen capaciteit voor oppakken meldingen uit SOC ........................................... 84 4 Begrotingsknoppen “rood” ............................................................................................. 86 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ............................................................................... 86 2.5a Verlagen inzet op specialistische expertise en onderzoek ondermijning ................................... 86 Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs ................................................................................ 87 3.4 Bijdrage Archeologie en Erfgoed ....................................................................................

87 3.8 Stoppen met combinatie functionaris Sport en Cultuur ......................................................... 89 3.5a Accounthouderschap en relatiemanagement sportverenigingen en cultuur ............................... 92

3.5b Accounthouderschap en relatiemanagement sportverenigingen en cultuur (2 fte zie aparte knop voor 1 fte) .......................................................................................................................... 94 Programma 4 Sociaal domein ................................................................................................ 96 4.8 J Stoppen met Pak je kans ........................................................................................... 96 Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte ................................................................................ 96 5.4b Extra inzet personeel bij onderhoudsniveau verlagen 2. Centra naar B en regulier areaal van B naar C. .............................................................................................................................. 96 5.4c Extra inzet personeel bij onderhoudsniveau verlagen 3. Alles naar C. ..................................... 97 5.4d Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde onderwerpen (alles naar C) .............................................................................. 97 5.4e Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde onderwerpen (centra naar B en regulier areaal van B naar C) .....................................

97 5.7b OVL; scenario 1; openbare verlichting helemaal uit .......................................................... 100 5.7b OVL; scenario 2; openbare verlichting 23-5 uur ............................................................... 100 Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt ................................................................................. 103 6.14 Betrekken burgers, bedrijven en scholen bij klimaatadaptatie ............................................. 104 6.15 Duurzame mobiliteit ................................................................................................ 106 6.16 Economische visie ................................................................................................... 107 6.17 Geen deelmobiliteit ................................................................................................. 107 6.18 Gemeentelijk Mobiliteitsplan (uitvoeringsplan) ................................................................ 108 6.19 Leefomgeving: Stoppen met participatie en communicatie richting politiek/ regio over de groenblauwe visie ................................................................................................................. 110 6.20 Lobby ZoRo ...........................................................................................................

111 6.21 Strategische advisering ............................................................................................. 112 6.22 Minder beleidsadvisering (mobiliteit) ............................................................................ 113 6.23 Minder regionale samenwerking (mobiliteit) ................................................................... 114 6.24 Regionale samenwerking water ................................................................................... 116 6.25 Stoppen met programma Horti Science (3 FTE) ................................................................ 117 6.26 stoppen met starters leningen (0,05 FTE) ....................................................................... 118 6.28 Terugbrengen inwonersbijdrage MRDH, onderdeel economisch vestigingsklimaat ...................... 119 Programma 7 Grondzaken ................................................................................................... 121 7.1 Stopzetten / uit exploitatie nemen van de negatieve grondexploitaties ................................... 121 Overhead .......................................................................................................................

122 P.OH 6 Minder wethouders (team B&C); activiteiten terug brengen/stoppen en daarmee ook minder ondersteuning (BA, secretariaat, communicatie) .................................................................... 122 P.OH 7 Stoppen met de zomerbrief en de slotwijziging (Team Financiën) ...................................... 123 P.OH 8 Temporiseren intensivering I&D 2023 (Team I&D) .......................................................... 125 4

P.OH 9 versoberen Kabinet & Protocol (Team B&C) ................................................................. 127 5 Begrotingsknoppen “zwart” .......................................................................................... 129 Programma 6 Lansingerland ontwikkelt .................................................................................. 129 6.30 Arbeidsmigranten huisvesting ..................................................................................... 129 6.31 Geen overleggen buiten de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties ............................ 131 6.32 Monitoring BZK ....................................................................................................... 132 6.33 Monitoring Raad ...................................................................................................... 133 6.34 Overleggen in de regio (woningbouw) ........................................................................... 135 Overhead ....................................................................................................................... 136 P.OH 10 Geen opleidingsbudget (Team OHRM) ....................................................................... 136 P.OH 11 Niet meer ter beschikkingstellen leaseauto's ..............................................................

138 P.OH 12 Niet wettelijk verplichte verzekeringen opzeggen; schades incidenteel tlv reserve ............... 139 P.OH 13 Opzeggen lidmaatschap VNG .................................................................................. 140 P.OH 14 Stoppen met attentiebudget (Team OHRM) ................................................................ 141 P.OH 15 Stoppen met catering in bedrijfsrestaurant ................................................................ 143 P.OH 16 Stoppen met recruitment (1 fte) (Team OHRM) ........................................................... 144 P.OH 17 Verlagen maximum temperatuur in gemeentehuis ....................................................... 146 6

Technische maatregelen .............................................................................................. 148 Aantal inwoners ............................................................................................................ 148 Kapitaallastendekkingsreserve .......................................................................................... 149 Stelpost onvoorzien ........................................................................................................ 151 OZB niet woningen ......................................................................................................... 152 OZB woningen .............................................................................................................. 154

7 Structurele intensiveringen ........................................................................................... 156 Programma 4 Sociaal Domein .............................................................................................. 156 4.15 Intensivering menstruatie armoede (motie niet uitvoeren) .................................................. 156 4.20 MO: Beleid inclusie .................................................................................................. 157 4.19 Volwassenenfonds Sport en Cultuur .............................................................................. 158 Programma 6 Lansingerland ontwikkelt .................................................................................. 160 6.4a Duurzaamheid; installeren zonnedak boven parkeergarage Berkel Westpolder .......................... 160 6.4b Duurzaamheid; installeren zonnedak boven parkeerplaats achter gemeentehuis ....................... 164 Overhead ....................................................................................................................... 167 OH 1 Bijdrage huur RTV Lansingerland ................................................................................. 167 Domein overstijgend .........................................................................................................

168 OV.1 Intensivering Burgerparticipatie .................................................................................. 168 OV.2 Uitvoering proeftuinen (anders werken) ........................................................................ 171 5

Technisch niet haalbare begrotingsknoppen ....................................................................... 173

Inleiding Hieronder treft u een overzicht van de begrotingsknoppen. Wanneer een programma onder een ‘kleur’ categorie niet wordt genoemd, dan zijn in die ‘kleur’ categorie geen begrotingsknoppen. Als voorbeeld ‘kleur’ categorie oranje kent alleen programma 5, 6 en overhead.

1 Ingezette structurele ombuigingen Programma

Begrotingsknop

2024

2025

2026

Groene begrotingsknoppen Programma 1 Bestuur en Dienstverlening P.1 1.3 Verhogen inkomsten met kosten Gehandicaptenparkeerkaart ten laste te brengen van de inwoner

27.000

P.1

25.000

300.000

4 De maatregel stelt ons in staat om de komende twee jaar de basis structureel op orde brengen. Dat betekent dat we de voorgenomen uitbreiding van het boa-team uitstellen naar 2026. Als gevolg daarvan maken we voor de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa voorlopig een pas op de plaats.

4.000

4 De maatregelt betekent dat we de leges verhogen (m.n. evenementenvergunningen) maar de inkomsten zijn mede afhankelijk van het aantal aanvragen. Uitvoerbaar in 2024.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs P.3 3.1 Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen

20.625

P.3

3.6 Stoppen met subsidieregeling Levendig Lansingerland

35.000

P.3

3.7 Verhogen leges Kinderopvang

10.000

4 Minder onderhoud uitvoeren zonder gevolgen voor de sportverenigingen door onderhoud door te schuiven. 4 Het verdwijnen van de regeling betekent dat inwoners en maatschappelijke organisaties geen opstartsubsidie meer kunnen aanvragen voor kleine lokale initiatieven. 4 De maatregel betekent dat Lansingerland een minder aantrekkelijk vestingsklimaat biedt voor ondernemers kinderopvang en gastouders.

1.4 Verhogen leges huwelijken (team S&C)

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid P.2 2.1b Uitstel van de uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstel van de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseurboa tot 2026

P.2

2.4 Verhoging inkomsten leges APV en Drank & Horeca

2027 Voldoet aanCategorie t afw Toelichting

4 De maatregel houdt in dat de keuringskosten voor de GPK ten laste komen van de inwoner. Mogelijk doen mensen met een minimum inkomen hiervoor een beroep op de bijzondere bijstand. De maatregel is uitvoerbaar in 2024. 4 De maatregel leidt tot een verhoging van de leges voor een huwelijk met € 100. De leges huwelijk liggen in Lansingerland hoger dan in omliggende gemeenten. Mogelijk wijken bruidsparen uit naar externe locaties en andere gemeenten. De maatregel is uitvoerbaar in 2024.

Programma 4 Sociaal Domein P.4 J 4.7 Jeugd: Stoppen met Pubers in de Spotlight

63.000

4 Dit zijn activiteiten voor alle jongeren in de gemeente. Stoppen met Pubers in de Spotlight betekent geen inzet op jongeren zonder specifieke hulpvraag. (onderdeel taakstelling Jeugd)

P.4 J

87.000

4 De maatregel betekent dat we de geplande uitbreiding naar 9 praktijkondersteuners faseren. In 2024 groeien we van 5 naar 7 praktijondersteuners. 4 nader in te vullen 4 Steunouder is informele opvoedondersteuning voor gezinnen met een opeenstapeling van problemen. De maatregel leidt ertoe dat gezinnen zijn aangewezen op een alternatief aanbod (bijvoorbeeld respijtzorg). De pilot leidt niet tot de afgesproken resultaten en stopt daarom eind 2023. De maatregel is uitvoerbaar in 2024. 4 De maatregel houdt in dat we de inzet op het welzijnsaanbod gerichter inzetten op de doelen die we willen behalen. Dat betekent dat we activiteiten die onvoldoende aansluiten bij onze doelen versoberen of afbouwen. De maatregel is uitvoerbaar in 2024. 4 De maatregel houdt in dat we de in de Kaderbrief vastgelegde indexering van gesubsidieerde (niet-wettelijke) activiteiten terugbrengen van 8,4% naar 4,54%. Dat kan leiden tot verschraling van het aanbod of verlies van kwaliteit. 4 De maatregel houdt in dat inwoners geen Rotterdampas meer kunnen aanvragen bij de gemeente Lansingerland. Zij kunnen wel een pas aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Mensen met een minimum inkomen krijgen dan geen korting.

4.3a Jeugd: Faseren inzet POH-GGZ Jeugd (praktijkondersteuner bij huisarts)

P.4 J

4.3aa Jeugd: restant taakstelling jeugd 4.9 Jeugd: Stoppen met pilot Steunouder

50.000

87.000 50.000

j J

P.4 MO

4.24 Gerichter welzijnaanbod ouderen

100.000

P.4 MO

4.26a lagere indexering gesubsidieerd activiteitenaanbod

242.000

P.4 P

4.13b Stoppen met Rotterdampas

150.000

P.4 P

4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (extra personele kosten)

-80.000

4 De maatregel houdt in dat we het rechtmatigheidsonderzoek bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering intensiveren. Dat leidt tot een lagere instroom. Hiervoor is extra personele inzet noodzakelijk. Maatregel 4.21 a en maatregel 4.21b leiden samen tot de gewenste besparing.

P.4 P

4.21 Intensiveren onderzoek bij aanvraag uitkering (besparing op uitkeringen)

300.000

15.000

4 Contract loopt af in 2023. Stoppen bespaart meteen geld plus aanbestedingscapaciteit/nieuwe prijs naar verwachting hoger dan 15.000 4 Rond Kerst plaatst de gemeente als verfraaiing een kerstboom in de centra van elke kern, om bij te dragen aan de sfeer. Maatregel leidt naar verwachting tot meer meldingen en 9 klachten van winkeliers en bewoners.

Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte P.5 5.1 het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra P.5 5.2 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerstperiode.

Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt P.6 6.1 Beperken fietsveiligheidsmaatregelen

55.294

P.6

6.2 Bouwleges duurzaamheid 100& korting opheffen

50.000

P.6

6.3 Geen heropenstelling Noordeindseweg

33.000

P.6

6.4 Leefomgeving: geen extra onderzoek laten uitvoeren

47.468

P.6

6.5 Slechts één bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren in plaats van drie (verminderen toezicht)

200.000

400.000

P.6

6.6 Stoppen met kleine thema's energie- en klimaatbeleid

25.000

Overhead P.OH P.OH

P.OH 1 Beperken hardware Topwerken (Team (I&D) P.OH 2 Stoppen met Home@Work

36.000 20.000

J J

P.OH

P.OH 3 Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie

150.000

50.000

P.OH

P.OH 4 SIEM/SOC beperken tot aanbestede bedrag

75.000

4 Dit beperkt de 'vrije ruimte' om maatregelen te nemen obv ontwikkelingen. Het budget kan worden beperkt, maar zorgt voor minder ‘vrijheid’ tot het nemen van verkeersmaatregelen of het doen van verkeersonderzoek om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen. 4 Het is een vermindering in de stimulans om nieuwbouwwoningen duurzamer en energiezuinig op te leveren, dit resulteert in een minder toekomstbestendige en aantrekkelijke woningvoorraad. 4 Betreft besparing op MIP (jaarlijkse kapitaallasten). Noodzaak voor heropenstelling is substantieel afgenomen.

4 Onderzoek is met name nodig om te kunnen voldoen aan de ambities die zijn gesteld in de Omgevingsvisie. Om te voldoen aan de wettelijke eisen kan aan bestaande wet- en regelgeving worden getoetst. Meer doen is geen wettelijke verplichting. Het is exclusief de inzet op RTHA. 4 Eén bemande bewaakte fietsenstalling exploiteren (in plaats van drie). Contractbeëinidiging Berkel Westpolder per eind 2023 mogelijk. 4 Betreft vrije ruimte waarvoor we jaarlijks bepalen welke inzet dan gewenst is. Denk hierbij aan ondersteuning bewonersinitiatieven voor minder grote thema's, faciliteren klimaatproof (bv afvoeren tegels voor inwoners), organiseren inspiratie-bijeenkomsten, aanwezigheid streekmarkt etc. 4 Niet iedereen een laptop en/of mobiele telefoon 4 Het stopzetten van de Home@Work-uitzendingen betekent dat de interne informatievoorziening op een andere manier vormgegeven moet worden. 4 Bij een afname van de capaciteit bij domein Samenleving en domein Ruimte, betekent dit een afname van de capaciteit van 30% ‘overhead’ voor Bedrijfsvoering breed. Let op: afhankelijk van besluiten andere domeinen en risico op schoksgewijs werk eraf, niet geleidelijk 0,3 per 1 FTE. Dat is daarmee in lijn als algemene stelregel voor het geheel van activiteiten bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld uit eerdere benchmarken Berenschot volgt dit ook; bij gemeenten is circa 3035% overhead FTE.

Het is dan aan MT BV om te bepalen waar die 0,30-0,35 FTE per vervallen FTE Samenleving/R&E dan landt binnen bedrijfsvoering. 4 Gemeente Lansingerland zit in het proces van Europese aanbesteding. Inschatting is dat Lansingerland als partij onvoldoende gronden heeft om de aanbesteding niet te gunnen. Dit resulteert in een minimale verplichting van € 125.000. Het optionele deel van € 75.000 hoeft niet of kan evt. 10 later afgenomen worden.

Domeinoverstijgend P.Overstijge P.OV 1 Geen groei aantal wethouders naar 5 in 2026 nd

253.000

254.000

4 Geen groei aantal wethouders vanaf 2026. In de Begroting 2024 gaan we uit van een vijfde wethouder vanaf 2026. Daar komt ook de benodigde capaciteit bij voor bestuursadvies, communicatie en secretariaat. Mochten we deze maatregel inzetten, dan is deze uitbreiding in 2026 niet nodig.

Oranje begrotingsknoppen Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte P.5 5.6 Beleid Dierenwelzijn, inclusief subsidieregeling Stoppen met alle vragen rondom dieren behalve wettelijk contract dierenbescherming

112.000

3 1) Afschaffen van de bestaande subsidieregeling. Als we de subsidieregeling stoppen geven we geen invulling meer aan motie M2019-038 en het besluit BW2300098. Wildopvangorganisaties kunnen niet zonder subsidie van gemeenten waar zij dieren voor opvangen die ziek of gewond zijn geraakt, de wildopvang Delft heeft de deuren al moeten sluiten. 2) 1 fte Adviseur Dierenwelzijn. De functie wordt momenteel ingevuld door inhuur. Zonder deze fte kunnen we geen meldingen op het gebied van dierenoverlast en/of dierenwelzijn meer afhandelen, ook het opstellen van (beleids)kaders voor een zorgvuldige en adequate afhandeling van meldingen kunnen we niet meer oppakken. Eventuele subsidies zouden met incidenteel budget geregeld moeten worden.

P.5

5.7a OVL: scenario 3: Openbare verlichting: 20 minuten later aan en 20 minuten eerder uit.

23.363

3 We zetten ‘s avonds de openbare verlichting twintig minuten later aan en ’s ochtends de openbare verlichting twintig minuten eerder uit. Dit is mogelijk bij 60% van de verlichting in de gemeente. Dit is eigen net waar we niet afhankelijk zijn van Stedin. Met deze maatregel wordt jaarlijks ca. 3,5% energie bespaard. Meest reëele variant obv veiligheidsaspecten.

P.5

5.8 Snippergroen: alleen de verkopen bij projecten in standhouden, de rest van het proces stoppen.

75.000

3 Alle reactieve acties rondom snippergroen stopzetten, alleen nog verkopen in het geval van gemeentelijke projecten. Dit betekent ook het reageren op verzoeken en het handhaven van illegaal grondgebruik (nu al minimaal). Hierbij ontstaat het risico op verjaringen en ongewenste ingebruiknames. Met incidenteel budget kunnen buurten/wijken projectmatig opgepakt worden op illegeaal grondgebruik. Alleen de verkopen die volgen uit projecten, geen andere aanvragen in behandeling nemen

P.5

5.9 Afhandeling meldingen over deelscooters beleggen bij exploitanten.

3 Meldingen over gevaarlijke situaties moeten wij wel afhandelen, alle overige meldingen moeten naar de exploitant. Voorkomt structurele overschrijding van € 14.000

P.5

5.10 Indexatie beheer openbare ruimte

521.840

Indexatie beleidsveld 5.1 (beheer openbare ruimte) naar beneden bijstellen van 13,7% (Kadernota 2024) naar 8,2%

Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt P.6 6.12 Taakstelling economie

75.000

P.6

6.14 Betrekken burgers, bedrijven en scholen bij klimaatadaptatie

18.000

P.OH 18 SIEM/SOC geen capaciteit voor oppakken meldingen uit SOC

90.000

Overhead P.OH

3 Economie: Beter benutten en organiseren bedrijventerreinen en versterken vitale kernen Afschaling dienstverlening en ondersteuning aan (georganiseerde) ondernemers/vastgoedeigenaren 3 60-70% van het bebouwd vlak is privaat bezit. Om tijdig tot een klimaatadaptieve omgeving te komen, dienen ook deze grondeigenaren gestimuleerd te worden. Risico: verslechterd woon- en werkklimaat door extremer klimaat. Dit kan later niet gemakkelijk op korte termijn worden gecompenseerd.

Het financiële effect is € 90.000 wanneer besloten wordt om geen extra capaciteit in te zetten voor het kunnen oppakken van meldingen vanuit het Security Operations Center.

2 Begrotingsknoppen “groen” Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 1.1 Mobiel Servicepunt (team S&C) Begrotingsknop

Format begrotingsknop Dienstverlening op maat: Mobiel Servicepunt

Portefeuillehouder

Wethouder Titia Cnossen

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

We gaan in beginsel uit van de volgende standen: Beleid perken we in of stellen we uit: Dienstverlening in het gemeentehuis blijft mogelijk, maar dienstverlening middels een mobiel servicepunt perken we in. We stellen voor geen uitvoering te geven aan het realiseren van een mobiel servicepunt. Het leidt incidenteel en structureel tot minder lasten.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Niet van toepassing.

Toelichting

We realiseren geen mobiel servicepunt. Dat betekent dat we geen dienstverlening op maat kunnen leveren in Bleiswijk als vervanging van het servicepunt. En ook is het niet mogelijk het mobiel servicepunt in de andere kernen in te zetten.

Context

Er is geen wettelijke verplichting in relatie tot de begrotingsknop. We hebben een vrije keuze. Het is lokaal beleid (coalitieakkoord). Er ligt geen relatie met het ambtelijk formatiedossier en met andere bestuursorganen. Het financiële effect is dat wij geen kosten maken voor de aanschaf van een elektrische bus en inrichting incidenteel van € 160.000. We vragen dan geen investeringskrediet (algemene reserve) aan bij de gemeenteraad.

Financieel effect

Afschrijving is € 32.000 per jaar vanaf 2024. In 2024 -2028 maken we geen structurele kosten in onderhoud/schoonmaak/standplaats kosten van ongeveer € 10.000. De inzet van minder P-budget, 0,5 fte max functieschaal 7 € 35.000, is formatie-uitbreiding. Hier is nog geen invulling aan gegeven. Incidenteel/structureel

De aanschaf en inrichting van de elektrische bus zijn incidentele kosten, afschrijving gaat via investeringskrediet uit algemene reserve. 13

Onderhoud, schoonmaakkosten, laadkosten en standplaats zijn structurele kosten. P-budget, structurele loonkosten: € 35.000. Haalbaarheid

We verwachten geen belemmeringen en geen maatschappelijk effect. De inwoners van Bleiswijk zijn inmiddels gewend hun zaken te regelen in het servicepunt in het gemeentehuis. In de coronaperiode hebben we het servicepunt in Bleiswijk moeten sluiten. Dit omdat we vanwege de beperkte ruimte van de locatie niet aan coronamaatregelen konden voldoen. Dit leverde geen enkele klacht op.

Maatschappelijk effect

De dienstverlening op maat brengen we terug omdat we geen mobiel servicepunt in Bleiswijk kunnen realiseren. Dat betekent ook dat er geen mogelijkheden zijn om met de elektrische bus naar andere kernen in onze gemeente te gaan. We kunnen daarmee onze dienstverlening niet dichterbij onze inwoners brengen.

Bestuurlijke belemmering

Het betekent dat we een onderdeel van het coalitieakkoord niet uitvoeren. We hebben geen vervangende locatie voor het servicepunt in Bleiswijk. In de vorige raadsperiode was de expliciete wens van de gemeenteraad in een motie geuit om het servicepunt Bleiwijk open te houden. Dit heeft verder geen gevolgen voor de dienstverlening in het servicepunt in het gemeentehuis. Daar kunnen we de dienstverlening blijven aanbieden.

Juridische haalbaarheid

Niet van toepassing.

Technische haalbaarheid

Niet van toepassing.

Beleidsterrein

Beleidsterrein Dienstverlening.

Teammanager

Teammanager Service & Contact Marianne Luesken

1.3 Verhogen inkomsten met kosten Gehandicapten parkeerkaart ten laste te brengen van inwoner Format begrotingsknop Begrotingsknop

Gehandicaptenparkeerkaart, kosten medische keuring

Portefeuillehouder

Wethouder Titia Cnossen

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

De kosten van de medische keuring die verplicht plaatsvindt bij een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart brengen wij ten laste van de aanvrager/inwoner. Dit levert een bezuiniging op van gemiddeld 300 aanvragen x € 90 = € 27.000. Dit levert een structurele bezuiniging op. We gaan in beginsel uit van de volgende standen: Beleid stellen we bij. Het is een beperkte ombuiging. Wij stellen beleid bij. Dit leidt tot een structureel voordeel.

Toelichting

De kosten van de medische keuring die verplicht plaatsvindt bij een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart brengen wij ten laste van de aanvrager/inwoner.

Context

Er is geen wettelijke verplichting in relatie tot de begrotingsknop. We hebben een vrije keuze. Het is lokaal beleid. Er ligt ook geen relatie met het ambtelijk formatiedossier. En er is ook geen relatie met andere bestuursorganen. Het financiële effect is dat deze bezuiniging gemiddeld op jaarbasis structureel € 27.000 oplevert.

Financieel effect

Incidenteel/structureel

Deze maatregel heeft een structureel effect.

Haalbaarheid

Deze maatregel kan leiden tot negatieve reacties vanuit samenleving, omdat inwoners de medische keuring bij een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart zelf moeten betalen.

Maatschappelijk effect

Voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart betaalt de inwoner aan leges € 68,35. Daar komt dan € 90 bij voor de medische keuring. Betekent dat de aanvrager € 158,35 moet betalen. Ook als de aanvraag niet wordt goedgekeurd. Deze structurele verhoging kan leiden tot ontevredenheid bij de inwoners/ ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Bestuurlijke belemmering

Niet van toepassing.

Juridische haalbaarheid

Niet van toepassing.

Technische haalbaarheid

Niet van toepassing.

Beleidsterrein

Beleidsterrein Dienstverlening.

Teammanager

Teammanager Service & Contact Marianne Luesken 15

1.4 Verhogen leges huwelijken (team S&C) Format begrotingsknop Begrotingsknop

Verhogen van de leges huwelijken

Portefeuillehouder

Wethouder Titia Cnossen

Categorie

Ontvangstenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Niet van toepassing.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Verhogen van de leges huwelijken met € 100 leidt tot meer inkomsten: gemiddeld € 20.000 op jaarbasis.

Toelichting

We verhogen opnieuw de gemeentelijke leges van huwelijken met € 100. Onze gemeente staat door de hoge huwelijksleges in Lansingerland in de regio in de top 3 van dure trouwgemeenten.

Context

We zijn als gemeente wettelijk verplicht het product huwelijken aan te bieden. Het is lokaal beleid om leges te verhogen. Er ligt geen relatie met het ambtelijk formatiedossier. En er is geen relatie met andere bestuursorganen. Het financiële effect is dat wij structureel meer inkomsten ontvangen.

Financieel effect

We zien na een enorme toename in huwelijken in 2022 (inhaalslag na de coronacrisis) dit jaar een afname van het gemiddelde van 300 huwelijken en een toename in gratis huwelijken. Wij gaan in 2023 uit van een gemiddelde van 200 huwelijken in Lansingerland. We verwachten in 2024 weer een stijging naar 250 huwelijken op jaarbasis. Te verwachte ondergrens € 20.000/ bovengrens € 30.000. Een kanttekening is dat bruidsparen mogelijk gaan kiezen voor aanzienlijk goedkopere trouwgemeenten in de regio. Dit kan effect hebben op de Pbegroting als er een afname aan administratieve werkzaamheden ontstaat, max 0,3-0,4 fte functieschaal 7. Incidenteel/structureel

Structureel een toename aan inkomsten leges huwelijken.

Haalbaarheid

Een verhoging van de leges voor huwelijken kan leiden tot ontevredenheid bij ondernemers van onze externe trouwlocaties.

Maatschappelijk effect

Door het opnieuw verhogen van de leges wordt het voltrekken van een huwelijk in Lansingerland voor bruidsparen extra kostbaar.

Bestuurlijke belemmering

Niet van toepassing.

Juridische haalbaarheid

Niet van toepassing.

Technische haalbaarheid

Niet van toepassing.

Beleidsterrein

Beleidsterrein Dienstverlening.

Teammanager

Teammanager Service & Contact Marianne Luesken

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1b Uitstel van de uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstel van de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa tot 2026 Format begrotingsknop Begrotingsknop

Uitstellen van de uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstel van de doorontwikkeling van de wijkregisseur boa tot 2026. Dat stelt ons in staat om de basis structureel op orde te krijgen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Pieter van de Stadt

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

Uitstel van de uitbreiding van het boa-team naar een grootte die past bij een middelgrote gemeente en (daarmee) uitstel van de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur boa, naar 2026. N.v.t.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen) Toelichting

Alle boa’s hebben toezichthoudende en handhavende taken voor de gehele gemeente, zoals surveillance, projectmatige handhaving, oppakken van algemene meldingen die niet specifiek betrekking hebben op een bepaald gebied. De afgelopen jaren hebben we de ontwikkeling van de functie van wijkregisseur boa in gang gezet. De wijkregisseur boa heeft naast reguliere taken een aantal gebiedsgerichte taken, zoals:  Het optreden als aanspreekpunt voor een specifiek gebied,  Het opbouwen van een stevig netwerk in het eigen gebied  Preventief optreden door kennis van het gebied. 17

Context

Financieel effect

Incidenteel/structureel Haalbaarheid

Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering

We hebben ingezet op de persoonlijke professionalisering van de medewerkers, op de doorontwikkeling van de functie zelf en op de positie van de wijkregisseur boa in het gebied. Voorwaarde voor de doorontwikkeling is een stevige en structurele basis en voldoende bezetting van het gehele boa-team. Het bouwen van deze basis kost tijd. Vooral de huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig om de bezetting (structureel) in te vullen. We leggen daarom de komende twee jaar de focus op het op orde brengen van de basis. Voor de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa maken we een pas op de plaats. Door het uitstellen van de uitbreiding en van de professionalisering blijft de handhaving op het huidige niveau en blijft de nadruk liggen op allround taken. Vanaf 2026 zetten we in op de uitbreiding en verdere doorontwikkeling van het boa-team, waarmee ook de functie van wijkregisseur-boa binnen dat team weer een ‘boost’ kan krijgen. - De voorgenomen doorontwikkeling van toezicht en handhaving is opgenomen in het collegewerkprogramma - De vooringenomen doorontwikkeling is mede gebaseerd op een motie van de raad. - Het betreft deels de uitvoering wettelijke taken (handhaving APV, Afvalstoffenverordening, etc.) en deels lokaal beleid (niveau van handhavend optreden en van preventie, handhaving fietsvrij centra, helingbeleid, horecacontroles, etc.).

We zetten het budget van € 300.000 voor uitbreiding van toezicht en handhaving niet in. Het betreft: - € 150.000 t.b.v. 2 fte uit het collegeprogramma - € 150.000 t.b.v. 2 fte n.a.v. een motie tijdens de behandeling begroting 2023 Structureel (tot 2026). De maatregel is haalbaar omdat de functies moeilijk invulbaar zijn De uitbreiding waar eerder toe besloten was, hebben we ingevuld met inhuurkrachten. We gaan niet over tot het invullen van de extra formatieplekken met structureel personeel. De bezetting van het boa-team (wijkregisseur-boa en allround boa tezamen) blijft gehandhaafd op 8 fte. Door het uitstellen van de uitbreiding van de capaciteit en het temporiseren van de professionalisering blijft de uitvoering van handhavingstaken op het huidige niveau en blijft de nadruk liggen op allround taken. Dat maakt dat de wijkregisseurs-boa minder zichtbaar zijn in hun eigen gebied en hun lokale netwerk minder kunnen versterken. Daarnaast leidt het tot een minder gerichte inzet en een scherpere prioritering van handhaving op bijvoorbeeld het fietsverbod in de centra, helingbeleid, horecacontroles, intensivering van BRP-controles. De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2023 gesteld dat zij meent dat een gemeente van een grootte zoals Lansingerland een boa-team nodig

Juridische haalbaarheid

heeft van ca. 12 fte. De raad heeft extra geld beschikbaar gesteld om de capaciteit aan te vullen. Met het inzetten van deze maatregel zetten we de uitbreiding van toezicht en handhaving en doorontwikkeling van de wijkregisseur-boa voorlopig ‘on hold’. Juridisch haalbaar: We vullen de uitbreiding van de functies op dit moment in met inhuur, die we kunnen stopzetten.

Technische haalbaarheid

Technisch haalbaar.

Beleidsterrein

Veiligheid en leefbaarheid

Teammanager

Teammanager Veiligheid en APV Robert de Vette

2.2 Wijkmanagement Format begrotingsknop Begrotingsknop

Halveren inzet wijkmanagement.

Portefeuillehouder

Wethouder Leon Hoek / Burgemeester Pieter van de Stadt

Categorie

Uitgaven

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

We halveren de inzet van het Wijkmanagement en van het budget wijkgericht werken. Dienstverlening naar burgers en ondernemers neemt af. Meldingen worden niet of minder snel opgepakt. N.v.t.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen) Toelichting

De wijkmanager is een cruciale spil in het contact tussen burgers en ondernemers en gemeente waar het gaat om leefbaarheid. De wijkmanager is door zijn/haar positie en kennis van de wijken goed in staat om leefbaarheidsissues in een vroegtijdig stadium te onderkennen en hierop te interveniëren. Door vanuit wijkspecifieke kennis én de kennis van de gemeentelijke organisatie in te spelen op leefbaarheidsvragen (meldingen, klachten) weet de wijkmanager vaak zaken op te lossen of duidelijkheid te scheppen waarom een oplossing vanuit de gemeente niet geboden kan worden, bijvoorbeeld in situaties waarin burger of ondernemers ongenoegen uiten over hun leefomgeving of zich onveilig voelen. Daarnaast heeft de wijkmanager de ruimte om ‘kleine’ zaken te regelen die tot verbondenheid met de buurt (bijv. buurtbarbecue of samen afval opruimen, verlichting in winkelcentra) en/of tot tevredenheid met de

leefomgeving leiden (bijv. bankjes, bloembakken, hekken voor goede toegeleiding fietsverkeer). Context

Incidenteel/structureel

Het betreft lokaal beleid: wijkgericht werken is een onderdeel van collegebeleid, o.a. door wijkwethouders. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de opgave Veilige en Leefbare wijken. - Er is een duidelijke relatie met burgerparticipatie. De halvering van het budget wijkmanagement leidt tot een besparing van € 92.500. Het betreft: - 1 Wijkmanager € 80.000 - halvering budget wijkgericht werken: € 12.500. Structureel

Haalbaarheid

De maatregel is uitvoerbaar in 2024

Maatschappelijk effect

Het inperken van de dienstverlening door de wijkmanagers leidt tot meer klachten en minder vertrouwen in de overheid. De maatregel leidt ertoe dat er minder verbinding wordt gelegd, preventieve maatregelen (zoals goed gesprek of inzet bemiddeling) niet of later worden uitgevoerd en kennis van het gebied wordt niet of in beperkte mate ingezet bij ambtelijke beslissingen zoals vergunningen of fysieke projecten. Minder wijkmanagement zal ertoe leiden dat burgers en ondernemers ontevreden zijn over de respons vanuit de gemeente. Het zal voor individuele burgers wellicht zelfs leiden tot een verminderd gevoel van leefbaarheid en veiligheid, aangezien de gemeente meer op afstand tot hen komt te staan.

Financieel effect

Bestuurlijke belemmering

Het inperken van wijkmanagement leidt tot: - Niet of minder snel oppakken van meldingen over leefbaarheid. - Minder ondersteuning bij wijkwethouderspreekuren. - Stoppen met relatiebeheer en netwerkfunctie (bijv. bijwonen overleggen van bewoners- of ondernemersverenigingen). - Geen of beperkte advisering vanuit wijkkennis bij gemeentelijke projecten of bij vergunningverlening. - Meer klachten en bezwaren. - Minder burgerparticipatie. - Meer werk bij ander teams (bijv. fysieke ingrepen). - Minder financiële mogelijkheden voor activiteiten t.b.v. bevorderen sociale cohesie of wensen t.a.v. fysieke ingrepen. - minder financiële ruimte voor buurtbemiddeling of mediation. - Stoppen met zelfbeheer. - stoppen financiële ondersteuning voor Buurttoezicht Lansingerland. Wijkgericht werken is een uitgangspunt van het collegebeleid (burgerparticipatie, sociale samenhang in leefbare wijken) en heeft ook van de raad warme belangstelling.

Technische haalbaarheid

De verwachting is dat minder (kleine) zaken worden ‘afgevangen’ en dat burgers en ondernemers zich sneller tot het bestuur zullen wenden met hun grieven. Stoppen met het faciliteren van Buurttoezicht Lansingerland leidt mogelijk tot een verminderde samenwerking met BTL. Juridisch haalbaar (mogelijk zijn uit budget wijkgericht werken verplichtingen uit het verleden betaald zoals een bijdrage/cofinanciering 3B Wonen). Deze besparing is technisch haalbaar.

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Teammanager

Team Veiligheid en APV Teammanager Robert de Vette

Juridische haalbaarheid

2.3 Evenementen coördinatie Format begrotingsknop Begrotingsknop

Stoppen met evenementencoördinatie

Portefeuillehouder

Wethouder Leon Hoek

Categorie

Uitgaven

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

Het stoppen met evenementencoördinatie betekent dat er geen vast aanspreekpunt en geen begeleiding meer is voor evenementenorganisatoren.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

N.v.t.

Toelichting

Financieel effect

De evenementencoördinator is aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen. De coördinator fungeert als laagdrempelig ‘loket’ om, voorafgaand aan de vergunningaanvraag, ideeën voor evenementen te toetsen en om vragen te beantwoorden. Daarnaast biedt de coördinator begeleiding en ondersteuning aan (vrijwilligers)organisaties bij doen van een aanvraag voor een evenement en bij het voldoen aan veiligheidseisen. - Het betreft lokaal beleid: evenementenbeleid (evenementenvisie 2018). - We geven uitvoering aan motie ondersteuning vrijwillligers bij organiseren evenementen. De maatregel leidt tot een besparing van € 75.000.

Incidenteel/structureel

Structureel.

Haalbaarheid

Deze begrotingsknop heeft personele consequenties, De verwachting is dat de druk op reguliere vergunningverlening toeneemt.

Context

Maatschappelijk effect

Juridische haalbaarheid

Evenementenorganisatoren zullen meer zelf moeten uitzoeken en minder snel antwoord krijgen van de vergunningverleners. De dienstverlening naar evenementenorganisatoren neemt (sterk) af. De hulp voor vrijwilligersorganisaties vervalt. Zij hebben vaker hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning en het voldoen aan alle veiligheidseisen die voor evenementen gelden. Recent heeft de raad in een motie het college opgedragen om vrijwilligersorganisaties intensief te ondersteunen bij organisatie van evenementen en doen van vergunningaanvragen. De verwachting is dat de maatregel zal leiden tot problemen bij vrijwilligersorganisaties bij de organisatie van evenementen. Haalbaar

Technische haalbaarheid

Haalbaar

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Teammanager

Team Veiligheid en APV Teammanager Robert de Vette

Bestuurlijke belemmering

2.4 Verhoging inkomsten leges APV en Drank & Horeca Format begrotingsknop Begrotingsknop

Verhoging inkomsten leges APV en Drank & Horeca

Portefeuillehouder

Burgemeester Pieter van de Stadt

Categorie

Ontvangstenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

Door verhoging van de legestarieven voor vergunningen verwerven we extra inkomsten.

Toelichting

Het betreft de verhoging van de legestarieven voor vergunningen met betrekking tot de APV en de Drank- en horecawet. De hoogte van de inkomsten is afhankelijk van het aantal aangevraagde vergunningen. Het betreft lokaal beleid. De maatregel valt onder de Legesverordening Lansingerland.

Context

Financieel effect

We verwachten maximaal € 4.000 aan extra legesinkomsten

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Haalbaar, voor zover het past binnen de Legesverordening.

Maatschappelijk effect

Hogere leges kunnen ertoe leiden dat initiatiefnemers afzien van de vergunningaanvragen. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder evenementen plaatsvinden of minder horeca zich in onze gemeente vestigt.

Bestuurlijke belemmering

De huidige hoogte van de leges lijkt gemiddeld in vergelijking met omliggende gemeenten.

Juridische haalbaarheid

De maatregel is juridisch haalbaar

Technische haalbaarheid

Technisch haalbaar

Beleidsterrein

Samenleving

Teammanager

Team Veiligheid en APV Teammanager Robert de Vette

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs 3.1 Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen Format begrotingsknop Begrotingsknop

Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen.

Portefeuillehouder

Wethouder Simon Fortuyn

Categorie

Uitgavenkant.

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Onderhoud stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

N.v.t.

Toelichting

Onderhoud aan sportaccommodaties en vervanging van materialen uitstellen naar een later moment. De uit te stellen maatregelen mogen geen consequenties hebben voor de sportverenigingen.

Context

Het uitstellen van het onderhoud en vervanging kan alleen plaatsvinden als de sportverenigingen hier geen consequenties van ondervinden. Mocht er toch onderhoud of vervanging plaats moeten vinden dan heeft dit invloed op de haalbaarheid.

Financieel effect

€ 25.000

Incidenteel/structureel

Incidenteel. Het onderhoud en de vervanging zal in latere jaren alsnog moeten plaatsvinden. De kosten hiervoor zullen dan mogelijk ook gestegen zijn.

Haalbaarheid

De haalbaarheid is redelijk. De uitzondering hierop is als onderhoud en vervanging toch plaats moet vinden om te zorgen dat er geen consequenties zijn voor de sportverenigingen.

Maatschappelijk effect

Als het geen consequenties heeft voor de sportverenigingen is het maatschappelijk effect nihil.

Bestuurlijke belemmering

Geen.

Juridische haalbaarheid

Juridisch haalbaar.

Technische haalbaarheid

Dit is technisch haalbaar als er geen onverwacht onderhoud of vervanging plaatsvindt.

Beleidsterrein

Programma 3

Teammanager

Buitendienst Teammanager Frank Tijbosch

3.2 Toewerken naar kostendekkende huurtarieven maatschappelijke accommodaties Format begrotingsknop Begrotingsknop

Verhogen inkomsten: Toewerken naar kostendekkende huurtarieven maatschappelijke accommodaties

Portefeuillehouder

Wethouder Leon Hoek

Categorie

Ontvangsten

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

N.v.t.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk impact op hoofdlijnen)

N.v.t.

Toelichting

Verhogen van de huurtarieven voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en sportvelden.

Context

In 2023 stelde de raad de tarievennota sport met de kaders voor het bepalen van de hoogte van de huurtarieven vast. Het dekkingspercentage ligt op dit moment over alle sportaccommodaties op 54%. In 2024 doen we onderzoek naar de kostendekkendheid van de sportaccommodaties om dit bij de Begroting 2025 en in de volgende Tarievennota te betrekken.

Financieel effect

Een procentuele verhoging van de huurtarieven. Jaarlijks genereert de gemeente via onze sportaccommodaties in totaal ca. € 1.200.000 aan huuropbrengst (prijspeil 2023). Elke % verhoging van de huur zou dus naar schatting ca. € 12.000 voordeel opleveren. Het is echter niet te overzien of een stijging van de huurtarieven zal leiden tot minder vraag. Als dit zo is wordt het totale voordeel lager.

Incidenteel/structureel

Structurele opbrengsten.

Haalbaarheid

De uitvoering is haalbaar, maar pas vanaf 2027 omdat we in 2026 een nieuwe Tarievennota opstellen.

Maatschappelijk effect

Verhoging van huurtarieven leidt tot hogere kosten voor sportaanbieders en (indirect) sporters uit de gemeente. Dit betekent dat we de drempel voor sportdeelname verhogen en we de ambities uit de sportvisie moeilijker kunnen behalen.

Bestuurlijke belemmering

Verhoging van de huurtarieven strookt niet met de ambities uit de sportvisie. Sportverenigingen (maar ook individuele sporters) worden belemmerd in de uitvoering van hun (sportieve activiteiten doordat de kosten worden verhoogd. Bovendien stelde de raad in juni 2023 de kaders van het nieuwe tarievenbeleid vast die juist een verlaging van de tarieven inhield.

Juridische haalbaarheid

Geen wettelijke/juridische beperkingen.

Technische haalbaarheid

Geen uitvoeringstechnische beperkingen.

Beleidsterrein

Sport en cultuur, Beheer en exploitatie

Teammanager

Teammanager Amanda Al-Baz

3.6 Stoppen met subsidieregeling Levendig Lansingerland Format begrotingsknop Begrotingsknop

Stoppen met de subsidieregeling Levendig Lansingerland

Portefeuillehouder

Wethouder Titia Cnossen

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

We stoppen met de uitvoering van de subsidieregeling Levendig Lansingerland.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

N.v.t.

Toelichting

De subsidieregeling Levendig Lansingerland is een opstartsubsidie voor cultuur en sport. Door middel van deze subsidieregeling worden de doelen uit de Cultuurnota Bruisen-Binden-Boeien op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie en de doelen op het gebied van sport en bewegen voor álle doelgroepen uit de Sportvisie ‘Scoren met sport’ bereikt. Indien we stoppen met de subsidieregeling Levendig Lansingerland dan betekent dit concreet:   



Context

Geen financiële ondersteuning aan nieuwe culturele, sportieve en maatschappelijke initiatieven; Geen ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor specifieke en/of nieuwe doelgroepen; De doelen van de subsidieregeling ‘stimuleren van culturele en sportieve initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die bijdragen aan een positief leefklimaat’ die gekoppeld zijn aan de Cultuurnota en Sportvisie worden niet gehaald; We zetten niet in op de ambitie uit het Coalitieakkoord: “De sociale samenhang in wijken en buurten is belangrijk voor een leefbare gemeente. Voor een groot deel zijn onze inwoners hiervoor zelf aan zet. Maar wij willen dat ook stimuleren. Daarom steunen wij inwonersinitiatieven met een breed maatschappelijk belang door middel van de subsidieregeling Levendig Lansingerland”; Op termijn neemt de vernieuwing van het maatschappelijke, culturele en sport activiteitenaanbod af en wordt de basis van het voorzieningenaanbod wordt niet verbreed en versterkt; Het verminderde culturele aanbod heeft effect op de maximale te bereiken impact van de combinatiefuncties en kan er voor de stimulering van nieuwe initiatieven niet aangesloten worden op aanvullende financieringsmogelijkheden waarbij (gedeeltelijke) matching benodigd is; Preventie op het gebied van sport en cultuur kan niet middels nieuwe activiteiten worden voorzien.

Individuele inwoners worden niet specifiek gestimuleerd in de ontwikkeling van mentale veerkracht en netwerkkracht of ontplooiing; Geen aansluiting/matching mogelijk op Provinciale subsidieregelingen op het gebied van amateurkunst en initiatieven voor jeugd en jongeren.

Het betreft lokaal (cultuur- en sport)beleid In het Coalitieakkoord staat: “De sociale samenhang in wijken en buurten is belangrijk voor een leefbare gemeente. Voor een groot deel zijn onze inwoners hiervoor zelf aan zet. Maar wij willen dat ook stimuleren. Daarom steunen wij inwonersinitiatieven met een breed maatschappelijk belang door middel van de subsidieregeling Levendig Lansingerland.” 26

Er is een inspanningsverplichting naar het Rijk (uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 2021-2024): ‘Het kabinet verwacht dat de andere overheden eveneens investeren.’ De investeringen van gemeenten richten zich o.a. op bibliotheken, lokale (film)theaters, verbreding en vernieuwing en laagdrempelige bevordering van cultuur ‘waarbij iedereen zich welkom voelt’ middels cultuureducatie, cultuurparticipatie en immaterieel erfgoed. Financieel effect

Deze maatregel leidt tot een besparing van € 35.000.

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

De maatregel is uitvoerbaar in 2024.

Maatschappelijk effect

Cultuur en sport dragen bij aan kansengelijkheid en brede stimulering en ontplooiing voor alle leeftijden. Daarnaast zijn sport en cultuur onderdeel van het bieden van een passend basis voorzieningenaanbod in de gemeente. Cultuur en sport kunnen ingezet worden als middel voor preventie en dragen bij aan positieve gezondheid op het gebied van levensstijl ontwikkeling, mentale veerkracht netwerkkracht. Het stoppen met de subsidieregeling Lansingerland zorgt voor verschraling van het aanbod van nieuwe maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Het vernieuwende aanbod voor inwoners neemt af en nieuwe doelgroepen worden niet bediend. Het is niet realistisch om culturele verenigingen geen enkele ondersteuning te bieden voor culturele activiteiten met wel de verwachting dat er voldoende cultureel aanbod blijft bestaan voor alle doelgroepen.

Bestuurlijke belemmering

In de Samenlevingsvisie is het voorzieningenniveau van onder andere sport en cultuur een belangrijk element voor de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast dragen sport en cultuur bij aan de gezondheid van onze inwoners, met name op het gebied van gezonde leefstijl en netwerkkracht. De wethouder cultuur en sport hebben zich ook gecommitteerd aan de Sportvisie en Cultuurnota. Het doorvoeren van de maatregel vraagt om zorgvuldige communicatie.

Juridische haalbaarheid

Juridisch haalbaar.

Technische haalbaarheid

Uitvoeringstechnisch is dit realistisch en haalbaar

Beleidsterrein

Cultuur

Teammanager

Team Maatschappelijke Opgaven Teammanager Amanda Al Baz

3.7 Verhogen leges Kinderopvang Format begrotingsknop 27

Begrotingsknop

Inkomsten verhogen leges kinderopvang

Portefeuillehouder

Wethouder Leon Hoek

Categorie

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=34be2505-217d-4630-8395-7fd04afca92c